Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
|
|
|
- Giuliano Greco
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15; totale imponibile: 1.858, , /12/ // ARGO SOFTWARE SRL ERARIO/IVA SPLIT PAYEMENT e57 Liquidazione fattura prestazione servizi di pulizia Dicembre , /02/ /02/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 2/2015; Fatture: n.va/4881 del 31/00/14; totale imponibile: 4.038, CNS Consorzio Nazionale Servizi Z950E0F7B7 CONTO CONTRATTUALE spese postali mese di gennaio , /02/ // Impegni: 18/2014; 19/2014; 115/2014; 126/2014; 3/2015; 2/2015; 6/2015; 21/2015; Mandati: 12/2014; 16/2014; 26/2014; 51/2014; 90/2014; 116/2014; 123/2014; 3/2015; 4/2015; 8/2015; 21/2015; Fatture: n del 12/00/14, n del 24/00/14, n del 03/00/14, n del 16/00/15, n del 16/00/15, n del 10/00/15, n del 13/00/15; totale imponibile: 458, POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT LOMBARDIA- Incassi Conti di Credito Z7812BE3AC Noleggio pullman per visita biblioteca Verbania infanzia Arizzano 925, /02/ // Impegni: 4/2015; 38/2015; 50/2015; Mandati: 5/2015; 47/2015; 59/2015; Fatture: n.02/pa del 31/00/15, n /pa del 31/00/15, n.67/pa del 30/00/15; totale imponibile: 919, VCO TRASPORTI Pag. 1 di 18
2 ERARIO/IVA SPLIT PAYEMENT Z7E12A5156 Liquidazione fattura per prestazione teatrale presso primaria Vignone 366, /02/ /04/2015 Impegni: 5/2015; Mandati: 6/2015; 27/2015; Fatture: n.10/2014 del 23/00/15; totale imponibile: 300, GASP snc di Pacini Alberto e Biancardi Roberto ERARIO/IVA SPLIT PAYEMENT Z9E0F1C67A Saldo fattura n del ns. rif del 08/05/14 -Nota di Rimborso n 414 del 04/06/2014 Progetto Peer Education Scuola Media Bée 4140, /06/ // Impegni: 92/2014; 8/2015; Mandati: 72/2014; 140/2014; 7/2015; Fatture: n.1 del 11/00/15; totale imponibile: 2.550, ASSOCIAZIONE CONTORNO VIOLA ANDREA GNEMMI Z55136B7D4 Pagamento entrata e percorso didattico al MUseo teatrale alla Scala 176, /03/ /03/2015 Impegni: 10/2015; Mandati: 10/2015; ASSOCIAZIONE LILOPERA Z D8 Biglietti ferroviari per viaggio in treno a Milano con fermata a Busto Arsizio e ritorno secondaria Bee del 9 marzo 2015 Impegni: 13/2015; 26/2015; Mandati: 13/2015; Fatture: n.1 del 03/00/15; totale imponibile: 25,00 329, /03/ // Pag. 2 di 18
3 * UFFICIO VIAGGI E TURISMO S.R.L ERARIO/IVA SPLIT PAYEMENT Z2711DA316 Saldo fattura n del ns. rif del 21/11/ Acquisto Banchi e Sedie Scuola Primaria Ghiffa Impegni: 117/2014; Mandati: 14/2015; 24/2015; Fatture: n.89 del 13/00/15; totale imponibile: 930,00 930, /11/ // CAMILLO SIRIANNI S.A.S ERARIO/IVA SPLIT PAYEMENT Z26125BD7D Progetto English Week Scuola Primaria e Secondaria 1924, /12/ // Impegni: 141/2014; Mandati: 17/2015; * ISTITUTO GAMMA - BRITISH INSTITUTES - Ente Culturale per la diffusione della lingua inglese Z26125DB7D Integrazione liquidazione fattura n 2 del 19/02/ , /03/ /03/2015 Impegni: 16/2015; Mandati: 18/2015; Fatture: n.01 del 19/00/15; totale imponibile: 2.862,00 * ISTITUTO GAMMA - BRITISH INSTITUTES - Ente Culturale per la diffusione della lingua inglese D6 VBIC81600D - cod. cliente SA saldo fatture n. /del - come da contratto del ID Amm.ne L , /06/ // Impegni: 100/2014; 119/2014; 128/2014; 20/2015; 19/2015; 40/2015; 49/2015; 100/2015; 146/2015; 194/2015; 247/2015; 249/2015; Mandati: 95/2014; 96/2014; 97/2014; 94/2014; 99/2014; 133/2014; 136/2014; 19/2015; 20/2015; 49/2015; 58/2015; 102/2015; 152/2015; 203/2015; 256/2015; 258/2015; Pag. 3 di 18
4 Fatture: n.va/ del 05/00/14, n.va/ del 20/00/14, n.va/ del 21/00/14, n.va/3676 del 05/00/14, n.v5/2521 del 28/00/15, n.v5/2782 del 28/00/15, n.v5/ del 30/00/15, n.v5/ del 30/00/15, n.v5/ del 31/00/15, n.v5/ del 13/00/15, n.v5/ del 30/00/15, n.v5/ del 30/00/15, n.v5/ del 30/00/15; totale imponibile: , CNS Consorzio Nazionale Servizi ERARIO/IVA SPLIT PAYEMENT Z7912E1D98 Noleggio autobus per servizio Bée - Villadossola e ritorno per Spettacolo alla Fabbrica Scuola Media Bée Impegni: 23/2015; Mandati: 22/2015; Fatture: n.32 del 16/00/15; totale imponibile: 345,45 380, /03/ // AUTOSERVIZI COMAZZI s.r.l ERARIO/IVA SPLIT PAYEMENT Z Saldo viaggio istruzione Parma-Soragna- Fontanellato aprile 2015 Scuola Media Bée 2840, /03/ /04/2015 Impegni: 22/2015; Mandati: 32/2015; 33/2015; Fatture: n.7 del 16/00/15; totale imponibile: 2.840, LAGO MAGGIORE SERVICE Z2711DBB99 Saldo fattura n del ns.rif del 21/11/ Acquisto software di backup segreteria 49, /11/ /04/2015 Impegni: 118/2014; Mandati: 35/2015; Fatture: n.004/pa del 13/00/15; totale imponibile: 49, INPS - STRUTTURA GESTIONE AZIENDE VCO - NOVARA ERARIO/IVA SPLIT PAYEMENT Pag. 4 di 18
5 Z7C0E3676B Z5C13D63BB Saldo fattura n del ns. rif n 554 del 24/02/ Assistenza Tecnico Informatica Ufficio e plessi dell'istituto Impegni: 25/2014; 28/2015; Mandati: 77/2014; 112/2014; 37/2015; 158/2015; Fatture: n.6/pa del 14/00/14, n.003/pa del 13/00/15; totale imponibile: 3.254, , /03/ // PCDR INFORMATICA di Gavazzi Marco INPS - STRUTTURA GESTIONE AZIENDE VCO - NOVARA NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.26 del 13/04/2015 progetto didattico secondaria di Bee castello Vogogna Impegni: 36/2015; Mandati: 45/2015; Fatture: n.26 del 13/00/15; totale imponibile: 500,00 500, /04/ /04/ UN MONDO DI AVVENTURE SNC Z3A Pagamento Fattura n.245-p del 30/04/ , /05/ /10/2015 Impegni: 41/2015; 189/2015; Mandati: 50/2015; 198/2015; Fatture: n.245-p del 30/00/15, n.fvipa del 01/00/15; totale imponibile: 1.801, G.A.M GONZAGA ARREDI MONTESSORI Z26136A642 Pagamento Fattura n del 05/05/ , /05/ /12/2015 Impegni: 43/2015; 45/2015; 48/2015; 96/2015; 154/2015; 198/2015; 200/2015; 199/2015; 244/2015; 254/2015; Mandati: 52/2015; 54/2015; 57/2015; 97/2015; 161/2015; 207/2015; 208/2015; 209/2015; 253/2015; 263/2015; Fatture: n del 05/00/15, n del 07/00/15, n del 12/00/15, n del 09/00/15, n del 29/00/15, n del 29/00/15, n del 29/00/15, n del 29/00/15, n del 01/00/15, n del 15/00/15; totale imponibile: 493,18 Pag. 5 di 18
6 POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT LOMBARDIA- Incassi Conti di Credito Z8F140EBBE Pagamento Fattura n.1 del 29/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 44/2015; Mandati: 53/2015; Fatture: n.1 del 29/00/15; totale imponibile: 518, AUTOSERVIZI COMAZZI s.r.l. Z18142CA7E Pagamento Fattura n.v del 31/05/ , /05/ /06/2015 Impegni: 46/2015; 75/2015; Mandati: 55/2015; 76/2015; Fatture: n.v del 31/00/15, n.v del 12/00/15; totale imponibile: 131, BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - Z9C13F5569 Pagamento Fattura n.123 del 30/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 47/2015; Mandati: 56/2015; Fatture: n.123 del 30/00/15; totale imponibile: 145, Atlantidee s.r.l Z9F1471A9C Pagamento Fattura n.20154e17097 del 11/05/ , /05/ /06/2015 Impegni: 51/2015; 76/2015; 77/2015; 78/2015; Mandati: 60/2015; 77/2015; 78/2015; 79/2015; Fatture: n.20154e17097 del 11/00/15, n.4e17589 del 14/00/15, n.4e17857 del 15/00/15, n.4e19530 del 27/00/15; totale imponibile: 2.410,62 * CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA Pag. 6 di 18
7 Z471371DF2 Pagamento Fattura n.115 del 30/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 53/2015; Mandati: 62/2015; Fatture: n.115 del 30/00/15; totale imponibile: 445, S.A.F. Società autoservizi Fontaneto Z9F14A67C6 Pagamento Fattura n.26/2015 del 20/05/ , /06/ /06/2015 Impegni: 94/2015; Mandati: 95/2015; Fatture: n.26/2015 del 20/00/15; totale imponibile: 301,50 * FATTORIA PASQUE'_Società Agricola s.s. Z4D14B0AFB Pagamento Fattura n del 05/06/ , /06/ /06/2015 Impegni: 95/2015; Mandati: 96/2015; Fatture: n del 05/00/15; totale imponibile: 287, COPYTEC SAS Z9214D1394 Pagamento Fattura n.v del 08/06/ , /06/ /06/2015 Impegni: 101/2015; Mandati: 103/2015; Fatture: n.v del 08/00/15; totale imponibile: 422, BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - ZDE14AE49B Pagamento Fattura n.vb/02939 del 08/06/ , /06/ /06/2015 Pag. 7 di 18
8 Impegni: 102/2015; Mandati: 104/2015; Fatture: n.vb/02939 del 08/00/15; totale imponibile: 163, DIMO - euronics filiale di Verbania Z4713AE4B0 Pagamento Fattura n.184 del 31/05/ , /06/ /06/2015 Impegni: 103/2015; Mandati: 105/2015; Fatture: n.184 del 31/00/15; totale imponibile: 381, AUTOSERVIZI COMAZZI s.r.l. ZC41371F48 Pagamento Fattura n.214 del 31/05/ , /06/ /06/2015 Impegni: 117/2015; Mandati: 118/2015; Fatture: n.214 del 31/00/15; totale imponibile: 372, S.A.F. Società autoservizi Fontaneto Z1A14BF83C Pagamento Fattura n.1612 del 28/05/ , /06/ /06/2015 Impegni: 118/2015; Mandati: 119/2015; Fatture: n.1612 del 28/00/15; totale imponibile: 415, EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Z9114B4A69 Esperto Esterno Progetto Yoga Primaria Cargiago 255, /12/ // Impegni: 140/2014; Mandati: 120/2015; Fatture: n.85 del 19/00/15; totale imponibile: 262,30 Pag. 8 di 18
9 CNTNNA76C53D332T CANTARELLI ANNA Z4B11E6A05 Esperto esterno Progetto Musica Infanzia Premeno 806, /12/ // Impegni: 136/2014; Mandati: 125/2015; ASSOCIAZIONE MUSICALE AMICI "ARTURO TOSCANINI" Z C5 Pagamento Fattura n fe del 30/06/ , /06/ /07/2015 Impegni: 123/2015; 142/2015; Mandati: 126/2015; 148/2015; Fatture: n fe del 30/00/15, n fe del 03/00/15; totale imponibile: 1.240,00 QNTSRD82D63Z604W LNZLRT77A07F205N Quintero Reyes Astrid Angelica LANZA ALBERTO Z3111E6ADB Esperto Esterno psicomotricità Infanzia Vignone 503, /12/ // Impegni: 137/2014; Mandati: 127/2015; QNTSRD82D63Z604W Quintero Reyes Astrid Angelica Z2213C5FF6 Pagamento Fattura n.165 del 30/06/ , /07/ /12/2015 Impegni: 138/2015; 213/2015; Mandati: 144/2015; 222/2015; Fatture: n.165 del 30/00/15, n.359 del 18/00/15; totale imponibile: 2.280, Atlantidee s.r.l Pag. 9 di 18
10 ZB4151B162 Pagamento Fattura n.865 del 02/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 139/2015; Mandati: 145/2015; Fatture: n.865 del 02/00/15; totale imponibile: 294, SISTEMI INFORMATICI DI MIRAGOLI & C. Z61151EA6E Pagamento Fattura n.01/07/2015 del 02/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 140/2015; Mandati: 146/2015; Fatture: n.01/07/2015 del 02/00/15; totale imponibile: 1.480, ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE ZFA15342A2 Pagamento Fattura n fe del 03/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 141/2015; Mandati: 147/2015; Fatture: n fe del 30/00/15, n fe del 03/00/15; totale imponibile: 3.300,00 LNZLRT77A07F205N LANZA ALBERTO ZC6151E83D Pagamento Fattura n.vb/03273 del 03/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 143/2015; Mandati: 149/2015; Fatture: n.vb/03273 del 03/00/15; totale imponibile: 220, DIMO SPA Z0C145D998 Pagamento Fattura n.fattpa 7 _ 15 del 03/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 144/2015; Mandati: 150/2015; Pag. 10 di 18
11 Fatture: n.fattpa 7 _ 15 del 03/00/15; totale imponibile: 448,00 CMPORRT80P14L FATTORIA DEL TOCE di Campana R. ZE31516F9D Pagamento Fattura n.c/1481 del 31/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 152/2015; Mandati: 159/2015; Fatture: n.c/1481 del 31/00/15; totale imponibile: 1.451, NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL Z Pagamento Fattura n.189 del 28/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 153/2015; Mandati: 160/2015; Fatture: n.189 del 28/00/15; totale imponibile: 710, Atlantidee s.r.l z f9 Pagamento Fattura n.v5/ del 24/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 155/2015; Mandati: 162/2015; Fatture: n.v5/ del 24/00/15; totale imponibile: 5.737, CNS Consorzio Nazionale Servizi Z4D151FA9C Pagamento Fattura n.00011e del 31/07/ , /07/ /07/2015 Impegni: 156/2015; Mandati: 163/2015; Fatture: n.00011e del 31/00/15; totale imponibile: 204,92 Pag. 11 di 18
12 SKYPOINT SRL Z2A152AD6D Pagamento Fattura n.c/1479 del 29/07/ , /08/ /08/2015 Impegni: 157/2015; Mandati: 164/2015; Fatture: n.c/1479 del 29/00/15; totale imponibile: 1.784, NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL ZA4152A230 Pagamento Fattura n.c/1475 del 29/07/ , /08/ /08/2015 Impegni: 158/2015; Mandati: 165/2015; Fatture: n.c/1475 del 29/00/15; totale imponibile: 1.784, NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL Z4C14EF1CF Pagamento Fattura n.c/1471 del 29/07/ , /08/ /08/2015 Impegni: 159/2015; Mandati: 166/2015; Fatture: n.c/1471 del 29/00/15; totale imponibile: 3.568, NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL Z A Pagamento Fattura n.194 del 27/07/ , /08/ /08/2015 Impegni: 160/2015; Mandati: 167/2015; Fatture: n.194 del 27/00/15; totale imponibile: 314, Atlantidee s.r.l Z2A156E4EC Pagamento Fattura n.195 del 27/07/ , /08/ /08/2015 Pag. 12 di 18
13 Impegni: 161/2015; Mandati: 168/2015; Fatture: n.195 del 27/00/15; totale imponibile: 440, Atlantidee s.r.l Z9A155946A Pagamento Fattura n.272/pa del 21/07/ , /08/ /08/2015 Impegni: 162/2015; Mandati: 169/2015; Fatture: n.272/pa del 21/00/15; totale imponibile: 490,00 TDSCLD81B26L219J ARGO TORINO di Todisco Claudio ZAF159DF4C Pagamento Fattura n.5284 del 07/08/ , /08/ /08/2015 Impegni: 178/2015; Mandati: 185/2015; Fatture: n.5284 del 07/00/15; totale imponibile: 100, ARGO SOFTWARE SRL - ZC F Pagamento Fattura n.vb/03661 del 14/07/ , /08/ /08/2015 Impegni: 181/2015; Mandati: 188/2015; Fatture: n.vb/03661 del 14/00/15; totale imponibile: 78, DIMO - euronics filiale di Verbania Z2B1527F9D Pagamento Fattura n.13 del 07/09/ , /09/ /09/2015 Impegni: 183/2015; Mandati: 190/2015; Fatture: n.13 del 07/00/15; totale imponibile: 2.628,00 Pag. 13 di 18
14 SLVGLC78R06F952Z TLS Tipolitografia Z9F11E6921 Esperto Esterno psicomotricità CSI infanzia Bée 418, /12/ // Impegni: 135/2014; Mandati: 192/2015; Fatture: n.16 del 02/00/15; totale imponibile: 510,00 * CENTRO SPORTIVO ITALIANO Z340B53535 Saldo fattura n. 582 del identificativo ordine MEPA noleggio n. 02 fotocopiatori plesso primaria Oggebbio e media di Bée 2569, /10/ // Impegni: 107/2013; 108/2014; 186/2015; 187/2015; Mandati: 128/2013; 108/2014; 196/2015; Fatture: n.607 del 23/00/14, n.172 del 28/00/15; totale imponibile: 1.287,46 GRBLCU77R25L682Y GARBOLI per l'ufficio Z18163C840 Pagamento Fattura n.225/me del 30/09/ , /10/ /12/2015 Impegni: 190/2015; 251/2015; Mandati: 199/2015; 260/2015; Fatture: n.225/me del 30/00/15, n.166/me del 30/00/15; totale imponibile: 310, REAR SOC. COOP FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE Z1115CE767 Pagamento Fattura n.3001 del 30/09/2015 DETER Prodotti per la pulizia 1802, /10/ /10/2015 Impegni: 193/2015; Mandati: 202/2015; Fatture: n.3001 del 30/00/15; totale imponibile: 1.802,53 Pag. 14 di 18
15 DETER Srl Z981680AB7 Pagamento Fattura n.v del 19/10/ , /11/ /11/2015 Impegni: 195/2015; Mandati: 204/2015; Fatture: n.v del 19/00/15; totale imponibile: 892, BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - Z3716A1893 Pagamento Fattura n del 23/10/ , /11/ /11/2015 Impegni: 196/2015; Mandati: 205/2015; Fatture: n del 23/00/15; totale imponibile: 114,73 * IL CHIOSTRO - FAMIGLIA STUDENTI - HOTEL O.D.P.F. ZBD1681D83 Pagamento Fattura n.13/7 del 23/10/ , /11/ /11/2015 Impegni: 197/2015; Mandati: 206/2015; Fatture: n.13/7 del 23/00/15; totale imponibile: 153, Farma Services s.r.l Z F Pagamento Fattura n.300 del 27/10/ , /11/ /11/2015 Impegni: 206/2015; Mandati: 215/2015; Fatture: n.300 del 27/00/15; totale imponibile: 590, AUTOSERVIZI COMAZZI s.r.l. Pag. 15 di 18
16 Z3716A9322 MELIA-Pagamento Fattura n.35pa del 31/10/ , /12/ /12/2015 Impegni: 209/2015; Mandati: 218/2015; Fatture: n.35pa del 31/00/15; totale imponibile: 3.327, MAGAZZINI MELIA s.n.c. di GASPARETTI & FABBRI ATLANTIDEE-mat.inf-Pagamento Fattura n.358 del 18/11/ , /12/ /12/2015 Impegni: 211/2015; Mandati: 220/2015; Atlantidee s.r.l Z7B170CA22 ARGO-TODISCO-Pagamento Fattura n.440/pa del 13/11/ , /12/ /12/2015 Impegni: 215/2015; Mandati: 224/2015; Fatture: n.440/pa del 13/00/15; totale imponibile: 280,00 TDSCLD81B26L219J ARGO TORINO di Todisco Claudio ZF916CB499 COPYTEC-Pagamento Fattura n del 11/11/ , /12/ /12/2015 Impegni: 217/2015; Mandati: 226/2015; Fatture: n del 11/00/15; totale imponibile: 297, COPYTEC SAS Z DF Pagamento Fattura n.v del 30/11/ , /12/ /12/2015 Impegni: 245/2015; Mandati: 254/2015; Pag. 16 di 18
17 Fatture: n.v del 30/00/15; totale imponibile: 140, BORGIONE - CENTRO DIDATTICO - ZCF16B1458 Pagamento Fattura n /pa del 30/11/ , /12/ /12/2015 Impegni: 252/2015; Mandati: 261/2015; Fatture: n /pa del 30/00/15; totale imponibile: 1.957, VCO TRASPORTI CIG.Z36171 Pagamento Fattura n.334 del 30/11/ , /12/ /12/2015 Impegni: 255/2015; Mandati: 264/2015; Fatture: n.334 del 30/00/15; totale imponibile: 174, S.A.F. Società autoservizi Fontaneto ZBE17CFB60 Abbonamento rivista "Notizie della scuola" a.s , /12/ /12/2015 Impegni: 258/2015; Mandati: 267/2015; * TECNODID SRL * - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale. Pag. 17 di 18
18 N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 18 di 18
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO - "REGIO PARCO" TORINO (TO) C.F. 97718940014 C.M. TOIC87700C. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z010C48EE8 Z0609979FB Z090A0C1AE Buono d'ordine n. 117 del 31/10/2013 - Pagamento fatt. n. 279/2013 del 21/11/2013. 07800530011 MULTIMEDIA 2000 s.a.s. di Alberto ZORZI & C. Buono d'ordine n. 62 del 19/04/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 006 00007 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 014 00008 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 006 00009 01/01/2013 2009 A03-02
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 38-b15 / 11-01-2016 125/2015PA 31-12-2015 54.90 06-02-2016 SI ZCF16F259A 2 3 4 115.b15
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 33 30/12/2011 02/04 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE Saldo stipendi netti personale assunto a tempo determinato anno 2006. (RESIDUO DD N. 82 DEL 29/12/2006) 2011 34 30/12/2011
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
Pagina 1 di 28 -
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO - INCISA VALDARNO RIGNANO SULL'ARNO (FI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 20 01/09/ 02/01/2 M.P.I. 2.350,95 MPI Finanziamento MPI per ritenute erariali [ex residuo 98 del 29/12/2006] 21 01/09/ 02/01/2 M.P.I. 37.550,35 Finanziamento
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
mhtml:file://c:\documents and Settings\simonetta calegari\desktop\avcp\avcp Ge...
Page 1 of 16 Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII CESATE (156) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per I.G. I.G. Oggetto Scelta contraente 0000000001 0000000001 0000000002 0000000002
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO " ENRICO FERMI " FRASCATI (RM) VIA CESARE MINARDI 14 C.F C.M. RMTF180009
Pag. 1 2009 800 31/12/2009 A 3 PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE - Rimborso spese per aggiornamento 2009 44,80 2010 95 12/03/2010 A 3 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Irpef su compensi F.I.S.DOC a.s.2009/2010
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
Elenco operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario. Ambiente e Sicurezza. Ambiente e Sicurezza
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO FORNARA" DI CARPIGNANO SESIA Via Ettore Piazza, 5-28064 Carpignano Sesia (Novara) C.F. n 80015590039 Tel. 0321 825185 / 824520 - Fax. 0321 824586 Anno 2015 CIG Oggetto del bando
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZF40723F75 ZBE08E1F76 5624131BB6 ZF912AE825 ZF71607485 Z7F16BBB08 ZB616EA549 ZF316FD30B ZE91705B93 Z121720309 Z1717254C8 ZA616CA12B ZC41723DCC Z6C1749994 ZAF175C40D Z3B1770AA8 Z3B1770AA8 Z0E1784BE3
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Associazione Torino Città Capitale Europea Elenco Affidamenti dal 12/12/2014 al 5/5/2015
Associazione Torino Città Capitale Europea Elenco Affidamenti dal 12/12/2014 al 5/5/2015 [Data Comunicazione: 17/12/2014] Z811255498 Importo 19.300,00 ACQUISTO USCITE PUBBLICITARIE ABBONAMENTO MUSEI SU
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
31181678CD CIG: 31181678CD SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO - OTTOBRE 2011 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 32352,22IN 04748121003 ADESIONE AD ROMA ACCORDO MULTISERVIZI QUADRO/CONVENZIONE 5419377360 FATTURA N. 61/2014
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZF312E2015 Pagamento Fattura n.3150005 del 26/01/2015 per spettacolo " La barca dei comici " classe 1C Panzini -Tassoni Impegni: 3/2015; Mandati: 3/2015; 184,00 184.00 23/02/2015-23/02/2015 00802230151
ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI prov N. Data A/V/S 2013 20 08/10/2013 3/4/0 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DOSSOBUONO - fin. regione Veneto per progetto Più Sport @ Scuola 2012/2013 910,00 TOTALI 910,00 2013 3 04/01/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZA11275A15 Poste - 2014 e 2015 Z291241E94 Pilotto - viaggio Z9D1236042 ZDA12398E6 Z4D121D523 ZC4121D4DB Z5111FECF6 ZA311EDDE7 Z2211E7585 Z6C11E74E0 Oggetto
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016
Z06181E1CE fattura n. F 3682 2015 del 23-12-2015 per pernottamento revisori 23-AFFIDAMEN 181,82 00356800102 Genova City Hotel srl Z071A8C5C1 fattura n. 2-Fe del 15-07-2016 ABB. ANNUO E REDAZIONE MUD 2016
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 571797E3A 2015 saldo imponibile fatt 000077 del 30/6/2015 (IVA da versare ns. carico per Split Payement) spese fotocopie 2 trimestre 2 2015 00578010340 PARMACOPY X351299119 2015
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
CIG Z020DC048C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO FATTURA N. 90/2014 DD. 28.02.2014 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA A SAPPADA DD. 26.02.2014 364,00 00051300317
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2