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- Donata Nicolosi
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1 Registro unico delle fatture - versione Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto: 1) Registro unico delle fatture indice inferioe a 0 = pagamenti prima della scadenza 3 trimestre , ,28-27,84 2) indice uguale a 0 = pagamenti entro la scadenza 4 trimestre , ,38-13,69 3) indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 26/06/ , ,66-16,27 chiusura 31/12/2015 REGISTRO UNICO DELLE FATTURE (Art. 42 DL 66/2014) Riferimento a b c d e f g h i l m n o p alla codice numero di numero data di importo totale, al scadenza piano rilevante codice codice Numero mandato data di Contabilizzazione o Pagamento Trimestre Parametro gestionale unico di (riferito alla pagamento (importo x determina progressivo di protocollo emissione creditore e relativo codice fiscale o partita IVA oggetto della fornitura ai fini identificativo pagamento data di (giorni dopo la di progetto giorni pagamento scadenza) pagamento) numero registrazione in entrata della fattura della fattura lordo di IVA della fattura pagamento IVA? gara (CIG) (CUP) imponibile Rifiuto fatture fatture imponibile) /06/2015 NUOVA ECAF TONER 37,75 24/07/2015 SI ZBC0F7CCFF 74 09/07/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , /07/2015 TUMIATI GIORGIO &C MAT. PULIZIA 1.168,76 30/07/2015 SI Z390F7CEF /07/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , /07/2015 TUMIATI GIORGIO &C MAT. PULIZIA 1.256,60 30/07/2015 SI Z690F816B /07/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , /07/2015 TUMIATI GIORGIO &C ATTREZZATURE PUL. 409,31 30/07/2015 SI Z9A0FCF /07/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , /07/2015 NUOVA ECAF RISME CARTA 666,43 12/08/2015 SI ZD40FCD4F /07/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , /07/2015 NUOVA ECAF ACQUISTO SCANNER 79,30 12/08/2015 SI ZDE0FCD7A /07/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , /08/2015 EDIZIONI GULLIVER ABBONAMENTO 72,00 19/09/2015 NO ZD60FAD3B /08/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , /11/2015 POSTE CONTO DI CREDITO 38,59 25/12/2015 NO Z0C0F3F /08/2015 fatto fatto 3 (lug-set) ,75 9 CARIPARMA COMP. 3 TRIMESTRE 4,00 06/10/2015 NO 85 06/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) 0 0, /10/2015 REGISTER HOSTING I.C. 209,23 16/10/2015 SI Z /10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,30 11 EDIZ.SPAGGIARI AB.RIVISTA BAMBINI 52,90 06/10/2015 NO 87 06/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) 0 0,00 12 POLIZZE ASS 4.181,80 06/10/2015 NO 88 06/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) 0 0,00 13 POLIZZE ASS 360,30 06/10/2015 NO 89 06/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) 0 0, /10/2015 NUOVA ECAF ACQUISTO P.C ,20 08/11/2015 SI ZC511239B /10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /10/2015 NUOVA ECAF CANCELLERIA 467,58 08/11/2015 SI ZE D 91 17/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /10/2015 NUOVA ECAF ACQUISTO P.C. 668,56 08/11/2015 SI ZF21123C0A 92 17/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /10/2015 NUOVA ECAF ACQUISTO STAMP ,70 08/11/2015 SI ZE E 93 17/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /10/2015 NUOVA ECAF ACQUISTO COPIAT 976,00 08/11/2015 SI ZF911242D /10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /10/2015 NUOVA ECAF TONER 1.025,74 08/11/2015 SI Z /10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /10/2015 NUOVA ECAF ASSISTENZA 237,90 08/11/2015 SI Z6C111C68B 96 17/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /10/2015 NUOVA ECAF ASSISTENZA 359,90 08/11/2015 SI ZE9111C5EB 97 17/10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,80 22 V /10/2015 BORGIONE MAT. F.C. 256,04 04/11/2015 SI Z71110AD /10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /01 01/10/2015 ECOGEO SRL - RSPP 793,00 30/10/2015 SI Z570DB46B /10/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) 0 0, /11/2015 POSTE CONTO DI CREDITO 52,50 17/12/2015 NO Z0C0F3F /08/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , E /10/2015 GRUPPO SPAGGIARI REGISTRI 32,94 11/11/2015 ZB510915ED /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /03 31/10/2015 HR SISTEMI CARTELLINI 118,34 29/11/2015 SI Z5511O20A /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /10/2015 OPITEC MAT. TEC. SPEC. 142,75 21/11/2015 SI Z26115CAD /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) 0 0,00 28 V /11/2015 BORGIONE F.C. 220,10 04/12/2015 SI ZF2116C8D /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,30 29 V /11/2015 BORGIONE F.C. 90,00 05/12/2015 SI Z001182C3B /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /11/2015 CARIPARMA CONVENZIONE 1.220,00 10/12/2015 NO /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,00 31 V /11/2015 BORGIONE F.C. 256,09 04/12/2015 SI Z32116C /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,17 32 V /11/2015 BORGIONE F.C. 259,45 04/12/2015 SI ZEB116C6F /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,85 33 V /11/2015 BORGIONE F.C. 258,64 04/12/2015 SI ZC6116C8BE /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /11/2015 NUOVA ECAF MAT. TEC. SPEC. 133,91 13/12/2015 SI ZAF119D5DC /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /11/2015 NUOVA ECAF MAT. TEC. SPEC. 60,90 13/12/2015 SI Z60119F67E /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,80 36 V /10/2015 BORGIONE F.C. 255,64 27/11/2015 SI Z63116C49C /11/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /11/2015 POSTE CONTO CREDITO 26,05 25/12/2015 NO Z0C0F3F /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,15 38 V /11/2015 BORGIONE F.C. 189,90 10/12/2015 SI ZE2116C /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,20 39 V /11/2015 BORGIONE F.C. 269,80 10/12/2015 SI ZA7116CS4A /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , E /11/2015 GRUPPO SPAGGIARI AGENDE PROGR. 49,17 05/12/ /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /12/2015 DALL'AGLIO FABIO F.C. 256,26 30/12/2015 SI Z8D11D3A /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /12/2015 DALL'AGLIO FABIO F.C. 116,47 30/12/2015 SI ZC211D35DF /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,16 43 BORGIONE F.C. 75,28 31/12/2015 SI Z6B11EEE2F /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /12/2015 NUOVA ECAF ASSISTENZA 122,00 31/12/2015 SI ZE31183B /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /12/2015 NUOVA ECAF MAT. TEC. SPEC. 104,77 31/12/2015 SI Z1E1183B2E /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /12/2015 NUOVA ECAF MAT. TEC. SPEC. 90,00 31/12/2015 SI Z4A11EF /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) , /12/2015 NUOVA ECAF MAT. TEC. SPEC. 275,00 31/12/2015 SI Z /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,00 48 POSTE CONTO DI CREDITO 9,03 31/12/2015 NO Z0C0F3F /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,66 49 POSTE CONTO DI CREDITO 14,10 31/12/2015 NO Z0C0F3F /12/2015 fatto fatto 4 (ott-dic) ,20 50 FP /10/2015 LA SCUOLA SPA 188,00 09/10/2015 NO Z0C0FFDC /07/2015 fatto fatto 3 (lug-set) , Registro Pagina 1
2 Registro Pagina 2
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8 , ,66 Registro Pagina 8
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Fatture registro unico. Oggetto della fornitura
.S.: - - IC GIOVNNI XXIII/CESTE MIICBC (CF: ) nno Finnzirio: Ftture registro unico Ftture trovte: Numero- Dt Prg Reg Procoll o /B - -- /B - -- /B - -- Tipo Doc fttur fttur fttur Numero Fttur V- /M Dt Fttur
REGIONE BASILICATA UFFICIO S. I. R. S.
UFFICIO S. I. R. S. REGISTRO UNICO DELLE FATTURE Decreto Legge del 24/4/2014 n.66 art.42 Versione 1 INDICE Introduzione... 3 Modulo Contratti... 4... 4 Modifica Fatture Immesse... 8 Cancellazione Fatture
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
cig tipo oggetto sceltacontraente
2015 Pagina 1 FORNITURE Abbonamenti integrati annuali per la circolazione sui mezzi di pubblico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - trasporto rilasciati su richiesta dell'amministrazione a dipendenti comunali.
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 /AA/RF del 24 /08/2015 DIREZIONE ATTIVITA
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ELENCO DEI DEBITI SCADUTI di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35
Persona Fisica Creditore Persona Giuridica Estremi identificativi del titolo che da diritto al pagamento (esempio fattura) Ulteriori informazioni Riferimenti al bilancio N. PROGRESSIVO Area/ servizio/ufficio
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z54122051B Z0711FF478 Z1811F8A42 Z7A11F73A6 ZD211F41D5 ZD211F74D1 ZC111EC3AC ZDE11E0765 Z4B11B299A Z7B11B0489 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE
PROVVEDIMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI 2016 GASPARRI - VERBALI - CIG ZB2190FC12.
PROVVEDIMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI 2016 TIPO ATTO NUMERO ATTO OGGETTO IMPORTO N. 37 DEL 31/03/16 N. 36 DEL 31/03/16 N. 35 DEL 24/03/16 N. 34 DEL 22/03/16 N. 33 DEL 15/03/16 GASPARRI - VERBALI - CIG ZB2190FC12.
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII" BESANA IN BRIANZA (MB) C.F. 83009720158 C.M. MIIC83900N. Gare
Z010094066 INTERNATIONAL HOUSE - ESAME KET sessione dell' 01/06/2013 1520,66 1520,66 22/03/2013-25/03/2013 12940730158 International house s.r.l. Z060AA67A7 PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO - dott. VIGANO'
Elenco operatori invitati
C.I.G. Z0B16A2D12 Z2611741304 ZF71641ED4 Z8616424A6 6283242752 6280748D33 ZF917DCF5F Z441641CAA 6333910BDF Z531561B36 Z9114BB257 Z9515115F5 Z051512221 Z3A14F7F0C Z51164194E ZE214B6234 Z1C17DCF9D Z9C16420C6
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PORDENONE PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI - periodo
SG n. 280 02/07/2015 Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando ai sensi l art. 122 comma 7 D. Lgs. 163/2006 per l affidamento dei lavori di restauro le facciate e rifacimento tetto l edificio
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI
L CIG Struttura proponente Z97083D246 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO C.F 80160810158 Z46129AD36 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO Z4F12D02AF TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO ZA712FE334 TRIBUNALE DI
Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale via Dante Voghera Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti Periodo gennaio - dicembre 2014 tempi medi
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Comune di Maratea (PZ)
Comune di Maratea (PZ) Art. 6, comma 9 Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013. Piano dei pagamenti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Scheda Contratto di Appalto
30/09/2012 Z7F0C3AA1A SERVIZI ASSICURATIVI 04 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DARIO BORIOLI DARIO BORIOLI 564,00 30/09/2013 564,00 28/03/2013 5034868881 LAVORI DI SISTEMAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
31181678CD CIG: 31181678CD SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO - OTTOBRE 2011 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 32352,22IN 04748121003 ADESIONE AD ROMA ACCORDO MULTISERVIZI QUADRO/CONVENZIONE 5419377360 FATTURA N. 61/2014
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 18/09/2014 1794/B15 VA/0000162 C - Consorzio azionale ervizi 25/07/2014 02884150588 YTEM 3 s.r.l. sede legale Mathi 00002 19/09/2014 2039/B15 0000043 - Filiale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
COMUNE DI CANDA DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA. Numero Reg. Generale 125 Data 11/10/2016
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA Numero Reg. Generale 125 Data 11/10/2016 Numero Reg. Settoriale 92 FIN OGGETTO: ACQUISTO TONER PER STAMPANTI ECARTA PER FOTOCOPIATORE. ASSUNZIONE IMPEGNO
C I T T A DI P O M E Z I A
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N 2015/44 DEL 20/03/2015 Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE E APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTABILI-ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALLA
D.LGS. N.33/2013,ART.23 COMMA 1 LETTERA B)-PERIODO:GENNAIO/GIUGNO ABBONAMENTO RAI TV ,35
DETERMINAZIONE N. DATA CONTENUTO E MODALITA'DI SELEZIONE CIG OGGETTO SPESA IN (ESCLUSA IVA) PRINCIPALI DOCUMENTI 1 21.1.2016 PROCEDURE 640366143A SERVIZIO NOLEGGIO PIANTE- 1.1.2016-31.12.2020 72.000,00
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ANDREA BAFILE" L'AQUILA (AQ) C.F. 93073790664 C.M. AQIS01800Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5622599B77 Cod. cliente: SA008034 - Servizi di pulizia e altri servizi ausiliari periodo marzo/giugno 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Responsabile del procedimento Settore 2 Marco Montagni anno 2012
Struttura proponente Piazza Matteotti 1 C.F. 01342090485 P.IVA 00255160970 Responsabile del procedimento Settore 2 Marco Montagni anno 2012 CIG Oggetto bando Procedura scelta contraente Elenco operatori
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
Dati generali della procedura. Numero RDO: Descrizione RDO: Copia di FESRPON-SI "TO NET SCHOOL" Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1383806 Descrizione RDO: Copia di FESRPON-SI-2015-544 "TO NET SCHOOL" Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
COMUNE DI GUALTIERI - P.IVA SERVIZIO FINANZIARIO- Pubblicazione ex art. 1 c. 32 L ANNO 2015
CIG COMUNE DI GUALTIERI - P.IVA. 00440630358 - SERVIZIO FINANZIARIO- Pubblicazione ex art. 1 c. 32 L. 190-2012 ANNO 2015 Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati
FATTURAZIONE ELETTRONICA: PIATTAFORMA WEBCARE DIABETE
FATTURAZIONE ELETTRONICA: PIATTAFORMA WEBCARE DIABETE CONTENUTO DEL FILE XML FATTURA ELETTRONICA: Il file verrà prodotto con i dati minimi obbligatori, in particolare: - Dati anagrafici del mittente e
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Aruba Spa Aruba Spa. Microsystem srl. Microsystem srl ,00 annuale 363,00. Legatoria Cartotecnica di Brau Salvatora Angela
AREA AMMINISTRATIVA Pubblicazione dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190 del 06 novembre 2012 periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI
ELENCO DEBITI AL ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DATA FATTURA
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA IMPORTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Determinazione dirigenziale
SETTORE SERVIZI FINANZIARI --- SERVIZIO ECONOMATO Determinazione dirigenziale Registro Generale N. 832 del 12/09/2017 Registro del Settore N. 72 del 07/09/2017 Oggetto: Acquisto di registri per l'anno
C O M U N E D I C O R N U D A P R O V I N C I A D I T R E V I S O
C O M U N E D I C O R N U D A P R O V I N C I A D I T R E V I S O ORIGINALE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL ESERCIZIO 2017 Servizio Centro Elaborazione Dati DETERMINAZIONE N.327 DEL 08/06/2017 LIQUIDAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. BIVONA" MENFI (AG) C.F. 92011610844 C.M. AGIC83600P. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000C5CF40 Fatt. n. 40/43302 del 10/10/2013 reg. inf. 38,87 38,87 21/12/2013-21/12/2013 Ragione Sociale Z0109BF3FA fatt.n. 86 del 09/05/2013 pullman da menfi-sciacca
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z9F12CAF56 ZA212CB21B Z8212CEB2C Codice Fiscale della Stazione Appaltante PROGETTO SEGRETERIA DIGITALE E PRIMA VISIONE WEB TIMBRO UFFICIALE FORNITURA TONER E CARTUCCE VIAGGIO D'ISTRUZIONE Z4E12E8E86
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 168/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - Del 27/04/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 0000000000 Contratto prot. n. 547/4.1.11 del 01/02/2014 Affid. in - P90 economia "educazione - affidamento FANTOZZI del diretto gesto ISABELLA grafico" rivolto agli alunni A sc. 575.11 infanzia 10-02-2014
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
COMUNE DI OSIMO Provincia di Ancona
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SETTORE LAVORI PUBBLICI n. 03/507 del 02/08/2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA GALA S.P.A. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - "SERENA" TREVISO (TV) C.F. 94136040261 C.M. TVIC87100T. Gare dell'anno 2014
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CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 32489/215/V 68 8/4/215 1971/F1.4 GBR ROETTO PA 1 3472287 31/3/215 69 8/4/215 197/F1.4 72 BROCADELLO VIAGGI 28/3/215 129852287 7 8/4/215 1951/F1.4 87157428 2/4/215
Principali caratteristiche della PCC Nicola Rebecchi
Principali caratteristiche della PCC Nicola Rebecchi 22 ottobre 2015 Ricognizione dei debiti L articolo 7 del D.L. 35/2013, prevede, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni,
Identificativ o Fiscale Operatori ESTERI invitati a. Ragione Sociale Operatori invitati a presentare le offerte (una riga per ogni Operatore)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragion e Sociale Struttu ra Anno di Riferim ento CIG (10 caratteri) ZE312B56E4 Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) DIREZIONE LAVORI PER RIFACIMENTO GIUNTI E SEGNALETICA