Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
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- Alberta Berardino
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1 n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura /12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio CIG impegno mandato data mandato stampante per laboratorio 818,00 04/04/2015 A4 X C /04/ /01/2014 fattura FATPA /12/2014 Barozzi Vittorio contratto di noleggio n. 3 fotocopiatori 549,00 12/02/2015 A2 X700F098D /01/ P9 13/02/2015 fattura 3/PA 13/01/2015 BIT & BYTE contratto creazione sito 983,61 28/02/2015 P9 X4912E08D /02/ ,88 245,90 24/02/2015 P9 X4912E08D /02/ A2 03/02/2015 fattura 20154E /01/ A1 10/02/2015 fattura /02/2015 Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. contratto di manutenzione e assistenza spese postali 64,00 24/02/2015 P9 X4912E08D /03/ ,72 30/03/2015 A2 X2112E08D /03/ ,16 47,16 12/03/2015 A1 X /01/ , P10 19/02/2015 fattura /02/2015 Gruppo Giodicart cerchi piatti diametro cm 60 83,93 16/04/2015 P10 X9912E08CE /03/ , A1 17/02/2015 fattura /02/2015 Superchi Eugenio materiale di pulizia 3494,29 19/03/2015 A1. 464,90 19/03/2015 XE21087B /03/ ,3 1814,65 19/03/2015 X0F1087B5F /03/ , P8 18/02/2015 fattura 65/ /02/ A2 18/02/2015 fattura 2/PA 18/02/2015 Scaramuzza Zemiro e C. s.n.c. microfoni materiale cancelleria, timbri e toner per la segreteria 1214,74 19/03/2015 X0F1087B5F /03/ ,58 142,15 20/03/2015 P8 X7C12E08D /03/ ,7 412,74 31/03/2015 A1 XCC12E08D /03/ , A1 02/03/2015 fattura /3 27/02/2015 Pulitalia s.p.a. materiale pulizia 699,93 31/03/2015 A1 X4912E08D /03/ ,53 24,40 31/03/2015 A1 X4912E08D /03/ , A2 03/03/2015 fattura /02/2015 La Meccanografica s.n.c. toner per stampante kyocera 936,96 27/03/2015 A2 XF412E08D /03/ A1 02/03/2015 fattura 4/PA 28/02/2015 materiale cancelleria, timbri e toner per la segreteria 13 11P2 04/03/2015 fattura /02/2015 Airport materiale educazione fisica scuola media Rivarolo dl Re 14 13A1 13/03/2015 fattura /03/ ,48 31/03/2015 A1 XCC12E08D /03/ ,08 120,05 30/04/2015 P2 X5412E08D /03/ ,55 spese postali mese di dicembre 29,44 12/04/2015 A1 X /03/ ,44
2 15 14A2 23/03/2015 fattura 6/PA 23/03/2015 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca toner scuola media Rivarolo del Re 194,74 30/04/2015 A2 XCC12E08D /03/ , P5 26/03/2015 fattura V /03/ A2 26/03/2015 fattura V /03/ A2 30/03/2015 fattura 7/PA 31/03/ A2 07/04/2015 fattura PA /03/2015 Cartotecnico di Ori Rita & C. snc 43,96 30/04/ /03/ ,64 materiale per laboratorio di scienze 294,00 31/05/2015 P5 X3712E08DD /03/ materiale scuola infanzia 694,97 31/05/2015 A2 XAF12E08DA /03/ ,05 materiale scuola primaria di Rivarolo del 220,05 30/04/2015 A2 XCC12E08D /04/ Re materiale scuola media Rivarolo del Re 338,39 30/04/2015 A2 XD712E08D /04/ A2 07/04/2015 fattura 27//PA 03/04/2015 Disco tour srl noleggio pullman 990,00 31/05/2015 A2 X7112E08CF /04/ contatto noleggio n A2 03/04/2015 fattura FATPA /03/2015 Barozzi Vittorio 549,00 03/05/2015 A2 X700F098D7 112/ /04/ fotocopiatori 22 21A2 14/05/2015 fattura 30/PA 14/04/2015 Disco tour srl noleggio pullman 1320,00 31/05/2015 A2 X7112E08CF /05/ P9 14/04/2015 fattura /03/2015 Strike Computer srl materiale informatico 472,70 14/05/2015 P9 X0412E08D /04/ , P8 15/04/2015 fattura V /04/2015 materiale progetto di Arte in Arte 440,51 15/05/2015 P8 X3712E08DD /04/ , A2 15/04/2015 fattura PA /04/2015 Centro scuola materile Rivarolo del re 70,45 15/05/2015 A2 X5F12E08DC /04/ , P8 28/04/2015 fattura 142M 20/04/2015 Ambasciata di Francia Institut Francais d'italie esami DELF livello A2 210,00 28/05/2015 P8 X8712E08DB /05/ A1 22/04/2015 fattura PA /04/2015 Centro scuola 28 27A1 05/05/2015 fattura /3 30/04/2015 Pulitalia s.p.a. materiale cancelleria per la segreteria detergente infanzia Casalmaggioe 281,80 22/05/2015 A1 XA412E08D /05/ ,8 235,63 04/06/2015 A1 X4912E08D /05/ , A1 05/05/2015 fattura /05/ A1 06/05/2015 fattura /05/ A1 07/05/2015 fattura ,00 07/05/ A1 08/05/2015 fattura 10/PA 08/05/ A2 22/05/2015 fattura V /05/ A2 26/05/2015 fattura 20154E /05/2015 spese postali gennaio 252,21 04/06/2015 A1 X2C12E08D /05/ ,09 spese postali febbraio 31,28 05/06/2015 A1 X2C12E08D /05/ ,84 spese postali marzo 50,74 06/06/2015 A1 X2C12E08D /05/ ,46 toner fax e timbro 52,91 30/06/2015 A1 X291462CE /05/ ,13 materiale 1C 111,19 20/06/2015 A2 XO11462CE /05/ ,94 Gruppo Spaggiari Parma registri 107,97 18/07/2015 A1 X511462CE /05/ ,41 S.P.A A1 26/05/2015 fattura 1607,00 20/05/2015 C2 toner per la segreteria 548,65 25/06/2015 A1 XD41462CEA /06/ ,3
3 36 34P8 26/05/2015 fattura 1592,00 20/05/2015 C2 tablet 6080,48 25/06/2015 P8 XAC1462CEB /06/ , P11 30/05/2015 fattura 18/P1 30/05/2015 supermercato le fornaci snc di Ferrari Marzio & C. classi quinte progetto notte in tenda 73,68 29/06/2015 P11 XDF1462CF /06/ ,92 "CR Forma" Azienda corso aggiornamento 38 37P11 03/06/2015 fattura 5,00 29/05/2015 Speciale Servizi RSPP/ASPP 102,00 03/07/2015 P11 148/ /06/ materiale scuola 39 38A2 08/06/2015 fattura PA /06/2015 Centro scuola primaria di Rivarolo del 91,07 04/07/2015 A2 X5F12E08DC /06/ ,68 Re 40 39A2 09/06/2015 fattura 80/PA 06/06/2015 Disco tour srl noleggio pullman 1700,00 31/07/2015 A2 X7112E08CF /06/ A1 09/06/2015 fattura ,00 08/06/2015 spese postali 55,50 08/07/2015 A1 X2C12E08D /06/ P8 26/06/2015 fattura PA /06/2015 Centro scuola 43 42P5 26/06/2015 fattura PA /06/2015 Centro scuola 44 43A1 01/07/2015 fattura /06/2015 Cremona Ufficio srl 45 44A2 06/07/2015 fattura FATPA /06/2015 Barozzi Vittorio libri biblioteca scolastica libri laboratorio di scienze noleggio multifunzione Konica biz 224 E contatto noleggio n. 3 fotocopiatori 534,68 25/07/2015 P8 X5F12E08DC /07/ ,32 128,04 25/07/2015 P5 X5F12E08DC /07/ ,96 518,23 31/07/2015 A1 X841462CEC /07/ ,9 366,00 02/08/2015 A2 X700F098D7 112/ /07/ A1 28/07/2015 fattura /07/2015 spese postali 70,75 26/08/2015 A1 X2C12E08D / /08/ , A2 01/09/2015 fattura /08/2015 La Meccanografica s.n.c 48 47A2 14/09/2015 fattura FATPA /08/2015 Barozzi Vittorio srl 49 48A2 19/09/2015 fattura 1629 PA 31/08/2015 Giuseppe Leardini ordine n. 35 lampada videoproiettore ulteriore spesa per noleggio fotocopiat. diari scolastici a.s. 2015/16 223,26 30/09/2015 A2 X3E15B8BB / /11/ ,66 649,70 11/10/2015 A2 XC115B8BB / /10/ ,6 2451,41 31/10/2015 A2 XB71462CF / /10/ , P11 25/09/2015 fattura 8 02/09/2015 Cr Forma Azienda Speciale Servizi Corso Aggiornamento RSPP/ASPP 102,00 24/10/2015 P11 X5C1462CED / /10/ A1 02/10/2015 fattura 38/P1 30/09/2015 Supermercato Le Fornci s.n.c di Ferrari Marzio & rotoloni asciugamani 44,70 30/10/2015 A1 X9915B8BB / /10/ ,9 c A2 03/10/2015 fattura FATPA /09/2015 Barozzi Vittorio srl 53 52A1 06/10/2015 fattura /10/2015 Tecnodid srl noleggio fotocopiatrici per attività didattiche a.s. 2015/16 abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative 549,00 01/11/2015 A2 XE915B8BB / /10/ ,00 04/12/2015 A1 X4915B8BB / /10/
4 54 53A1 06/10/2015 fattura /3 30/09/2015 Pulitalia S.p.A rotoloni carta asciugamani ordine n materiale sanitario (carta igenica) 656,58 04/11/2015 A1 X7115B8BB8 138 e / / /10/ , A1 07/10/2015 nota di credito /3 05/10/2015 Pulitalia S.p.A -97,21 05/11/2015 X7115B8BB8 13/10/ , A4 15/10/2015 fattura 5 13/10/2015 Italadata S.A.S P8 27/10/2015 fattura 86/PA 23/10/2015 DISCO TOUR S.R.L P11 30/11/2015 fattura 21/PA 29/10/2015 Farmacia Zanella A.& C. ordine n. 39 pc scuola primaria rivarolo noleg. pullman viaggio di istruz. Expo-Rivarolo ord.n. 46 mat.pronto soccorso+ cassetta 524,60 13/11/2015 A4 XCC15B8BBC / /11/ ,8 3970,00 30/11/2015 P8 X1615B8BB / /11/ ,06 28/11/2015 P11 XAF15B8BC / /11/ ,08 20,00 28/11/2015 P11 XAF15B8BC / /11/ /A2 29/10/2015 fattura 2503PA 30/09/2015 Giuseppe Leardini 60 65A/1 05/11/2015 fattura /3 30/10/2015 Pulitalia S.P.A A1 05/11/2015 fattura /10/2015 Cremona Ufficio S.R.L. ordine.34 libretti scuola infanzia ord. N.42 deterg. Pulizia carta asciug. ordine n. 40 stampante ufficio pers. E disco fisso esterno 672,59 30/11/2015 A2 X6615B8BB / /11/ ,8 1497,61 02/12/2015 A1 X0415B8BC / /12/ ,93 276,93 03/12/2015 A4 X2115B8BBA / /11/ , A1 30/10/2015 fattura /10/2015 Poste Italiane S.P.A. spese postali 63,49 28/11/2015 A1 X2C12E08D / /11/ , A1 30/10/2015 fattura /10/2015 Poste Italiane S.P.A. spese postali 164,98 28/11/2015 A1 X2C12E08D / /11/ , A1 30/10/2015 fattura /10/2015 Poste Italiane S.P.A. spese postali 190,98 28/11/2015 A1 X2C12E08D / /11/ , A1 09/11/2015 fattura PA /10/2015 Cartotecnica di Ori Rita 66 68A1 09/11/2015 fattura 15/PA 27/10/ P4 14/11/2015 fattura 333/02 12/11/2015 Cart. Grossi N. Di Cappa 68 70P4 14/11/2015 fattura 334/02 12/11/2015 Cart. Grossi N. Di Cappa 69 69P4 14/11/2015 fattura 335/02 12/11/2015 Cart. Grossi N. Di Cappa ordine n. 41 carta fotocopia A4 ordine n. 47 toner stampante HP laser CP ,75 06/12/2015 A1 X5415B8BBF / /11/ ,5 183,00 06/12/2015 A1 X8715B8BC / /12/ ,47 13/12/2015 P4 XF415B8BBB / /12/ ,94 312,01 13/12/2015 P4 XF415B8BBB / /12/ ,02 264,45 13/12/2015 P4 XF415B8BBB / /12/ , A2 18/11/2015 fattura PA /11/2015 CENTROSCUOLA S.R.L A1 18/11/2015 fattura /11/2015 Eugenio Superchi 72 77A1 18/11/2015 fattura /11/2015 Eugenio Superchi 73 76A /2015 fattura /11/2015 Eugenio Superchi 74 75A1 18/11/2015 fattura /11/2015 Eugenio Superchi 75 74A1 18/11/2015 fattura /11/2015 Eugenio Superchi ordine n. 44 materiale di camcelleria classi prime sapone mani scuole Rivarolo del Re ordine n.14 rotoli carta asciugatutto scuole ordine n. 15 contenitori sapone scuola media Rivarolo del Re ordine n. 24 materiale pulizia scuole materiale pulizia 412,52 17/12/2015 A2 X7C15B8BBE / /12/ ,04 87,84 31/12/2015 A1 X0F1087B5F 6 191/ /12/ ,44 505,08 31/12/2015 A1 X0F1087B5F / /12/ ,28 122,00 31/12/2015 A1 X0F1087B5F / /12/ ,80 31/12/2015 A1 X0F1087B5F / /12/ ,8 461,56 31/12/2015 A1 X0F1087B5F / /12/ ,96
5 76 73A1 18/11/2015 fattura /11/2015 Eugenio Superchi Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca materiale di pulizia scuole di Rivarolo del Re 139,97 31/12/2015 A1 X0F1087B5F / /12/ , A1 03/12/2015 fattura /12/2015 Poste Italiane S.P.A. spese postali 60,27 01/01/2016 A1 X2C12E08D / /12/ , P4 04/12/2015 fattura /12/2015 Gruppo Giodicart materiale motoria Rivarolo 94,60 02/02/2016 P2 XBA15B8BC / /12/ , P4 04/12/2015 fattura /12/2015 Gruppo Giodicart materiale cancelleria classi 143,45 02/02/2016 A2 XD6173AE / /12/ , A2 14/12/2015 fattura /12/2015 C2 S.R.L A1 16/12/2015 fattura PA /12/2015 CENTROSCUOLA S.R.L. lampada proiettore Optoma e router materiale di cancelleria per ufficio 486,78 10/01/2016 A2 XE215B8BC / /12/ ,04 960,30 14/01/2016 A1 X5F15B8BC / /12/ , A1 16/12/2015 fattura /12/2015 Poste Italiane S.P.A. spese postali 83,63 14/01/2016 A1 X2C12E08D / /12/ , A1 22/12/2015 fattura 14/PA 03/12/2015 DEIMOS Informatica ordine n.45 badge prossimità read/write 121,15 31/01/2016 A1 XD715B8BC / /01/ , A1 22/12/2015 fattura 15/PA 04/12/2015 DEIMOS Informatica contratto di assistenza 170,80 31/01/2016 A1 X36173AE6B / /01/ ,8 toner e matite Koh-i infanzia 85 89A2 30/12/2015 fattura 17/PA 22/12/ ,32 31/01/2016 A2 X0E173AE6C / /01/ ,12 Rivarolo 86 90A1 31/12/2015 fattura /12/2015 C2 S.R.L. Samsung Drum 41,18 30/01/2016 A1 XE1173AE6D / /01/ , , ,72 Indicatori tempi medi di pagamento ( ART.9, ART.10 c.1 e c.3 del DPCM ) anno ,904953
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
CONTENUTO OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONRAENTE Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015
Indice Tempestività Pagamenti - dal 01/01/2015 al 31/03/2015 85 21 1006 07/01/15 86 122 8Z00028072 12/01/15 87 123 8Z00026679 12/01/15 88 160 1 22/12/14 89 171 FEPA000016 22/01/15 90 236 40104 26/01/15
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO: 1-12-2012-31-12-2013
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione 1 legge ANTONIO STRADIVARI
Pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione 1 legge 1902017-01-27ANTONIO STRADIVARI2017-01- 272016http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CRIS00800D/finanza/AVCP?an noscolastico=201617&annobilancio=2016iodlz0017754f580004640191antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
RIEPILOGO C.I.G. Esercizio finanziario 2016
15056440BC 18/01/2016 2 G.V. CARTA S.R.L. - UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONEPagamento fattura. 11.319 del 18/03/2011 403,67 403,67 0,00 TOTALE CIG 15056440BC 403,67 403,67 0,00 Z0118D154F 07/03/2016 32 GENESI
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
INDICE 1 TRIMESTRE 2015
Numero Fattura Tipo Conto Importo totale documento Emissione Scadenza Tipo doc. Denominazione N. MANDATO DATA PAGAMENTO Pagamento dopo scadenza gg. 60 Importo x giorni Ritardo/antic. INDICE 1 4E00160 A1
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Pagina 1 di 35 - Dati generali della procedura. Materiale di consumo per laboratori e Segreteria Criterio di aggiudicazione:
1/13 Dati generali della procedura Numero RDO: 1229248 Descrizione RDO: Materiale di consumo per laboratori e Segreteria Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00003 01/01/2015 2006 A02-04 / 03 PROVINCIA DI NOVARA Finanziamento da Enti FONDI "ACQUATICITA'/DISABILI" (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BERTACCHI" LECCO (LC)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2005 95 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 36.991,38 SALDO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 2005 96 30/12/2005 02/04 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 50.554,64
Art. 23 _ Determine. anno semestre. Settore Affari generali
Art. 23 _ Determine anno 2015 2 semestre Settore Affari generali Provvedimento determina n. 210 del 1/7/2015 Webinar Gli appalti dei comuni non capoluogo di provincia dopo le ultime novità. Maggioli S.p.A.
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
Pagina 1 di 27
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018
REGISTRO DETERMINE ANNO 2018 CONTRATTI DI INFERIORE A 40.010 - ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO - 1 10/01/18 PC CENTER BERGAMO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC 160,00 2 10/01/18 ALESSI MARIA TERESA BANDO PER ESPERTO
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "E. F. DALL' ABACO" VERONA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X0D07596EA
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016 PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N DATA FORNITURA/PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
IIS Marconi Nocera Inferiore PROGRAMMA ANNUALE 2017
IIS Marconi Nocera Inferiore PROGRAMMA ANNUALE 2017 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
DETERMINA A CONTRARRE n. 161/2018
Trieste, 28 settembre 2018 A CONTRARRE n. 161/2018 visto viste visto visto vista visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici; le Linee guida ANAC n.4 (Determinazione 1097 del 26/10/2016)
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
A3 progetto danza a.s. 201Incompleto Corsi di nuoto non agonincompleto. Z040538FF Toner 3a stern Incompleto
CODICE CI OGGETTO IMPORTO GSTATO CIGIMPORTO AIMPORTO LDATA INIZIDATA FINESCELTA CO 18764141D noleggio fotocopiatrice eincompleto 305704622AEducazione motoria scuincompleto 3058120873Propedeutica musicale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Dotazioni strumentali
Dotazioni strumentali Allegato A della Relazione del Piano triennale di razionalizzazione dotazioni strumentali Ufficio Computer ed apparati Stampanti Commenti SED 2 pc 2 notebook 1 switch sed 3 NAS archiviazione
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
URL di pubblicazione: http://www.icbonifati.gov.it/avcpxml/avcp_dataset_.xml Ultimo aggiornamento: 29/01/2016 ELENCO (LEGGE 190/2012) - AVCP/AC Pag.1 Data 1 2 XB711492E4 4E045 03/02/ 61,49 Gruppo Spaggiari
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 1 01/11/2010 02/04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 12.780,65 FABBISOGNO PER ESAMI STATO A.S. 2003/04 2010 2 01/11/2010 02/04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
Gare pubblicate nell'anno 2016
X0117E78D2 2016 Noleggio Pullman Viaggio istruzione per Varallo 14/4/2016 450,00 409,09 10/03/2016-22/04/2016 Ragione Sociale 02603380169 CARMINATI S.R.L. X0219614B3 2016 Noleggio strumenti musicali e