Indice annuale 2015 = 25,48-
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- Mattia Gentile
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1 27/02/ 71 A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,10 09/03/ 08/04/ ,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre /03/ 72 A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,78 09/03/ 08/04/ ,40 Spese postali ex franchigia Dicendre Fattura Elettronica del 03/03/ 10/04/ 78 A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,38 07/04/ 07/05/ ,26 fattura elettronica n del 02/04/ Spese postali Gennaio 11/04/ 79 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fattura n ,18 02/04/ 02/05/ , del 30/01/-Gennaio 11/04/ 81 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fattura n ,18 02/04/ 02/05/ , del 06/03/-Febbraio 11/04/ 83 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fattura n ,18 07/04/ 07/05/ , del 03/04/ - Marzo 11/04/ 85 A SIA srl - C.F Richiesta fornitura gruppo di continuita' (ns. 150,00 02/04/ 02/05/ ,00 prot. n del 25/03/) Fattura n. 33/PA del 31/03/ 11/04/ 87 A Ditta Piazzolla Barletta - C.F Fornitura materiale di 496,73 16/04/ 16/05/ ,55 cancelleria (ns. ordine prot. n del 19/03/ fattura n. 04/PA del 08/04/ 21/04/ 103 A CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. - C.F. 116,00 16/04/ 16/05/ , Fornitura bandiere e quadro Presid. Repubbl. Ordine n prot. n. 2502/B-15 del 08/04/ Fattura n del 08/04/ 08/05/ 105 A Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - C.F ,71 08/05/ 07/06/ ,30 Fattura del 06/05/ - Spese Postali mese di febbraio 08/05/ 106 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fattura , ,38 08/05/ 07/06/ ,40 del 07/05/ - Pulizie di base - Servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalitã degli immobili, per gli istituti scolastici di ,42 Pagina 1 di 7
2 13/05/ 154 A CENTRO UFFICIO di Damato Rosa Maria - C.F. 105,73 27/04/ 27/05/ ,22 DMTRMR61T63A669O - FATTURA N. 38/ DEL 14/04/ 13/05/ 156 A CENTRO UFFICIO di Damato Rosa Maria - C.F. 162,46 27/04/ 27/05/ ,44 DMTRMR61T63A669O - Fattura n. 39/ del 14/04/ 13/05/ 158 A CENTRO UFFICIO di Damato Rosa Maria - C.F. 160,09 27/04/ 27/05/ ,26 DMTRMR61T63A669O - Fattura n. 40/ del 14/04/ 13/05/ 160 A CENTRO UFFICIO di Damato Rosa Maria - C.F. 203,22 27/04/ 27/05/ ,08 DMTRMR61T63A669O - Fattura n. 41/ del 14/04/ 17/06/ 185 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Fattura n , ,38 09/06/ 22/07/ , dell'08/06/ Terziarizzazione dei servizi di pulizia Maggio 17/06/ 187 P SIA srl - C.F fattura n. 52/pa del 09/06/ 249,50 54,89 10/06/ 31/08/ ,50 17/06/ 191 P SIA srl - C.F Fattura n. 55/pa del 09/06/ 121,36 26,70 09/06/ 31/08/ ,00 17/06/ 193 P SIA srl - C.F Fattura n. 54/PA del 09/06/ 121,36 26,70 09/06/ 31/08/ ,00 17/06/ 195 P SIA srl - C.F Fattura n. 53/PA del 09/06/ 115,64 25,44 09/06/ 31/08/ ,00 17/06/ 197 A Gruppo Giodicart - Trani - C.F Fornitura materiale di 736,75 162,10 03/06/ 29/07/ ,50 cancelleria ns. ordine prot. n del 09/05/ fattura n del 29/05/ 17/06/ 199 A di Toma bus service di G. Di Toma - Trani - C.F Fattura 1.161,37 116,13 16/06/ 19/06/ ,74 n. E51/ del 20/05/ 17/06/ 201 A FERRARA VIAGGI DI GIUSEPPE FERRARA & C. S.A.S. - C.F ,00 260,00 08/06/ 07/07/ , SALDO FATTURA N. 63 DEL 08/06/ 17/06/ 204 P Tipografia Ruggiero Vitobello - Barletta - C.F Fattura n. 40,00 8,80 19/05/ 18/06/ -1-40,00 6/X del 15/05/ 20/06/ 206 A PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Fornitura materiale di 613,90 24/04/ 23/07/ ,70 pulizia (ns. prot. n. 2541/B-15 del 09/04/) fattura n. 06/PA del 21/04/ 20/06/ 209 A AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - C.F Iva su 88,55 14/05/ 13/07/ ,65 fatt.ditta Piazzolla n. 08/PA del 28/04/15 Fornitura carta fabriano Copy 2 gr. 80 f.to A4 ns. ordine prot. n. 2946/B-15 del 23/04/ ,53 Pagina 2 di 7
3 20/06/ 210 P PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Fornitura carta fabriano 138,00 21/05/ 20/07/ ,00 Copy 2 ns. ord. prot. n. 3278/B-15 del 7/5/ Fattura n. 09/PA del 12/05/ 20/06/ 214 P TIPOGRAFIA DI VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO - C.F. 40,00 18/06/ 17/07/ , Stampe manifesti diritti a scuola convegno finale ns. ordine prot. n del 09/06/ Fattura n. 7/x del 15/06/ 20/06/ 215 P AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - C.F Stampe 8,80 18/06/ 17/07/ ,60 manifesti diritti a scuola Convegno finale - Iva su fattura Tipografia Vitobello n. 7/x del 15/06/ 20/06/ 216 A SIA srl - C.F Richiesta sim e tessere di prossimita' per 310,00 19/06/ 16/07/ ,00 orologi marcatempo ns. ordine prot. n del 05/06/ Fattura n. 63/PA del 17/06/ 20/06/ 218 P SIA srl - C.F Fornitura targhe diritti a scuola tipo A ns. 100,00 22/06/ 18/07/ ,00 prot. n del 09/06/ Quota parte fattura n. 65/PA del 19/06/ 20/06/ 220 P SIA srl - C.F Fornitura targhe diritti a scuola tipo B ns. 50,00 22/06/ 18/07/ ,00 ordine prot. n del 09/06/ QUOTA PARTE FATTURA N. 65/pa DEL 19/06/ 07/07/ 276 A MARTINA TOUR S.R.L. - C.F Visite e viaggi di 1.202,72 22/06/ 19/07/ ,64 istruzione a.s. 2014/ Fattura n. 1_15 del 20/06/ 07/07/ 278 A MARTINA TOUR S.R.L. - C.F Visite e viaggi di 220,00 25/06/ 20/07/ ,00 istruzione A.S. 2014/ Fattura n. 2_15 del 26/03/ 07/07/ 280 P PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Fornitura materiale di 440,00 24/06/ 14/07/ ,00 pulizia ns. ordine prot. n. 3277/B-15 del 07/05/ Fattura n. 13/PA del 15/06/ 07/07/ 282 A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,87 18/06/ 17/07/ ,70 Spese postali ex franchigia mese di Aprile Fattura n del 17/06/ 07/07/ 283 A Ditta Sancilio Molfetta (BA) - C.F Fornitura carta gr ,00 06/07/ 31/07/ , ,92 Pagina 3 di 7
4 A3 - risme 5 determina D.S. prot. n. 4309/B-15 del 16/06/ - fatt. 1041/05 del 30/06/ 08/07/ 285 P FIORENTINO ANTONIO - C.F Fattura n ,00 26/06/ 24/07/ ,00 Compenso relativo al progetto Diritti a scuola tipo C a.s. 2014/ 08/07/ 286 P Dott.ssa Cagia Annalisa - C.F. CGANLS82E58F205U - Fattura n. 1 del 7.500,00 26/06/ 25/07/ ,00 26/06/ - Compenso relativo al protgetto Diritti a Scuola tipo C - a.s. 2014/ 08/07/ 287 A CPE - CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI - C.F ,00 26/06/ 25/07/ ,00 Fornitura testi ad uso didattico - ns. prot. n. 3613/B-15 del 18/05/ Fattura n del 25/05/ 08/07/ 288 A SIA srl - C.F Fornitura dispositivo di backup - cfr ordine 500,00 03/07/ 31/08/ ,00 prot. n. 4381/B-15 del 19/06/ Fattura n. 68/PA del 30/06/ 08/07/ 290 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F fattura n ,18 08/07/ 20/08/ , del 06/07/ Terziarizzazione servizi di pulizia Giugno 27/07/ 300 A PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Fornitura carta gr ,70 09/07/ 08/08/ ,40 formato A4 - risme 5 cfr. determina D.S. prot. n. 4308/B-15 del 27/07/ 302 A SIA srl - C.F Kit di ripristino fotocopiatore XM5163 ns. 350,00 20/07/ 30/09/ ,00 ordine prot. n. 4376/B-15 del 19/06/ fattura n. 79/PA del 16/07/ 27/07/ 304 A SIA srl - C.F Saldo fattura n. 80/PA del 16/07/ 9,60 20/07/ 30/09/ ,00 27/07/ 306 A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,12 27/07/ 23/08/ ,24 Spese postali ex franchigia mese di Maggio 28/07/ 313 A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA - C.F ,50 49,82 28/07/ 27/08/ , Fattura FT213/ del 27/04/ - IMMAGINI - UNA STRADA DI STELLE NR. VOLUMI 1 CARATTERI - IMMAGINI - UNA STRADA DI STELLE SCHEDE VERIFICA NR. VOLUMI 1 CARATTERI - IMMAGINI - FLIP 28/07/ 315 A BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI REGINA MARGHERITA - C.F. 977,00 39,08 28/07/ 27/08/ , Fattura FT214/ del 27/04/ - IMMAGINI - IL ,02 Pagina 4 di 7
5 LIBRO DEGLI ESERCIZI 3 DISCIPLINE NR. VOLUMI 5 CARATTERI - IMMAGINI - IL LIBRO DEGLI ESERCIZI 3 ITALIANO NR. VOLUMI 3 CARATTERI - IMMAGINI - NEL 25/08/ 317 P PIAZZOLLA SALVATORE - C.F Fattura 10/PA del 230,00 50,60 19/08/ 30/08/ ,00 18/05/ - Risme carta A4 Faabriano copy 2 gr. 80 dell'art.17-tre del D.P.R.n 633/1972 Scissione dei Pagamenti S 25/08/ 319 A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,41 24/08/ 12/09/ ,38 Spese postali ex franchigia mese di Giugno 17/09/ 320 A Editrice Pugliascuola s.r.l. Bari - C.F Fornitura registri ad 208,00 02/09/ 30/09/ ,00 uso didattico ns. prot. n. 5078/B-15 del 29/08/ Fattura n. 28/ del 29/08/ 28/09/ 322 A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,03 28/09/ 24/10/ ,78 Spese postali ex franchigia mese di Luglio 21/10/ 326 A AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - C.F Iva su fattura 54,08 19/10/ 30/11/ ,20 ditta Sancilio Molfetta prot. n. 1636/05 del 06/10/ - Contratto di locazione fotocopiatore sede centrale prot. n. 2252/B-15 del 27/03/ 21/10/ 327 A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Importo netto 69,20 19/10/ 30/11/ ,00 fattura n. 1637/05 del 06/10/ Costo copie fotocopiatore plesso "San Ruggiero" Contratto prot. n. 2252/B-15 del 27/03/ 21/10/ 329 A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Netto fattura 70,33 19/10/ 30/11/ ,20 Ditta Sancilio Molfetta - n. 1638/05 del 06/10/ - Costo copie fotocopiatore plesso "P. di Napoli" - Contratto prot. n. 2252/B-15 del 27/03/ 21/10/ 330 A AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - C.F Iva su fattura 15,47 19/10/ 30/11/ ,80 Ditta Sancilio n. 1638/05 del 06/10/ - Costo copie fotocopiatore plesso "P. di Napoli" - Contratto n. 2252/B-15 del 27/03/ 21/10/ 331 A SANCILIO FRANCESCO - C.F. SNCFNC59A06F284S - Netto Fattura 76,85 19/10/ 30/11/ ,00 Ditta Sancilio Molfetta n. 1639/05 del 06/10/ - Costo copie plesso "Montessori" Contratto di locazione prot. n. 2252/B-15 del 27/03/ ,39 Pagina 5 di 7
6 21/10/ 333 A Editrice Rotas - Barletta - C.F Fornitura testi scolastici 500,00 16/10/ 15/11/ ,00 (ns. ordine prot. n del 13/10/ Fattura n. 635 del 15/10/ 21/10/ 334 A TIPOGRAFIA DI VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO - C.F. 240,00 16/10/ 15/11/ , Fornitura buste con intestazione misure varie ns. ordine prot. n del 08/10/ Fattura n. 17/X del 14/10/ 21/10/ 336 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Netto su fattura ,18 08/10/ 15/11/ ,50 Dussman n del 30/09/15 terziarizzazione servizi di pulizia Settembre 21/10/ 339 A Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F ,98 08/10/ 06/11/ ,68 Spese postali ex franchigia mese di Agosto Fattura n del 07/10/ 26/10/ 340 A DI TOMA BUS SERVICE - C.F Visita guidata del giorno 180,00 23/10/ 11/11/ ,00 10/10/ Ns. ordine prot. n. 5551/B-15 del 19/09/ 18/11/ 342 A SIA srl - C.F Riparazione orologio marcatempo sede 100,00 28/10/ 31/12/ ,00 centrale ns.ordine prot. n. 6330/B-15 del 19/10/ Fattura n. 108/PA del 227/10/ 18/11/ 344 A SIA srl - C.F Fornitura e posa in opera cavo di 60,00 28/10/ 31/12/ ,00 collegamento Lim pc - classe V/A - ns. ordine prot. n. 34/ del 26/10/ 18/11/ 346 A SIA srl - C.F Fornitura materiale informatico (ns. ordine 153,00 28/10/ 31/12/ ,00 prot 6329 del 19/10/ Fattura n. 104/PA del 27/10/ 18/11/ 348 A SIA srl - C.F Ordine n. 6793/B-15 del 07/11/ - 250,00 18/11/ 18/11/ 0 0 Estensione e canalizzazione cavi elettrici Plesso San Ruggiero Fattura n. 119/PA del 14/11/ 18/11/ 350 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Netto su fattura n ,18 07/11/ 30/11/ , del 31/10/ Terziarizzazione servizi di pulizia Ottobre 28/11/ 352 A Italia Oggi Ed. Erinne s.r.l. - C.F Abbonamento al 43,00 26/11/ 24/12/ ,00 quotidiano "Italia Oggi del Martedi con azienda scuola 04/12/ 353 A DUSSMANN SERVICE S.R.L. - C.F Terziarizzazione ,18 02/12/ 31/12/ , ,91 Pagina 6 di 7
7 servizi di pulizia mese di Novembre - Fattura n del 30/11/15 04/12/ 355 A Casa Editrice Euroedizioni Torino s.r.l. - C.F ,00 02/12/ 30/12/ ,00 Abbonamento congiunto anno 2016 alle riviste Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola 04/12/ 356 A Tecnodid srl Notizie della Scuola - C.F Abbonamento 95,00 02/12/ 30/01/ ,00 A.S. /2016 alla rivista Notizie della Scuola 09/12/ 363 A Aurelio Nicolodi Societa' Coop. Sociale a r.l. - C.F ,50 09/12/ 08/01/ ,00 Riproduzione testi per alunni ipovedenti (ns. ordine prot. n. 4936/B-15 del 07/08/). Fattura n. 101/A/PA/ dl 02/12/ 09/12/ 365 A Aurelio Nicolodi Societa' Coop. Sociale a r.l. - C.F ,00 09/12/ 08/01/ ,00 Riproduzione testi per alunni ipovedenti (ns. ordine n.4935/b-15 del 07/08/) acconto su totale fornitura - Fattura n. 100/A/PA/ del 02/12/ 09/12/ 367 A Arch. Todisco Pietro - C.F Contratto di prestazione 1.598,37 09/12/ 08/01/ ,10 occasionale prot. n. 5996/B-15 del 12/12/2014 Fattura n. 7 del 04/12/ 16/12/ 374 A Sassi Massimo Viaggi di Lorusso Pasqualina s.a.s. - C.F ,27 15/12/ 14/01/ ,83 Visita guidata del 30/11/ - Liquidazione Fattura n. 81/E del 14/12/ ,05 25,48- Pagina 7 di 7
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Primo trimestre 2017 = 7,36-
13/02/2017 32 P7.3.13.1 LENTINI GIOVANNI - C.F. 00883120727 - Fattura 04/EP del 4.600,00 11/02/2017 13/03/2017-28 -128.800,00 07/02/2017 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CAMPITELLO MATESE DAL 14 AL 17
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 132 30/12/2016 04/01 M.I.U.R. ROMA STANZIAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA TRAMITE M.I.U.R. PER PROGETTO PON N.134 "TUTTI CONNESSI 2018 7 18/01/2018 04/06 INDIRE FINANZIAMENTO INDIRE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
Pagina 1 di 27
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
CITTA DI BARLETTA Medaglia d Oro al Valore Militare e al Merito Civile Città della Disfida SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Proposta n. 1690 del 30/09/2016
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Teresa Pane Firma autografa omessa ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. Test Center AJC_01
Prot. n. 563 /C.14 del 25 Gennaio 2016 ************** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. N.6641/C.14 DEL 05/10/2015 CON SCADENZA DEL 30 OTTOBRE 2015 E RIAPERTA CON PROT. N. 8788/C.14 DEL 10/12/2015 CON
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
Comune di Gravina di Catania - C. F. 80006830873 Servizio 1 Amministrazione Generale Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 2017 C.I.G. Provvedimento Struttura Proponente
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F C.M. RMIC8C3007
Pag. 1 2012 6 23/12/2009 A 1 COMUNE DI FRASCATI - VERSAMENTI PER MENSA EFFETTUATI DAGLI ALUNNI PER DICEMBRE 2008 - GENNAIO 2009 (ERRONEAMENTE VERSATI SUL CONTO DELLA SCUOLA) 2012 11 04/12/2012 A 3 TESORERIA
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERTI
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2014 69 07/06/2014 02/01/07 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE MIUR scrittura di assestamento per fatture relative agli accertamenti medico legali antecedenti al 31-12-2010 2016 80 22/06/2016
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Gare pubblicate nell'anno SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII" - RUVO DI PUGLIA
Gare pubblicate nell'anno 2017 - SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI III" - RUVO DI PUGLIA STRUTTURA PROPONENTE CIG 0000000000 0000000000 2017 Spese di bonifico per visite
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ATTIVITA' SPORTIVE CENTRO CONGRESSI GALLERIA UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE
Conto economico previsionale 2014 SISTEMA DEI MUSEI PARCO MINERARIO DIDATTICA TEATRO SPETTACOLI EVENTI CULTURALI FESTIVAL TEATRO DELLE ROCCE BIBLIOTECA ARCHIVI CENTRO CONGRESSI GALLERIA + 240 UFFICIO COMUNICAZIONE
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00003 01/01/2015 2006 A02-04 / 03 PROVINCIA DI NOVARA Finanziamento da Enti FONDI "ACQUATICITA'/DISABILI" (Ex N. 00015) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003)
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
DIREZIONE DIDATTICA - 4 CD "IMBRIANI" (EX 3) ANDRIA (BT) C.F C.M. BAEE19900L. Gare dell'anno 2014
0000000000 fattura 16E del 09/12/2014 primo semestre CONSULENTE RSPP 300,00 300,00 17/12/2014-17/12/2014 VIESBN53B20A285Z IEVA SABINO Ragione Sociale 0000000000 RIMBORSO BIGLIETTI BUS PER USCITA DIDATTICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGI (ME)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2012 19 27/10/2012 07/04/01 COMUNE DI CAPRI LEONE COMUNE DI CAPRI LEONE - P0 - CONTRIBUTO VIAGGIO A NAPOLI (DELIBERA COMUNALE N. 136 DEL 27.04.2011) 2012 33 31/10/2012 07/04/01 COMUNE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2017
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