A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
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- Veronica Petrucci
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1 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826, SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162, MARRGROUP S.R.L MANIFESTAZIONE ARTISTICA 23-AFFIDAMEN 1706,00 DLLDNC79S19H926W WILDRATFILM DI DOMENICO DELL'ANNO PRODUZIONE FILM 23-AFFIDAMEN 774,00 DLLDNC79S19H926W WILDRATFILM DI DOMENICO DELL'ANNO CEE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 23-AFFIDAMEN 129, INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C F NOLEGGIO AUTOBUS 23-AFFIDAMEN 181, VIAGGI DI LOCURCIO POMPEA & LIBERTI ANTONIO S.N.C BD SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 108,00 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO C74 PUBBLICITA' 23-AFFIDAMEN 350, A.MANZONI&C. S.P.A D CONTO CONTRATTUALE NR SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 23-AFFIDAMEN 8, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA FEF ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMEN 485, MARRGROUP S.R.L ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMEN 483,39 BRNRTI68M60D643X FANTASIE DI RITA BRUNO F16 NOLEGGIO FOTOCOPIATROE 23-AFFIDAMEN 722, A&G SRL UNIPERSONALE F45 SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 98,70 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO A ACQUISTO PALLONI 23-AFFIDAMEN 103,31 MSSNNT54T63L776M MESSINA ANTONIETTA -ARTICOLI SPORTIVI C4D ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 23-AFFIDAMEN 165, PANIFICIO SALVATORE CARICONE SNC DI GIUSEPPE CAR A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO C46 ASSISTENZA AXIOS PLATINUM SCADENZA 31/12/ AFFIDAMEN 2000, D SOLUTION SRL VIAGGIO D'ISTRUZIONE BIT MILANO 16/ AFFIDAMEN 2082, MATERFILIUS SNC B95 ACQUISTO STAMPATI 23-AFFIDAMEN 26,00 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI A7 ACQUISTO CARTA 23-AFFIDAMEN 122, R&D srl F3 ACQUISTO CARTA 23-AFFIDAMEN 122, R&D srl BED ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMEN 110,98 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI AC8 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMEN 140,43 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMEN 134,70 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI
2 ACQUISIZIONE PROGRAMMA 23-AFFIDAMEN 84, MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C F NOLEGGIO BUS CON AUTISTA 23-AFFIDAMEN 136, VIAGGI DI LOCURCIO POMPEA & LIBERTI ANTONIO S.N.C FA2 ABBONAMENTO 2013 AMMINISTRARE LA SCUOLA 23-AFFIDAMEN 80, EUROEDIZIONI TORINO S.R.L ACQUISTO MATYERIALE FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMEN 189,80 ZZRDNC66R23D643S COPIER OFFICE DI AZZARONE DOMENICO F60 ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMEN 235, CF INFORMATICA SNC A0 ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMEN 763, CF INFORMATICA SNC EA CONTO CONTRATTUALE NR SPESE POSTALI MESE GENNAIO AFFIDAMEN 7, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA F GARA NAZIONALE OPERATORE AZIENDALE - SERVIZI ALBERGHIERI 23-AFFIDAMEN 223, HOTEL PARCO BORROMEO BAE ABBONAMENTO RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRA23-AFFIDAMEN 150, NOTIZIE DELLA SCUOLA D5 CONTO CONTRATTUALE NR SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 223-AFFIDAMEN 67, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA B16 SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 135,16 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO 23-AFFIDAMEN 269, MATERFILIUS SNC F0A INTERVENTO TECNICO HARDWARE 23-AFFIDAMEN 110, OLISISTEMI S.A.S E69 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE & SISTEMISTICA 23-AFFIDAMEN 903, OLISISTEMI S.A.S C68 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MALTA 23-AFFIDAMEN 3150, ALBANUOVA VIAGGI & TURISMO GRUPPO DASTI F RIPARAZIONE MACCHINE UFFICIO 23-AFFIDAMEN 180,00 ZZRDNC66R23D643S COPIER OFFICE DI AZZARONE DOMENICO D7D RETE WI-FI 23-AFFIDAMEN 826, ARGOMEDIA.IT SOC.COOP DC NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 23-AFFIDAMEN 722, A&G SRL UNIPERSONALE D65 FOTOCOPIE 23-AFFIDAMEN 72, A&G SRL UNIPERSONALE FF6 ACQUISTO PALLONI 23-AFFIDAMEN 82,64 MSSNNT54T63L776M MESSINA ANTONIETTA -ARTICOLI SPORTIVI EC2 SERVIZIO HOSTING 23-AFFIDAMEN 300, ARGOMEDIA.IT SOC.COOP D64 SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 150,31 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMEN 98, CF INFORMATICA SNC EB3 NOLEGGIO FOCOPIATORE 23-AFFIDAMEN 129, INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C.
3 E8B ORGANIZZAZIONE VIAGGIO 23-AFFIDAMEN 476, MATERFILIUS SNC BB5 ACQUISTO CARTA 23-AFFIDAMEN 142, R&D srl B STAGE 5B A.S.2012/2013 ORGANIZZAZIONE VIAGGI 23-AFFIDAMEN 657, MATERFILIUS SNC B7D STAGE 5C A.S.2012/2013 ORGANIZZAZIONE VIAGGI 23-AFFIDAMEN 340, MATERFILIUS SNC ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STAGE 5D 23-AFFIDAMEN 147, MATERFILIUS SNC B2B A.S.2012/2013 STAGE 5E ORGANIZZAZIONE VIAGGI 23-AFFIDAMEN 211, MATERFILIUS SNC A35 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 23-AFFIDAMEN 184,00 TRRFNC67H16D643U FERRAMENTA DI TORRACO FRANCESCO PAOLO D ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMEN 444, MARRGROUP S.R.L D7 PRODUZIONE MATERIALE CULTURALE 23-AFFIDAMEN 875,00 PSQMGH54P49A015R PASQUARIELLO MARGHERITA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A RIMINI 23-AFFIDAMEN 3272, ALBANUOVA VIAGGI & TURISMO GRUPPO DASTI ALTERNANZA IX TRASPORTO STAGE APRILE 23-AFFIDAMEN 267, MATERFILIUS SNC ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE 23-AFFIDAMEN 41,32 NTRMKM77E29D643C NOTARANGELO MIRKO E1 ACQUISTO CARTA 23-AFFIDAMEN 122, R&D srl DEB PUBBLICITA' 23-AFFIDAMEN 66,41 NTRMKM77E29D643C NOTARANGELO MIRKO SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 52,79 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO STAMPATI 23-AFFIDAMEN 386,00 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI A69 MANUTENZIONE IMPIANTI 23-AFFIDAMEN 490,00 PRCNLM53H57G131O PORCELLI ANGELA MARIA ROSARIA A1 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONTICCHIO 23-AFFIDAMEN 272, VIAGGI VALENTE SNC B4 ALTERNANZA IX TRASPORTO STAGE MAGGIO 23-AFFIDAMEN 92, MATERFILIUS SNC E81 NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA 23-AFFIDAMEN 459, VIAGGI DI LOCURCIO POMPEA & LIBERTI ANTONIO S.N.C DC ATTIVITA' DI STAGE 23-AFFIDAMEN 689, RAS RESTORING ANCIENT STABIAE FOUNDATION NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA 23-AFFIDAMEN 586, VIAGGI DI LOCURCIO POMPEA & LIBERTI ANTONIO S.N.C C STAGE 2013 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO VIII ED. TERZA ANNUALITA' 23-AFFIDAMEN 867, RAS RESTORING ANCIENT STABIAE FOUNDATION CA9 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA 21-PROCEDUR 3018, AMBIENTE SCUOLA SERVIZI ASSICURATIVI PER LA SCUO
4 CORSO DI FORMAZIONE INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA 23-AFFIDAMEN 720, GLOBAL SERVICE SNC FC FORMAZIONE 23-AFFIDAMEN 500,00 PLMLZR77C05H926O STUDIO C.A.A. CONSULENZA AGRO AZIENDALE EA1 ACQUISTO TONER 23-AFFIDAMEN 66, CF INFORMATICA SNC F NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 23-AFFIDAMEN 738, A&G SRL UNIPERSONALE C6 CONTO CONTRATTUALE NR SPESE POSTALI MESE MAGGIO AFFIDAMEN 206, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA C82 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 23-AFFIDAMEN 129, INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C FEA ACQUISTO LIM 26-AFFIDAMEN 1499, Know.K Srl BB ACQUISTO CARTA 23-AFFIDAMEN 320,40 SNCFNC59A06F284S SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO E CONTO CONTRATTUALE NR SPESE POSTALI MESE GIUGNO AFFIDAMEN 235, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA CONTO CONTRATTUALE NR SPESE POSTALI MESE APRILE AFFIDAMEN 66, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA FE ACQUISTO STAMPATI 23-AFFIDAMEN 164, MAGGIOLI SPA E1 ACQUISTO STAMPATI 23-AFFIDAMEN 432,00 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI E ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE 23-AFFIDAMEN 935,00 DLLFNC57L16E332E INFOLAB DI F. DI LELLA ACQUISTO REGISTRI 23-AFFIDAMEN 231,20 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI SERVIZIO FOTOCOPIE 23-AFFIDAMEN 721, A&G SRL UNIPERSONALE A9E NOLEGGIO BUS CON AUTISTA 23-AFFIDAMEN 343, VIAGGI DI LOCURCIO POMPEA & LIBERTI ANTONIO S.N.C E SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 1570,00 PLMLZR77C05H926O STUDIO C.A.A. CONSULENZA AGRO AZIENDALE E59 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMEN 221, MARRGROUP S.R.L E55 CONTO CONTRATTUALE NR SPESE POSTALI MESE LUGLIO AFFIDAMEN 182, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA AD ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMEN 389, CF INFORMATICA SNC AAF NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 23-AFFIDAMEN 10434, INGROSS TECNOLOGY SAS DI LENOCI ROCCO & C ACQUISTO CARTA 23-AFFIDAMEN 562,50 SNCFNC59A06F284S SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO ACQUISTO LENTI 23-AFFIDAMEN 449, DAI OPTICAL INDUSTRIES C55 CONTO CONTRATTUALE NR SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE23-AFFIDAMEN 151, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA
5 E06 ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO 23-AFFIDAMEN 226,68 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI D8F ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMEN 299,20 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI BE SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE 23-AFFIDAMEN 676,00 NTRMKM77E29D643C NOTARANGELO MIRKO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMEN 42,70 TPPFNC53L15E885H CARTOLIBRERIA FRANCESCO TUPPI AE SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 171, POSTE ITALIANE S.P.A. ALT PUGLIA E BASILICATA
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione:
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione: http://www.icjona.it/avcp/avcp_dataset_2014.xml Lotto Partecipanti Aggiudicatari CIG: 5587078A9C Oggetto: VISITE DI ISTRUZIONE Importo
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
Allegato C al decreto n. 67 del
Allegato C al decreto n. 67 del 24.10.2014 Procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di farmaci in esclusiva in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
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Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
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CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017
CANDIDATURA ALLA SHORT LIST FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL GRAN SASSO VELINO CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017 Nr PROT DATA DENOMINAZIONE A B C D E F G H I L M N O P A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.372,32 01 Non vincolato 7.200,00 02 Vincolato 172,32 02 Finanziamenti dello Stato 34.734,53
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Direito do Turismo: Legislação específica aplicada
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 08/01/2013 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/34465-direito-do-turismo-legisla-o-espec-ficaaplicada Autore: Sola Fernanda Direito do Turismo: Legislação específica aplicada
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
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A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.813,47 01 Non vincolato 13.278,13 01 Ecc da FF non vincolati 12.635,55 09 Econ. D.O. 2013
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
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Esercizio finanziario A 01 Funzionamento amministrativo generale 14.123,04 01 Non vincolato 11.123,04 3.00 02 Finanziamenti dello Stato 5.672,00 01 Dotazione ordinaria 1 - Contributo ordinario 24 - Finanziamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante 5519478156 Registri di classe-spaggiari 5505684A28 tinteggiatura sala docenti-siste 549514511C tinteggiatura centralino-siste 39618562FF ECOFORM -FATT. 376
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.949,75 01 Non Vincolato 29.979,93 02 Vincolato 969,82 02 Finanziamenti dallo Stato 24.703,69 01 Dotazione ordinaria
I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG"
1 Personale 68.019,68 5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 33.951,43 1 Compensi netti 23.243,09 2 ritenute previdenziali e assistenziali 605,35 3 Ritenute erariali 9.383,49 4 Altre ritenute 442,98
ISTITUTO SUPERIORE "P.A. FIOCCHI"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.034.950,66 1.034.950,66 01 NON VINCOLATO 191.883,14 191.883,14 Iniziali Aggiornati Riscossi
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
1.200,00 A.1.a.0005 Ricavi da convenzioni ( RAI Way) ,00 - A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016 2015 previsione A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale 115.650,00 50.580,00 57.300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Z821E6E0DA AC Messina ATTO NOTARILE Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA 1000000000 AC Messina SERVIZI
Report proprietà CAdES [ProtocolloDintesaAmbientiConfinatiINAILRegionePuglia...
Pagina 1 di 5 Documento PKCS#7: Status Firmato digitalmente documento: Nome file C:\Users\dpp1050132.BAWKS01079 p7m: \Desktop\ProtocolloDintesaAmbientiConfinatiINAILRegionePugliaPrefetturaBari20marzo2015.pdf.p7m
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 35.076,49 02 Vincolato 35.076,49 005 da contributo Provincia 4.000,00 020 da contributi alunni 31.076,49
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 21.566,10 01 NON VINCOLATO 21.566,10 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 15.161,33 01 DOTAZIONE ORDINARIA
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ROSARIO LIVATINO"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti da 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 390.162,27 390.162,27 01 NON VINCOLATO 102.655,25 102.655,25
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 44.916,77 01 Non Vincolato 44.916,77 02 Finanziamenti dallo Stato 13.365,33 01 Dotazione ordinaria 13.365,33 04 Finanziamenti
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 8.534,82 01 Non Vincolato 8.534,82 02 Finanziamenti dallo Stato 26.010,66 01 Dotazione ordinaria
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.220,09 01 Non vincolato 5.220,09 02 Finanziamenti dello Stato 11.891,06 01 Dotazione ordinaria
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MAJORANA"
A 01 Funzionamento amministrativo generale 8.353,90 01 Non vincolato 8.353,90 02 Finanziamenti dello Stato 40.00 01 Dotazione ordinaria 40.00 05 Contributi da Privati 2.00 02 Famiglie vincolati 2.00 Totale
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE. ESERCIZIO 2017 Parte II - SPESA
Pagina 1 di 6 Disavanzo di amministrazione presunto 10.0 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI 1.1 - INTERVENTO 1 - FUNZIONAMENTO 1.1.01 - U.P.B 1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Indennità di funzioni superiori
Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.228,01 02 Vincolato 1.228,01 02 Finanziamenti dello
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 90.612,84 01 NON VINCOLATO 79.039,75 02 VINCOLATO 11.573,09 01 FINANZIAMENTO SICUREZZA 710,48 02 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI
REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE M. RAPISARDI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via R. Pilo n. 23 tel. 0922/851251 fax 0922/852943 e-mail: agic82900g@istruzione.it
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE STIVIERE II
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.385,67 02 Vincolato 14.385,67 02 Finanziamenti dello Stato 4.000,00 01 Dotazione ordinaria
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
ISTITUTO SUPERIORE "P.A. FIOCCHI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 44.078,40 01 NON VINCOLATO 44.078,40 01 Funzionamento 44.078,40 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 13.600,00
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11.299,24 01 NON VINCOLATO 10.689,44 02 VINCOLATO 609,80 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 39.500,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 39.500,00
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG z930ced69e ZA30CE2B6D ZD90CE10CD Z880CB5286 Z0C0CAE3A5 z910cab136 Z2B0CA2301 ZEA0C95790 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 Oggetto
Determine dirigenziali Varie
Anno 2009 Registro Determine dirigenziali Varie Determine dirigenziali varie - 2009 0 01 14/01/2009 02 14/01/2009 03 14/01/2009 04 14/01/2009 05 20/01/2009 06 21/01/2009 07 21/01/2009 08 21/01/2009 09
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
REGGIO CALABRIA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
2016 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA Z7A16A7912 IMPONIBILE SU FATT N PA1 16 DEL 01.02.2016 PAGAM PARZIALE PERNOTTAM DOTT.SSA FERRETTI LUNGOMARE HOTEL
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE" PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)
A A01 A 01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce S.Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 23.265,35 01 Avanzo Non vincolato 16.671,00 Quota da destinarsi 3 16.671,00 02 Avanzo Vincolato
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Variazioni di Impegno REIMPUTAZIONI SVILUPPO ECONOMICO 38
Capitolo: 380306-Spese di pubblicita', promozione, sviluppo ( SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE ) 2016/2134 Organizzazione 'La Provincia di Cagliari Produce 2014- Cagliari 12/23 dicembre c/o fiera
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Via Ripuaria,12-80014 Varcaturo Giugliano ( NA ) Cod. mecc. : NAEE333001 Cod. fiscale: 94099120639 Tel./fax081/8392794 - Presidenza Tel. 081/8392795 E Mail naee333001@istruzione.it
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10.514,50 01 Non Vincolato 10.514,50 002 Contributo studenti 514,50 004 Contributi da privati 10.000,00
ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 13.693,39 01 Non vincolato 13.693,39 02 Finanziamenti dello Stato 7.130,66 01 Dotazione ordinaria 7.130,66 05 Contributi da Privati 12.80 01 Famiglie non vincolati
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 42.550,28 01 Non vincolato 33.170,00 02 Vincolato 9.380,28 02 Finanziamenti dello Stato 74.509,08
Note di economia politica
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 21/04/2011 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/31536-note-di-economia-politica Autore: Rovere Enzo Note di economia politica AC D A A C D EC F E E D D C FC C DD CF F
A.1.b) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciali Ricavi da vendita di gadget e materiale divulgativo e promozionale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.050,00 A.1.a) Ricavi per prestazioni dell'attività istituzionale 250,00 A.1.a.0001 Ricavi derivanti da infrazioni alle norme di
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA 04014 PONTINIA (LT) VIA DELLA LIBERTA' C.F. 80006850590 C.M. LTIC840007
CIG 1 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1/PA del 09/07/2014 123,93 DGRMRA59A61G865K Di Girolamo Maria DATA INIZIO 23/07/2014 DATA FINE IMPORTO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
Determine dirigenziali di Impegno di spesa
Anno 2009 Registro Determine dirigenziali di Impegno di spesa Determine dirigenziali di impegno di spesa - 2009 01 14/01/2009 Minute spese occorrenti all ufficio Economato. 1.000,00 02 27/01/2009 Autoliquidazione
Garante per la Protezione dei Dati Personali PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2019
PARTE I - ENTRATA Avanzo di cassa presunto 42.927.182,17 Avanzo di amministrazione presunto 41.951.623,25 1. - SEGRETARIO GENERALE 2. - Trasferimenti correnti 2.01. - Trasferimenti correnti 2.01.01. -