Gare pubblicate nell'anno SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI XXIII" - RUVO DI PUGLIA
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- Tommaso Di Marco
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1 Gare pubblicate nell'anno SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO "COTUGNO-CARDUCCI-GIOVANNI III" - RUVO DI PUGLIA STRUTTURA PROPONENTE CIG Spese di bonifico per visite guidate Molfetta Museo Diocesano 2017 Pagamento adsl plesso Carducci Fattura n 2017 Pagamento adsl plesso Cotugno fattura Spese n postali mese di Novembre modello 105 fattura n del Pagamento Fattura n.8s del 06/12/ Pagamento Fattura n.8s del 06/12/2016 ADSL ANNO RIF. OGGETTO SCELTA CONTRAENTE Pagamento Fattura n del Spese per certificazione DELF Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n del Premio INAIL anno 2017 Progetto Pagamento Fattura n del Apertura fondo minute spese anno Rimborso quota viaggio a Roma dei Partecipazione 32 alunni al Differenza IVA su fattura BRICO Pagamento Fattura n.8s del IMPORTO AGGIUDICATO IMPORTO LIQUIDATO INIZIO LAVORI FINE LAVORI PARTECIPANTI 4,10 0,00 15/12/ /12/ BANCA POPOLARE PUGLIESE 96,00 0,00 20/12/ /12/ Telecom Italia S.p.A. 92,00 0,00 20/12/ /12/ Telecom Italia S.p.A. 47,23 0,00 22/12/ /12/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 96,02 78,70 12/01/ /01/ Telecom Italia S.p.A. 92,02 75,43 12/01/ /01/ Telecom Italia S.p.A. 34,14 34,14 01/02/ /02/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 278,69 278,69 09/03/ /03/ ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO FRANCESE 96,00 78,69 09/03/ /03/ Telecom Italia S.p.A. 92,00 75,41 09/03/ /03/ Telecom Italia S.p.A. 49,22 49,22 09/03/ /03/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 709,20 709,20 13/03/ /03/ BANCA POPOLARE PUGLIESE 33,18 33,18 18/03/ /03/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 245,90 245,90 03/04/ /04/2017 BSLMGR66R66H645Z - BASILE MARIA GRAZIA 163,93 163,93 13/04/ /04/2017 CTLPLA71A64H645Q - CATALANO PAOLA 209,84 209,84 20/04/ /04/2017 0,02 0,02 02/05/ /05/ AGENZIA ENTRATE 96,05 78,74 02/05/ /05/ Telecom Italia S.p.A. AGGIUD.
2 Pagamento Fattura n del Spese per attivazione e Pagamento Fattura n del Pagamento Fattura n del Borsa di studio intitolata al Dott Borsa di Studio intitolata al Dott Borsa di studio "T Amenduni" per Borsa di studio "T Amenduni" per Borsa di studio "T AMENDUNI" per Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n del Rimborso spese per beni e servizi Rimborso spese per beni e servizi Rimborso spese per beni e servizi Rimborso spese per beni e servizi Rimborso spese per beni e servizi Compenso Esperto Inglese per IRAP Compenso esperto Inglese per IRPEF Compenso esperto Inglese per Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n del Spese postali mese di luglio Spese postali mese di agosto 65,75 65,75 02/05/ /05/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 266,39 266,39 12/05/ /05/ BANCA POPOLARE PUGLIESE 81,35 81,35 08/06/ /06/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 19,84 19,84 08/06/ /06/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 72,70 72,70 08/06/ /06/2017 CCLNNA78E51H645S - CECALUPO ANNA 72,70 72,70 08/06/ /06/2017 DSTGRZ71A64H645V - DE ASTIS GRAZIA 81,97 81,97 16/06/ /06/2017 PPRBGI72T04H645B - PAPARELLA BIAGIO 40,98 40,98 16/06/ /06/2017 BCCNNA76H54L109W - BUCCI ANNA 40,98 40,98 16/06/ /06/2017 LBSMRA73D09A662H - LOBASCIO MAURO 78,74 78,74 05/07/ /07/ Telecom Italia S.p.A. 92,04 75,45 05/07/ /07/ Telecom Italia S.p.A. 58,97 58,97 19/07/ /07/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 127,05 127,05 24/08/ /08/2017 CLMNTN68L43C983U - COLUMELLA ANTONIA 408,20 408,20 24/08/ /08/2017 MLRNNA82C65L109R - MALERBA ANNA 409,84 409,84 24/08/ /08/2017 MRNNNL78E47A662Y - MARINELLI ANTONELLA 401,64 401,64 24/08/ /08/2017 MNNRFL69P65A225C - MININNI RAFFAELLA 163,93 163,93 24/08/ /08/2017 TNGNN77T61F284W - TANGARI ANTONIA GIULIA 459,02 459,02 24/08/ /08/2017 CPRLMR94P66Z114C - CIPRIANI OLIVIA MARIA 48,77 48,77 24/08/ /08/ AGENZIA ENTRATE 114,75 114,75 24/08/ /08/ AGENZIA ENTRATE 92,00 75,41 31/08/ /08/ Telecom Italia S.p.A. 78,69 78,69 31/08/ /08/ Telecom Italia S.p.A. 49,21 49,21 31/08/ /08/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 15,46 15,46 17/10/ /10/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 10,66 10,66 17/10/ /10/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con
3 Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n del Spese per attivazione e Pagamento Fattura n del Saldo premio INAIL anno INPDAP c/dip - saldo supporto Reintegro minute spese Rimborso spese di bonifico e postali Pagamento onorario R.S.P.P ZF3219F Rinnovo ANNO 2017 applicativi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - gestionali Argo Spese di bonifico per visite guidate Pagamento adsl plesso Carducci Pagamento adsl plesso Cotugno Spese postali mese di Novembre Z9FO89E86F 2017 Rinnovo abbonamento ZEA21C Rinnovo abbonamenti anno Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n.8s del ZF721B12D Rinnovo dominio web della scuola Pagamento Fattura n del Spese per certificazione DELF Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n del Premio INAIL anno 2017 Progetto 96,00 78,69 02/11/ /11/ Telecom Italia S.p.A. 29,57 29,57 02/11/ /11/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 532,79 532,79 08/11/ /11/ BANCA POPOLARE PUGLIESE 27,96 27,96 11/12/ /12/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 1,70 1,70 11/12/ /12/ BANCA POPOLARE PUGLIESE 31,39 0,01 11/12/ /12/ AGENZIA ENTRATE 245,61 245,61 20/12/ /12/2017 BSLMGR66R66H645Z - BASILE MARIA GRAZIA 103,28 103,28 28/12/ /12/ BANCA POPOLARE PUGLIESE 557,37 0,00 15/12/ /12/ BASILE VINCENZO 1.750,00 0,00 15/12/ /12/2017 TMLFTN48A42A669B Argo software - TUMOLO S.r.l. FORTUNA 4,10 0,00 15/12/ /12/ BANCA POPOLARE PUGLIESE 96,00 96,00 20/12/ /12/ Telecom Italia S.p.A. 92,00 0,00 20/12/ /01/ Telecom Italia S.p.A. 47,23 0,00 22/12/ /12/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 90,16 0,00 28/12/ /12/ TECNODID S.R.L. - NAPOLI 114,75 0,00 29/12/ /12/ EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 96,02 78,70 12/01/ /01/ Telecom Italia S.p.A. 92,02 75,43 12/01/ /01/ Telecom Italia S.p.A. 41,66 41,66 13/01/ /01/ ARUBA SpA 34,14 34,14 01/02/ /02/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 278,69 278,69 09/03/ /03/ ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO FRANCESE 96,00 78,69 09/03/ /03/ Telecom Italia S.p.A. 92,00 75,41 09/03/ /03/ Telecom Italia S.p.A. 49,22 49,22 09/03/ /03/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 709,20 709,20 13/03/ /03/ BANCA POPOLARE PUGLIESE
4 Pagamento Fattura n del Apertura fondo minute spese anno Rimborso quota viaggio a Roma dei Partecipazione 32 alunni al Differenza IVA su fattura BRICO Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n del Spese per attivazione e Pagamento Fattura n del Pagamento Fattura n del Borsa di studio intitolata al Dott Borsa di Studio intitolata al Dott Borsa di studio "T Amenduni" per Borsa di studio "T Amenduni" per Borsa di studio "T AMENDUNI" per Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n.8s del Pagamento Fattura n del Rimborso spese per beni e servizi Rimborso spese per beni e servizi Rimborso spese per beni e servizi Rimborso spese per beni e servizi Rimborso spese per beni e servizi Compenso Esperto Inglese per IRAP Compenso esperto Inglese per 33,18 33,18 18/03/ /03/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 245,90 245,90 03/04/ /04/2017 BSLMGR66R66H645Z - BASILE MARIA GRAZIA 163,93 163,93 13/04/ /04/2017 CTLPLA71A64H645Q - CATALANO PAOLA 209,84 209,84 20/04/ /04/2017 0,02 0,02 02/05/ /05/ AGENZIA ENTRATE 96,05 78,74 02/05/ /05/ Telecom Italia S.p.A. 65,75 65,75 02/05/ /05/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 266,39 266,39 12/05/ /05/ BANCA POPOLARE PUGLIESE 81,35 81,35 08/06/ /06/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 19,84 19,84 08/06/ /06/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 72,70 72,70 08/06/ /06/2017 CCLNNA78E51H645S - CECALUPO ANNA 72,70 72,70 08/06/ /06/2017 DSTGRZ71A64H645V - DE ASTIS GRAZIA 81,97 81,97 16/06/ /06/2017 PPRBGI72T04H645B - PAPARELLA BIAGIO 40,98 40,98 16/06/ /06/2017 BCCNNA76H54L109W - BUCCI ANNA 40,98 40,98 16/06/ /06/2017 LBSMRA73D09A662H - LOBASCIO MAURO 78,74 78,74 05/07/ /07/ Telecom Italia S.p.A. 92,04 75,45 05/07/ /07/ Telecom Italia S.p.A. 58,97 58,97 19/07/ /07/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con 127,05 127,05 24/08/ /08/2017 CLMNTN68L43C983U - COLUMELLA ANTONIA 408,20 408,20 24/08/ /08/2017 MLRNNA82C65L109R - MALERBA ANNA 409,84 409,84 24/08/ /08/2017 MRNNNL78E47A662Y - MARINELLI ANTONELLA 401,64 401,64 24/08/ /08/2017 MNNRFL69P65A225C - MININNI RAFFAELLA 163,93 163,93 24/08/ /08/2017 TNGNN77T61F284W - TANGARI ANTONIA GIULIA 459,02 459,02 24/08/ /08/2017 CPRLMR94P66Z114C - CIPRIANI OLIVIA MARIA 48,77 48,77 24/08/ /08/ AGENZIA ENTRATE
5 IRPEF Compenso 114,75 114,75 24/08/ /08/ AGENZIA ENTRATE esperto Inglese per Pagamento Fattura 92,00 75,41 31/08/ /08/ Telecom Italia S.p.A. n.8s del Pagamento Fattura 78,69 78,69 31/08/ /08/ Telecom Italia S.p.A. n.8s del Pagamento Fattura 49,21 49,21 31/08/ /08/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con n del Spese postali 15,46 15,46 17/10/ /10/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con mese di luglio Spese postali mese di agosto 10,66 10,66 17/10/ /10/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con Pagamento Fattura 96,00 78,69 02/11/ /11/ Telecom Italia S.p.A. n.8s del Pagamento Fattura 29,57 29,57 02/11/ /11/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con n del Spese per attivazione e 532,79 532,79 08/11/ /11/ BANCA POPOLARE PUGLIESE Pagamento Fattura 27,96 27,96 11/12/ /12/ Poste Italiane S.p.A. - Societ con n del Saldo premio INAIL 1,70 1,70 11/12/ /12/ BANCA POPOLARE PUGLIESE anno INPDAP c/dip - 31,39 0,01 11/12/ /12/ AGENZIA ENTRATE saldo supporto Reintegro minute 245,61 245,61 20/12/ /12/2017 BSLMGR66R66H645Z - BASILE MARIA GRAZIA spese Rimborso spese di 103,28 103,28 28/12/ /12/ BANCA POPOLARE PUGLIESE bonifico e postali Z111F1671E 2017 Manutenzione e 183,00 150,00 04/07/ /07/ LA TERMOIDRAULICA DI riparazione 2 GIOVANNI FICCO Z151D182DA 2017 Uscita didattica 155,00 140,91 09/02/ /02/ DI FRANCO AUTOSERVIZI S.a.s. Molfetta classe 3^A Z1E1EA17F Uscita didattica per 150,00 136,36 05/06/ /06/ DI FRANCO AUTOSERVIZI S.a.s. partecipazione Z1F1D335EF 2017 Premio 02-PROCEDURA RISTRETTA 3.695, ,00 21/04/ /05/ GRUPPO AMBIENTE SCUOLA assicurativo per un s.r.l. Z251FB Acquisto materiale 535,95 439,30 27/09/ /09/ PROGIDA TRAVERSA2 di pulizia saldo Z2B1E077A Acquisto materiale 171,25 171,25 06/04/ /04/ VI.BA.SOFTWARE ENGINEERING informatico saldo Z2D2020CEB 2017 Acquisto batteria 483,12 396,00 10/10/ /10/ COMETECH S.R.L per defibrillatore Z321DBB9BC 2017 Acquisto biglietti 1.252, ,00 14/03/ /03/ CITTADELLA MEDITERRANEA ingresso cittadella DELLA SCIENZA S.C.A.R.L. z331e6e Stampe locandine 12,57 10,30 29/08/ /08/ DOUBLE P. COMMUNICATION DI per progetto diritti a PAOLO M. PINTO Z341D02C Visita guidata 02-PROCEDURA RISTRETTA , ,90 09/02/ /06/ MAGGIALETTI AUTOSERVIZI Napoli teatro San carlo alunni partecipanti 42 delle classi 1^F e S.R.L Viaggi TALOS S.a.s di Di Franco Maria Grazia & C.
6 Z341DO2C33 Z341F589BD 2017 Visita guidata il giorno 03/04/2017 Lagopesole Melfi alunni delle classi 1^D/S E 1^B/S e 2017 Acquisto targa in forex formato A/3 e Z341F5E9BD 2017 Acquisto targa in forex formato A/3 e Z37201E Acquisto Cartucce e toner per Z3F1E380A Acqusito astucci con stampa Z441E Acquisto materiale di cancelleria Z57204C78C 2017 Acquisto materiale 2.250,00 0,00 21/04/ /04/ MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L. 73,20 0,00 24/07/ /07/ CENTRO STAMPA LITOGRAFICA 73,20 60,00 24/07/ /07/ CENTRO STAMPA LITOGRAFICA 03-PROCEDURA NEGOZIATA 294,86 294,86 10/11/ /11/ CASA EDITRICE ROBERTO PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 707,60 580,00 24/05/ /06/ POVIA CENTRO S.R.L. STAMPA LITOGRAFICA 460,40 392,48 10/05/ /05/ CASA EDITRICE ROBERTO 116,45 95,45 30/10/ /10/ CASA EDITRICE ROBERTO cancelleria alunni h Z572076E Acquisto batteria 268,40 0,00 22/12/ /12/2017 CLNCSM73R45A662D - EMME CARE DI per defibrillatore COLAIANNI COSIMA Z6A1D70EEE 2017 Acquisto libri per 100,00 100,00 28/02/ /03/ FUTURA di DELVECCHIO alunni saldo fattura RUGGERO FABIO Z6D1DD3BDO 2017 Noleggio 02-PROCEDURA RISTRETTA 823,50 675,00 05/07/ /07/ CARICOM fotocopiatori Z701FAF28F 2017 Pagamento pagamento 1Fattura n.20174e26319 del Z771E5B2D Riparazione 12/09/2017. PC per 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - alunno disabile Z7C1D711D Stampa locandine per conferenza i Z8A1ECBC2F 2017 Certificazione di inglese per 18 Z901EF44E Progetto diritti a 03-PROCEDURA NEGOZIATA scuola Figura PREVIA PUBBLICAZIONE DEL Z931FB1B5E 2017 acquisto risme di carta formato A/3 E Z B A/4 saldo fattura n 2017 Pagamento noleggio bus per Z9F089E86F 2017 Rinnovo abbonamento ZA51EA Stampa giornale scolastico saldo ZA71D97670 fattura n 80/fe del 2017 Prestazione didattica culturale ZAA1E Acquisto materiale di cancelleria ZB721C056A 2017 Acquisto materiale informatico per ZBE20827A ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO PER 279,72 279,72 02/10/ /10/ DGN CASA UFFICIO EDITRICE ROBERTO DI GRAVINA 60,00 49,18 29/04/ /04/ EDITRICE Nicolodi Aurelio PUGLIASCUOLA Cooperativa Sociale s.r.l. - e Responsabilità Limitata 44,90 36,80 29/08/ /08/ DOUBLE P. COMMUNICATION DI PAOLO M. PINTO 1.467, ,00 30/05/ /07/ TEMPESTA ROSSELLA 7.500, ,00 17/06/ /07/ FRANCESCA LAMPO 916,22 751,00 05/10/ /10/ MARGARITO ROBERTO SAS 1.030,00 0,00 15/12/ /12/ POVIA S.R.L A.C. ACCADEMIA MAGNA GRAECIA 90,16 0,00 28/12/ /12/ TECNODID S.R.L. - NAPOLI 1.081, ,00 06/06/ /06/ CENTRO STAMPA LITOGRAFICA LA NUOVA MEZZINA STAMPA E 840,00 840,00 10/05/ /05/ EDUCO S.C.A.R.L 240,58 240,58 10/05/ /05/ POVIA S.R.L ,49 0,00 29/12/ /12/ VI.BA.SOFTWARE ENGINEERING 710,00 710,00 22/11/ /12/ L'UFFICIO MODERNO
7 ZC61D29BE9 PER COMODATO 2017 Acqusito D'USO PER materiale 04-PROCEDURA NEGOZIATA 263,67 216,12 14/03/ /03/ PROMO CARTOLERIA EDIT SRL FAVIA SRL di cancelleria per progetto noi e il POVIA S.R.L. ZD21EDD174 territorio fattura n 2017 Acquisto roll-up 85,40 70,00 04/07/ /07/ SANCILIO DI SANCILIO monofacciale per FRANCESCO ZD5212BAOF 2017 Pagamento 02-PROCEDURA RISTRETTA 557,37 0,00 15/12/ /12/ BASILE VINCENZO onorario R.S.P.P ZDF1DOBB5B 2017 Stampa manifesti 59,83 49,04 29/08/ /08/ DOUBLE P. COMMUNICATION DI per corso di PAOLO M. PINTO ZE71FAC Acquisto pittura 132,10 108,28 25/10/ /10/ BRICO CASA SRL murale per ZE81D0BBD Acquisto materiale 556,32 556,32 14/03/ /03/ POVIA S.R.L. di pulizia fattura n 118/pa del 28/02/ PROGIDA TRAVERSA2 ZE81DOBBD Acquisto materiale 556,32 456,00 14/03/ /03/ Gruppo Giodicart s.r.l. ZE81E08550 di pulizia fattura n 118/pa del 2017 Acquisto biglietti 1.622, ,00 03/04/ /04/ POVIA S.R.L CITTADELLA MEDITERRANEA ingresso Cittadella DELLA SCIENZA S.C.A.R.L. ZEA21C Rinnovo 114,75 0,00 29/12/ /12/ EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. abbonamenti anno ZEB18FE7DA 2017 Pagamento 4 02-PROCEDURA RISTRETTA 206,20 206,20 05/04/ /04/ CARICOM ZEF10AFBO trimestre noleggio 2017 Riparazione P.C 161,78 161,78 30/06/ /07/ VI.BA.SOFTWARE ENGINEERING segreteria e ZF11E81E0C 2017 Acquisto stampati 208,01 170,50 01/06/ /06/ EDITRICE PUGLIASCUOLA s.r.l. - ZF21B12D7 e carta per esami 2017 Rinnovo di licenza dominio saldo 04-PROCEDURA NEGOZIATA 41,66 41,66 13/01/ /01/2017 BARI LA ARUBA SFORZESCA SpA EDITRICE SRL web della scuola ZF3201A Acquisto libretti 226,92 186,00 30/10/ /10/ ALTOGRAF S.R.L giustifiche alunni ZF3219F Rinnovo applicativi 1.750,00 0,00 15/12/ /01/ EDITRICE Argo software PUGLIASCUOLA S.r.l. s.r.l. - gestionali Argo ZF721B12D Rinnovo dominio 52,45 0,00 15/12/ /12/ ARUBA S.P.A. - SERVIZIO sito Web ARUBA.IT ZF82061FF Acquisto materiale 243,15 199,30 17/11/ /11/ DESIGN ITALIA per scienze ZFA1FBD9E3 Z181AEF2EE 2017 Acquisto cassette di pronto soccorso saldo fattura 2016 Acquisto pittura 447,62 97,90 366,90 80,26 29/09/ /12/ /09/ /03/ IDEM CARTOLERIA GROUP FAVIA SRL SRL PROGIDA TRAVERSA BRICO CASA SRL lavabile per Z1A1C90F Acquisto 316,20 200,00 20/12/ /12/ BitLab Informatica S.r.l. SOFTAWARE Z7F1C Acqusito targa e 400,00 327,87 15/12/ /12/ RDM SOLUZIONI DI RENATO DE targhette adesive MURA Z9B1C90FC Acquisto applicativo argo 1.232, ,00 15/12/ /01/ Argo software S.r.l.
8 Z9E1A84BB Acqusto materiale informatico e suppellettili per Z9F089E86F 2016 Acqusito materiale sportivo per alunni palloni e cinesini 02-PROCEDURA RISTRETTA , ,56 12/12/ /12/ ,41 174,10 15/12/ /03/ abintrax srl APOLAB SCIENTIFIC SRL CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G DECATHLON S.r.l. ZAF1A02FB Acqusiti attrezzature per ZC81C50E Pagamento Viaggio a Roma classi 3^A-3^B n. 42 partecipanti. ZE41C1AC Acquisto marcatempo ZEC1A3BA6E 2016 Acquisto materiale di cancelleria per alunni saldo fattura , ,06 15/12/ /03/ Telecom Italia S.p.A. 02-PROCEDURA RISTRETTA , ,00 20/12/ /03/ FIORE VIAGGI S.R.L Viaggi TALOS S.a.s di Di Franco Maria Grazia & C. 815,00 668,04 16/12/ /12/ SENASOFT DI SENA SALVATORE 638,30 523,20 01/07/ /07/ CASA EDITRICE ROBERTO CENTRO STAMPA LITOGRAFICA
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Istituto Superiore Istituto d'istruzione Superiore VIA ROMA 298
A 01 Funzionamento amministrativo generale 10.005,40 01 Non vincolato 2 - Revisori dei Conti 8.979,22 1.026,18 1.026,18 02 Finanziamenti dello Stato 90.273,50 01 Dotazione ordinaria 3 - Finanziamento funzionamento
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z01136A712 2015 Saldo fattura n.v3-4330 del 13.03.2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z02145D8DC 2015 Saldo fattura E-1 del 12.05.2015 23-AFFIDAMENTO
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUTO COMPRENSIVO - "CIFARELLI - SANTARELLA" CORATO (BA) C.F. 93423100721 C.M. BAIC88000L. Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente ZA914CB1D 2015 Ordine impianto di amplificazione prot. n. 2307 A/24 del 29/05/2015 07341640725 Click Global Services srl Ragione Sociale 480,00 480,00 29/05/2015-29/05/2015 Z0914E6240
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. BAZOLI - M. POLO"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 132 30/12/2016 04/01 M.I.U.R. ROMA STANZIAMENTO DELLA COMUNITA' EUROPEA TRAMITE M.I.U.R. PER PROGETTO PON N.134 "TUTTI CONNESSI 2018 7 18/01/2018 04/06 INDIRE FINANZIAMENTO INDIRE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti CIG Oggetto partecipanti /aggiudicatari Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate X0418810B9
DIREZIONE DIDATTICA - 4 CD "IMBRIANI" (EX 3) ANDRIA (BT) C.F C.M. BAEE19900L. Gare dell'anno 2014
0000000000 fattura 16E del 09/12/2014 primo semestre CONSULENTE RSPP 300,00 300,00 17/12/2014-17/12/2014 VIESBN53B20A285Z IEVA SABINO Ragione Sociale 0000000000 RIMBORSO BIGLIETTI BUS PER USCITA DIDATTICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Arcon srl - REDAZIONE DICH ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Z80157535D AC Messina Arcon srl - REDAZIONE DICH 770 - ASSISTENZA DICHIARAZIONE TELEMATICA Z3500D41F6 AC Messina controllo n. 7 estintori ZDF157527F AC
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.903,17 01 Non Vincolato 12.928,51 02 Vincolato 3.974,66 02 Finanziamenti dallo Stato 29.146,57 01 Dotazione ordinaria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 17.782,53 01 Non vincolato 15.417,28 02 Vincolato 2.365,25 02 Finanziamenti dello Stato 54.274,22
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
ISTITUTO COMPRENSIVO EGISTO PALADINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 24.706,17 24.706,17 02 Finanziamenti dallo Stato 26.725,38 01 Dotazione ordinaria 1 - Funzionamento amministrativo e didattico 22 - Finanziamento spese appalto
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura
Istituto Comprensivo Statale di Benedetto Po San REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura 1 9 C1 10 22/12/2014 APAM p.
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z5E1242214 Z5C123F470 Z281235C2D Z2C1233EDC ZAF1234AA3 Z27122BE0D Z6611ECC7B ZE611DC5E6 Z9111D2C96 Z5511B2D47 Z6411ACA5F Z3011A641D ZF611A3674
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
(44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: SAN FRANCESCO (44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. 4411145003 4411145003 NOCIG00000 NOCIG00000 Oggetto
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.000,00 01 Non vincolato 8.000,00 02 Finanziamenti dello Stato 45.709,24 01 Dotazione ordinaria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.STEFANO DI CADORE E C.SUP.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.786,87 01 Non vincolato 4.964,92 02 Vincolato 2.821,95 02 Finanziamenti dello Stato 1.683,33
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 11.622,24 01 Non Vincolato 5.566,85 002 da Stato - dotazione per funzionamento 4.301,30 006 Allievi - contributi spese
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 33 30/12/2011 02/04 UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE Saldo stipendi netti personale assunto a tempo determinato anno 2006. (RESIDUO DD N. 82 DEL 29/12/2006) 2011 34 30/12/2011
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624F2CE4 2018 1 NOTEBOOK E 2 PC PER SEGRETERIA - MEPA 1627,00 1627,00 19/09/2018-17/10/2018 Ragione Sociale 01932620246 COVER UP srl Z0A253B4E2 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 980,00 980,00
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00002 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00003 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005