nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura
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1 Istituto Comprensivo Statale di Benedetto Po San REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura 1 9 C /12/2014 APAM p. iva n servizio trasporto alunni partecipanti al GIOCOCAMP C /01/ Polizza AW/2014/01474/ C /02/2015 mese di NOVEMBRE C1 17/PA/ /02/2015 Soluzione Ufficio s.r.l. n cartucce toner giallo, magenta, ciano, nero C1 n. 8/99 28/02/2015 Progetto Ufficio s.r.l. n materiale di cancelleria C /03/2015 mese di DICEMBRE C1 5PA-8 31/03/2015 GAVIOLI DIEGO C.F. GVLDGI78R041B157B AUTOBUS del 19/03/2015 da S. Benedetto Po a Archeopark Darfo Boario (BS) C 1 499/PA/ /04/2015 Soluzione Ufficio s.r.l. n VIDEOPROIETTORE BENQ MS C1 971/ /04/2015 MEDIASOFT snc n Accesso servizi on-line Scuole anno C /05/2015 mese di GENNAIO
2 C1 7PA-14 30/05/2015 GAVIOLI DIEGO C.F. GVLDGI78R041B157B AUTOBUS del 16/04/2015 da S. Benedetto Po a Rimini e n. 2 AUTOBUS da S. Benedetto Po a Capo di Ponte C /05/2015 mese di febbraio C /05/2015 mese di marzo C1 2015PA /04/2015 ARUBA mantenimento domini web Viaggio a Pastrengo in data 26/05/15 con pullman doppio Sc. Primaria C /05/2015 Arcobaleno C1 027/PA 26/05/2015 BRENZAN GIULIO C.F. BRNGLI47D26C207P PROMETEO C.F RSPP 2015 gennaio/agosto /06/ C1 mese di aprile Progetto Ufficio s.r.l C1 n. 6/98 31/05/2015 n materiale di cancelleria CAR C1 n. 7/98 31/05/2015 Progetto Ufficio s.r.l. n materiale di cancelleria per Sc. Secondaria di 1 grado C1 2015PA /05/2015 ARUBA mantenimento domini web C1 FATTPA 3_15 24/06/ C C C /07/ /08/ /09/ C PA 31/08/ C /09/ C /09/ C /09/ C /PA 07/10/2015 WELCOME VILLAGGI srl LEARDINI GIUSEPPE C.F. n. LRDGPP72R05I287A n PROMETEO SRL - C.F. n Soggiorno in pensione completa per n. 14 alunni dal 21/06 al 28/06 mese di maggio mese di giugno mese di luglio fornitura diario scolastico Polizza AW/2014/01474/02 mese di luglio da I.C. Moglia a seguito dimensionamento mese di agosto Incarico RSPP Periodo settembre - dicembre C /10/2015 mese di AGOSTO da I.C. Moglia a seguito dimensionamento
3 C /09/2015 n mese di settembre Autoservizi F.lli Panizza s.n.c C /10/ C /11/ C1 1264/ /11/2015 n C.F. MEDIASOFT snc n noleggio ATOBUS per Milano Expo il 15 ottobre Primaria di Moglia RETTIFICA RIFERITA A FATT. n del 29/10/15 attivazione servizio segreteria digitale C1 12/11/2015 mese di settembre C /11/2015 mese di ottobre C /12/ Polizza FW/2015/ C /12/ Polizza FW/2015/00909/ C /12/ Polizza FW/2015/00909/ C /12/2015 n mese di novembre
4 TRO UNICO DELLE FATTURE A. F importo totale Comp. IVA scadenza fattura aliquota IVA CIG CUP 975,00 22/01/ % ZF8106C ,00 0 ZF10FD38EB 14,85 12/03/ ZBE0F0E2CF 253,66 09/03/ % ZD113178AC 328,40 30/04/ % Z4F12DD28B 137,80 12/04/ ZBE0F0E2CF 960,00 10% ZA712E2DEA 269,84 10/05/ % Z4D13CC6BC 346,48 28/05/ % ZCD12D199 41,11 04/06/2015 0
5 1.680,00 10% ZA712E2DEA 11,67 06/06/ ,86 11/06/ ,84 30/04/ % 0 700,00 27/05/ % Z8812E2D ,00 26/06/ % Z0B150AB26 18,46 09/06/ ,63 30/06/ % ZAC1498EAC 491,09 30/06/ % ZCE ,74 31/05/ % ,00 24/07/ % Z3E14D882A 40,21 27/08/ ,38 04/09/ ,12 03/10/ , 00 31/10/ ZE F 278,00 0 ZF416075AC 127,20 18/10/ ,02 30/10/ ,00 07/11/ % Z ,88 13/10/2015 0
6 169,77 28/11/ in attesa di verifica 700,00 31/11/ % Z2015BA6E9-169,77 28/11/ annullata 73,20 11/12/ % Z C 42,57 12/12/ ,28 27/12/ ,00 0 ZF416075AC 528,00 0 ZF416075AC 2.579,50 0 ZF416075AC 50,56 15/01/2016 0
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
Istituto Comprensivo Statale di San Benedetto Po
Istituto Comprensivo Statale di San Benedetto Po REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- P.I. oggetto della fornitura 1 21 C1 1010327510 31/12/2015 KYOCERA
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
- Alle Agenzie di trasporto alunni interessate Loro Indirizzi - SITO WEB - ALBO
Prot. n. 2883 /C14 17/11/2014 - Alle Agenzie di trasporto alunni interessate Loro Indirizzi - SITO WEB - ALBO OGGETTO: Richiesta offerta per uscite didattiche e viaggi d istruzione a. sc. 2014/2015. CIG
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Dati generali della procedura. CARTUCCE TONER Criterio di aggiudicazione:
1/19 Dati generali della procedura Numero RDO: 1546095 Descrizione RDO: CARTUCCE TONER Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso economica:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z36228A97D B87B /03/2018
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 05/06/2014
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 1391358 CIG Z000F89262 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 12/11/2015
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2500303 CIG Z0C170FAA7 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Dati generali della procedura. Cartucce originali epson Criterio di aggiudicazione:
1/13 Dati generali della procedura Numero RDO: 1963314 Descrizione RDO: Cartucce origili epson Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 15/03/2013 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 641164 CIG Z0A092080C CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E
Dati generali della procedura. Numero RDO: 796018 Descrizione RDO: Acquisto cartucce per stampanti Epson e Canon Criterio di aggiudicazione:
1/9 Dati generali della procedura Numero RDO: 796018 Descrizione RDO: Acquisto cartucce per stampanti Epson e Canon Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta
COMUNE DI PORCARI D E T E R M I N A Z I O N E SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI NR. 348 DEL
COMUNE DI PORCARI Piazza F. Orsi,1 55016 PORCARI (Lucca) Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564 Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463 D E T E R M I N A Z I O N E SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 28/07/2014 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 1483623 CIG 555184034D CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
DATI GENERALI DELLA PROCEDURA. Numero Trattativa CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI. Soglia di rilevanza comunitaria
DATI GENERALI DELLA PROCEDURA Numero Trattativa 235765 CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) Soglia di rilevanza comunitaria
Dati generali della procedura. Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 2 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/6 Dati generali della procedura Numero RDO: 12551 Descrizione RDO: FESRPON - AMBIENTI DIGITALI Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 2 Unita' di misura dell'offerta Valori al
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO FORNITURA DI BENI CONSUMABILI II BIMESTRE 2016 Mercato Elettronico Z6F1960CD2 non inserito Bando Cancelleria 104
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 01/09/2015
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2315749 CIG Z8F15D80FB CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Dati generali della procedura. Acquisto di cartucce di toner (c.p.v ) a minori impatti ambientali. Luglio 2016 Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1276876 Descrizione RDO: Acquisto di cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) a minori impatti ambientali. Luglio 2016 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu'
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 05/11/2015
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2480605 CIG Z8616F4CC1 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
ADEMPIMENTI ART. 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 CIG Z250BEB69C Z4B0C11BD7 ZB00C174D5 Z450C21052 Z920C17D6A ZA10C333CE STRUTTURA PROPONENTE Oggetto del bando GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
AOO - istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) IV.5 - del: 19/04/ :48:45
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z2B1FDE783 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
Dati generali della procedura. Materiale di consumo per laboratori e Segreteria Criterio di aggiudicazione:
1/13 Dati generali della procedura Numero RDO: 1229248 Descrizione RDO: Materiale di consumo per laboratori e Segreteria Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP. Categoria(Lotto)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Dati generali della procedura. Progetto PON n A1- FESRPON-LO Criterio di aggiudicazione:
1/7 Dati generali della procedura Numero RDO: 1164086 Descrizione RDO: Progetto PON n. 10.8.1.A1- FESRPON-LO-2015-166 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SERVIZIO DI RITIRO, RIGENERAZIONE E FORNITURA TONER Mercato Elettronico Z8B23C8A7B non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
COMUNE DI ZANÈ PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI ZANÈ PROVINCIA DI VICENZA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_2 N. DET / 181 / 2017 DEL 13-03-2017 AREA SEGRETERIA_2 PROPOSTA N. DT - 136-2017 DEL 06-03-2017 OGGETTO: AFFIDAMENTO
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE COMUNE DI BORGOMANERO DIRIGENTE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE CORSO CAVOUR N.16, BORGOMANERO (NO)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 27/01/2014
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 1142690 CIG 5551504E03 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 08/10/2015
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2401660 CIG ZB816700CF CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 12/11/2013
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 982191 CIG Z1C0C575BB CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Cancelleria ad uso ufficio e didattico 04/08/2017
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO FORNITURA BATTERIA PER UPS, TONER E CARTUCCE Mercato Elettronico Z3E25FA15F non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int
M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0030598.04-12-2018 Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero
Dati generali della procedura. Acquisto cartucce e toner per stampanti varie Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 2252245 Descrizione RDO: Acquisto cartucce e toner per stampanti varie Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Esclusione Automatica
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z0E23E134B non inserito AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE VIA G.B.SANSONETTI 15, NOCI (BA)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
Dati generali della procedura. Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/21 Dati generali della procedura Numero RDO: 1750881 Descrizione RDO: TONER PER STAMPANTI E FAX Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
ENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione FPA12 Identificativo del trasmittente: IT01234567890 Progressivo di invio: 12A1A Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria:
Dati generali della procedura. Acquisto PC segreteria Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta
[ipa_toic85300x] I.C. "Gianni Rodari" di Brandizzo - Protocollo N. 4409 [U] Q/01 del 11/10/2016 1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1357742 Descrizione RDO: Acquisto PC segreteria Criterio di
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000464908 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: BTZKMG
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico ZBB245C59A non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 09/10/2013 AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 915836 CIG Z190BD0CCB CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 13/11/2015
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2502495 CIG Z16170E5D1 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 20/02/2014
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 1193388 CIG ZB00DF46C3 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Fornitura batteria UPS e cartucce Plotter Mercato Elettronico Z2D23D004B non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 24/09/2014
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 1564396 CIG Z9010E6D83 CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
Bando CANCELLERIA 104 CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO Data Creazione Ordine 28/04/2015
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2089922 CIG Z2F145190D CUP non inserito Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando CANCELLERIA 104 Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
CIG Z060B686D6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese postali mese di Luglio 2013 178,35 /AGG. 97103880585 Poste
Conto Consuntivo e.f Relazione del Dirigente Scolastico (Allegato 1 La gestione contabile)
Conto Consuntivo e.f. 2015 Relazione del Dirigente Scolastico (Allegato 1 La gestione contabile) Il Conto Consuntivo per il 2015 elaborato conformemente alle disposizioni ministeriali e completo di tutti