Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
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- Lorenza Mosca
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1 Z E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/ // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015 del 20/11/2015 (Staffa per vodeoproiettore) 80,00 0,00 30/12/ // Impegni: 296/2015; Fatture: n.75/e/2015 del 20/00/15; Totale imponibile: 80,00 ZB70F48D31 FATT / IDENTIFICATIVO CONTO CONTRATTUALE ,06 0,00 23/12/ // Impegni: 199/2014; 11/2015; 14/2015; 23/2015; 35/2015; 69/2015; 135/2015; 155/2015; 172/2015; 218/2015; 220/2015; 245/2015; 261/2015; 298/2015; Fatture: n del 19/00/15, n del 27/00/15, n del 16/00/15, n del 02/00/15, n del 07/00/15, n del 30/00/15, n del 14/00/15, n del 06/00/15, n del 11/00/15, n del 30/00/15, n del 29/00/15, n del 27/00/15, n del 23/00/15; Totale imponibile: 641, POSTE ITALIANE SPA ALTO NORDEST VENEZIA Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Poste Italiane S.p.A. Z1F17135B3 FATT.N.84/E/2015 DEL 24/12/2015 (MONITOR COMPUTER SEGRETERIA + N. 4 LICENZE WINDOWS) 530,00 0,00 30/12/ // Impegni: 299/2015; Pag. 1 di 24 Fatture: n.84/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 530,00 Z5D17DE609 BUONO D'ORDINE PROT.N. 3864/c14 DEL 30/12/ ,00 0,00 30/12/ // Impegni: 301/2015; COPROVA SRL Z9E17DE5E8 Acquisto n. 2 Radioregistratori Scuola Primaria S.Giustina 202,00 0,00 30/12/ // Impegni: 303/2015; 304/2015; 302/2015; AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 ENTI PUBBLICI COPROVA SRL Z8D17DD785 B.O. n del 29/12/ Acquisto pubblicazioni SCuola Infanzia di Meano 110,00 0,00 30/12/ // Impegni: 305/2015; L'ALBERO CENTRO DIDATTICO snc Z7917DD708 B.O. n C14 del 29/12/2015 GIOCHI DIDATTICI ALUNNI SCUOLA infanzia DI MEANO 194,68 0,00 30/12/ // Impegni: 306/2015; 307/2015; Pag. 2 di 24
2 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 ENTI PUBBLICI Z53179DED4 Compenso spettante alla Soc. Coop. Sociale Onlus TIB TEATRO per Lab. Teatrali cl. 1^A-B e 5^A-B mese di dicembre 2015 Impegni: 308/2015; 971,31 0,00 30/12/ // SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TIB TEATRO Z8117DE4F4 B.O. Prot.n.3857/C14 del 30/12/2015 Libri e CD-ROM AD USO ALUNNI DSA-BES 669,67 0,00 30/12/ // Impegni: 310/2015; Fatture: n.37 del 09/00/16; Totale imponibile: 669, EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A Z381750B06 B.O. Prot.n.3484/C14 del 27/11/2015 (Acquisto materiale tecnico specialistico per Lab. di elettronica). 106,68 0,00 30/12/ // Impegni: 312/2015; Fatture: n del 31/00/15; Totale imponibile: 106, EL.CO. ELETTRONICA S.R.L. Z231709ECE Pagamento Fattura n.2015pa del 30/11/ ,57 0,00 18/12/ // Impegni: 272/2015; 314/2015; Fatture: n.2015pa del 30/00/15, n.2015pa del 31/00/15; Totale imponibile: 66,57 Pag. 3 di Aruba S.p.A. ZBB1226D58 SALDO FATT.157/PA , /12/ // Impegni: 200/2014; Mandati: 1/2015; ARGO NORDEST s.a.s. ZB70F48D31 FATT / IDENTIFICATIVO CONTO CONTRATTUALE , /12/ // Impegni: 199/2014; 11/2015; 14/2015; 23/2015; 35/2015; 69/2015; 135/2015; 155/2015; 172/2015; 218/2015; 220/2015; 245/2015; 261/2015; Mandati: 2/2015; 13/2015; 16/2015; 25/2015; 37/2015; 71/2015; 137/2015; 157/2015; 174/2015; 220/2015; 222/2015; 247/2015; 263/2015; Fatture: n del 19/00/15, n del 27/00/15, n del 16/00/15, n del 02/00/15, n del 07/00/15, n del 30/00/15, n del 14/00/15, n del 06/00/15, n del 11/00/15, n del 30/00/15, n del 29/00/15, n del 27/00/15, n del 23/00/15; totale imponibile: 641, POSTE ITALIANE SPA ALTO NORDEST VENEZIA Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Poste Italiane S.p.A. Z3B1297F1B Pagamento Fattura n.2527 del 30/01/ , /02/ /02/2015 Impegni: 7/2015; Mandati: 9/2015; Fatture: n.2527 del 30/00/15; totale imponibile: 1.118, ARGO SOFTWARE s.r.l. Z7212CA044 Pagamento Fattura n.1 /PA del 27/01/ , /02/ /02/2015 Impegni: 8/2015; Mandati: 10/2015; Pag. 4 di 24
3 Fatture: n.1 /PA del 27/00/15; totale imponibile: 120,00 Z0A12F2DA9 Pagamento Fattura n.2 /PA del 31/01/ , /02/ /02/2015 Impegni: 9/2015; Mandati: 11/2015; Fatture: n.2 /PA del 31/00/15; totale imponibile: 990,91 ZF90D5AEC1 Pagamento Fattura n /pa del 12/02/ , /02/ /05/2015 Impegni: 10/2015; 81/2015; Mandati: 12/2015; 83/2015; Fatture: n /pa del 12/00/15, n /pa del 05/00/15; totale imponibile: 259, L'UFFICIO STILE S.N.C. Z6512FF7A7 Pagamento Fattura n.14/pa del 16/02/ , /02/ /02/2015 Impegni: 12/2015; Mandati: 14/2015; Fatture: n.14/pa del 16/00/15; totale imponibile: 316, FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO ZF1131C7E4 Pagamento Fattura n.3 /PA del 11/02/ , /03/ /03/2015 Impegni: 15/2015; Mandati: 17/2015; Pag. 5 di 24 Z Pagamento Fattura n.8 /PA del 25/02/ , /03/ /03/2015 Impegni: 16/2015; Mandati: 18/2015; Z Pagamento Fattura n.20154e08584 del 09/03/ , /03/ /03/2015 Impegni: 24/2015; Mandati: 26/2015; Fatture: n.20154e08584 del 09/00/15; totale imponibile: 492, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Z5413BB80D Pagamento Fattura n.20154e07752 del 02/03/ , /03/ /03/2015 Impegni: 25/2015; Mandati: 27/2015; Fatture: n.20154e07752 del 02/00/15; totale imponibile: 99, Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Z18138B6E1 Pagamento Fattura n.14 /PA del 18/03/ , /04/ /04/2015 Impegni: 36/2015; Mandati: 38/2015; Fatture: n.14 /PA del 18/00/15; totale imponibile: 100,00 Z77138B6FE Pagamento Fattura n.15 /PA del 18/03/ , /04/ /04/2015 Impegni: 37/2015; Mandati: 39/2015; Pag. 6 di 24
4 Fatture: n.15 /PA del 18/00/15; totale imponibile: 172,73 Z5E129E99B Pagamento Fattura n.2015/ /pa del 13/03/ , /04/ /04/2015 Impegni: 38/2015; Mandati: 40/2015; Fatture: n.2015/ /pa del 13/00/15; totale imponibile: 300, PIZZOCCO VIAGGI s.r.l. Z39129E970 Pagamento Fattura n.2015/ /pa del 26/03/ , /04/ /04/2015 Impegni: 39/2015; Mandati: 41/2015; Fatture: n.2015/ /pa del 26/00/15; totale imponibile: 318, PIZZOCCO VIAGGI s.r.l. Z7712AEB58 Pagamento Fattura n del 13/03/ , /04/ /04/2015 Impegni: 40/2015; Mandati: 42/2015; Fatture: n del 13/00/15; totale imponibile: 4.510, STRADA VIAGGI E VACANZE SAS Z A4 Pagamento Fattura n del 09/04/ , /04/ /06/2015 Impegni: 41/2015; 124/2015; Mandati: 43/2015; 126/2015; Fatture: n del 09/00/15, n del 21/00/15; totale imponibile: 410,97 Pag. 7 di COMMERCIALE STEMA s.a.s. Z AE Pagamento Fattura n.20154e11205 del 01/04/ , /04/ /05/2015 Impegni: 42/2015; 50/2015; Mandati: 44/2015; 52/2015; Fatture: n.20154e11205 del 01/00/15, n.20154e14917 del 23/00/15; totale imponibile: 650, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. ZF41381A79 Pagamento Fattura n.20154e11389 del 08/04/ , /04/ /04/2015 Impegni: 43/2015; Mandati: 45/2015; Fatture: n.20154e11389 del 08/00/15; totale imponibile: 481, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Z85141F6AD Progetti Autonomia I Disturbi del comportamento - Mese Saldo fatt. 1/ prot.1213 del , /04/ /04/2015 Impegni: 44/2015; Mandati: 46/2015; Fatture: n.1 del 16/00/15; totale imponibile: 765,00 ZMPBRC79M41D530N ZAMPIERO BEATRICE Z7613A9D09 Pagamento Fattura n.20 /PA del 01/04/ , /04/ /04/2015 Impegni: 45/2015; Mandati: 47/2015; Fatture: n.20 /PA del 01/00/15; totale imponibile: 180,00 Pag. 8 di 24
5 Z9F14194C6 Pagamento Fattura n.25 /PA del 14/04/ , /04/ /04/2015 Impegni: 46/2015; Mandati: 48/2015; Fatture: n.25 /PA del 14/00/15; totale imponibile: 120,00 ZDD1422DC5 Pagamento Fattura n.060/2015 del 11/04/ , /04/ /04/2015 Impegni: 47/2015; Mandati: 49/2015; Fatture: n.060/2015 del 11/00/15; totale imponibile: 1.100, IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO e C. ZC E Pagamento Fattura n.078/2015 del 18/04/ , /04/ /04/2015 Impegni: 48/2015; Mandati: 50/2015; Fatture: n.078/2015 del 18/00/15; totale imponibile: 975, IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO e C. ZD5144D219 Pagamento Fattura n.171 del 27/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 49/2015; Mandati: 51/2015; Fatture: n.171 del 27/00/15; totale imponibile: 466, NEW CAMBRIDGE INSTITUTE SRL ZF913A0222 Pagamento Fattura n.21/e/2015 del 28/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 51/2015; Mandati: 53/2015; Pag. 9 di 24 Fatture: n.21/e/2015 del 28/00/15; totale imponibile: 160,00 ZEA Pagamento Fattura n.20/e/2015 del 28/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 63/2015; Mandati: 65/2015; Fatture: n.20/e/2015 del 28/00/15; totale imponibile: 1.920,00 ZCB1341D8A Pagamento Fattura n /pa del 27/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 64/2015; Mandati: 66/2015; Fatture: n /pa del 27/00/15; totale imponibile: 427, DOLOMITIBUS spa Z2512F2E13 Pagamento Fattura n /pa del 27/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 65/2015; Mandati: 67/2015; Fatture: n /pa del 27/00/15; totale imponibile: 381, DOLOMITIBUS spa Z3B144DC8E Pagamento Fattura n.38 /PA del 28/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 66/2015; Mandati: 68/2015; Fatture: n.38 /PA del 28/00/15; totale imponibile: 150,00 Pag. 10 di 24
6 Z6D12F2DDF Pagamento Fattura n.31 /PA del 20/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 67/2015; Mandati: 69/2015; Fatture: n.31 /PA del 20/00/15; totale imponibile: 150,00 ZA113A9CDC Pagamento Fattura n.29 /PA del 17/04/ , /05/ /05/2015 Impegni: 68/2015; Mandati: 70/2015; Fatture: n.29 /PA del 17/00/15; totale imponibile: 90,00 Z6A140F94D Pagamento Fattura n.77/ del 30/04/ , /05/ /06/2015 Impegni: 70/2015; 71/2015; 72/2015; 73/2015; 74/2015; 75/2015; 76/2015; 82/2015; 83/2015; 128/2015; Mandati: 77/2015; 74/2015; 78/2015; 75/2015; 72/2015; 76/2015; 73/2015; 85/2015; 84/2015; 130/2015; Fatture: n.77/ del 30/00/15, n.78/ del 30/00/15, n.79/ del 30/00/15, n.80/ del 30/00/15, n.81/ del 30/00/15, n.82/ del 30/00/15, n.83/ del 30/00/15, n.103/ del 22/00/15, n.104/ del 22/00/15, n.108/ del 30/00/15; totale imponibile: 1.124, DUE UFFICIO S.R.L. ZAA1476C03 Pagamento Fattura n del 08/05/ , /05/ /05/2015 Impegni: 77/2015; Mandati: 79/2015; Fatture: n del 08/00/15; totale imponibile: 116,76 Pag. 11 di COMMERCIALE STEMA s.a.s. Z0B142D4B7 Pagamento Fattura n.v del 06/05/ , /05/ /05/2015 Impegni: 78/2015; 79/2015; Mandati: 80/2015; 81/2015; Fatture: n.v del 06/00/15, n.v del 11/00/15; totale imponibile: 437, BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Z21142D3C8 Pagamento Fattura n.20154e16250 del 04/05/ , /05/ /05/2015 Impegni: 80/2015; Mandati: 82/2015; Fatture: n.20154e16250 del 04/00/15; totale imponibile: 477, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Z Pagamento Fattura n.53 /PA del 05/05/ , /05/ /05/2015 Impegni: 84/2015; Mandati: 86/2015; Fatture: n.53 /PA del 05/00/15; totale imponibile: 318,18 ZA8143D4C6 Pagamento Fattura n.61 /PA del 13/05/ , /05/ /05/2015 Impegni: 85/2015; Mandati: 87/2015; Fatture: n.61 /PA del 13/00/15; totale imponibile: 354,55 Pag. 12 di 24
7 ZE513A9D8A Pagamento Fattura n.59 /PA del 12/05/ , /05/ /05/2015 Impegni: 86/2015; Mandati: 88/2015; Fatture: n.59 /PA del 12/00/15; totale imponibile: 120,00 Z C6 Pagamento Fattura n.30/e/2015 del 26/05/ , /05/ /05/2015 Impegni: 89/2015; Mandati: 91/2015; Fatture: n.30/e/2015 del 26/00/15; totale imponibile: 160,00 Z141430F07 Pagamento Fattura n.2015/ /p7 del 05/05/ , /06/ /06/2015 Impegni: 123/2015; Mandati: 125/2015; Fatture: n.2015/ /p7 del 05/00/15; totale imponibile: 5.616, PIZZOCCO VIAGGI s.r.l. Z7014C393 Pagamento Fattura n.63 del 28/05/ , /06/ /06/2015 Impegni: 125/2015; Mandati: 127/2015; Fatture: n.63 del 28/00/15; totale imponibile: 1.005, F.LLI STEFANATO s.n.c. ZAD14CD348 Pagamento Fattura n.2 PA del 03/06/ , /06/ /06/2015 Impegni: 129/2015; Mandati: 131/2015; Pag. 13 di 24 Fatture: n.2 PA del 03/00/15; totale imponibile: 442, ASSOCIAZIONE MONTE GRAPPA Z1714D2278 Pagamento Fattura n.45 del 09/06/ , /06/ /06/2015 Impegni: 130/2015; Mandati: 132/2015; Fatture: n.45 del 09/00/15; totale imponibile: 1.355,74 SCLSNO65M44L219D ONDA SELVAGGIA DI SCAIOLA SONIA Z82146E2C0 Pagamento Fattura n.116/pa del 12/06/ , /06/ /06/2015 Impegni: 131/2015; Mandati: 133/2015; Fatture: n.116/pa del 12/00/15; totale imponibile: 227, AUTOSERVIZI GARBIN s.r.l. ZE B Pagamento Fattura n.2 del 15/05/ , /06/ /06/2015 Impegni: 132/2015; Mandati: 134/2015; Fatture: n.2 del 15/00/15; totale imponibile: 429, GUERRA COMPUTER SAS ZF314E7824 Pagamento Fattura n.36/e/2015 del 18/06/ , /06/ /06/2015 Impegni: 134/2015; Mandati: 136/2015; Fatture: n.36/e/2015 del 18/00/15; totale imponibile: 308,00 Pag. 14 di 24
8 Z2014E762D Pagamento Fattura n.39/e/2015 del 25/06/ , /07/ /07/2015 Impegni: 136/2015; Mandati: 138/2015; Fatture: n.39/e/2015 del 25/00/15; totale imponibile: 260,00 Z Pagamento Fattura n.86 /PA del 01/06/ , /07/ /07/2015 Impegni: 137/2015; Mandati: 139/2015; Fatture: n.86 /PA del 01/00/15; totale imponibile: 180,00 ZA5148AD3D Pagamento Fattura n.93 /PA del 09/06/ , /07/ /07/2015 Impegni: 138/2015; Mandati: 140/2015; Fatture: n.93 /PA del 09/00/15; totale imponibile: 336,36 Z2A0BE4C1B Pagamento Fattura n.eacc del 25/06/ , /07/ /07/2015 Impegni: 151/2015; Mandati: 153/2015; Fatture: n.eacc del 25/00/15; totale imponibile: 768, ERREBI S.A.S DI ANTONETTI A. & C. Pag. 15 di 24 ZBB14CC954 Pagamento Fattura n.2015pa del 30/06/ , /07/ /07/2015 Impegni: 153/2015; Mandati: 155/2015; Fatture: n.2015pa del 30/00/15; totale imponibile: 10, Aruba S.p.A. Z Pagamento Fattura n.1/pa del 09/06/ , /07/ /07/2015 Impegni: 154/2015; Mandati: 156/2015; Fatture: n.1/pa del 09/00/15; totale imponibile: 320, SCAPIN CHIARA Z3B Pagamento Fattura n.20154e25109 del 21/07/ , /08/ /08/2015 Impegni: 161/2015; Mandati: 163/2015; Fatture: n.20154e25109 del 21/00/15; totale imponibile: 895, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Z0F109AD47 Pagamento Fattura n.17/pa del 27/07/ , /08/ /08/2015 Impegni: 162/2015; Mandati: 164/2015; Fatture: n.17/pa del 27/00/15; totale imponibile: 362, ECOSTUDIO AMBIENTE SRL ZE6147BAEF Pagamento Fattura n.250 del 15/06/2015 (LABORATORIO DI FILATELIA) PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 205, /10/ /10/2015 Pag. 16 di 24
9 Impegni: 216/2015; Mandati: 218/2015; Fatture: n.250 del 15/00/15; totale imponibile: 205,00 NGRFPP74R17M089Q UNGARO FILIPPO INGROSSO FILATELICO NUMISMATICO Z A1 ZF90D5AECI Pagamento Fattura n.125/pa del 08/09/2015 (MATERIALE IGIENICO SANITARIO) PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO Impegni: 217/2015; Mandati: 219/2015; Fatture: n.125/pa del 08/00/15; totale imponibile: 1.814, , /10/ /10/ FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO Pagamento Fattura n /pa del 02/09/2015 (CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2027 PERIODO 1/6/ /09/2015) PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO Impegni: 219/2015; Mandati: 221/2015; Fatture: n /pa del 02/00/15; totale imponibile: 108,00 108, /10/ /10/ L'UFFICIO STILE S.N.C. ZB416540A3 Pagamento Fattura n.eacc del 02/10/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 62, /10/ /10/2015 Impegni: 221/2015; Mandati: 223/2015; Fatture: n.eacc del 02/00/15; totale imponibile: 62, ERREBI S.A.S DI ANTONETTI A. & C. Z19163E6EA Pagamento Fattura n.110 /PA del 28/09/2015 uscita didattica Nevegal CL.1^C PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 345, /10/ /12/2015 Pag. 17 di 24 Impegni: 222/2015; 265/2015; Mandati: 224/2015; 267/2015; Fatture: n.110 /PA del 28/00/15, n.135 /PA del 06/00/15; totale imponibile: 345,46 Z9A119D615 Pagamento Fattura n.1/pa del 29/10/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 1334, /11/ /11/2015 Impegni: 233/2015; Mandati: 235/2015; Fatture: n.1/pa del 29/00/15; totale imponibile: 1.094, ASSOCIAZIONE MUSICA JAZZ ZF71643B43 Pagamento Fattura n.2015/ /pa del 12/10/2015 Uscita Caralte 12/10/2015 cl 1^A-B PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO Impegni: 234/2015; Mandati: 236/2015; Fatture: n.2015/ /pa del 12/00/15; totale imponibile: 263,64 263, /11/ /11/ PIZZOCCO VIAGGI s.r.l. Z9A16EDF6E Pagamento Fattura n.eacc del 04/11/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 50, /11/ /11/2015 Impegni: 235/2015; Mandati: 237/2015; Fatture: n.eacc del 04/00/15; totale imponibile: 50, ERREBI S.A.S DI ANTONETTI A. & C. Z4D167DB0C Pagamento Fattura n.20154e35399 del 13/10/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 71, /11/ /11/2015 Impegni: 236/2015; 237/2015; Mandati: 238/2015; 239/2015; Fatture: n.20154e35399 del 13/00/15, n.20154e38067 del 28/00/15; totale imponibile: 71,00 Pag. 18 di 24
10 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. ZA616957ED Z72164D2AF Pagamento Fattura n.46/pa del 19/10/2015 corso formazione specifica sicurezza sul lavoro rivolto al personale dipendente PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO Impegni: 238/2015; Mandati: 240/2015; Fatture: n.46/pa del 19/00/15; totale imponibile: 722,00 722, /11/ /11/ ECOSTUDIO AMBIENTE SRL Pagamento Fattura n.290/2015 del 05/10/2015 Attività didattica VALSTAGNA RAFTING DIDATTICO - PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO - Impegni: 239/2015; Mandati: 241/2015; Fatture: n.290/2015 del 05/00/15; totale imponibile: 1.075, , /11/ /11/ IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO e C. Z1916E6EA Pagamento Fattura n.118 /PA del 02/10/2015 Uscita NEVEGAL 1^D 02/10/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 172, /11/ /11/2015 Impegni: 240/2015; Mandati: 242/2015; Fatture: n.118 /PA del 02/00/15; totale imponibile: 172,73 Z2816A5057 Pagamento Fattura n.125 /PA del 25/10/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO Trasporto alunni cl.3^a Centro didattico Ambientale Valpore Monte Grappa /10/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO Impegni: 241/2015; Mandati: 243/2015; 180, /11/ /11/2015 Pag. 19 di 24 Fatture: n.125 /PA del 25/00/15; totale imponibile: 180,00 Z27169BA0F Z1916A65CA Pagamento Fattura n.4 PA del 03/11/2015 Soggiorno alunni cl. 3^A presso il Centro Didattico Valpore /10/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO Impegni: 242/2015; Mandati: 244/2015; Fatture: n.4 PA del 03/00/15; totale imponibile: 524,59 524, /11/ /11/ ASSOCIAZIONE MONTE GRAPPA Pagamento Fattura n.v del 28/10/2015 Materiale didattico ad uso alunno Scuola Infanzia Cergnai Pagamento su conto dedicato Impegni: 243/2015; 244/2015; Mandati: 245/2015; 246/2015; Fatture: n.v del 28/00/15, n.v del 10/00/15; totale imponibile: 563,23 563, /11/ /11/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Z Pagamento Fattura n.58/pa del 10/11/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 2000, /12/ /12/2015 Impegni: 259/2015; Mandati: 261/2015; Fatture: n.58/pa del 10/00/15; totale imponibile: 2.000, ECOSTUDIO AMBIENTE SRL Z B Pagamento Fattura n.255/pa del 24/11/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 750, /12/ /12/2015 Impegni: 260/2015; Mandati: 262/2015; Pag. 20 di 24
11 Fatture: n.255/pa del 24/00/15; totale imponibile: 750, ARGO NORDEST s.a.s. Z52171A192 Pagamento Fattura n.v del 23/11/2015 Pagamento su conto dedicato 257, /12/ /12/2015 Impegni: 262/2015; Mandati: 264/2015; Fatture: n.v del 23/00/15; totale imponibile: 257, BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Z Pagamento Fattura n.v del 27/11/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 209, /12/ /12/2015 Impegni: 263/2015; Mandati: 265/2015; Fatture: n.v del 27/00/15; totale imponibile: 209, BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Z7E16A4FFD Pagamento Fattura n.136 /PA del 06/11/2015 Uscita didattica ARSON 3^C 6/11/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 90, /12/ /12/2015 Impegni: 264/2015; Mandati: 266/2015; Fatture: n.136 /PA del 06/00/15; totale imponibile: 90,00 ZAE16FED8C Pagamento Fattura n.144 /PA del 12/11/2015 Trasporto alunni Feltre per partecipazione Corsa Campestre Prà del Moro Fase Distrettuale 12/11/2015 Impegni: 266/2015; Mandati: 268/2015; Fatture: n.144 /PA del 12/00/15; totale imponibile: 120,00 120, /12/ /12/2015 Pag. 21 di 24 Z56164D8DD Pagamento Fattura n del 10/12/2015 Premio assicurazione Infortuni e R.C. a.s. 2015/16 alunni e personale PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO Impegni: 267/2015; Mandati: 269/2015; Fatture: n del 10/00/15; totale imponibile: 3.738, , /12/ /12/ Ambiente Scuola s.r.l. ZF Pagamento Fattura n.42/pa del 14/12/2015 PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO 81, /12/ /12/2015 Impegni: 268/2015; Mandati: 270/2015; Fatture: n.42/pa del 14/00/15; totale imponibile: 81,74 ZNLGPP52H06G642L FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE Z4D1645BE1 Compenso PEZZATO G. Fatt.n.26/E 23/10/2015 Realizzazione Progetto Crisalide rivolto agli alunni delle classi 5^ Scuole Primarie e cl. 2^A-B-C-D Scuola Sec. di 1 Grado Impegni: 270/2015; Mandati: 272/2015; Fatture: n.26/e del 23/00/15; totale imponibile: 1.747, , /12/ /12/2015 PZZGGR56C19H612H PEZZATO GREGORIO Z231709ECE Pagamento Fattura n.2015pa del 30/11/ , /12/ /12/2015 Impegni: 272/2015; Mandati: 274/2015; Fatture: n.2015pa del 30/00/15, n.2015pa del 31/00/15; totale imponibile: 66,57 Pag. 22 di 24
12 Aruba S.p.A. Z4D176252D Pagamento Fattura n.20154e43588 del 04/12/ , /12/ /12/2015 Impegni: 273/2015; Mandati: 275/2015; Fatture: n.20154e43588 del 04/00/15; totale imponibile: 190, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. ZE617766D4 Pagamento Fattura n.309/ del 18/12/2015 (Materiale vario per Festa S. Nicolò Scuole Infanzia Cergnai e Meano) Impegni: 278/2015; Mandati: 280/2015; Fatture: n.309/ del 18/00/15; totale imponibile: 81,97 81, /12/ /12/ DUE UFFICIO S.R.L. Z5E175A856 Pagamento Fattura n.160 /PA del 03/12/2015 Trasporto alunni cl.3^a-b-c-d per attività di Orientamento Scolastico c/o Istituti di Istruzione Sec. di 2 Grado di Feltre - Pagamento su conto dedicato 240, /12/ /12/2015 Impegni: 280/2015; Mandati: 282/2015; Fatture: n.160 /PA del 03/00/15; totale imponibile: 240,00 - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale. Pag. 23 di 24 N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 24 di 24
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ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
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72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
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Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
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Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Z0421C21A5 Pagamento Fattura n.1800004 del 31/01/2018 - LAMPADA VIDEO PROIETTORE 140,00 140.00 14/02/2018-14/02/2018 Impegni: 30/2018; Mandati: 31/2018; Fatture: n.1800004 del 31/01/2018; totale imponibile:
Gare pubblicate nell'anno 2016
0070268025 2016 Pagamento Fattura n.1596000275 del 21/12/2015 - anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve 02517580920 H3G S.p.A. Z001B554C9 2016 Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/2016 - sport
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/01/2014 al 31/12/2014
ZB10D97A9A Fatt.n. 1378421923 del 8/12/2013 16,85 16,85 30/01/2014 30/01/2014 Impegni: 12/2014; Mandati: 12/2014; 01073690255 H3G SPA Z370E8A5B6 Pagamento notebook Asus F551CA - N. 0002951107 308,17 308,17
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624F2CE4 2018 1 NOTEBOOK E 2 PC PER SEGRETERIA - MEPA 1627,00 1627,00 19/09/2018-17/10/2018 Ragione Sociale 01932620246 COVER UP srl Z0A253B4E2 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 980,00 980,00
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1679B1B ZE31D19619 Codice Fiscale della Stazione Appaltante SERVIZIO DI CASSA Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BANDO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2017/2020 Z731D4A8A4
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
Aggiudicatario. AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l. di Dossena Mario e C DARWIN TECHNOLOGIES s.r.l.s
IC 'G. Marconi' - Concorezzo (https://www.icconcorezzo.edu.it) Cerca Z930D08ED9 Servizio di trasporto per uscite didattiche di 1 giorno AUTOSERVIZI DOSSENA s.r.l. di Dossena Mario e C. 02828190153 28520.00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"