Gare pubblicate nell'anno 2018
|
|
|
- Albano Simonetti
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Z AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/ ,61 983,61 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06 del 26/01/2018. Ragione Sociale FERRAMENTA COLORI DI CAMMILLERI FRANCESCO 521,72 521,72 13/12/ /12/2018 Z0C23731D SALDO FATT.N. 04/E DEL 28/5/2018-VIAGGIO AD AGRIGENTO PER ATTIVITA' SPORTIVA IL 10/5/ CAFA' VIAGGI SRL Z17232ACE SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.20184E12794 DEL 24/04/ CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale Ragione Sociale 100,00 100,00 04/06/ /06/ ,60 115,60 11/05/ /05/2018 Z1D2488FF Pagamento Fattura ASA DI BALSAMO AURELIO n.240/a del 31/07/ ,00 200,00 13/12/ /12/2018 Pag. 1 di 11
2 Ragione Sociale Z1E256163E 2018 Pagamento Fattura GRANATELLA n.pa133 del 22/10/ ,10 114,10 21/12/ /12/2018 Ragione Sociale GRANATELLA S.R.L. Z2122F57A Pagamento Fattura ERREBIAN n.v2/ del 27/04/ ,71 84,71 21/12/ /12/2018 Ragione Sociale ERREBIAN soluzioni per l'ufficio Z4823D SALDO IMPONIBILE SU FATT.N. PA 140 DEL 21/5/2018- VISITSA IL 14/5/2018 A SIRACUSA IBLA TOUR S.c.a.r.l. AUTOLINEE Ragione Sociale Z4A21DE6DC 2018 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.39/A DEL 29/01/ , ,73 04/06/ /06/ ,00 644,00 21/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 11
3 Z Pagamento Fattura BLANDA ANTONELLA n.18/pa del 20/12/ M2 GRAFICA DI BLANDA ANTONELLA Ragione Sociale Z531ECFDC SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.122/A 391,50 391,50 21/12/ /12/ ,00 795,00 17/02/ /02/2018 Ragione Sociale Z5422C154A 2018 SALDO IMPONIBILE SU FATT. N.20184E ,20 335,20 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI Z5424F Pagamento Fattura GBR ROSSETTO n.88407/2018/v1 del 28/09/ GBR ROSSETTO S.P.A Ragione Sociale 462,83 462,83 21/12/ /12/2018 Pag. 3 di 11
4 Z SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.PA 136 DEL 21/05/2018- VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA IBLA TOUR S.c.a.r.l. AUTOLINEE Ragione Sociale Z5C21E10F SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.07 DEL 26/01/ , ,27 29/05/ /05/ ,74 545,74 21/03/ /03/2018 Ragione Sociale CMMFNC64T26E573N CAMMILLERI FRANCESCO Z66239E7C SALDO IMPONIBILE SU FATT. N. PA152 DEL 24/05/2018- SERIZIO PER NOLEGGIO PULLMAN IL 23/05/2018 A CAPACI IBLA TOUR S.c.a.r.l. AUTOLINEE Ragione Sociale Z6721CD SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.28/A DEL 213/01/ ,00 400,00 06/06/ /06/ ,00 650,00 24/02/ /02/2018 Ragione Sociale Z6821B0AB SALDO IMPONIBLE SU FATT.N.17/A DEL 12/01/ ,00 255,00 21/03/ /03/2018 Pag. 4 di 11
5 Ragione Sociale Z6C207CFDB 2018 Pagamento Fattura VINCENTI SERIGRAFIA n.4/pa del 25/07/ SERIGRAFIA VINCENTI Ragione Sociale 1868, ,03 28/11/ /11/2018 Z6D1FFBE SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.200/A DEL 3/10/2017 Ragione Sociale 910,00 910,00 17/02/ /02/2018 Z6D232D7B SALDO IMPONIBILE SU FATT.N. PA 131 DEL 10/05/2018- VIAGGIO DI ISTRUZIONE IL 9/5/2018 A PALERMO IBLA TOUR S.c.a.r.l. AUTOLINEE Ragione Sociale 1000, ,00 04/06/ /06/2018 Z7F21F8D SALDO IMPONIBLE SU FATT.N.12/PA DI DI GIACOMO SETTIMO Ragione Sociale 297,09 297,09 17/02/ /02/2018 Pag. 5 di 11
6 DI GIACOMO SETTIMO Z SALDO IMPONIBILE SU FATT.N. 203/A DEL 25/06/2018-DITTA ASA DI LICATA Ragione Sociale Z9521FDB SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.10/PA DEL 2/2/ ,00 886,00 12/07/ /07/ ,00 600,00 17/02/ /02/2018 Ragione Sociale MULE' MASSIMO Z9C244A9BC 2018 Pagamento Fattura DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA n.7/e/2018 del 26/09/ DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA Ragione Sociale Z9D21A SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.27/A DEL 23/01/ ,16 146,16 21/12/ /12/ ,50 127,50 21/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 6 di 11
7 ZAC2340CDA 2018 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.146/A DEL 19/04/2017 Ragione Sociale ZAF2566A6D 2018 Pagamento Fattura ERREBIAN n.v2/ del 22/10/ ,00 841,00 18/05/ /05/ ,00 154,00 21/12/ /12/2018 Ragione Sociale ERREBIAN soluzioni per l'ufficio ZB0235E48E 2018 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.150/A DEL 30/04/2018 Ragione Sociale 500,00 500,00 25/07/ /07/2018 ZB024DB Pagamento Fattura GRUPPO SPAGGIARI n.20184e25380 del 11/09/ CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale ZB421B2FD SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.V2/ DEL 29/01/ ,60 169,60 21/12/ /12/ ,00 115,00 17/02/ /02/2018 Pag. 7 di 11
8 Ragione Sociale ERREBIAN soluzioni per l'ufficio ZBB Pagamento Fattura ASA DI BALSAMO AURELIO.n.239/A del 31/07/2018. Ragione Sociale 600,00 600,00 13/12/ /12/2018 ZC9177E4D 2018 Pagamento Fattura SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA n.fattpa 11_18 del 24/08/ SOC.COOP.EDILIZIANUOVA ARL ZD22341B Pagamento Fattura VINCENTI SERIGRAFIA n.5/pa del 25/07/ SERIGRAFIA VINCENTI Ragione Sociale Ragione Sociale 250,00 250,00 21/12/ /12/ ,00 327,00 28/11/ /11/2018 ZD423AC Pagamento Fattura FARMACIA GUADAGNINO n.24pa del 18/06/2018. Ragione Sociale 102,49 102,49 13/12/ /12/2018 Pag. 8 di 11
9 FARMACIA A.E L. GUADAGNINO SNC ZDA232BF SALDO IMPONIBILE SU FATT.N. PA 127 DEL 9/5/2018- VIAGGIO DI ISTRUZIONE IL 7/5/2018 A CAMMARATA IBLA TOUR S.c.a.r.l. AUTOLINEE Ragione Sociale 618,18 618,18 04/06/ /06/2018 ZDD223A4C SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.3 P/A DEL 19/02/ ,22 338,22 18/05/ /05/2018 Ragione Sociale CV-CART DI CIPOLLA VINCENZO ZE0256A7AD 2018 Pagamento Fattura DI MARIA ANTINCENDIO n.60/pa del 23/10/ MULE' MASSIMO ZE223ACF3A 2018 SALDO IMPONIBILE SU FATTURE NN.175/A -DITTA ASA DI LICATA Ragione Sociale Ragione Sociale 560,00 560,00 21/12/ /12/ ,00 225,00 25/07/ /07/2018 Pag. 9 di 11
10 ZEF2291A1A 2018 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.62/PA DEL 4/6/2018-VIAGIO DI ISTRUZIONE DAL 28/05/ AL 30/05/2018 A CAMPOFELICE DI ROCCELLA-L'IMPORTO E COMPRENSIVO DI EURO 5,00 DI SPESE PER BONIFICO 1277, ,00 06/06/ /06/2018 Ragione Sociale AUTOSERVIZI GRECO PIETRO & C. ZF522AA3E SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.N.63/PA DEL 5/6/ ,00 272,00 06/06/ /06/2018 Ragione Sociale AUTOSERVIZI GRECO PIETRO & C. ZF821AA25B 2018 SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.18/A DEL 15/01/2018 Ragione Sociale 650,00 650,00 24/02/ /02/2018 Z4F16C SALDO IMPONIBILE SU FATT.N.1/PA DEL 31/01/2017- CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI.MESI DI NOV.DIC. E GENN.2017 Ragione Sociale BANCO POSTA POSTE ITALIANE spa-anticipi E DEPOSITI CODICE IDENTIFICATIVO EmmeGi Service di COSENTINO E NOGARA S.n.c. 2993, ,23 07/03/ /12/2018 Pag. 10 di 11
11 - AGGIUDICATARIO Pag. 11 di 11
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0E2383E0A 2018 Pagamento Fattura n.4/a del 19/06/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 02406910840 AUDIOSERVICE DI SALVATORE CUCCHIARA 01897630644 DISCO SERVICE MISICHERIA FAVARA Ragione Sociale Z1123DFD8D 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
X1308FF12D 2018 Pagamento Fattura n.2800005270 del 19/04/2018 2269,01 1500,00 23/05/2018-21/11/2018 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.a. Z0518C69D3 2018 Pagamento Fattura n.fe09/2018 del 15/03/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
2703381492 2018 PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURE NR. 7/PA DEL 17/05/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LAVORATORI EX LSU COOP. COMITINI PER CONGUAGLIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 IN OTTEMPERANZA AL PROVV. N. 8444
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624AA4FF 2018 Pagamento Fattura n.8t00547959 del 06/08/2018, conto telecom 5 bim. 2018 n. 236760 Ragione Sociale 157,80 157,80 06/08/2018-21/08/2018 Z07259BB55 2018 Pagamento Fattura n.175 del 10/12/2018,
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. BIVONA" MENFI (AG) C.F. 92011610844 C.M. AGIC83600P. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000C5CF40 Fatt. n. 40/43302 del 10/10/2013 reg. inf. 38,87 38,87 21/12/2013-21/12/2013 Ragione Sociale Z0109BF3FA fatt.n. 86 del 09/05/2013 pullman da menfi-sciacca
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Gare pubblicate nell'anno 2018
7463440187 2018 Saldo Fattura n.596/06/2018 del 01/04/2018 - Viaggio d'istruzione in Spagna 00117240820 GRIMALDI GROUP SPA 00987810793 LAKINION TRAVEL TOURS SRRNTN63T27C352R SERRATORE VIAGGI E TURISMO
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Servizio di adeguamento protocollo HACCP. Dott.ssa L. Orezzi,
N DATA SETTORE UFFICIO PROPONENTE OGGETTO 1 02/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 2 02/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 3 15/01/2014 Istituzione Casa di Riposo 4 15/01/2014 Istituzione Casa di Riposo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
7682680C16 2018 ORDINE 16269 (tessuto e filo per costumi concerto di Natale) 161,77 161,77 12/11/2018-26/11/2018 Ragione Sociale 10270950156 PINOTTI s.a.s. 769788607D 2018 ordine mepa 4606989 (materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
7443148808 2018 Pagamento Fattura n.eex22377/2018 del 15/10/2018 PERIODO SETTEMBRE 2018 00875940793 Energetic S.p.A. Ragione Sociale 10402,90 10402,90 15/11/2018-16/11/2018 z0a2286f8c 2018 Pagamento Fattura
Determine - Registro Generale
Determine - Registro Generale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 08/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109232/2017/VI E FATTURA 10923/2017 IN 23/06/2018 FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO SPA PER ACQUISTO MOBILI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
747148721F 2018 IMPEGNO DI SPESA ATTO AGGIUNTIVO PROT. N. 2306 DEL 02-05-2018 01462680156 UNICREDIT S.P.A. FILIALE OPERATIVA DI MILANO Ragione Sociale 188524,59 188524,59 05/06/2018-27/08/2018 7705813E0A
LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. DONATELLI" - TERNI TERNI (TR) VIA della VITTORIA n 35 C.F C.M. TRPS03000X
CIG 08982478DD SCELTA CONTRAENTE 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDIMPORTO OGGETTO Saldo fatt.11026984 del 05/05/11 (canone noleggio fotoc. periodo 01/03-31/03) (Conv.Consip Fotoc.17 lotto2)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CUMIANA
SZD70B0D74 ORDINI D'ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO N^ 14 DEL 29/07/2013 SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO E PIEVE+ INFANZIA 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Z0008BD8D6 PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE
Gare pubblicate nell'anno 2018
6858959007 2018 Pagamento Fattura n.v5/0031259 del 30/09/2018 - Progetto Scuole Belle (D'Ascanio 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0516C9CFE 2015 Pagamento Fattura n.104/p del 29/10/2015 per acquisto bandiere e supporti 00948540166 SOLIVARI S.R.L. Ragione Sociale 198,30 198,30 18/11/2015-05/12/2015 Z06161065D
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z01136A712 2015 Saldo fattura n.v3-4330 del 13.03.2015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z02145D8DC 2015 Saldo fattura E-1 del 12.05.2015 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
0000000000 2018 IVA su fattura Costa 131,15 0,00 27/12/2018 - // Ragione Sociale 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP 0000000000 2018 ritenuta d'acconto su progetto educativo sci & natura- Limone
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ