Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Battista Gioia
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1 Pagamento Fattura n.v5/ del 30/09/ Progetto Scuole Belle (D'Ascanio CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 54895, ,08 17/10/ /12/2018 Z0122FAD Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 Progetto "Corpo, Movimento e Sport" - Scuola Primaria ASD REAL Montesilvano 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 587,50 587,50 04/07/ /07/2018 Z032389C Pagamento Fattura n.7 per Ingresso Parco Avventura Majella del 11/05/ Scuola Secondaria di Primo Grado PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS Z0822A884E 2018 Pagamento Fattura n.4160/pa/2018 per acquisto cuffie PC - Prove Invalsi ZNTFNC64A15H829E SOLUZIONE UFFICIO SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 865,58 865,58 24/05/ /05/ ,75 275,75 10/05/ /05/2018 Z082399D Pagamento Fattura n.fatpam 1/2018 per Service Audio - Manifestazioni di fine 2017/ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 648,00 648,00 04/07/ /07/2018 Pag. 1 di 24
2 Ragione Sociale FSCFRZ82T06A488E FASCIANI FABRIZIO Z0921FAEE Pagamento Fattura n.3/30 per acquisto Cartine di Tornasoli per il Laboratorio Scientifico - Scuola Media MPIM SRL Z1723C994C 2018 Pagamento Fattura n per pagamento Diritti SIAE - Manifestazioni di fine anno 2017/ S.I.A.E. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale 26,00 26,00 20/02/ /02/ ,60 111,60 04/07/ /07/2018 Z1A21FAE Pagamento Fattura n.1/pa per Progetto Arte per Scuola dell'infanzia Associazione Culturale FM Ragione Sociale 3500, ,00 20/06/ /06/2018 Z1A2639C2E 2018 Pagamento Fattura Ordine n 47/ ,38 0,00 21/12/ // Ragione Sociale Pag. 2 di 24
3 PUNTO SCUOLA SRLS Z1F25ACB Pagamento Fattura n.20184e33150 del 20/11/ ,45 732,45 10/12/ /12/ BLU PAPER Srl Ragione Sociale PLSLCU64P68F747W ITALNOVA di Pelusi Lucia Z2821E205E 2018 Pagamento Fattura n.9/01 per acquisto materiale igienico sanitario BIOLOGICAL SERVICE SRL DSA di De Sanctis Angelo Punto Carta sas di Papa Amedeo & C Z2C22D8BD Pagamento Fattura n.fattpa 5_18 per Visita d'istruzione a Pian delle Mele del 11/05/ Scuola Media Ragione Sociale Ragione Sociale 1382, ,29 19/02/ /02/ ,09 309,09 19/06/ /06/2018 Pag. 3 di 24
4 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Z2E23423C Pagamento Fattura n.118 per acquisto Materiale per Esami di Licenza Media Arti Grafiche CANTAGALLO srls Z3320F Pagamento Fattura n.fe per acquisto materiale di cancelleria Scuola Primaria BLU PAPER Srl PLSLCU65P68F747W CARTOLIBRERIA ITALNOVA di Pelusi Lucia Ragione Sociale Ragione Sociale Z3824E30A Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del 08/10/ ,00 74,00 19/06/ /06/ ,69 167,69 20/02/ /02/ ,69 528,69 17/10/ /10/2018 Ragione Sociale PUNTO SCUOLA SRLS Pag. 4 di 24
5 Z3B20DA2B Pagamento Fattura n.227 per acquisto materiale di cancelleria Scuola Primaria GRUPPO GIODICART srl Z Pagamento Fattura n.0090/b/2018 per acquisto materiale di cancelleria uffici e didattica Ragione Sociale Ragione Sociale Z A 2018 Fattura n 5/PA del 18/12/ ,09 132,09 19/02/ /02/ ,50 211,50 10/05/ /05/ ,00 0,00 21/12/ // Ragione Sociale MSRPLA65H22C750C Soluzioni in Ferro di Miseri Paolo Z D Pagamento Fattura n.1044 per Contratto assistenza e uso applicativi software Argo A.F ARGO SOFTWARE S.R.L. Ragione Sociale 2440, ,00 14/02/ /02/2018 Pag. 5 di 24
6 Z4625F38A Pagamento Fattura n.327 del 05/12/ ,00 299,00 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale Teleste Italia di Vincenzo Curzi sas Z4F219BC7A 2018 Pagamento Fattura n.2812 per rinnovo assistenza software Sito Web A.F ARGO SOFTWARE S.R.L. Z4F22D8E Pagamento Fattura n.262pa per Visita d'istruzione al Parco Majella del 30/05/ Scuola Media Ragione Sociale Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Z5122D8CFB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 8_18 per Visita d'istruzione a Bussi Sul Tirino del 23/05/ Scuola Media Ragione Sociale 350,00 350,00 14/02/ /02/ ,09 559,09 20/06/ /06/ ,00 300,00 19/06/ /06/2018 Pag. 6 di 24
7 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Z5122D8DF Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 per Visita d'istruzione a Rimini del 28/05/ Scuola Primaria Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Z512524C Pagamento Fattura n 4/PA del 18/12/ , ,36 19/06/ /06/ ,00 0,00 21/12/ // Ragione Sociale MSRPLA65H22C750C Soluzioni in Ferro di Miseri Paolo Z B Pagamento Fattura relativa ad ordine n 46/ ,95 0,00 21/12/ // Ragione Sociale PUNTO SCUOLA SRLS Pag. 7 di 24
8 Z5B213F Pagamento Fattura n.v per acquisto Materiale Didattico - Scuola Primaria BORGIONE CENTRO DIDATTICO Z5D23D385F 2018 Pagamento Fattura n.11 per attività di Orienteering n. 66 alunni Scuola Media PARCO NATURALE MAJELLA GROUP SRLS Z Pagamento Fattura n.2/ per acquisto Microscopio e materiale scientifico - Scuola Secondaria di 1 Grado MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE Srl Z6322EB Pagamento Fattura n.20184e09490 per acquisto materiale igienico sanitario BIOLOGICAL SERVICE sas DSNNGL65L25F646G DSA DE SANCTIS ANGELO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1551, ,01 19/03/ /03/ , ,07 19/06/ /06/ ,35 457,35 19/03/ /03/ ,75 649,75 10/05/ /05/2018 Pag. 8 di 24
9 Punto Carta sas di Papa Amedeo & C Z6822D8D4C 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 10_18 per Visita d'istruzione a Bussi Sol Tirino del 25/05/ Scuola Media Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Z68255BF Pagamento Fattura n.47e/18 del 29/11/ ,00 300,00 19/06/ /06/ ,84 409,84 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale begin snc di Di Clerico & C. Z6A20EE Pagamento Fattura n /04 per acquisto viti e tasselli per fissaggio mobili classi IC Delfico FERRAMENTA Orsini Franco Srl Ragione Sociale 130,36 130,36 20/02/ /02/2018 Pag. 9 di 24
10 Z6A23BA5F Pagamento Fattura n.77/10 per acquisto materiale igienico sanitario BLU PAPER Srl Z6D22F4ACC 2018 Pagamento Fattura n per acquisto sussidi didattici per Tecnologia Scuola Secondaria di 1 Grado MEDIA DIRECT Srl Ragione Sociale Ragione Sociale Z6D24CA51C 2018 Pagamento Fattura n.3027 del 07/09/ ,20 408,20 20/06/ /06/ ,95 286,95 10/05/ /05/ ,00 328,00 17/10/ /10/2018 Ragione Sociale TECNODID SRL Z Pagamento Fattura n.108/01 del 31/10/ DSA di De Sanctis Angelo Punto Carta sas di Papa Amedeo & C Ragione Sociale 334,70 334,70 20/11/ /11/2018 Pag. 10 di 24
11 Z7224FCF Pagamento Fattura n.42 PA del 03/10/ ,00 248,00 17/10/ /10/2018 Ragione Sociale SPRING COMPUTER SRL Z7522CD Pagamento Fattura n.23/fe per Viaggio d'istruzione del 23-25/05/ Classi terze della Scuola Media AGENZIA VIAGGI FARFALLA IN BUS SRLS CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n.407 del 30/11/ , ,00 19/06/ /06/ ,50 61,50 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale Y2 INFORMATICA Z7B22D889D 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 3_18 per Visita d'istruzione - Castello di Lunghezza classe 2 D e F - Scuola Primaria 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 354,55 354,55 16/05/ /05/2018 Pag. 11 di 24
12 Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Z7D2232A0B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 per Viaggio d'istruzione a San Patrignano del 08/03/ Scuola Secondaria di 1 Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Z8121EAE Pagamento Fattura n.779/01 per acquisto Cassette di Primo Soccorso per i Plessi dell'ic Delfico AIESI HOSPITAL SERVICE Ragione Sociale Z832565E Pagamento Fattura n.fattura 28_18 del 14/11/ ,27 527,27 20/03/ /03/ ,00 430,00 10/05/ /05/ ,33 158,33 20/11/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 12 di 24
13 Ass. Movimentazioni - Libreria Primo Moroni Z Pagamento Fattura n.v per acquisto premi Giochi Matematici - Scuola Primaria BORGIONE CENTRO DIDATTICO Z8821E20C Pagamento Fattura n.26 per acquisto materiale ingienico sanitario (prima consegna) BIOLOGICAL SERVICE sas DSNNGL65L25F646G DSA DE SANCTIS ANGELO Punto Carta sas di Papa Amedeo & C Ragione Sociale Ragione Sociale 144,07 144,07 16/05/ /05/ ,50 592,50 20/02/ /02/2018 Z8D Pagamento Fattura n.v per acquisto materiale di cancelleria - Scuola dell'infanzia BORGIONE CENTRO DIDATTICO Ragione Sociale 1610, ,84 19/04/ /04/2018 Pag. 13 di 24
14 Z8E25ACC Pagamento Fattura n.151/10 del 30/11/ BLU PAPER Srl PLSLCU64P68F747W ITALNOVA di Pelusi Lucia Ragione Sociale 374,00 374,00 10/12/ /12/2018 Z8F22D8A Pagamento Fattura n.166pa per Visita d'istruzione a Bologna del 08/05/ Scuola Primaria Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE Z9221ABEC Pagamento Fattura n.20184e03223 per acquisto materiale di cancelleria Scuola Primaria BLU PAPER Srl PLSLCU64P68F747W ITALNOVA di Pelusi Lucia Ragione Sociale 1698, ,18 19/06/ /06/ , ,33 20/02/ /02/2018 Pag. 14 di 24
15 Z9521FAE Pagamento Fattura n.14/18 per pagamento Progetto "Ciak a scuola" - Scuola Secondaria di 1 Grado 01-PROCEDURA APERTA 3385, ,50 04/07/ /07/2018 Ragione Sociale DRTLCU72R24E243C FAREIMPARARE di D'Ortenzio Luca Z9C21FAF4F 2018 Pagamento Fattura n.14pa per Servizio Ambulanza - Corsa Campestre d'istituto del 06/02/2018 Ragione Sociale CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PENNE Z9D24425A Pagamento Fattura n.00003/pa del 22/10/ ,00 50,00 10/05/ /05/ , ,04 20/11/ /11/2018 Ragione Sociale A &C srl Ambiente & Consulenze ZA02288E2C 2018 Pagamento Fattura n.098 per Acquisto Software Serizi Internet SIDI Alunni Teleste Italia di Vincenzo Curzi sas Ragione Sociale 90,00 90,00 19/03/ /03/2018 Pag. 15 di 24
16 ZA124C Pagamento Fattura n.0154/b/2018 del 05/09/ ,00 608,00 17/10/ /10/2018 Ragione Sociale DSNNGL65L25F646G DSA DE SANCTIS ANGELO Punto Carta sas di Papa Amedeo & C ZA D 2018 Pagamento Fattura n.0231/b/2018 del 06/11/ ,00 297,00 20/11/ /11/2018 Ragione Sociale DSNNGL65L25F646G DSA DE SANCTIS ANGELO Punto Carta sas di Papa Amedeo & C ZA Pagamento Fattura n del 07/12/ , ,00 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale AmbienteScuola S.r.l. Pag. 16 di 24
17 zb023a Pagamento Fattura n.65a Service Audio Manifestazioni di Fine - IC Delfico FASOLMUSIC.COOP - SOCIETA' COOPERATIVA ZB2219C Pagamento Fattura n.4/el per Assistenza e rinnovo contratto Orologi Marcatempo. LCNLNS59R55F646G SYSTEM automation Ragione Sociale Ragione Sociale ZB325EC9D Pagamento Fattura n.fattpa 25_18 del 20/11/ ,00 250,00 19/06/ /06/ ,00 470,00 14/02/ /02/ ,32 62,32 10/12/ /12/2018 Ragione Sociale Casa della Serratura Srl ZB Pagamento Fattura n per pagamento Spese Postali del mese di Gennaio POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc. Cont.Cred. Ragione Sociale 402,98 374,80 19/04/ /11/2018 ZC322D Pagamento Fattura n.fattpa 7_18 ad Azzinano di Tossicia del 18/05/ Scuola Primaria 354,54 354,54 19/06/ /06/2018 Pag. 17 di 24
18 Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE ZC3251DF Pagamento Fattura n.fattura 101_18 del 31/10/ Centro per la Salute del Bambino onlus Ragione Sociale 46,58 46,58 20/11/ /11/2018 ZC623A Pagamento Fattura n.fattpa 9_18 per Visita d'istruzione a Pian delle Mele del 25/05/ Scuola Primaria Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE ZCC23C47AE 2018 Pagamento Fattura n.3pa per svolgimento di attività di Educazione Ambientale Vistie d'istruzione a Bussi sul Tirino - Scuola Media Ragione Sociale 300,00 300,00 19/06/ /06/ , ,00 19/06/ /06/2018 Pag. 18 di 24
19 IL BOSSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA IL BOSSO SOC. COOP ZD0223C2D Pagamento Fattura n per Polizza IW/2017/ regolazione premio assicurazione alunni periodo 15/02/ /10/ AmbienteScuola S.r.l. Ragione Sociale ZD125736B Pagamento Fattura n /E del 14/11/ , ,72 19/04/ /04/ ,30 200,30 20/11/ /11/2018 Ragione Sociale DSNNGL65L25F646G DSA DE SANCTIS ANGELO Punto Carta sas di Papa Amedeo & C ZD223B6FA Pagamento Fattura n.0080 per acconto contratto RPD/DPO as 2018/2019. LMBLCU63T27D643C LUCIO LOMBARDI Ragione Sociale ZD82636F4E 2018 Pagamento Fattura n.35pa del 19/12/ ,75 377,75 04/07/ /07/ ,00 120,00 20/12/ /12/2018 Pag. 19 di 24
20 Ragione Sociale CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PENNE ZE022D895D 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 per Visita d'istruzione ad Azzinano di Tossiccia del 27/04/ Scuola Primaria Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE ZE1230E96D 2018 Pagamento Fattura n.204 per acquisto Licenze Antivirus PC Didattica e Segreteria Y2 INFORMATICA ZE622AD1DE 2018 Pagamento Fattura n.20184e09065 per acquisto carta A4 uso ufficio e didattica BLU PAPER Srl PLSLCU64P68F747W ITALNOVA di Pelusi Lucia Ragione Sociale Ragione Sociale 836,36 836,36 16/05/ /06/ ,40 452,40 20/06/ /06/ ,80 568,80 19/04/ /04/2018 Pag. 20 di 24
21 ZEF25ACCAA 2018 Pagamento Fattura n.0246/b/2018 del 14/11/ ,20 136,20 20/11/ /11/2018 Ragione Sociale BLU PAPER Srl PLSLCU64P68F747W ITALNOVA di Pelusi Lucia ZF121FADB Pagamento Fattura n.1/pa per Progetto "Scacchi a Scuola" - Scuola Primaria 01-PROCEDURA APERTA 1800, ,00 19/06/ /06/2018 Ragione Sociale ASD D'Annunzio Scacchi Pescara ZF521ABEF Pagamento Fattura n /04 per acquistoa Nastro antiscivolo e Nastro segnalatore di pericolo FERRAMENTA Orsini Franco Srl Ragione Sociale 33,60 33,60 20/02/ /02/2018 ZF610F Pagamento Fattura n.302/f del 31/10/ CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 16820, ,12 10/12/ /12/2018 Pag. 21 di 24
22 Ragione Sociale C & M CONSULTING ZF722D8D9A 2018 Pagamento Fattura n.48 per Visita d'istruzione a Bussi sul Tirino - Scuola Media Ragione Sociale ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO S.R.L. CNDDNT59A31E691R CANDELORO DONATO IMPRESA INDIVIDUALE ZFA215D1A 2018 Pagamento Fattura n /04 Acquisto cartelli segnalatori di pavimento bagnato FERRAMENTA Orsini Franco Srl C Pagamento fattura n. V5/ per Servizio di Ausiliariato - Mese di Dicembre CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 300,00 300,00 19/06/ /06/ ,00 128,00 19/03/ /03/ , ,79 17/02/ /11/2018 Pag. 22 di 24
23 Z0D1C525B Pagamento Fattura n.72 del 31/01/2017 per acquisto Carnet ore assistenza Hardware DANAE s.a.s ERMINIO BELARDI S.N.C Y2 INFORMATICA Z1F1F68EAE 2017 Pagamento Fattura n.663/pa per acquisto materiale informatico e software - Progetto "Atelier Creativi" ABINTRAX Srl MED COMPUTER SRL STEEL INFORMATICA sas 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 2618, ,50 10/03/ /11/ , ,00 30/01/ /01/2018 Z261D Pagamento Fattura n per smaltimento di toner e cartucce usate PRIAMUS ECOLOGICA srl Ragione Sociale 198,00 198,00 19/02/ /02/2018 Z481C525EB 2017 Pagamento Fattura n.175/pa per Costo copia, assistenza e manutenziane Fotocopiatrici IC Delfico 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 6553, ,81 01/01/ /12/2018 Pag. 23 di 24
24 Ragione Sociale F.LLI SISOFO S.R.L GLOBIT Srl Z6E20A Pagamento Fattura n.04/35 per Assistenza tecnica - recupero dati programma AXIOS alunni ERMINIO BELARDI S.N.C. Z871D3F4B Pagamento Fattura n per Spese Postale - Mese di Gennaio POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc. Cont.Cred. Ragione Sociale Ragione Sociale 120,00 120,00 19/04/ /04/ ,07 683,07 01/01/ /02/ AGGIUDICATARIO Pag. 24 di 24
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
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7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
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Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
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Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
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4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente I.C. PESCARA 9 Titolo Pubblicazione 1 legge 190 Descrizione Pubblicazione 1 legge 190 Data pubblicazione 15/03/2014 Ultimo aggiornamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0522D6FAC 2018 Pagamento Fattura n.83/pa18 del 30/04/2018 - ACQUISTO SERVER UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Ragione Sociale 767,00 767,00 08/06/2018-08/06/2018 Z07265F9E4
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624F2CE4 2018 1 NOTEBOOK E 2 PC PER SEGRETERIA - MEPA 1627,00 1627,00 19/09/2018-17/10/2018 Ragione Sociale 01932620246 COVER UP srl Z0A253B4E2 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 980,00 980,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z052584637 2018 Abbonamento Guide Operative Argo anno 2019 68,00 68,00 29/10/2018-15/12/2018 Ragione Sociale 04240940405 BRUNO SANSO' S.R.L. Z0924CF8F3 2018 Targhe pubblicitarie PON FSE Competenze di base
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
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Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0321EAA72 2018 rinnovo Antivirus AVAST Endpoint Protection Suit 156,75 156,75 29/01/2018-08/03/2018 Ragione Sociale 10886991008 ICT SOLUZIONI E SERVIZI S.R.L. Z06225D8A7 2018 Fornitura bandiere italia-europa
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
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Gare pubblicate nell'anno 2018
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Gare pubblicate nell'anno 2018
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Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0223F0E00 2018 Pagamento Fattura n.1 PA del 14/06/2018 - Servizio audio-luci concerto finale orchestra d'istituto Ragione Sociale 01656600671 BASE ELETTRONICA DI FABRIZIO DI FILIPPO S.A.S. Z052289761
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82