Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Arnaldo Rizzi
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1 Z0522D6FAC 2018 Pagamento Fattura n.83/pa18 del 30/04/ ACQUISTO SERVER UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA ELETTROINFORMATICA srl Ragione Sociale 767,00 767,00 08/06/ /06/2018 Z07265F9E Pagamento Fattura n.417 del 20/12/ FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNI OTTOVOLANTE Ragione Sociale 60,82 60,82 22/12/ /12/2018 Z132347C Pagamento Fattura n.fe del 24/04/ MATERIALE DI CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTO ERASMUS CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA Ragione Sociale 294,07 294,07 25/05/ /05/2018 Z1522B Pagamento Fattura n.36/pa18 del 28/02/2018 Assistenze hardware e software febbraio ELETTROINFORMATICA srl Z192655EED 2018 Pagamento Fattura n.7 del 17/12/ FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA Ragione Sociale 677,00 677,00 23/04/ /04/ ,30 102,30 19/12/ /12/2018 Pag. 1 di 20
2 Ragione Sociale Cartolibreria Rastelli Claudio Z22232FC Pagamento Fattura n.64/pa18 del 31/03/2018 ASSISTENZE HARDWARE E SOFTWARE MARZO ELETTROINFORMATICA srl Z23232FD Pagamento Fattura n.65/pa18 del 31/03/ COLLAUDO ATTREZZATURE ATELIER CREATIVI ELETTROINFORMATICA srl Z E 2018 Pagamento Fattura n.114/01 del 28/11/ ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO Angelo De Sanctis Z3123F10DD 2018 Pagamento Fattura n.7 pa del 12/06/2018 Manifestazione finale ERASMUS PLUS Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 161,00 161,00 25/05/ /05/ ,95 122,95 25/05/ /05/ ,21 417,21 14/12/ /12/ ,00 200,00 02/08/ /08/2018 Pag. 2 di 20
3 Michele Cappelletti Z Pagamento Fattura n.1295/s del 21/06/ FORNITURA N. 3 KIT ACCESSORI DEFIBRILLATORI EDF SRL Z35236D Pagamento Fattura n.18pa del 31/05/ ACQUISTO CARTA ETHICA s.c.a.r.l. Z3A22D703B 2018 Pagamento Fattura n.85/pa18 del 30/04/ ACQUISTO FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX ELETTROINFORMATICA srl Z3E23B77C Pagamento Fattura n.929/pa del 30/05/2018 n. 600 schede precaricate da n. 200 copie cadauna CENTRUFFICIO SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 36,00 36,00 03/07/ /07/ ,80 700,80 03/07/ /07/ , ,00 08/06/ /06/ , ,40 19/06/ /06/2018 Pag. 3 di 20
4 Z3F21410FE 2018 Pagamento Fattura n.pa02 del 20/07/ affitto sala congressi ABRUZZI SOCIALTURIST S.P.A. Ragione Sociale 500,00 500,00 28/08/ /08/2018 Z Pagamento Fattura n.105/pa18 del 31/05/2018 ASSISTENZE HARDWARE E SOFTWARE MAGGIO ELETTROINFORMATICA srl Z DA 2018 Pagamento Fattura n.fpa 2/18 del 13/11/ STAMPA E GRAFICA MANUALE CROMALINE EYE ONE SRL krea group di francesca dolciotti LISCIANI GROUP VUEFFE GRAFICHE Ragione Sociale Ragione Sociale 786,00 786,00 03/07/ /07/ , ,00 19/12/ /12/2018 Z4822A Pagamento Fattura n.fattpa 25_18 del 19/06/2018 CORSO POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI SECONDE A.S. 2017/ ,00 900,00 03/07/ /07/2018 Pag. 4 di 20
5 Ragione Sociale C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL Z FA 2018 Pagamento Fattura n.2451 PA del 24/10/2018 ACQUISTO REGISTRI TRIENNALE CONSIGLIO DI CLASSE + FOGLI PROTOCOLLO CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Z4A23EFA Pagamento Fattura n.fattpa 7_18 del 05/07/ Noleggi impianti audio e illuminazione manifestazione finale ERASMUS PLUS FOX SERVICE S.R.L. Z4C224363B 2018 Pagamento Fattura n.fe del 10/03/2018 acquisto materiale di cancelleria CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA Z4E20A299F 2018 Pagamento Fattura n.18pa del 31/01/ acquisto sedie per orchestra Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 80,50 80,50 05/11/ /11/ ,00 700,00 16/07/ /11/ ,15 359,15 21/04/ /04/ , ,00 22/03/ /03/2018 Pag. 5 di 20
6 ARREDALO ETHICA s.c.a.r.l FIMAT ARREDAMENTI LAS MOBILI Z4F256A9C Pagamento Fattura n.179/2018 del 30/11/2018 N. 74 INGRESSI MUSEO FONDAZIONE VILLA DEL BALI Z512132F Pagamento Fattura n.4538 del 26/04/ RINNOVO SERVIZI INTERNET - ARGOWEB PREMIUM ANNUALE ARGO SOFTWARE Ragione Sociale Ragione Sociale 1258, ,00 10/12/ /12/ ,00 350,00 08/06/ /06/2018 Z5523C Pagamento Fattura n.11/e del 06/06/2018 ACQUISTO IMiei10Libri Azione#24 PNSD IANNI LIBRERIA di Dattoli Maurizio Ragione Sociale 197,30 197,30 19/06/ /06/2018 Z5E23D36AE 2018 Pagamento Fattura n.32/pa del 31/05/ acquisto microfono cordless 59,83 59,83 19/06/ /06/2018 Pag. 6 di 20
7 GIOCONDI PRIMO S.R.L. Unipersonale Ragione Sociale Z62260FC Pagamento Fattura n.64/pa del 20/12/ FORNITURA N. 2 VIOLONCELLI GIOCONDI PRIMO S.R.L. Unipersonale Z6321FD9CB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 24_18 del 19/06/2018 CORSO KET A.S. 2017/ C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL Z6B21EB6CA 2018 Pagamento Fattura n.12/2018/pa del 28/02/2018 ALBA ADRIATICA-SAN BENEDETTO DEL TRONTO 28/02/ CAPUANI VIAGGI S.r.l CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi GEOMONDO VIAGGI E TURISMO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 326,23 326,23 22/12/ /12/ , ,00 03/07/ /07/ ,28 727,28 22/03/ /04/2018 Z76223F Pagamento Fattura n.66/02 del 10/04/ VIAGGIO URBINO 07/03/ , ,90 23/04/ /07/2018 Pag. 7 di 20
8 CANALIBUS SNC DI CANALI C. & C CAPUANI VIAGGI S.r.l CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi Ragione Sociale Z7623A6C Pagamento Fattura n.86/pa18 del 30/04/ ASSISTENZE HARDWARE E SOFTWARE APRILE ELETTROINFORMATICA srl Z78230B3A Pagamento Fattura n pa del 10/04/ ACQUISTO CUFFIE AUDIO PER PROVE INVALSI SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C. Z7B219B1C Pagamento Fattura n.2406 del 08/01/ CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA - CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO SOFTWARE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 709,80 709,80 19/06/ /06/ ,42 66,42 23/04/ /04/ , ,00 23/02/ /02/2018 Z8721F77A Pagamento Fattura n del 08/02/2018 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE 05/12/ /12/ , ,20 28/02/ /02/2018 Pag. 8 di 20
9 Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA Z872660FA Pagamento Fattura n.20184g05573 del 21/12/ CORSO DI FORMAZIONE AA E DOCENTI SCRUTINI CLASSEVIVA SPAGGIARI casa editrice S.p.A Z8822F35A Pagamento Fattura n.1/pa del 14/09/2018 PROGETTO PET THERAPY Sara Castelli Z88260FCCB 2018 Pagamento Fattura n /18 del 18/12/ acquisto n. 2 penne per LIM DANAE sas di D'Agostino Maria Paola & C. Z8A23B1D7A 2018 Pagamento Fattura n.742 PA del 31/05/ ACQUISTO REGISTRI E MATERIALE DI CANCELLERIA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 170,00 170,00 22/12/ /12/ ,00 750,00 27/09/ /09/ ,00 180,00 22/12/ /12/ ,40 82,40 03/07/ /07/2018 Pag. 9 di 20
10 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Z8C24ED Pagamento Fattura n.2 del 28/09/ Acquisto biglietteria mobilità Francia nov CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi Ragione Sociale 1434, ,54 10/10/ /10/2018 Z8E2326BE Pagamento Fattura n.01001/18 del 12/04/ ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. Ragione Sociale 80,00 80,00 23/04/ /04/2018 Z931F623B Pagamento Fattura n.fpa del 28/02/2018 FORNITURA ARREDI ATELIER CREATIVI CENTRUFFICIO SRL DIGITAL SRL G.A.M. GonzagArredi Montessori S.r.l MECNOVA SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA & C. 5832, ,85 21/04/ /04/2018 Pag. 10 di 20
11 Z94231C3E Pagamento Fattura n.20184e11105 del 12/04/ canone abbonamento LEX FOR SCHOOL SPAGGIARI casa editrice S.p.A Ragione Sociale 191,83 191,83 08/06/ /06/2018 Z9B240DECD 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 32_18 del 19/06/ SOMMINISTRAZIONE ESAMI KET A.S. 2017/ C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL Ragione Sociale 1501, ,00 03/07/ /07/2018 Z9C236FD Pagamento Fattura n.fattpa 8_18 del 22/10/2018 STAMPA PERGAMENE INFANZIA A.S. 2017/ Carta & Co. Srls ZA325677DC 2018 Pagamento Fattura n.6 del 20/12/ VIAGGIO A CASTELLI CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi Ragione Sociale Ragione Sociale 28,70 28,70 23/10/ /10/ ,21 498,21 22/12/ /12/2018 ZA325BC0E Pagamento Fattura n del 10/12/ FORNITURA N. 2 TABLET 380,00 380,00 14/12/ /12/2018 Pag. 11 di 20
12 Ragione Sociale MEDIA DIRECT S.R.L. ZA5234CA Pagamento Fattura n.fattpa 2_18 del 07/05/ FORMAZIONE DOCENTI ASSOCIAZIONE ITALIANA JAQUES-DALCROZE ZAD254DFBD 2018 Pagamento Fattura n.2554 del 31/10/ Fornitura carta formato A ETHICA s.c.a.r.l GIMAR Italia s.r.l OTTOVOLANTE SPAGGIARI casa editrice S.p.A Ragione Sociale Ragione Sociale TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI 3500, ,00 25/05/ /05/ ,50 49,50 24/11/ /11/2018 ZAF237725B 2018 Pagamento Fattura n.a18pas del 31/05/ CASELLA PEC VACCINAZIONI Aruba S.p.A. Ragione Sociale 5,00 5,00 03/07/ /07/2018 Pag. 12 di 20
13 ZBC Pagamento Fattura n /18 del 31/10/ n. 2 lampade per videoproiettori LIM DANAE sas di D'Agostino Maria Paola & C. ZC0223F Pagamento Fattura n del 22/06/ TRADUZIONE MANUALE BUONE PRATICHE BRITISH INSTITUTES Associazione Culturale CROMALINE EYE ONE SRL krea group di francesca dolciotti LISCIANI GROUP VUEFFE GRAFICHE ZC0229C9AF 2018 Pagamento Fattura n.18pa del 30/03/ acquisto toner per stampanti ETHICA s.c.a.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 220,00 220,00 24/11/ /11/ , ,00 03/07/ /07/ ,12 132,12 08/06/ /06/2018 ZCF225061A 2018 Pagamento Fattura n.4/pa18 del 31/01/2018 ASSISTENZE HARDWARE-SOFTWARE MESE DI GENNAIO ,00 242,00 22/03/ /03/2018 Pag. 13 di 20
14 Ragione Sociale ELETTROINFORMATICA srl ZCF231479A 2018 Pagamento Fattura n del 17/04/2018 CONTO CONTRATTUALE N SERVIZI POSTALI GEN POSTE ITALIANE ZCF252BEF Pagamento Fattura n.49/pa del 10/10/ accordatura pianoforte GIOCONDI PRIMO S.R.L. Unipersonale ZD Pagamento Fattura n.fe del 21/12/ FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA ZD7228CB Pagamento Fattura n.20184e06643 del 02/03/2018 CANONE SOFTWARE ALUNNI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 660,33 660,33 23/04/ /12/ ,00 70,00 23/10/ /10/ , ,51 22/12/ /12/ ,00 950,00 22/03/ /03/2018 Pag. 14 di 20
15 SPAGGIARI casa editrice S.p.A ZDC25928CE 2018 Pagamento Fattura n /18 del 31/10/ Montaggio lampade videoproiettore LIM DANAE sas di D'Agostino Maria Paola & C. ZDE Pagamento Fattura n.3 del 04/12/ VIAGGIO A ROMA CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi ZE824723FE 2018 Pagamento Fattura n.130/pa18 del 30/06/ assistenze hardware giugno ELETTROINFORMATICA srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 78,00 78,00 24/11/ /11/ , ,50 10/12/ /12/ ,50 68,50 28/08/ /08/2018 ZEC2620AE Pagamento Fattura n /18 del 12/12/ FIREWALL SECONDARIA DANAE sas di D'Agostino Maria Paola & C. Ragione Sociale 833,00 0,00 28/12/ // Pag. 15 di 20
16 ZEE25144FD 2018 Pagamento Fattura n.18pa del 28/09/ FORNITURA TONER PER STAMPANTI PLESSI E SEGRETERIA ETHICA s.c.a.r.l. Ragione Sociale 534,05 534,05 05/11/ /12/2018 ZF12517FA Pagamento Fattura n.74fe del 28/11/2018 SIM SU ROUTER GEN-SET OFFICE LINE DI ROBERTO DI BENEDETTO ZF1261DF Pagamento Fattura n.629 del 19/12/ CORSO DI FORMAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ANQUAP ZF521D4DEA 2018 Pagamento Fattura n.1/pa del 23/01/2018 Affitto sala per corso Dalcroze Zefir asd Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 126,00 126,00 14/12/ /12/ ,00 50,00 22/12/ /12/ ,00 200,00 28/02/ /02/2018 ZF622D6FEB 2018 Pagamento Fattura n.84/pa18 del 30/04/ ACQUISTO SOFTWARE WIN SERVER 426,67 426,67 08/06/ /06/2018 Pag. 16 di 20
17 Ragione Sociale ELETTROINFORMATICA srl ZF824961F Pagamento Fattura n.fe1 del 20/09/ Progetto pari Opportunità - Acconto Associazione Francesco de Finis Onlus Z B Pagamento Fattura n.fattpa 48_17 del 28/12/2017 N. 2 CORSI POTENZIAMENTO INGLESE A.S. 2015/ C.S.A. Centro Studi Alfieri di Monia DE Giorgis Z4F1F Pagamento Fattura n.387/pa/2017 del 15/12/2017 ATTREZZATURE INFORMATICHE DGSMPL68P48I348I IT&T SRL DANAE DI DI AGOSTINO MARIA PAOLA MEDIA DIRECT S.R.L MF SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA & C , ,50 27/09/ /10/ , ,00 29/12/ /02/ , ,00 23/12/ /02/2018 Pag. 17 di 20
18 Z7E20763F Pagamento Fattura n.15/e del 30/11/ noleggio autobus Roma 17/11/ CAPUANI VIAGGI S.r.l CENTRAL PARK VIAGGI di Simona Foschi GEOMONDO VIAGGI E TURISMO ZA82087AF Pagamento Fattura n.2683/s del 15/12/2017 acquisto materiale igienico sanitario plessi EDF SRL Ragione Sociale Ragione Sociale ZB8209A Pagamento Fattura n.274 dell'08/11/ , ,30 13/12/ /12/ ,46 365,95 19/12/ /12/ , ,00 12/12/ /12/2018 Ragione Sociale Teleste Italia di Curzi Vincenzo sas ZBC1D74F Pagamento Fattura n del 11/04/ spese postali mese di gennaio POSTE ITALIANE Ragione Sociale 700,65 700,65 26/04/ /04/2018 Pag. 18 di 20
19 ZD52119AC Pagamento Fattura n.473 del 16/12/2017 Strumenti tecnico specialistici sostegno infanzia via dei Ludi OTTOVOLANTE ZD52119ACB 2017 Pagamento Fattura n.470 del 16/12/ Strumenti tecnicospecialistico per sostegno infanzia Villa Fiore OTTOVOLANTE ZEE21261B Pagamento Fattura n.2017/71160 del 29/12/ fornitura carta per plessi primaria e infanzia ETHICA s.c.a.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 489,97 446,15 19/12/ /12/ ,49 34,01 19/12/ /12/ ,95 789,30 30/12/ /03/2018 ZF02119A Pagamento Fattura n.467 del 16/12/2017 materiale facile consumo alunni infanzia via dei Ludi OTTOVOLANTE Ragione Sociale 4583, ,89 19/12/ /12/ SCUOLE BELLE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO , ,22 31/12/ // Pag. 19 di 20
20 Ragione Sociale CNS Società Cooperativa Z Pagamento Fattura n del 27/04/ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1650, ,99 18/05/ // Ragione Sociale OLIVETTI S.p.A BF SALDO FATT. N. V1/ DEL 30/04/ PULIZIA MESE DI APRILE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP CNS Società Cooperativa 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale , ,75 16/07/ // - AGGIUDICATARIO Pag. 20 di 20
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO ALBA ADRIATICA
41499853F5 CONVENZIONE QUADRO 07/06/2001 fatture pulizia mese da novembre 2012 a novembre 2013 04145360378 CICLAT 25-AFFIDAMENTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIA TE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624AA4FF 2018 Pagamento Fattura n.8t00547959 del 06/08/2018, conto telecom 5 bim. 2018 n. 236760 Ragione Sociale 157,80 157,80 06/08/2018-21/08/2018 Z07259BB55 2018 Pagamento Fattura n.175 del 10/12/2018,
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01237580C 2018 Acquisto materiale didattico specialistico progetto Atelier Creativi 3648,53 3648,53 27/07/2018-27/07/2018 Ragione Sociale 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z0223283F2 2018 Pacchetto turistico
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014
Pubblicazione AVCP I.C. PESCARA 9 -Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente I.C. PESCARA 9 Titolo Pubblicazione 1 legge 190 Descrizione Pubblicazione 1 legge 190 Data pubblicazione 15/03/2014 Ultimo aggiornamento
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7451760AE0 2018 ATTO AGGIUNTIVO PER SEVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO CPIA AGRIGENTO 01701300855 PFE S.p.A 7451878C40 2018 Ordine Diretto di Acquisto n. 4261799 Atto aggiuntivo per il mantenimento del
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura
Istituto Comprensivo Statale di Benedetto Po San REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura 1 9 C1 10 22/12/2014 APAM p.
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
Gare pubblicate nell'anno 2018
0000000000 2018 Pagamento Fattura n.20 del 19/04/2018 - Acquisto n. 3 copie "Giuseppe" 07276551004 GRUPPO ALBATROS IL FILO SRL 0000000000 2018 Pagamento corso: Dal conto individuale alla pensione - DSGA
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
CIG Z060B686D6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese postali mese di Luglio 2013 178,35 /AGG. 97103880585 Poste