Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Mattia Masini
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1 Z Pagamento Fattura n del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) MEDIA DIRECT SRL Z B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo per il progetto Ex tempore) Tipografia ELLE EMME snc Z0622C954C 2018 Corso di formazione per i lavoratori D.Lgs. 81/2008. Saldo fattura n.37 del 26/09/ Conf.Imprese Srl Unipersonale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 57,38 57,38 09/02/ /02/ ,00 181,00 03/07/ /07/ ,00 950,00 24/10/ /10/2018 Z082583E Fornitura di libri per la biblioteca scolastica per i corsi di italbase e di alfabetizzazione nella Scuola Secondaria di 1 grado IL PAESE DEI BAOBAB Ragione Sociale 193,32 0,00 26/10/ // Z08261FB Saldo imponibile fattura n.539 del 06/12/2018.Canone manutenzione e assistenza software telefonica per programma orologio. 520,00 520,00 14/12/ /12/2018 Pag. 1 di 26
2 Ragione Sociale SCALI OROLOGI S.N.C. Z0C Saldo imponibile fattura n del 28/11/2018. Acquisto Bee- Bot ricaricabili - class pack MEDIA DIRECT SRL Z0F230C56A 2018 Pagamento Fattura n.061/08/2018 del 06/04/2018 (Servizi per visita d'istruzione a Roma Palazzo del Quirinale) GHIBELLINA viaggi e cultura Z13238AA Pagamento Fattura n.fattpa 7_18 del 21/05/2018 (Fornitura di cartucce toner per stampanti) GBRMHL79D42Z129Y TRUE COLORS di Gabor Mihaiela Z1325F04AC 2018 Saldo imponibile fattura n.418/pa del 30/11/2018.Fornitura toner fotocopiatrice. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 544,00 544,00 13/12/ /12/ , ,00 06/04/ /04/ ,80 53,80 12/06/ /06/ ,84 154,84 13/12/ /12/2018 Pag. 2 di 26
3 MISTER WIZARD srl Z1724A Pagamento Fattura n.9/72 del 31/07/2018 (Noleggio fotostampatore) SEVERI s.r.l Ragione Sociale 481,20 481,20 27/08/ /08/2018 Z19224A7F Pagamento Fattura n.1 TER del 27/02/2018 (servizi per viaggio d'istruzione a Milano) FALUI EXPRESS SAS Gioppins Tour Operator RANIERI VIAGGI UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO WILBUR VIAGGI Z1B21C1F Pagamento Fattura n.01/76 del 24/01/2018 (fornitura di una stampante per la scuola inf.primavera) FUTURA UFFICIO srl 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale Ragione Sociale 17282, ,00 27/02/ /03/ ,12 63,12 09/02/ /02/2018 Pag. 3 di 26
4 Z1C21B8D Pagamento Fattura n.25/pa del 31/01/2018 (Fornitura di carta per fotocopie A4) MISTER WIZARD srl Z1D233242D 2018 Pagamento Fattura n.a-3 del 23/07/2018 (fornitura di libri per la realizzazione del progetto #i Miei 10 libri# nell'ambito PNSD Azione #24 scuola sec. di 1 grado) IL PAESE DEI BAOBAB Ragione Sociale Ragione Sociale 492,00 492,00 09/02/ /02/ ,00 175,00 30/07/ /07/2018 Z1F21CA66C 2018 Pagamento Fattura n.9/15 del 26/02/2018 (Fornitura di cavetteria audio per i Kit Lim scuola sec.) SEVERI s.r.l Ragione Sociale 51,00 51,00 19/03/ /03/2018 Z1F25694FE 2018 Progetto SAFE fornitura materiale didattico.saldo imponibile fattura n.v del 22/10/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Ragione Sociale 908,02 908,02 30/10/ /10/2018 Z Pagamento Fattura n del 03/03/2018 (fornitura di videoproiettore per kit lim plesso scuola sec. di 1 grado) 1500, ,00 19/03/ /03/2018 Pag. 4 di 26
5 Ragione Sociale BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE Z23222EC Pagamento Fattura n.856 del 20/03/2018 (fornitura di sussidi didattici per le classi prime della scuola primaria Amicizia) Edizioni Centro Studi Erickson srl Ragione Sociale 124,29 124,29 05/04/ /04/2018 Z232325DC Pagamento Fattura n.144/pa del 30/04/2018 (Fornitura di cartuccia TONER PER FOTOCOPIATRICE) MISTER WIZARD srl Ragione Sociale 61,62 61,62 22/05/ /05/2018 Z2621DC5A Pagamento Fattura n del 29/01/2018 (Fornitura di cartucce inkjet per il plesso scuola sec.) OFFICE DEPOT ITALIA SRL Z2721EA Pagamento Fattura n.01/241 del 20/02/2018 (Fornitura di una fotocopiatrice B/N multifunzione per il plesso di scuola primaria Amicizia) Ragione Sociale Ragione Sociale 245,14 245,14 09/02/ /02/ , ,00 26/02/ /02/2018 Pag. 5 di 26
6 FUTURA UFFICIO srl Z2A22F31E Pagamento Fattura n.10922p, n.10921p, n.10920p, n.10919p, n.10918p, n.10977p, n.10976p(fornitura di materiale di facile onsumo per la pulizia dei locali) DAMAZ SRL Ragione Sociale 2285, ,58 23/05/ /05/2018 Z2A Pagamento Fattura n.204/pa del 21/06/2018 ( fornitura di cancelleria e cartucce inkjet) MISTER WIZARD srl Ragione Sociale 136,26 136,26 03/07/ /07/2018 Z2D21CA15F 2018 Pagamento Fattura n.2/ del 24/01/2018 (Fornitura di materiale didattico per il laboratorio di scienze della Scuola Sec. di! grado) M.A.D. apparecchiature scientifiche srl Ragione Sociale 150,24 150,24 01/02/ /02/2018 Z3021BB8D Saldo fattura n.42 del 17/12/2018.Convenzione annuale D.Lgs.81/ Conf.Imprese Srl Unipersonale Ragione Sociale 1639,35 819,68 16/01/ /12/2018 Pag. 6 di 26
7 Z3225F Saldo imponibile fattura n.9/125 del 28/11/2018. Rinnovo abbonamento Totale Security rete informatica scuola SEVERI s.r.l Z422583D2A 2018 Saldo imponibile fattura n.9/110 del 31/10/2018.Fornitura materiale informatico SEVERI s.r.l Ragione Sociale Ragione Sociale 480,00 480,00 13/12/ /12/ ,51 139,51 29/11/ /11/2018 Z4C21B Pagamento Fattura n.v del 23/01/2018 (fornitura di materiale di facile consumo per il funz. didattico) BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Z4D21F Pagamento Fattura n.9/8 del 29/01/2018 (Rinnovo contratto Total security per laboratorio informatica) SEVERI s.r.l Ragione Sociale Ragione Sociale Z4E21AC1FE 2018 Pagamento Fattura n.22 del 02/02/2018 (Noleggio pullman) 1359, ,11 09/02/ /04/ ,00 480,00 01/02/ /02/ , ,18 01/02/ /02/2018 Pag. 7 di 26
8 Ragione Sociale F.A.P. S.R.L. Z4E22A Pagamento Fattura n.v del 05/04/2018 (Fornitura di materiale di facile consumo per il funz. didattico) BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Ragione Sociale Z51266E58A 2018 Fornitura di software gestionale per la Segreteria 417,05 417,05 04/05/ /10/ ,00 0,00 01/01/ /12/2019 Ragione Sociale ARGO software srl Z Pagamento Fattura n.471/ del 27/02/2018 (fornitura del pacchetto base dei servizi on line per la gestione delle attività della segreteria, canone di accesso per l'anno 2018) MEDIASOFT snc Z58254CBC Saldo imponibile fattura n.v del 17/10/2018.Fornitura cancelleria scuola dell'infanzia Primavera. Ragione Sociale Ragione Sociale 84,00 84,00 19/03/ /03/ ,57 483,57 21/11/ /11/2018 Pag. 8 di 26
9 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Z59230E22F 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 5_18 del 12/04/2018 (Fornitura di cartucce toner per stampante in uso aula sostegno scuola sec. di 1 grado) GBRMHL79D42Z129Y TRUE COLORS di Gabor Mihaiela Z5C2117C Pagamento Fattura n.102 del 16/01/2018 (Iscrizione Lego League) Pagamento adesione FLL MEDIA DIRECT SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 124,00 124,00 21/04/ /04/ ,33 180,33 01/02/ /02/2018 Z5F21CC75C 2018 Pagamento Fattura n.01/211 del 09/02/2018 (fornitura di cartucce e toner per il plesso di scuola primaria Amicizia" FUTURA UFFICIO srl Ragione Sociale 315,82 315,82 20/02/ /02/2018 Z5F256968E 2018 Progetto SAFE fornitura cancelleria.saldo imponibile fattura n.2/19 del 26/10/ Tipografia ELLE EMME snc Ragione Sociale 573,77 573,77 30/10/ /10/2018 Pag. 9 di 26
10 Z6021A3AA Pagamento Fattura n.3140 del 12/01/2018 (Contratto di manutenzione e assistenza e rinnovo licenza argo software) ARGO software srl Z6622DD Pagamento Fattura n.20184e10785 del 10/04/2018 (Fornitura di modulistica e materiale di facile consumo per gli esami di Stato 1 ciclo Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI spa Ragione Sociale Ragione Sociale 1640, ,00 01/01/ /12/ ,46 213,46 22/05/ /05/2018 Z6625F047E 2018 Fornitura di materiale di facile consumo per il funzionamento didattico della Scuola Infanzia di Biscolla FUTURA UFFICIO srl Ragione Sociale 440,00 0,00 26/11/ // Z69236FC Pagamento Fattura n.182/pa del 31/05/2018 (fornitura di cartucce inkjet) MISTER WIZARD srl Ragione Sociale 104,91 104,91 12/06/ /06/2018 Z6A2397DF Pagamento Fattura n.113/a del 18/05/2018 (Partecipazione al seminario di formazione on-line sul GDPR) 120,00 120,00 12/06/ /06/2018 Pag. 10 di 26
11 Ragione Sociale Learning Up Srl Z6B21EB1E Pagamento Fattura n.03/02pa del 07/03/2018 (Fornitura di libri per la realizzazione del progetto" Per un pugno di libri" ) All Books 3.0 srls Z6D25BFED Saldo imponibile fattura n del 30/11/2018.Iscrizione First Lego League MEDIA DIRECT SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 413,50 413,50 19/03/ /03/ ,57 260,57 13/12/ /12/2018 Z6E26061BC 2018 Fornitura di materiale di facile consumo per la realizzazione del Progetto La bottega dei sogni A.S. 2018/ FUTURA UFFICIO srl Ragione Sociale Z7C20BEA Pagamento Fattura n.pa085 del 31/12/2017 (noleggio pullman) 250,00 0,00 29/11/ // 545,45 545,45 06/12/ /12/2017 Ragione Sociale Pag. 11 di 26
12 ANCILLOTTI SNC Z7D236ED Pagamento Fattura n del 26/05/2018 (fornitura di materiale e manodopera per la realizzazione di un punto di accesso alla rete locale di segreteria) BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE Z7E236FD Pagamento Fattura n.20184e19447 del 11/06/2018 (fornitura del diario scolastico con stampa personalizzata per l'a.s ) Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI spa Z8322F0A Pagamento Fattura n.385p del 25/05/2018 (FORMAZIONE PER IL PERSONALE) Infoschool s.r.l. Area Centro Z842606A9B 2018 Saldo imponibile fattura n.9/137 del 12/12/2018.Licenza Office 2019 STD Professional SEVERI s.r.l Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 130,00 130,00 12/06/ /06/ , ,00 03/07/ /07/ ,00 450,00 12/06/ /06/ ,00 375,00 14/12/ /12/2018 Pag. 12 di 26
13 Z8725F Saldo imponibile fattura n del 27/11/2018.Fornitura n.2 lettori smart card usb. BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE Z8A243F Pagamento Fattura n.fattpa 10_18 del 13/07/2018(fornitura di cartucce toner per aula sostegno) GBRMHL79D42Z129Y TRUE COLORS di Gabor Mihaiela Z8D22B Pagamento Fattura n.20184e08239 del 13/03/2018 (Fornitura di materiale sanitario per cassette di pronto soccorso) Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI spa Z8E2568DA Progetto SAFE fornitura HIFI sc.prim.margine Coperta. Saldo imponibile fattura n.1/pa del 25/10/ HIFI NATALI SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 64,60 64,60 13/12/ /12/ ,00 64,00 30/07/ /07/ ,21 183,21 04/05/ /05/ , ,54 30/10/ /10/2018 Z8F240CED Pagamento Fattura n.1027 PA del 29/06/2018 (fornitura di registri per il funzionamento amministrativo didattico) 178,95 178,95 30/07/ /07/2018 Pag. 13 di 26
14 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Ragione Sociale Z F Pagamento Fattura n del 08/05/2018 (fornitura di servizio alberghiero per partecipazione alla fase nazionale di scacchi a Montesilvano (PE) Societa' Immobiliare Peligna s.r.l. Ragione Sociale 1860, ,00 22/05/ /05/2018 Z942535A9E 2018 Saldo imponibile fattura n del 31/10/2018. I rata assistenza informatica a.s.2018/19 BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE Ragione Sociale 900,00 450,00 08/10/ /08/2019 Z Pagamento Fattura n.a-0 del 13/06/2018 (Fornitura di libri per la biblioteca scolastica) IL PAESE DEI BAOBAB Z9822AAF1E 2018 Pagamento Fattura n del 30/03/2018 (fornitura di cuffie con microfono per il laboratorio d'informatica) Ragione Sociale Ragione Sociale 187,20 187,20 20/06/ /06/ ,47 131,47 05/04/ /04/2018 Pag. 14 di 26
15 MEDIA DIRECT SRL Z9C260EAA Saldo fattura n E36139 del 21/12/2018.Fornitura cancelleria Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI spa Ragione Sociale 359,44 0,00 28/12/ // Z9F21B498F 2018 Pagamento Fattura n.01/83 del 25/01/2018 (Fornitura materiale di facile consumo per il funz. didattico scuola primaria) FUTURA UFFICIO srl ZA021DAF9A 2018 Pagamento Fattura n.14/pa del 31/01/2018( fornitura di cartucce e toner per stampanti plesso scuola sec. di 1 grado) WICON ITALIA SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 189,56 189,56 09/02/ /02/ ,34 340,34 20/02/ /02/2018 ZA025A630D 2018 Saldo fattura n.a18pas del 30/11/2018.Acquisto pacchetto Hosting Wordpress. 79,99 0,00 07/11/ // Ragione Sociale Aruba S.p.A. Pag. 15 di 26
16 ZA325E1ED Fornitura servizi per visita d'istruzione a Perugia 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 4453,00 0,00 22/11/ /11/ F.A.P. S.R.L FALUI EXPRESS SAS Ragione Sociale Gioppins Tour Operator RANIERI VIAGGI UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO WILBUR VIAGGI ZA422F57A Pagamento Fattura n.00250/pa, n.00329/pa(servizi per viaggio d'istruzione a Ravenna) FALUI EXPRESS SAS Gioppins Tour Operator RANIERI VIAGGI UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO WILBUR VIAGGI ZA522AD6E Pagamento Fattura n.00029/2018 del 31/03/2018 (Fornitura di un armadio metallico con ante scorrevoli per il progetto " Un pianoforte per tutti" 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale Ragione Sociale 5881, ,00 10/04/ /04/ ,14 477,14 22/05/ /05/2018 Pag. 16 di 26
17 PACI S.R.L ZA5232ADEB 2018 Pagamento Fattura n.v del 20/04/2018 (Fornitura di materiale di facile consumo per il progetto Ex-tempore) BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Ragione Sociale 194,57 194,57 22/05/ /05/2018 ZA621F190D 2018 Pagamento Fattura n.9/2 del 23/01/2018 (NOLEGGIO FOTOSTAMPATORE) SEVERI s.r.l Ragione Sociale 684,48 684,48 01/02/ /02/2018 ZA D 2018 Pagamento Fattura n E27908 del 01/10/2018. Abbonamento anno 2019 alla rivista PAIS Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI spa Ragione Sociale ZA7266E91C 2018 Fornitura di software gestionale per la Segreteria 90,00 90,00 29/11/ /11/ ,00 0,00 01/01/ /12/2019 Ragione Sociale ARGO software srl Pag. 17 di 26
18 ZAA2645EE Fornitura di ricarica per dispenser prodotto detergente sanitario specifico in uso nel plesso di Scuola Sec. di 1 grado Diversey spa Ragione Sociale 290,46 0,00 12/12/ /12/2018 ZB122F0AC Pagamento Fattura n.9/32 del 27/03/2018 (noleggio fotostampatore) SEVERI s.r.l Ragione Sociale 485,27 485,27 06/04/ /04/2018 ZB721D Pagamento Fattura n.a18pas del 28/02/2018 (FORNITURA DEI SERVIZI HOSTING E DATABASE PER IL DOMINIO ISTITUTO PASQUINI) Aruba S.p.A. Ragione Sociale 64,99 64,99 05/04/ /04/2018 ZB823CE50C 2018 Pagamento Fattura n.9/59 del 22/06/2018(manutenzione hardware server rete istituto) SEVERI s.r.l Ragione Sociale 152,42 152,42 03/07/ /07/2018 ZB8260EA5B 2018 Saldo fattura n. 185/PA del 14/12/2018.Fornitura cartucce e toner. 209,33 0,00 28/12/ // Pag. 18 di 26
19 Ragione Sociale WICON ITALIA SRL ZBB22F0B Pagamento Fattura n del 14/04/2018 (Fornitura di tablet per la realizzazione del progetto "A scuola con il tablet") BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE ZC722A2F Pagamento Fattura n.3 TER, n.4 TER (servizi per viaggio d'istruzione a Perugia) FALUI EXPRESS SAS Gioppins Tour Operator RANIERI VIAGGI UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO WILBUR VIAGGI Ragione Sociale 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale ZCB223945E 2018 Pagamento Fattura n.pa009 del 28/02/2018 (noleggio pullman) 3353, ,00 14/05/ /05/ , ,00 08/03/ /03/ ,45 345,45 17/02/ /02/2018 Ragione Sociale ANCILLOTTI SNC Pag. 19 di 26
20 ZCD25B062C 2018 Saldo imponibile Fattura n.12204p, n.12203p, n.12202p, n.12201p, n.12200p, n.12199p.fornitura materiale di pulizia DAMAZ SRL Ragione Sociale 991,04 991,04 13/12/ /12/2018 ZCD266A1F Saldo fattura n.09/02/pa del 20/12/2018.Fornitura libri per Invalsi All Books 3.0 srls Ragione Sociale 358,38 0,00 28/12/ // ZCE252CE5B 2018 Saldo imponibile fattura n.235/2018 del 31/10/2018. Contratto Responsabile Protezione Dati/Regolamento UE 2016/ Q&S QUALITA' E SICUREZZA S.R.L. Ragione Sociale ZCE2631B3B 2018 Saldo fatture per fornitura materiale di pulizia scuole. 1000,00 500,00 05/10/ /10/ ,06 0,00 28/12/ // Ragione Sociale DAMAZ SRL ZD F 2018 Saldo imponibile fattura n.pa del 01/11/2018.Fornitura materiale sportivo. 73,89 73,89 29/11/ /11/2018 Pag. 20 di 26
21 Ragione Sociale DECATHLON ZD42233F Pagamento Fattura n.20184e08480, n.20184e08630(fornitura di etichette adesive e cancelleria per il funz. amm.vo) Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI spa Ragione Sociale 736,61 736,61 04/05/ /05/2018 ZD Saldo imponibile fattura n.9/95 del 18/10/2018. Noleggio fotocopiatrice SEVERI s.r.l Ragione Sociale 514,46 514,46 29/11/ /11/2018 ZD62245D Pagamento Fattura n.9/18 del 27/02/2018 (Fornitura di server Firewall per gestione rete locale) SEVERI s.r.l ZD822B321A 2018 Pagamento Fattura n pa2018 del 28/03/2018 (fornitura di strumenti musicali e accessori per il progetto " Un pianoforte per tutti") Ragione Sociale Ragione Sociale 954,00 954,00 19/03/ /03/ , ,59 22/05/ /05/2018 Pag. 21 di 26
22 NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI MUSICA SRL ZD825370DE 2018 Saldo imponibile fattura n.9/93 del 13/10/2018. Contratto di assistenza SEVERI s.r.l ZD926069FC 2018 Saldo fattura n feven del 26/11/2018. Progetto PEZ 2016/ ASSOCIAZIONE CULTURALE LE STRENNE DI BAAL ZDD25D22CD 2018 Saldo imponibile fattura n del 30/11/2018.Adesione First Lego League MEDIA DIRECT SRL Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 960,00 960,00 08/10/ /10/ ,00 900,00 29/11/ /11/ ,37 57,37 13/12/ /12/2018 ZE025BFA Saldo imponibile fattura n.874p del 04/12/2018. Acquisto programma Argo Personale Web Infoschool s.r.l. Area Centro Ragione Sociale 290,00 290,00 13/12/ /12/2018 Pag. 22 di 26
23 ZE222B2A Pagamento Fattura n del 30/03/2018 (materiale detergente per macchina lavapavimenti) NUOVA MEDITERRANEA SRL ZE924FA3EC 2018 Fornitura cancelleria.saldo imponibile fattura n.309/pa del 30/09/ MISTER WIZARD srl Ragione Sociale Ragione Sociale 27,20 27,20 05/04/ /04/ ,39 586,39 30/10/ /10/2018 ZEC23D5CF Pagamento Fattura n.11 del 15/06/2018(Visite mediche/oculistiche per il personale di segreteria) Conf.Imprese Srl Unipersonale Ragione Sociale 225,00 225,00 20/06/ /06/2018 ZF0240CC Pagamento Fattura n.20184e20372 del 22/06/2018 (fornitura di registri e cancelleria varia per il funz. amm.vo e didattico) Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI spa Ragione Sociale 391,52 391,52 03/07/ /07/2018 ZF425659BA 2018 Saldo imponibile fattura n.363/pa del 31/10/2018.Fornitura toner. 31,82 31,82 06/12/ /12/2018 Pag. 23 di 26
24 Ragione Sociale MISTER WIZARD srl ZF621556CF 2018 Pagamento Fattura n.24 del 21/12/2017 (visite mediche per i dipendenti) Conf.Imprese Srl Unipersonale ZF825F04A Fornitura di cavetteria audio e video per KIT LIM in dotazione presso la Scuola Secondaria di 1 grado SEVERI s.r.l ZFA2565A5D 2018 Saldo imponibile fattura n.v del 24/10/2018.Fornitura cancelleria BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Z1E20D Pagamento Fattura n.v del 27/11/2017(fornitura di materiale di facile consumo per il funz. didattico della scuola infanzia primavera) Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 225,00 225,00 18/01/ /01/ ,24 0,00 26/11/ /11/ ,39 230,39 29/11/ /11/ , ,37 18/12/ /02/2018 Pag. 24 di 26
25 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Z6820B84DA 2017 Pagamento Fattura n.v del 21/11/2017 (Materiale di facile consumo per il funz. didattico del plesso di scuola infanzia Massa) BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Z8020D Pagamento Fattura n.v del 28/11/2017(fornitura di materiale di facile consumo per il funz. didattico scuola infanzia Biscolla) BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Z9F1D792DF 2017 Pagamento Fattura n del 28/04/2017 (servizio affrancatura corrispondenza) POSTE ITALIANE SPA ZCD200325B 2017 Pagamento Fattura n del 18/10/2017 (fornitura di servizio di assistenza tecnica informatica e amministratore di sistema) BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 829,61 829,61 01/12/ /02/ ,48 662,48 13/12/ /03/ , ,18 03/05/ /12/ ,00 900,00 07/11/ /06/2018 Pag. 25 di 26
26 Z9818FC pagamento quote assicurazione a.s alunni e personale docente ed ATA ASSICURAZIONE PLURIASS SCUOLA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 20706, ,00 01/09/ /10/ AGGIUDICATARIO Pag. 26 di 26
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
LICEO CLASSICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0C07A2B49 Saldo fattura n.1793/2013 del 07.01.2013 - contratto di manutenzione assistenza rinnovo licenza software - anno 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0113D0048 2015 START-UP - Pagamento Fattura n.e/21 del 30/04/2015 materiale concelleria per lab primaria agordo 01127650255 STARTUP INFORMATICA SRL Ragione Sociale 641,80 641,80
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624F2CE4 2018 1 NOTEBOOK E 2 PC PER SEGRETERIA - MEPA 1627,00 1627,00 19/09/2018-17/10/2018 Ragione Sociale 01932620246 COVER UP srl Z0A253B4E2 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 980,00 980,00
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0522D6FAC 2018 Pagamento Fattura n.83/pa18 del 30/04/2018 - ACQUISTO SERVER UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl Ragione Sociale 767,00 767,00 08/06/2018-08/06/2018 Z07265F9E4
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA