Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Valentina Pellegrini
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1 Z0E2383E0A 2018 Pagamento Fattura n.4/a del 19/06/ PROCEDURA NEGOZIATA AUDIOSERVICE DI SALVATORE CUCCHIARA DISCO SERVICE MISICHERIA FAVARA Ragione Sociale Z1123DFD8D 2018 Pagamento Fattura n.6/pa del 21/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 524,59 524,59 07/07/ /07/ ,50 807,50 06/07/ /07/2018 Ragione Sociale GIUSEPPE MUSSO SRL Z1321B609D 2018 Pagamento Fattura n.00226/pa del 09/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G Z1423F0BFD 2018 Pagamento Fattura n.2/pa del 11/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 260,00 260,00 08/05/ /05/ ,84 409,84 07/07/ /07/2018 Ragione Sociale BSCSVT80M21A089J BUSCEMI SALVATORE Pag. 1 di 28
2 Z14254B Pagamento Fattura n.74 del 09/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 322,00 322,00 14/11/ /11/2018 Ragione Sociale CSCRND76R24A089K RAIMONDO CASUCCIO Z BE 2018 CONTRATTO SPOT TELEVISIVI A.S. 2018/ PROCEDURA NEGOZIATA 400,00 0,00 17/12/ // Ragione Sociale TELE VIDEO AGRIGENTO S.R.L. Z19253AB Pagamento Fattura n.69/pa del 03/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 404,16 404,16 06/12/ /12/2018 Ragione Sociale MLUMSM76L26E573A MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Z1C21D96CF 2018 Pagamento Fattura n.1/pa del 24/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 218,00 218,00 20/02/ /02/2018 Ragione Sociale BSCSVT80M21A089J BUSCEMI SALVATORE Z1D23EE Pagamento Fattura n.6/e/2018 del 30/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 4840, ,24 06/07/ /07/2018 Pag. 2 di 28
3 DIFFUSIONE EDITORIALE AGRIGENTINA SRL Ragione Sociale Z1D250BD3D 2018 Pagamento Fattura n.26/pa del 28/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 114,75 114,75 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale CIPOLLA VINCENZO Z282401B Pagamento Fattura n del 26/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 6542, ,50 03/08/ /08/2018 Ragione Sociale ARREDOUFFICIO MESSINA BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI ILLSA CARONNO VARESE SIAKO SRL CALTANISSETTA TECNONET DI SERGIO VERONICA SAS TRAPANI TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA FAVARA Z282438f Pagamento Fattura n.250 del 06/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 152,00 152,00 03/08/ /08/2018 Ragione Sociale Pag. 3 di 28
4 COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO FAVARA Z2B25264A Pagamento Fattura n.fattpa 8_18 del 05/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 250,00 250,00 14/11/ /11/2018 Ragione Sociale ZRFSVT87A20A089E Salvatore Zirafa Z2D264CA Pagamento Fattura n.96 del 13/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 569,00 569,00 17/12/ /12/2018 Ragione Sociale CSCRND76R24A089K RAIMONDO CASUCCIO z312531e Pagamento Fattura n.191/pa del 07/11/ PROCEDURA NEGOZIATA CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO AGRIGENTO GBR ROSSETTO S.P.A LPRSVT68T16A089B NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA Ragione Sociale Z312679B FATTURA N. 66/B DEL 22/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 892,01 780,84 14/11/ // 550,00 0,00 27/12/ // Pag. 4 di 28
5 Ragione Sociale MAIRA S.R.L. Z A 2018 CONTRATTO N.12 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANUENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO 04-PROCEDURA NEGOZIATA 366,00 0,00 07/12/ // Ragione Sociale ARNONE STEFANO FAVARA MLUMSM76L26E573A MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO RAMPELLO ESTINTORI SYSTEM FIRE AGRIGENTO TERRASI ANTINCENDIO ARAGONA Z36263B Pagamento Fattura n.3886 del 11/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 263,96 263,96 12/12/ /12/2018 Ragione Sociale DUE P PENDOLINIO SNC Z3D Pagamento Fattura n.a/28 del 02/08/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale MONTANTE ELETTRONICA DI MONTANTE CALOGERO 9,02 9,02 03/08/ /08/2018 Pag. 5 di 28
6 Z3E Pagamento Fattura n.5218 del 26/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 350,00 350,00 14/11/ /11/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE srl - RAGUSA - Z40228C2BC 2018 Pagamento Fattura n.00706/18 del 19/03/ PROCEDURA NEGOZIATA EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. - TORINO - Ragione Sociale Z4025B8CBB 2018 Pagamento Fattura n.360 del 20/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO FAVARA Z4325E IMPEGNO PROT. N DEL 30/11/ STAMPAT MODELLI ISCRIZIONE INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO MAIRA S.R.L SICULGRAFICA 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 15,00 15,00 08/05/ /05/ ,00 800,00 06/12/ /12/ , ,00 11/12/ // Pag. 6 di 28
7 Z4423EE8E Pagamento Fattura n.fatpam 9/51 del 24/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 743,76 743,76 03/08/ /08/2018 Ragione Sociale Pietro Vittorietti Società Cooperativa z Pagamento Fattura n.103/pa del 04/07/ PROCEDURA NEGOZIATA CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO AGRIGENTO Ragione Sociale Z4A237872D 2018 Pagamento Fattura n.2/pa del 08/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 27,87 27,87 07/07/ /07/ ,00 250,00 28/08/ /08/2018 Ragione Sociale FRZGPP69R08A089C F.G. SERV. DI GIUSEPPE FORZA Z4E22A Pagamento Fattura n.65/pa del 26/03/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale 521,31 521,31 05/05/ /05/2018 Z4F262D3BE 2018 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI VETRI CAMERA 6/7 ANTINFORTUNISTICA E N.22 PLEX GLASS 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1346, ,00 11/12/ // Pag. 7 di 28
8 Ragione Sociale CSCRND76R24A089K RAIMONDO CASUCCIO Z5923BC4AD 2018 Pagamento Fattura n.204 del 28/05/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO FAVARA Z6124E Pagamento Fattura n.199/pa del 25/09/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale Z6D22CF5B Pagamento Fattura n.e9 del 16/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CONCORDIA AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI SALLI' G.NNI Z6D CONTRATTO N.15 DEL 23/11/ AFFIDAMENTO INCARICO DELLA SICUREZZA DELLE RETI INFORMATICHE 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 401,74 401,74 09/06/ /06/ ,31 255,31 25/10/ /10/ ,63 163,63 08/05/ /05/ , ,02 07/12/ // Pag. 8 di 28
9 COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO FAVARA Z7125B874F 2018 CONTRATTO N. 18/2018 DEL 07/12/ ML SYSTEMS SRL PALERMO MASELLI MISURA SPA PARMA ML SYSTEMS ARL NBC SRL DELEBIO SAMAR SRL SAN GIULIANO MILANESE 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z73259DF4E 2018 Pagamento Fattura n.e125 del 17/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 7255,93 0,00 07/12/ // 3238, ,09 21/12/ // Ragione Sociale ANSELMO CACCIATORE E C. s.a.s. VIA D'ALESSANDRO 46 RAFFADALI AUTOLINEE RUSSO FRANCESCO & C. S.N.C AUTOSERVIZI FRAGAPANE PIETRO & C. SNC CUFFARO TOURS S.R.L CUFFARO VINCENZO & C. S.R.L PATTITOUR S.R.L. Z C Pagamento Fattura n.2479 del 03/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 59,15 59,15 28/08/ /08/2018 Pag. 9 di 28
10 Ragione Sociale DUE P PENDOLINIO SNC Z7721A70E Pagamento Fattura n.4b del 06/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 15948, ,00 14/03/ /03/ ATENEA VIAGGI SRL AGRIGENTO KALOS VIAGGI SCIACCA Ragione Sociale KOLYMBETRA VIAGGI AGRIGENTO PATTITOUR S.R.L. LPRGNZ59A52A089L TRAVEL GATE DI LA PORTA IGNAZIA Z7A Pagamento Fattura n.215/pa del 15/10/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale Z7C2145D3E 2018 Pagamento Fattura n.e4 del 20/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 62,50 62,50 25/10/ /10/ , ,45 20/02/ /02/2018 Ragione Sociale ANSELMO CACCIATORE E C. s.a.s. VIA D'ALESSANDRO 46 RAFFADALI Pag. 10 di 28
11 AUTOLINEE RUSSO FRANCESCO & C. S.N.C AUTOSERVIZI FRAGAPANE PIETRO & C. SNC CUFFARO TOURS S.R.L CUFFARO VINCENZO & C. S.R.L PATTITOUR S.R.L. Z81210EE Pagamento Fattura n del 11/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 750,00 750,00 07/07/ /07/2018 Ragione Sociale COSTANZA SALVATORE Z C Pagamento Fattura n.45/pa del 28/02/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale Z8123D21B Pagamento Fattura n.148/pa del 27/06/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale 150,00 150,00 03/03/ /03/ ,00 529,00 07/07/ /07/2018 Pag. 11 di 28
12 Z8123ECB3E 2018 Pagamento Fattura n.143/pa del 15/06/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale Z85259E03C 2018 Pagamento Fattura n.239/pa del 14/11/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale Z8B CONTRATTO SPOT TELEVISIVI A.S. 2018/ PROCEDURA NEGOZIATA 70,00 70,00 07/07/ /07/ ,00 99,00 06/12/ /12/ ,00 0,00 17/12/ // Ragione Sociale DIGIMEDIA SRL Z8C220974A 2018 Pagamento Fattura n.e4 del 07/03/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CONCORDIA AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI SALLI' G.NNI Z8C23EE8AE 2018 Pagamento Fattura n.7/pa del 22/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 136,36 136,36 10/03/ /03/ , ,97 06/07/ /07/2018 Pag. 12 di 28
13 Ragione Sociale GIUSEPPE MUSSO SRL Z8E22CAC3A 2018 Pagamento Fattura n.05/2018 del 21/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 210,00 210,00 08/05/ /05/2018 Ragione Sociale SICILSPORT AGRIGENTO BRNPTR62T15H148C VOLLEY SPORT SPORT LINE DI BARONE PIETRO Z8F25500D CONTRATTO N.14/2018 DEL 23/11/ AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LMBNTN81R01A089K A.G.M. DI LOMBARDO ANTONIO CLIMART IMPIANTI DI ZAMBUTO SALVATORE ITALMPIANTI AGRIGENTO MANGIONE GIUSEPPE IMPIANTI RISCALDAMENTI SICULIMPIANTI SNC DI LO IACONO G. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z9121AEF Pagamento Fattura n.1095 del 13/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 1928,55 526,93 07/12/ // 313,23 313,23 08/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 13 di 28
14 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Z91250FAE CONTRATTO N.11/2018 FORNITURA CARTA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1740,00 0,00 11/12/ // Ragione Sociale CART 2000 SARCUTO S.R.L AGRIGENTO CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO AGRIGENTO INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO TDSFNC64R69A089K PIROLA MAGGIOLI DI TEDESCO FRANCESCA R.&S. ARREDUFFICI s.n.c. di E. RIOLO & C. STAGNO Z9623EE96A 2018 Pagamento Fattura n.fte del 12/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 2116, ,98 06/07/ /07/2018 Ragione Sociale ZANICHELLI EDITORE S.P.A. Z9C249067D 2018 Pagamento Fattura n.179/pa del 07/08/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale 50,00 50,00 28/08/ /08/2018 Pag. 14 di 28
15 Z9E22CBD Pagamento Fattura n.26/ter del 18/04/ PROCEDURA NEGOZIATA ATENEA VIAGGI SRL AGRIGENTO KALOS VIAGGI SCIACCA KARAT VIAGGI S.A.S PATTITOUR S.R.L. LPRGNZ59A52A089L TRAVEL GATE DI LA PORTA IGNAZIA Ragione Sociale Z9E22CFC Pagamento Fattura n.11 E del 28/04/ PROCEDURA NEGOZIATA LPRSVT68T16A089B NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA OLICOM S.A.S. DI A. DI GIOVANNA Ragione Sociale R.&S. ARREDUFFICI s.n.c. di E. RIOLO & C. STAGNO TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA FAVARA Z9EE22CBD Pagamento Fattura n.29/ter del 26/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 6757, ,50 05/05/ /05/ ,20 631,20 08/05/ /05/ , ,50 12/05/ /05/2018 Ragione Sociale ATENEA VIAGGI SRL AGRIGENTO KALOS VIAGGI SCIACCA Pag. 15 di 28
16 KARAT VIAGGI S.A.S PATTITOUR S.R.L. LPRGNZ59A52A089L TRAVEL GATE DI LA PORTA IGNAZIA Z9F22CFC Pagamento Fattura n.10 E del 28/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 591,40 591,40 08/05/ /05/2018 Ragione Sociale LPRSVT68T16A089B NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA Z9F25283EB 2018 Pagamento Fattura n.7532 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 42,86 42,86 14/11/ /11/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL ZA222E Pagamento Fattura n.e10 del 16/04/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale CONCORDIA AUTONOLEGGIO AUTOBUS DI SALLI' G.NNI ZA522E01BF 2018 Pagamento Fattura n.123 del 22/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 136,36 136,36 08/05/ /05/ ,00 420,00 08/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 16 di 28
17 COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO FAVARA ZAA26405AA 2018 CONTRATTO SPOT TELEVISIVI A.S. 2018/ PROCEDURA NEGOZIATA 450,00 0,00 17/12/ // Ragione Sociale LEGG MEDIA SRLS ZAE21AFA Pagamento Fattura n.61/2018 del 26/02/ PROCEDURA NEGOZIATA SI.MI- DI SIGNORELLI GIUSEPPE & C. S.N.C. Ragione Sociale ZAE22E Pagamento Fattura n.6/pa del 28/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 2265, ,00 03/03/ /03/ ,00 450,00 08/05/ /05/2018 Ragione Sociale LMBNTN81R01A089K A.G.M. DI LOMBARDO ANTONIO ZB125BFB ORDINE MATERIALE SPORTIVO 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2884, ,00 07/12/ // CISALFA SICILSPORT AGRIGENTO Ragione Sociale Pag. 17 di 28
18 BRNPTR62T15H148C SPORT LINE DI BARONE PIETRO ZBA21D Pagamento Fattura n.a/2 del 24/01/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale MONTANTE ELETTRONICA DI MONTANTE CALOGERO ZBB24ED Pagamento Fattura n.3498 del 05/10/ PROCEDURA NEGOZIATA TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA - NAPOLI Ragione Sociale ZBB250140B 2018 Pagamento Fattura n.40/b del 21/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 21,16 21,16 20/02/ /02/ ,00 110,00 25/10/ /10/ ,00 350,00 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale MAIRA S.R.L. ZBB258473A 2018 IMPEGNO TRASPORTO ALUNNI PALERMO 14/11/2018 ORIENTA SICILIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ANSELMO CACCIATORE E C. s.a.s. VIA D'ALESSANDRO 46 RAFFADALI 1200,00 0,00 27/12/ // Pag. 18 di 28
19 AUTOLINEE RUSSO FRANCESCO & C. S.N.C AUTOSERVIZI FRAGAPANE PIETRO & C. SNC CUFFARO TOURS S.R.L CUFFARO VINCENZO & C. S.R.L PATTITOUR S.R.L. ZC523B Pagamento Fattura n.4657 del 29/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 348,00 348,00 09/06/ /06/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE srl - RAGUSA - ZC723E80F Pagamento Fattura n.20184e19254 del 08/06/ PROCEDURA NEGOZIATA CASA EDITRICE ''R.SPAGGIARI'' spa - PARMA Ragione Sociale ZC826401FC 2018 CONTRATTO SPOT TELEVISIVI 04-PROCEDURA NEGOZIATA 160,00 160,00 03/08/ /08/ ,00 0,00 17/12/ // Ragione Sociale TELERADIO REGIONE Pag. 19 di 28
20 ZC924E18FE 2018 Pagamento Fattura n.3/pa del 03/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 221,31 221,31 25/10/ /10/2018 Ragione Sociale FRZGPP69R08A089C F.G. SERV. DI GIUSEPPE FORZA ZCC20FE Pagamento Fattura n.10/pa del 17/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 380,00 380,00 20/02/ /02/2018 Ragione Sociale LMBNTN81R01A089K A.G.M. DI LOMBARDO ANTONIO ZCE22E Pagamento Fattura n.7/pa del 28/03/ PROCEDURA NEGOZIATA LMBNTN81R01A089K A.G.M. DI LOMBARDO ANTONIO CLIMART IMPIANTI DI ZAMBUTO SALVATORE ITALMPIANTI AGRIGENTO MANGIONE GIUSEPPE IMPIANTI RISCALDAMENTI SICULIMPIANTI SNC DI LO IACONO G. Ragione Sociale ZD2250E Pagamento Fattura n.1170/a del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 900,00 900,00 08/05/ /05/ , ,78 14/11/ // Pag. 20 di 28
21 Ragione Sociale CIPOLLA VINCENZO GRANATELLA SRL NASTA & C. PALERMO ZD521B04C Pagamento Fattura n.11/pa del 16/01/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale ZD A 2018 Pagamento Fattura n.3/pa del 07/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 890,00 890,00 23/01/ /01/ ,00 530,00 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale BSCSVT80M21A089J BUSCEMI SALVATORE ZD C 2018 Pagamento Fattura n.161/pa del 18/10/ PROCEDURA NEGOZIATA CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO AGRIGENTO Ragione Sociale 69,67 69,67 07/12/ /12/2018 Pag. 21 di 28
22 ZE826502AB 2018 CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA PROGRAMMI ARGO ANNO ARGO SOFTWARE srl - RAGUSA - 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZEC250E Pagamento Fattura n.fattpa 104_18 del 08/11/ PROCEDURA NEGOZIATA ALAIMO srl Ragione Sociale COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO FAVARA OLICOM S.A.S. DI A. DI GIOVANNA ZED Pagamento Fattura n.38/pa del 28/02/ PROCEDURA NEGOZIATA INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale ZF323DF0EE 2018 Pagamento Fattura n.fte del 07/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 4355,40 0,00 14/12/ // 1523, ,46 14/11/ // 645,00 645,00 03/03/ /03/ , ,75 06/07/ /07/2018 Ragione Sociale Pag. 22 di 28
23 ZANICHELLI EDITORE S.P.A. ZF5260F5E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI FALEGNAMERIA/RIPARAZIONE PORTE,ARMADI E LIBRERIE BRTGPP74D03A089Q GIUSEPPE BARTOLOMEO 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ZFA258A7A Pagamento Fattura n.45/b del 12/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 1586, ,00 11/12/ /12/ ,00 501,00 14/11/ /11/2018 Ragione Sociale MAIRA S.R.L. ZO52438CE Pagamento Fattura n.9/pa del 06/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 370,00 370,00 03/08/ /08/2018 Ragione Sociale LMBNTN81R01A089K A.G.M. DI LOMBARDO ANTONIO Z151B77A9B 2017 Pagamento Fattura n.17 EN del 13/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 6276,60 0,00 04/03/ // Ragione Sociale LPRSVT68T16A089B NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA Pag. 23 di 28
24 OLICOM S.A.S. DI A. DI GIOVANNA R.&S. ARREDUFFICI s.n.c. di E. RIOLO & C. STAGNO TECSAMO DI SALAMONE ROSALIA FAVARA Z2F1D Pagamento Fattura n.125 del 05/04/ PROCEDURA NEGOZIATA CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO AGRIGENTO Ragione Sociale COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO FAVARA Z33217A95C 2017 Pagamento Fattura n.e/21 del 23/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 4345, ,25 03/05/ // 551,94 452,41 29/12/ // Ragione Sociale SPIRIO BARBARA Z3B16FFACA 2017 CONTRATTO N. 10/2015 PROT. N /C14 DEL 24/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 300,00 245,90 30/12/ // Ragione Sociale MLUMSM76L26E573A MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Z631BA Pagamento Fattura n del 08/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 7444, ,40 08/03/ /03/2018 Pag. 24 di 28
25 Ragione Sociale AMBIENTE SCUOLA SRL AMBIENTE SCUOLA SRL ZE11B9C01A 2017 Pagamento Fattura n.22 del 24/01/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale COMPUTER SERVICE DI NIESI CALOGERO FAVARA ZEB207F6FD 2017 Pagamento Fattura n.5 PA del 21/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 5440, ,64 01/02/ // 480,68 394,00 29/12/ // Ragione Sociale BSCSVT80M21A089J BUSCEMI SALVATORE ZF3218F rinnovo servizio hosting per il sito su ARUBA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 64,65 52,99 30/12/ // Ragione Sociale ARUBA S.P.A. ZFA1DD Pagamento Fattura n.81/pa del 18/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 2758, ,69 26/05/ /05/2018 Pag. 25 di 28
26 INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO srl AGRIGENTO Ragione Sociale Z1116B4DF Pagamento Fattura n.15/pa del 22/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 1030, ,35 01/04/ /06/2018 Ragione Sociale MLUMSM76L26E573A MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Z461CA31A IMPEGNO DEL 21/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 180,56 148,00 21/12/ // Ragione Sociale MAIRA S.R.L. Z4B0188B Pagamento Fattura n del 02/03/ PROCEDURA NEGOZIATA P.T. ITALIANE S.P.A. C.R.P. A.P. GESTIONE AD P.T. ITALIANE S.P.A. C.R.P. A.P. GESTIONE AD Ragione Sociale Z591B37AB Pagamento Fattura n.1862/2016 del 28/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 7410, ,64 16/03/ /12/ , ,15 06/12/ // Pag. 26 di 28
27 CAF DI SODANO GIOVANNI CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO AGRIGENTO Ragione Sociale ZA11C2B0EA 2016 CONTRATTO N.31/2016 DEL 14/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1150,00 901,63 14/12/ // Ragione Sociale DIGIMEDIA SRL TELE VIDEO AGRIGENTO S.R.L. ZB01B4600B 2016 Pagamento Fattura n.1259/a del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 4697, ,60 19/11/ // Ragione Sociale CIPOLLA VINCENZO NASTA & C. PALERMO ZB21805DB 2016 Pagamento Fattura n /sp del 23/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 1556, ,55 04/05/ // Ragione Sociale DIGIMEDIA SRL Pag. 27 di 28
28 GASME -SRL- VIA STROMBOLI 4 AGRIGENTO TELE VIDEO AGRIGENTO S.R.L. Z3B16FF4CA 2015 CONTRATTO PROT. N /C14 DEL 24/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 4168, ,34 12/12/ // Ragione Sociale LMBNTN81R01A089K A.G.M. DI LOMBARDO ANTONIO MLUMSM76L26E573A MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO - AGGIUDICATARIO Pag. 28 di 28
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
7451760AE0 2018 ATTO AGGIUNTIVO PER SEVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO CPIA AGRIGENTO 01701300855 PFE S.p.A 7451878C40 2018 Ordine Diretto di Acquisto n. 4261799 Atto aggiuntivo per il mantenimento del
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
6858959007 2018 Pagamento Fattura n.v5/0031259 del 30/09/2018 - Progetto Scuole Belle (D'Ascanio 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA SEGNI (RM) C.F C.M. RMIC8AZ00T. Gare
5001089532 CONVENZIONE DI CASSA 08-AFFIDAMENTO IN 900,00 450,00 14/03/2013-30/06/2016 Ragione Sociale 00715120150 BANCA POPOLARE DI MILANO 00980931000 BCC DI ROMA Z080AE8537 ACQUISTO MATERIALE MODESTA
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
Gare pubblicate nell'anno 2018
X1308FF12D 2018 Pagamento Fattura n.2800005270 del 19/04/2018 2269,01 1500,00 23/05/2018-21/11/2018 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.a. Z0518C69D3 2018 Pagamento Fattura n.fe09/2018 del 15/03/2018
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
ISTITUTO COMPRENSIVO -
Oggetto Scelta contraente 0000000000 2016 Fondo minute spese 23-AFFIDAMENTO IN 01328610686 ACQUA E SAPONE 00955440417 BARTOLI VERNICI & C. s.n.c. 01363660414 CENTRO SETTE DI CIANI SILVIA 05352580962 CISALFA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI