PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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- Arnoldo Milano
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1 CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B ZB511B86E2 ZB71200A6A ZB71200A6A Z1F120A0A3 Z21120A032 ZA0120A117 ZAE ZB7120A06D Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici ISTITUTO SUORE S. Dorotea per biglietti teatro Milano LIBRETTI SCOLASTICI PER ORIENTAMENTO Il Migratore s.r.l. per viaggio istruz. Madrid Il Migratore s.r.l. per viaggio istruz. Madrid PARAGON RINNOVO ABB. AMADEUS 2015 EUROEDIZIONI RINNOVO ABB. DIRIGERE E AMMINISTRARE LA SCUOLA Fatt.el. 45 del 17/12/2014 COMAZZI ERREMME FATT DEL 30/12/2014 ED. COMPOSITORI RINNVO ABB. OTTAGONO ZE11209F00 CAIRO EDITORE RINNOVO ABB. ARTE ZE11209FFB Z AC Z4E Z861211D77 Z8E RINNOVO ABBONAMENTO NUOVO ORIONE TECNODID - NOTIZIE DELLA SCUOLA abbon. rivista PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA abbon. rivista FOCUS GARBOLI PER L'UFFICIO Fatt.El. 793 del 5/12/2014 EDITORIALE DOMUS abbon. rivista DOMUS Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate TELECOM ITALIA S.P.A.- X 914,08 23/12/14-21/12/15 777,38 Totale: 914,08 23/12/14-21/12/15 777,38 SCTMTN85S05G062E PIANO SERVICES DI Scotti Martino X /12/14-10/06/ Totale: 500,00 22/12/14-10/06/15 500, CASTALDI ROSSANA - GRAFICMANIE X /12/14-16/12/ Totale: 180,00 16/12/14-16/12/14 180, ERREMME S.R.L. MACCHINARI E ATTR.PULIZIA X 58 23/12/14-23/12/14 58 Totale: 58,00 23/12/14-23/12/14 58, ISTITUTO SUORE DI SANTA DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA X 414,55 01/12/14-01/12/14 414,55 Totale: 414,55 01/12/14-01/12/14 414, GRAFICHE FOVANA CACCIA X /07/15-08/07/ Totale: 400,00 08/07/15-08/07/15 400, Il Migratore S.r.l. X /12/14-18/12/ Totale: 12540,00 18/12/14-18/12/ , Il Migratore S.r.l. X /05/15-11/05/ Totale: 15675,00 11/05/15-11/05/ , PARAGON S.R.L. X 86 02/12/14-02/12/14 86 Totale: 86,00 02/12/14-02/12/14 86, EUROEDIZIONI TORINO SRL X /12/14-02/12/ Totale: 140,00 02/12/14-02/12/14 140, AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 427,27 18/12/14-18/12/14 427,27 Totale: 427,27 18/12/14-18/12/14 427, ERREMME S.R.L. MACCHINARI E ATTR.PULIZIA X 339,68 17/02/15-17/02/15 339,68 Totale: 339,68 17/02/15-17/02/15 339,68 EDITRICE COMPOSITORI S.R.L. X 65 02/12/14-02/12/14 65 Totale: 65,00 02/12/14-02/12/14 65, CAIRO EDITORE S.P.A. X 41 02/12/14-02/12/14 41 Totale: 41,00 02/12/14-02/12/14 41, GRUPPO B EDITORE S.R.L. X 70 02/12/14-02/12/14 70 Totale: 70,00 02/12/14-02/12/14 70, TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA X 95 04/12/14-04/12/14 95 Totale: 95,00 04/12/14-04/12/14 95, PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI (FOCUS) X 33,8 04/12/14-04/12/14 33,8 Totale: 33,80 04/12/14-04/12/14 33, GARBOLI per l'ufficio X /12/14-03/12/ Totale: 420,00 03/12/14-03/12/14 420, EDITORIALE DOMUS SPA X 68,9 04/12/14-04/12/14 68,9 Totale: 68,90 04/12/14-04/12/14 68,90
2 Z901212AF2 Z Z30122D60C ZF0122D4DA Z5C1237EC8 Z0D124F0B2 Z2D124E4BB Z6D13253D1 ZF412AE4D6 ZA812BB4CD ZB812CFCAB Z1912D61F1 Z7412C9700 VIAGGIO VIENNA E SALISBURGO - TURI TURI ART DOSSIER abbon. rivista ARTE E DOSSIER FIORE SERGIO fatt.el. n. 6 del 30/11/2014 RSPP MANCUSI GIUSEPPE Fatt. el. 4PA - medico competente PLURIASS ass.strumenti musicali FATT.EL CARTOLIBRERIA ZANETTA ACQUISTO LIM GARBOLI PER L'UFFICIO - ASSISTENZA PC COMAZZI - NOLEGGIO AUTOBUS PER TORINO 30 GENNAIO IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. COMAZZI - NOLEGGIO AUTOBUS MILANO 27 GENNAIO CENTRO VIAGGI GRAFFITI - VIAGGIO BRUXELLES IL MONTICOLO VACANZE SRL - ACCONTO MONACO - BERLINO Z7412C9700 IL MONTICOLO - MONACO BERLINO Z8012AE3F7 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI ANNO 2014 Z8012AE3F7 POSTE ITALIANE CUMULATIVO 2014 Z8812F8687 ZAF13003C1 Z1E131E452 CASA EDITRICE SPAGGIARI canone assistenza programmi Infoschool GARBOLI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 SEM GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CARTUCCE Il Migratore S.r.l. X /04/15-20/04/ Totale: 22378,00 20/04/15-20/04/ , ART DOSSIER X 48 04/12/14-04/12/14 48 Totale: 48,00 04/12/14-04/12/14 48, FIORE SERGIO X /12/14-18/12/ Totale: 780,00 10/12/14-18/12/14 780, MANCUSI GIUSEPPE X /12/14-18/12/ Totale: 352,00 10/12/14-18/12/14 352, PLURIASS S.R.L. X /12/14-11/12/ Totale: 180,00 11/12/14-11/12/14 180, CARTOLIBRERIA ZANETTA S.N.C. X 48,91 23/12/14-09/02/15 48,91 Totale: 48,91 23/12/14-09/02/15 48, GARBOLI per l'ufficio X /12/14-10/02/ Totale: 3700,00 16/12/14-10/02/ , GARBOLI per l'ufficio X /03/15-09/03/ RCCMML73R23G062H MAXIMILIANO RICCI D.I. X /03/15-17/03/ Totale: 1650,00 09/03/15-17/03/ , AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 909,09 17/02/15-17/02/15 909,09 Totale: 909,09 17/02/15-17/02/15 909, IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. X /02/15-15/04/ Totale: 11514,00 02/02/15-15/04/ , AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 727,27 16/02/15-16/02/15 727,27 Totale: 727,27 16/02/15-16/02/15 727, CENTROVIAGGIGRAFFITI X /02/15-03/03/ Totale: 9120,00 02/02/15-03/03/ , IL MONTICOLO VACANZE S.R.L. X /02/15-02/02/ Totale: 5250,00 02/02/15-02/02/ , MONTICOLO VACANZE X /05/15-14/05/ Totale: 16388,00 12/05/15-14/05/ , POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVEST - INC.CONT.CRED. X 7,48 10/12/14-10/12/14 7,48 Totale: 7,48 10/12/14-10/12/14 7, POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE NORD OVEST - INC.CONT.CRED. X 73,41 31/01/15-31/01/15 73, POSTE ITALIANE S.P.A. Società con socio unico X 285,03 17/02/15-17/06/15 285,03 Totale: 358,44 31/01/15-17/06/15 358, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X 3000,02 06/02/15-06/02/ ,02 Totale: 3000,02 06/02/15-06/02/ , GARBOLI per l'ufficio X /01/15-31/01/ Totale: 720,00 31/01/15-31/01/15 720, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X 223,7 03/03/15-03/03/15 223,7 Totale: 223,70 03/03/15-03/03/15 223,70
3 ZD Z Z271391EEE Z Z4F13AF783 Z EA VIAGGIO SALISBURGO/VIENNA BARANZELLI S.R.L. FATT. 91 DEL 12/03/2015 cervinia MATERIALE PER LABORATORI LICEO ARTISTICO MATERIALE DI PULIZIA AUTOSERVIZI COMAZZI SRL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO ZBD13E40FD AUTOSERVIZI COMAZZI F. 88 Z5F143A991 ZC3143AA0C Z C5 Z671469AC3 Z4C14B3BBC BARANZELLI NATUR BARANZELLI NATUR S.R.L. MOSONI ANNA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA MORANDI Z7714BEFF7 COMAZZI - MILANO 3/06/2015 Z2114D0DA2 COMAZZI - MACUGNAGA 6/06/2015 Z0314E86DF ZAE15021B2 ZD4151A470 Z14151D6A8 Z511518FD6 Z5F152DB16 VIRCOL S.r.l. GIULIANI LAURA CORDE PER QUADRI ISCRIZIONE ESAME PET MOBILFERRO - acquisto banchi e sedie KATE ALISON WILLIAMSON ODOS VIAGGI SRL X /02/15-12/03/ Totale: 12844,00 17/02/15-12/03/ , BARANZELLI NATUR srl X 681,82 17/03/15-17/03/15 681,82 Totale: 681,82 17/03/15-17/03/15 681, MORANDI S.N.C. DI MORANDI ALBERTO & GIANLUIGI X 138,52 15/04/15-15/04/15 138,52 Totale: 138,52 15/04/15-15/04/15 138, VIRCOL S.R.L. X 200,69 24/03/15-24/03/15 200,69 Totale: 200,69 24/03/15-24/03/15 200, AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 818,18 20/04/15-20/04/15 818,18 Totale: 818,18 20/04/15-20/04/15 818, ERREMME S.R.L. MACCHINARI E ATTR.PULIZIA X /04/15-15/04/ Totale: 300,00 15/04/15-15/04/15 300, AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 681,82 23/04/15-23/04/15 681,82 Totale: 681,82 23/04/15-23/04/15 681, BARANZELLI NATUR srl X 1318,18 17/06/15-17/06/ ,18 Totale: 1318,18 17/06/15-17/06/ , BARANZELLI NATUR srl X 954,54 30/06/15-30/06/15 954,54 Totale: 954,54 30/06/15-30/06/15 954,54 MSNNNA80S67D332F MOSONI ANNA X /05/15-20/05/ Totale: 875,00 20/05/15-20/05/15 875, GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. X /05/15-25/05/ Totale: 548,00 25/05/15-25/05/15 548, MORANDI S.N.C. DI MORANDI ALBERTO & GIANLUIGI X /06/15-17/06/ Totale: 248,00 17/06/15-17/06/15 248, AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 872,73 24/09/15-24/09/15 872,73 Totale: 872,73 24/09/15-24/09/15 872, AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 363,64 24/09/15-24/09/15 363,64 Totale: 363,64 24/09/15-24/09/15 363, VIRCOL S.R.L. X 414,35 30/06/15-30/06/15 414,35 Totale: 414,35 30/06/15-30/06/15 414, GIULIANI LAURA X /06/15-30/06/ Totale: 2040,00 30/06/15-30/06/ , STAS ITALIA Srl X 51,2 08/07/15-08/07/15 51,2 Totale: 51,20 08/07/15-08/07/15 51, CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. BRITISH INSTITUTES X /06/15-30/06/ Totale: 1596,00 30/06/15-30/06/ , MOBILFERRO SRL X 1792,01 05/08/15-05/08/ ,01 Totale: 1792,01 05/08/15-05/08/ , WILLIAMSON KATE ALISON X 4097,34 08/07/15-08/07/ ,34 Totale: 4097,34 08/07/15-08/07/ ,34
4 Z C CONGUAGLIO SEM. PER COPIE ECCEDENTI GARBOLI per l'ufficio X 214,36 08/07/15-08/07/15 214,36 Totale: 214,36 08/07/15-08/07/15 214,36 ZAB155AE91 PIANO SERVICE SCTMTN85S05G062E PIANO SERVICES DI Scotti Martino X /08/15-17/08/ Totale: 2649,00 17/08/15-17/08/ ,00 Z25156B388 CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA ED. R.SPAGGIARI X 171,6 29/09/15-29/09/15 171,6 Totale: 171,60 29/09/15-29/09/15 171,60 ZE515570BE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2 SEM GARBOLI per l'ufficio X /07/15-16/07/ Totale: 720,00 16/07/15-16/07/15 720,00 Z19156F5E9 CAVALLI MUSICA - TIMPANO USATO CAVALLI PIETRO X /08/15-17/08/ Totale: 2745,00 17/08/15-17/08/ ,00 Z6A15DE9B9 GARBOLI PER L'UFFICIO GARBOLI per l'ufficio X 75 02/09/15-02/09/15 75 Totale: 75,00 02/09/15-02/09/15 75,00 Z98162AE0F Mobilferro - n. 60 sedie MOBILFERRO SRL X 1036,2 16/10/15-16/10/ ,2 Totale: 1036,20 16/10/15-16/10/ ,20 Z B3 CARTA GARBOLI per l'ufficio X 35,75 16/10/15-16/10/15 35,75 Totale: 35,75 16/10/15-16/10/15 35,75 Z84167C0B1 NOLEGGIO BORGOMANERO AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 363,64 05/11/15-05/11/15 363,64 Totale: 363,64 05/11/15-05/11/15 363,64 ZEE1684E04 BARANZELLI BARANZELLI NATUR srl X 527,27 11/11/15-11/11/15 527,27 Totale: 527,27 11/11/15-11/11/15 527,27 Z2C169D1F5 PROGRAMMA SEGRETRIA DIGITALE - GRUPPO SPAGGIARI CASA ED. R.SPAGGIARI X /12/15-17/12/ Totale: 900,00 17/12/15-17/12/15 900,00 Z8E169D0EB BARANZELLI BARANZELLI NATUR srl X 449,89 11/11/15-11/11/15 449,89 Totale: 449,89 11/11/15-11/11/15 449,89 Z0C16461E4 MATERIALE PULIZIA ERREMME S.R.L. MACCHINARI E ATTR.PULIZIA X 102,58 02/11/15-02/11/15 102,58 Totale: 102,58 02/11/15-02/11/15 102,58 Z2F14880B0 SPESE TELEFONICHE TELECOM ITALIA S.P.A.- X 275,07 23/10/15-21/12/15 275,07 Totale: 275,07 23/10/15-21/12/15 275,07 Z BIENNALE VENEZIA ODOS VIAGGI SRL X 15866,5 19/10/15-28/10/ ,5 Totale: 15866,50 19/10/15-28/10/ ,50 zad SPESE POSTALI POSTE ITALIANE S.P.A. Società con socio unico X 130,29 02/11/15-17/12/15 130,29 Totale: 130,29 02/11/15-17/12/15 130,29 ZA716ECC62 BIGLIETTI BIG BANG ISTITUTO SUORE DI SANTA DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA X 370,91 19/11/15-19/11/15 370,91 Totale: 370,91 19/11/15-19/11/15 370,91 Z7D16EFDDA RISCATTO PIANOFORTE YAMAHA SCTMTN85S05G062E PIANO SERVICES DI Scotti Martino X /11/15-06/11/ Totale: 720,00 06/11/15-06/11/15 720,00 ZE E GRAFICHE FOVANA E CACCIA STAMPA LIBRETTI ORIENTAMENTO GRAFICHE FOVANA CACCIA X /11/15-25/11/ Totale: 450,00 25/11/15-25/11/15 450,00 ZAA17174A8 AURIVE AURIVE X /12/15-10/12/ Totale: 9600,00 10/12/15-10/12/ ,00
5 ZE1171CDFF PIEGHEVOLE A COLORI ZC117217BB CENTRO ASTERIA MI Z89173A56A acquisto prodotti di pulizia Z291752D38 BIGLIETTI DIALOGO NEL BUIO Z02175EFA0 CORDA PERLON Z6D1766B92 BARANZELLI ZF417665CC ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA Z9D177A488 MORANDI S.N.C GRAFICMANIE CENTRO STAMPA RAPIDA di Rosanna Castaldi X 68 17/12/15-17/12/15 68 Totale: 68,00 17/12/15-17/12/15 68, AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. X 381,82 23/12/15-23/12/15 381,82 Totale: 381,82 23/12/15-23/12/15 381, ERREMME S.R.L. MACCHINARI E ATTR.PULIZIA X 1344,72 23/12/15-23/12/ ,72 Totale: 1344,72 23/12/15-23/12/ , ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO X /12/15-09/12/ Totale: 400,00 09/12/15-09/12/15 400, STAS ITALIA Srl X 123,2 21/12/15-21/12/15 123,2 Totale: 123,20 21/12/15-21/12/15 123, BARANZELLI NATUR srl X 1009,09 23/12/15-23/12/ ,09 Totale: 1009,09 23/12/15-23/12/ , CARTOLIBRERIA ZANETTA S.N.C. X 573,77 21/12/15-21/12/15 573,77 Totale: 573,77 21/12/15-21/12/15 573, MORANDI GIUSEPPE E C. S.N.C. X /12/15-14/12/ Totale: 102,00 14/12/15-14/12/15 102,00
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1679B1B ZE31D19619 Codice Fiscale della Stazione Appaltante SERVIZIO DI CASSA Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BANDO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2017/2020 Z731D4A8A4
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
27A2379613 2018 DETERMINA PROT.N.3256 PER INCARICO MEDICO COMEPETENTE DAL 18/05/2018 AL 17/05/2020quota anno 2018/2019 (50%) FLNGLN57D05I622H FOLINI GIULIANO Ragione Sociale 722,00 0,00 08/05/2018 - //
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/0
Data stampa 30/01/2014 Pag. 1 di 8 CONSERVATORIO DI MUSICA G.PUCCINI LASPEZIA 2015 PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/0 CIG Data e numero provvedimento Oggetto del
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03246D695 2018 Pagamento Fattura n.v3-16074 del 31/07/2018 MATTERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA COLLODI 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z072265C4E 2018 Pagamento Fattura n.v3-4176 del 20/02/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI" BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F C.M. NOMM184002
CIG Z060B686D6 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese postali mese di Luglio 2013 178,35 /AGG. 97103880585 Poste
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
RIEPILOGO C.I.G. Esercizio finanziario 2016
15056440BC 18/01/2016 2 G.V. CARTA S.R.L. - UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONEPagamento fattura. 11.319 del 18/03/2011 403,67 403,67 0,00 TOTALE CIG 15056440BC 403,67 403,67 0,00 Z0118D154F 07/03/2016 32 GENESI
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZF40723F75 ZBE08E1F76 5624131BB6 ZF912AE825 ZF71607485 Z7F16BBB08 ZB616EA549 ZF316FD30B ZE91705B93 Z121720309 Z1717254C8 ZA616CA12B ZC41723DCC Z6C1749994 ZAF175C40D Z3B1770AA8 Z3B1770AA8 Z0E1784BE3
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
(53) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (53) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO PIERO GOBETTI 28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 9159435