Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Marcello Leoni
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1 Z03246D Pagamento Fattura n.v del 31/07/2018 MATTERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA COLLODI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z072265C4E 2018 Pagamento Fattura n.v del 20/02/2018 MATERIALE DIDATTICO SC. INFANZIA TRONTANO - CLASSI TERZE E LINGUA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z A 2018 VISITA MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI MILANO 496,69 496,69 17/09/ /09/ ,63 268,63 28/02/ /02/ ,15 0,00 06/12/ /05/2019 Z0A21F33A Pagamento Fattura n.53fe del 20/04/2018 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER TUTTO IL PERSONALE AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL Ragione Sociale 2160, ,00 23/04/ /04/2018 Z1023C Pagamento Fattura n.3236 del 31/05/2018 CORSO LIM PER DOCENTI 750,00 750,00 22/06/ /06/2018 Pag. 1 di 22
2 Ragione Sociale C2 S.R.L. Z12255D Pagamento Fattura n.5889 del 24/10/2018 CASSE E ARMADIETTO LIM CLASS 2^ B C2 S.R.L. Z15252DD Pagamento Fattura n.117fe del 12/10/2018 INCARICO R.S.P.P. 1^ RATA AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 166,00 166,00 06/11/ /11/ , ,00 06/11/ /11/2018 Z Pagamento Fattura n.4 / PS del 28/02/2018 TRASPORTO ALUNNI FUORI COMUNE FEBBARIO FARMACIA COMUNALE TRASPORTO ALUNNI Ragione Sociale Z1B21EEEAF 2018 TRASPORTO ALUNNI GENNAIO ,36 196,36 06/03/ /03/ ,27 119,27 06/02/ /02/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 22
3 FARMACIA COMUNALE TRASPORTO ALUNNI Z1B25F74A PRESTAZIONE D'OPERA ESPERTO PEDAGOGISTA 573,77 0,00 27/11/ /12/2018 Ragione Sociale DMRCMN84C53G062O DI MURIA CARMEN Z1E ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LAB. PITTURA- INF. FERNANDEZ-CLASS 2^-PRESCUOLA- LAB INGLESE BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z1F234606D 2018 Pagamento Fattura n.50/2018 del 20/04/2018 N. 20 BIGLIETTI ENTRATA PARCO DELLA PREISTORIA DEL 20 APRILE 2018 CLASSI 3^ Parco Safari della Preistoria srl Z22247A5F Pagamento Fattura n /e del 10/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COPYTEC Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 727,07 727,07 10/12/ /12/ ,00 399,00 23/04/ /04/ ,00 900,00 17/09/ /09/2018 Pag. 3 di 22
4 Z AE 2018 Pagamento Fattura n.8 / PS del 30/04/2018 trasporto alunni fuori comune aprile FARMACIA COMUNALE TRASPORTO ALUNNI Ragione Sociale Z2A23FF ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C.T. - A.S. 2018/ ,36 180,36 08/05/ /05/ , ,00 14/06/ /11/ ASSICURAZIONI PLURIASS SCUOLA Ragione Sociale Z2A2478DA Pagamento Fattura n.11/p del 23/10/2018 FRIGORIFERO SCUOLA COLLODI CODIMA SRL Ragione Sociale Z2D2616B Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 11/12/ ,31 171,31 06/11/ /11/ , ,00 17/12/ /12/ FATTORIA DEL TOCE di Campana R. Ragione Sociale Z32225CCFB 2018 Pagamento Fattura n /e del 28/02/2018 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORI 340,00 340,00 06/03/ /03/2018 Pag. 4 di 22
5 Ragione Sociale COPYTEC Z36219F Pagamento Fattura n.2908 del 12/01/2018 contratto assistenza software gestionali ARGO SOFTWARE s.r.l Z3822EB33F 2018 Pagamento Fattura n.7 / PS del 28/03/2018 TRASPORTO ALUNNI FUORI COMUNE MARZO FARMACIA COMUNALE TRASPORTO ALUNNI Z3C23D9B Pagamento Fattura n /e del 12/06/2018 BOBINE PER PLASTIFICATRICE BOLAMPERTI S.n.C. di Delledonne Giovanna & C. Z3C24F53F Pagamento Fattura n /e del 27/09/2018 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE /STAMPANTE SEGRETERIA Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 1820, ,00 06/02/ /02/ ,55 190,55 03/04/ /04/ ,00 54,00 15/06/ /06/ ,00 285,00 09/10/ /10/2018 Pag. 5 di 22
6 COPYTEC Z3E22642EE 2018 Pagamento Fattura n.20184e06614 del 01/03/2018 ACAQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. Ragione Sociale 202,68 202,68 03/04/ /04/2018 Z402430AB ACQUISTO KIT MECCANICA PER ANIMATORE DIGITALE 73,74 73,74 29/06/ /01/ C2 S.R.L. Ragione Sociale Z4A21E0A Pagamento Fattura n.40 del 28/02/2018 NOLEGGIO AUTOBUS DOMODOSSOLA TORINO DEL 6 FEBBRAIO 2018 CLASSI QUARTE COMAZZI Autoservizi S.R.L. Z4B23C9E7D 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 20_18 del 29/05/2018 ACQUISTO TASTIERE USB PER TIMBRATORI PRESENZE COBALTOOL srl Ragione Sociale Ragione Sociale 1000, ,00 03/04/ /04/ ,90 21,90 04/06/ /06/2018 Pag. 6 di 22
7 Z4B2663C VISITA MUSEO EGIZIO CLASSI QUARTE 803,50 0,00 21/12/ // Ragione Sociale REAR SOC. COOP. Z4F22FBC4A 2018 Pagamento Fattura n.vb/02206 del 27/04/2018 acquisto USB Energy stationcaricatore USB multiplo DIMO S.P.A. Z512461FAB 2018 Pagamento Fattura n.1977 del 25/07/2018 kit didattico " Matematica al volo" EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 32,78 32,78 08/05/ /05/ ,60 28,60 17/09/ /09/2018 Z52254CA Pagamento Fattura n.12/p del 25/10/2018 ACQUISTO CORDLESS PORTINERIA CODIMA SRL Ragione Sociale 18,77 18,77 06/11/ /11/2018 Z F Pagamento Fattura n.3e del 02/01/2018 RINNOVO HOSTING SITO ISTITUZIONALE ANNO ,00 30,00 11/01/ /01/2018 Pag. 7 di 22
8 Ragione Sociale ERGONET WEB HOSTING srl Z5423CABB Pagamento Fattura n.fattpa 6_18 del 31/05/2018 LABORATORIO TEATRALE SCUOLE DI COSASCA E TRONTANO TEATRO DELLE SELVE Ragione Sociale 2928, ,00 04/06/ /06/2018 Z5A2613BE Pagamento Fattura n.2040/ del 07/12/2018 ACQUISTO CARTA PER SEGRETERIA MYO+ S.R.L. AGEMEDIA Socio Unico Ragione Sociale Z5E25F21B ATTIVITA' DIDATTICA FORMONT 295,90 295,90 17/12/ /12/ ,00 0,00 20/12/ // Ragione Sociale FORMONT Z5F25E ACQUISTO N. 3 LAMPADE PER LIM 393,00 0,00 20/12/ // Ragione Sociale Pag. 8 di 22
9 C2 S.R.L. Z6022D0F9A 2018 Pagamento Fattura n /pa del 17/04/2018 BIGLIETTO CUMULATIVO VERBANIA -DOMODOSSOLA CLASSI 4 ^ DEL 20 APRILE V.C.O. TRASPORTI s.r.l. Z6423D19E Pagamento Fattura n.36 FVPA del 31/05/2018 SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA EVENTO " GIOCHI IN PIAZZA" Ragione Sociale Ragione Sociale CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI DOMODOSSOLA Z6524A7EDF 2018 Pagamento Fattura n del 14/08/ ,00 44,00 19/04/ /04/ ,00 100,00 15/06/ /06/ ,03 168,03 17/09/ /09/2018 Ragione Sociale CIPIR UTILITY S.r.l Z652645AFF 2018 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI 159,60 0,00 11/12/ /12/2018 Ragione Sociale CARTOLERIA DA ANTONELLA GHEMME Pag. 9 di 22
10 Z66262D Pagamento Fattura n /e del 07/12/2018 ACQUISTO MATERIALE CLASSI QUARTE ( VINCITA CONCORSO ) BOLAMPERTI S.n.C. di Delledonne Giovanna & C. Ragione Sociale 40,77 40,77 17/12/ /12/2018 Z7125F2AC Pagamento Fattura n.20184e34751 del 04/12/2018CANCELLERIA PER SEGRETERIA E CTI SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. Ragione Sociale 412,81 412,81 17/12/ /12/2018 Z77264FCB acquisto materia didattico scuole di cosasca ( ord. n. 75) BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Ragione Sociale 376,42 376,42 21/12/ /12/2018 Z7D21AE14A 2018 TRASPORTO ALUNNI FUORI COMUNE MESI DI DICEMBRE FARMACIA COMUNALE TRASPORTO ALUNNI Ragione Sociale 88,73 88,73 06/02/ /02/2018 Z85259AE3B 2018 Pagamento Fattura n /e del 08/11/2018 ACQUISTO BACHECHE E MATERIALE PER SICUREZZA 51,50 51,50 28/11/ /11/2018 Pag. 10 di 22
11 BOLAMPERTI S.n.C. di Delledonne Giovanna & C. Ragione Sociale Z862648D Pagamento Fattura n.v del 13/12/2018 MATERIALE DIDATTICO PER PALESTRA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z86265D48C 2018 RINNOVO RIVISTA AMMINISTRATIVA " NOTIZIE DELLA SCUOLA " TECNODID SRL Z D 2018 Pagamento Fattura n /pa del 18/06/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER FONDOTOCE CLASSI PRIME 11 MAGGIO V.C.O. TRASPORTI s.r.l. Z8C2658BA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA TRONTANO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 92,29 92,29 21/12/ /12/ ,00 170,00 17/12/ /01/ ,55 454,55 20/06/ /06/ ,87 0,00 20/12/ // Pag. 11 di 22
12 MYO+ S.R.L. AGEMEDIA Socio Unico Z9725E0EDB 2018 Pagamento Fattura n.409 del 12/12/2018 USCITA DIDATTICA FONDOTOCE DEL SC. INF. COLLODI COMAZZI Autoservizi S.R.L. Z9B Pagamento Fattura n.v del 12/07/2018 ARREDI NUOVA SEZIONE SCUOLA COLLODI ( PARZIALE ) E N. V DEL 26/07/2018 APPENDINI SALONE SUD KENNEDY BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 1000, ,00 17/12/ /12/ , ,83 17/09/ /09/2018 Z9E265CE COD. CLIENTE ABBONAMENTO RIVISTA " AMMINISTRARE LA SCUOLA " EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Ragione Sociale 80,00 80,00 17/12/ /12/2018 Z9F239D9B Pagamento Fattura n.3081 del 24/05/2018 ACQUISTO CASSE E ARMADIETTI PER LIM C2 S.R.L. Ragione Sociale 395,80 395,80 04/06/ /06/2018 Pag. 12 di 22
13 ZA1239D Pagamento Fattura n.fattpa 5_18 del 16/05/2018 VISITA DIDATTICA CLASSI PRIME DEL 11 MAGGIO FATTORIA DEL TOCE di Campana R. Ragione Sociale ZA423D9CE Pagamento Fattura n.cq del 14/06/ ,00 567,00 24/05/ /05/ ,58 577,58 10/07/ /07/2018 Ragione Sociale AEB s.p.a. ZA424FB3A Pagamento Fattura n del 28/11/2018 PARTECIPAZIONE LUTTO DOC. VIRGILIO CARLA MAAP SRL Ragione Sociale 163,93 163,93 03/12/ /12/2018 ZA825F5DDB 2018 Pagamento Fattura n.153pa/2018 del 28/11/2018 CAPARRA VISITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2018 SC. INF. FERNANDEZ Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna Ragione Sociale 319,67 73,80 03/12/ /12/2018 ZAF235C2F Pagamento Fattura n.5/pa del 08/05/2018 VISITE MEDICHE MEDICINA DEL LAVORO E TEST VISIVI 2594, ,00 24/05/ /05/2018 Pag. 13 di 22
14 Ragione Sociale Giuliano Folini ZB D 2018 ASSISTENZA INFORMATICA 3600, ,00 17/04/ /08/2018 CRSGRL71A08G062L OSSOLA INFORMATICA di Gabriele Crosa Lenz Ragione Sociale ZB821941C Pagamento Fattura n del 09/01/2018 acquisto lampada videoproiettore Ragione Sociale AUDIO VIDEO SERVICE S.A.S.DI COTALI SERGIO & C. ZBB24D Pagamento Fattura n /e, n /e MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI TRONTANO E SC. INFANZIA COLLODI BOLAMPERTI S.n.C. di Delledonne Giovanna & C. Ragione Sociale 162,30 162,30 06/02/ /02/ ,57 227,57 26/09/ /09/2018 ZBC25DBCAA 2018 Pagamento Fattura n.14/p del 06/12/2018 ACQUISTO CORDLESS SCUOLA PRIMARIA COSASCA Ragione Sociale 18,77 18,77 17/12/ /12/2018 Pag. 14 di 22
15 CODIMA SRL ZC7231EF Pagamento Fattura n.198 del 30/04/2018 nnoleggio AUTOBUS PER FENIS ( AOSTA ) USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI COSASCA DEL 17 APRILE COMAZZI Autoservizi S.R.L. ZC72539E4A 2018 Pagamento Fattura n.2 del 31/10/2018 ACQUISTO PC PER UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO CRSGRL71A08G062L OSSOLA INFORMATICA di Gabriele Crosa Lenz ZC7258B35F 2018 Pagamento Fattura n.15 / PS del 31/10/2018 TRASPORTO ALUNNI OTTOBRE FARMACIA COMUNALE TRASPORTO ALUNNI Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale ZD0264FB ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSI 3 KENNEDY 627,27 627,27 24/05/ /05/ , ,00 28/11/ /11/ ,00 256,00 07/11/ /11/ ,46 0,00 12/12/ /01/2019 Ragione Sociale BOLAMPERTI S.n.C. di Delledonne Giovanna & C. Pag. 15 di 22
16 ZD Pagamento Fattura n.v , n.v ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO PER LE CLASSI BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. ZD5221E7A Pagamento Fattura n.173 del 26/04/2018 noleggio autobus uscita classi terze a Rivolta d'adda del 20 aprile COMAZZI Autoservizi S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 180,83 180,83 19/12/ /12/ ,18 818,18 08/05/ /05/2018 ZD621CF Pagamento Fattura n /e del 25/01/2018 contratto manutenzione COPYTEC Ragione Sociale 230,00 230,00 06/02/ /02/2018 ZD6233A Pagamento Fattura n.20184e12493 del 20/04/2018 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO + CANCELLERIA SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. Ragione Sociale ZD825FFED NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA PARCO RODARI 507,80 507,80 24/05/ /05/ ,64 363,64 28/11/ /12/2018 Pag. 16 di 22
17 Ragione Sociale COMAZZI Autoservizi S.R.L. ZD925DBF Pagamento Fattura n.20184e35110 del 07/12/2018 MATERIALE DIDATTICO SC. FERNANDEZ E COSASCA SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. Ragione Sociale 873,52 873,52 17/12/ /12/2018 ZDB23572A Pagamento Fattura n reg2 del 07/06/2018 ACQUSITO SOFTWARE E HARDWARE TIMBRATORE PRESENZE DIGITAL HORIZON DI NERI PAOLO Ragione Sociale 1262, ,98 15/06/ /06/2018 ZDB2661A RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA " SCUOLA DELL'INFANZIA 18/19" SCUOLA DELL'INFANZIA GIUNTI SCUOLA S.R.L. ZE123D05AB 2018 Pagamento Fattura n.13 / PS del 30/05/2018 TRASPORTO ALUNNI MAGGIO 2018 Ragione Sociale Ragione Sociale 92,90 92,90 18/12/ /12/ ,82 37,82 04/06/ /06/2018 Pag. 17 di 22
18 FARMACIA COMUNALE TRASPORTO ALUNNI ZE2262EE9E 2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER MILANO CLASSI QUARTE 863,64 0,00 20/12/ // Ragione Sociale COMAZZI Autoservizi S.R.L. ZE ACQUISTO APPENDINI CLASSI QUARTE SCUOLA KENNEDY 318,85 318,85 17/07/ /09/2018 Ragione Sociale BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. ZE4246D ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. TRONTANO E COLLODI BOLAMPERTI S.n.C. di Delledonne Giovanna & C. ZE622550EF 2018 Pagamento Fattura n.v del 16/02/2018 MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO TEATRALE SCUOLE DI COSASCA E TRONTANO BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 596,87 596,87 20/07/ /08/ ,94 310,94 28/02/ /02/2018 Pag. 18 di 22
19 ZEA26287DD 2018 VISITA PLANETARIO MILANO CLASSI QUARTE 186,06 0,00 20/12/ // LOFFICINA DEL PLANETARIO Ragione Sociale ZF5258E8F Pagamento Fattura n /e del 05/12/2018 noleggio fotocopiatore Collodi COPYTEC Ragione Sociale 480,00 480,00 17/12/ /12/2018 ZF82509F0B 2018 Pagamento Fattura n del 25/09/2018 ACQUISTO AVVITATORE PER PICCOLA MANUTENZIONE CIPIR UTILITY S.r.l ZOC Pagamento Fattura n.1507 del 29/08/2018 ARREDI NUOVA SEZIONE SCUOLA COLLODI E ARMADI CLASSI SALONE 1 PIANO NORD MOBILFERRO S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale XEDOBFC91T 2017 SPESE BANCARIE DICEMBRE 2016 E GENNAIO ,90 40,90 26/09/ /09/ , ,50 17/09/ /09/ ,70 865,70 03/02/ /12/2018 Pag. 19 di 22
20 Ragione Sociale CARIPARMA CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA Z E 2017 ENTRATA A MUSEO EGIZIO CLASSI QUARTE FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE Ragione Sociale 82,00 82,00 14/12/ /02/2018 Z2D Pagamento Fattura n.125fe del 01/12/2017 INCARICO R.S.P.P. 2775, ,00 12/12/ // Ragione Sociale AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL Z4B2109CE ACQUISTO STRUMENTI METODO FEUERSTEIN Ragione Sociale CASA FAMIGLIA E CENTRO EBRAICO ITALIANO G. E V. PITIGLIANI Z5D20E73DE 2017 ACQUISTO STRUTTURE MORBIDE PER ALUNNI H ( POUF E SALITA ) Ragione Sociale 2170, ,00 14/12/ /02/ ,00 141,80 13/12/ // Pag. 20 di 22
21 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Z8720DBA1D 2017 NOLEGGIO AUTOBUS 44 posti DOMODOSSOLA - ORNAVASSO DEL 6 DICEMBRE - SCUOLA COLLODI 350,00 318,18 14/12/ // Ragione Sociale COMAZZI Autoservizi S.R.L. ZAD2031BB ACQUISTO ARREDI SCUOLA COLLODI ORD. 41 DEL 6/10/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. Ragione Sociale 4100, ,66 27/12/ // ZB VISITA GUIDATA E ATTIVITA' LABORATORIALI MUSEO EGIZIO CLASSI QUARTE REAR SOC. COOP. Ragione Sociale 851,00 851,00 14/12/ /02/ LIQUIDAZIONE FATTURE N E N DEL 31/03/2014 PER SERVIZIO DI PULIZIA E AUSILIARIATO MESE DI MARZO ATTO AGGIUNTIVO C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi - Soc. Cooperativa Ragione Sociale , ,18 14/05/ // Pag. 21 di 22
22 - AGGIUDICATARIO Pag. 22 di 22
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
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Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
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7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
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Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0021EFBFF 2018 Pagamento Fattura n.8718154972 del 11/05/2018 Corrispondenza postale mese di febbraio 2018 97103880585 Poste Italiane S.p.A. - Societ con socio unico Ragione Sociale 130,51 130,51 24/05/2018
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1679B1B ZE31D19619 Codice Fiscale della Stazione Appaltante SERVIZIO DI CASSA Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BANDO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2017/2020 Z731D4A8A4
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Contratto n. 13: noleggio ed assistenza annuale per Procedura ristretta con n. 2 fotocopiatori della segreteria
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Gare pubblicate nell'anno 2018
27A2379613 2018 DETERMINA PROT.N.3256 PER INCARICO MEDICO COMEPETENTE DAL 18/05/2018 AL 17/05/2020quota anno 2018/2019 (50%) FLNGLN57D05I622H FOLINI GIULIANO Ragione Sociale 722,00 0,00 08/05/2018 - //
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - "DAVIDE M. TUROLDO" - TORINO
Trasparenza Contratti gare 2014 2017-02-14 2017-02-14 2016 www.ic.-turoldo.it/gare2016.xml IODL 2.0 74D1B32BF7 Pagamento Fattura n.v3-15340 del 26/09/2016. ACQUISTO MATERIALE VARIO - CENTRO ESTIVO 02027040019
Automobile Club Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017
Mantova Riepilogo dati acquisizione di beni e servizi Anno 2017 CIG Z0D1CE4C0B Z0F1CEC52E Z2F1D16F63 Z021D174E8 Z0D1D17FB7 ZA71D27915 Z2A1D38560 ZC41D385B4 Struttura proponente Oggetto del bando Incarico
IMMAGINARIO SCIENTIFICO ACITUR. Registro Determine 1 di 6
Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti ANNO 2017
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti ANNO 2017 CIG X9B0C4C42E Z071E100FF Z091D2F23C Struttura proponente Oggetto partecipanti/aggiudicatari Procedura scelta FOTOCOPIATR ICE PER TRE ANNI
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016 PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N DATA FORNITURA/PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Aggiudicatario. VST S.n.c. di Savietto & C
Published on I.C. Piombino Dese (https://www.icpiombinodese.edu.it) Cerca 1 ZEE182B55E Servizio Trasporto per visite guidate di mezza giornata, intera giornata e per più giorni a.s. 2015/16. AUTOSERVIZI
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2016
0070268025 2016 Pagamento Fattura n.1596000275 del 21/12/2015 - anno 2015 spese linea ADSL scuola primaria di Carve 02517580920 H3G S.p.A. Z001B554C9 2016 Pagamento Fattura n.100/pa del 30/10/2016 - sport
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624AA4FF 2018 Pagamento Fattura n.8t00547959 del 06/08/2018, conto telecom 5 bim. 2018 n. 236760 Ragione Sociale 157,80 157,80 06/08/2018-21/08/2018 Z07259BB55 2018 Pagamento Fattura n.175 del 10/12/2018,
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z052584637 2018 Abbonamento Guide Operative Argo anno 2019 68,00 68,00 29/10/2018-15/12/2018 Ragione Sociale 04240940405 BRUNO SANSO' S.R.L. Z0924CF8F3 2018 Targhe pubblicitarie PON FSE Competenze di base
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z210CED93A Z4D0CDF3E4 Z140CB3538 Z800CB35E5 Z850C75CE4 Z960C758A6 Z300C5E503 Z4C0C5AECA ZB50C5A7CB ZC70C5A6C3 Z370C56675 ZA60C4EA71 ZEC0C4FD4F Z790C48321 Z0C0C37F57 Z540C393BA Z660C24A3D Codice Fiscale
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2016
Oggetto Scelta contraente X1110BC040 2016 Compenso gestione servizi di tesoreria/cassa- ANNO 2015 fattura n. 00650000396 del 26/05/2016. 13336590156 BANCA CARIME - AG. DI RIONERO IN VULTURE Ragione Sociale
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-