liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
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- Prospero Mariani
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1 N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP del soc. Campus Editori s.r.l. - c.f /01/2018 Spese correnti 8.432,50 Fiera di Genova spa in liquidazione c.f Fattura n. 13/SP Partecipazione "Salone dell'orientamento ABCD" - CIG n. ZC /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in liquidazione c.f /01/2018 Spese correnti 1.396,82 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2 del soc. Angelicum Unive Press Srl - c.f /09/2018 Spese correnti 3.146,82 IPSEO Gioberti - c.f Alternanza Scuola lavoro - saldo 6 14/02/2018 Spese correnti ,84 Eurocostruzioni srl Locazione immobile Fiano Romano periodo 1/10-31/12/17 fatt. n. 1 del /02/2018 Spese correnti ,23 Tesoro dello Stato Iva fatt. n Eurocostruzioni s.r.l.
2 8 26/01/2018 Spese correnti 2.530,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 7/PA del società SPM Servizi pubblicitari e marketing srl - c.f /02/2018 Spese correnti ,00 ON AIR srl - c.f Fattura n. 19/PA 2017 del allestimento di materiale audio-video a corredo dell'evento "STATI GENERALI SULL ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - CIG ZD62142A /02/2018 Spese correnti 3.585,78 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 19/PA 2017 del società ON AIR srl - c.f /02/2018 Spese correnti 340,00 SPM Servizi pubblicitari & marketing srl - c.f Fattura n. 10/PA del fornitura materiale tipografico a corredo dell'evento "DGCASIS - STATI GENERALI SULL ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" - CIG n. Z A 12 15/02/2018 Spese correnti 74,80 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 10/PA del soc. SPM Servizi pubblicitari & marketing srl - c.f
3 13 23/01/2018 Spese correnti ,62 INVALSI C.F /02/2018 Spese correnti 6.900,00 ON AIR srl - c.f Trasferimento fondi Fattura n. 1/PA 2018 del video per la trasmissione di uno spot sulle iscrizioni on-line CIG ZF6219BD5E 15 26/02/2018 Spese correnti 1.518,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 1/PA 2018 del soc. ON AIR srl - c.f /02/2018 Spese correnti 200,00 Agenzia delle Entrate c.f /02/2018 Spese correnti 200,00 Agenzia delle Entrate c.f /02/2018 Spese correnti 180,00 ANAC c.f /02/2018 Spese correnti 2.395,00 ANAC c.f AdE imposta registro rep AdE imposta registro rep Pagamenti contributi gare varie Pagamenti contributi gare varie
4 20 12/04/2018 Spese correnti 200,00 Agenzia delle Entrate c.f /04/2018 Spese correnti 3.890,00 PIERRESTAMPA SRL c.f AdE imposta registro rep Fattura n. 11 del Fornitura di gadget e trasporto materiale promozionale per Stand MIUR Evento Salone del libro - Tempo di libri - CIG n. Z8A2232B /04/2018 Spese correnti 855,80 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 11 del soc. PIERRESTAMPA SRL c.f /03/2018 Spese correnti 5.397,50 La Fabbrica del libro S.p.A - c.f /03/2018 Spese correnti 4.300,00 La Fabbrica del libro S.p.A - c.f Fattura n. 13E del Organizzazione stand Miur Salone del libro - Tempo di libri" marzo CIG n. Z9A22753C9 - area di posteggio e servizi assicurativi Fattura n. 14E del Organizzazione stand Miur Salone del libro - Tempo di libri" marzo CIG n. Z9A22753C9 Noleggio allestimento optionals
5 25 10/04/2018 Spese correnti 2.133,45 Tesoro dello Stato IVA fatture n. 13E e 14E del soc. La Fabbrica del libro spa /03/2018 Spese correnti 2.450,00 Comune di Fiano Romano c.f /04/2018 Spese correnti 7.500,00 ON AIR srl c.f Tariffa rifiuti urbani periodo gennaio-aprile 2018 Comune di Fiano Romano - c.f Fattura n. 6PA del Realizzazione materiale editoriale per lo stand MIUR allestito per l'evento Salone del libro - Tempo di libri"- Fiera di Milano 8-12 marzo CIG n. Z7A229D /04/2018 Spese correnti 1.650,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 6PA del soc. ON AIR srl c.f /04/2018 Spese correnti ,85 Eurocostruzioni s.r.l. c.f Fattura n. 2 del Locazione immobile Fiano Romano periodo 1 gennaio 31 marzo /04/2018 Spese correnti ,23 Tesoro dello stato Iva canone locazione Fiano Romano fatt. n. 2 del Soc. Eurocostruzioni s.r.l. c.f
6 31 14/12/2018 Spese correnti ,00 Editoriale Tuttoscuola S.r.l. - c.f /05/2018 Spese correnti 7.506,00 Veronafiere S.p.A. c.f Fattura PA-76/2018 del servizio di produzione di dossier e notizie, destinate alla promozione della riforma della scuola - CIG n. ZAD230DC64 Fattura n. 2018/FE/52 del servizio di Organizzazione stand MIUR per la partecipazione all evento "VINITALY (SOL&AGRIFOOD 2018)" dal 15 al 18 aprile CIG n. Z11232B9FE 33 07/06/2018 Spese correnti 1.651,32 Tesoro dello stato Iva fattura n. 2018/FE/52 del società Veronafiere S.p.A. - c.f /05/2018 Spese correnti ,00 AdD Fondi FIP I sem 2018 ed eventuali conguagli /05/2018 Spese correnti ,54 AdD Fondi FIP I sem 2018 ed eventuali conguagli /06/2018 Spese correnti ,00 Fondazione Circolo dei lettori - c.f Fattura n. FatPAM 23SAL_TO/2018 del Noleggio stand M.I.U.R. per la partecipazione all even "Salone del libro di Torino 2018" CIG n. Z2D2374F51
7 37 18/07/2018 Spese correnti 2.771,12 Tesoro dello stato Iva fattura n. FatPAM 23SAL_TO/2018 del soc. Fondazione Circolo dei lettori - c.f /07/2018 Spese correnti ,00 ON AIR srl - c.f Fattura n. 9/PA 2018 del allestimento stand evento "Salone del libro di Torino 2018" dal 10 al 14 maggio CIG n. Z53236E0F /07/2018 Spese correnti 5.951,44 Tesoro dello stato Iva fattura n. 9/PA 2018 del soc. ON AIR srl - c.f /06/2018 Spese correnti ,00 SPM Servizi pubblicitari & marketing srl - c.f Fattura n. 3/PA del realizzazione e fornitura di materiale tipografico CIG n. ZD F 41 09/07/2018 Spese correnti 5.368,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 3/PA del soc. SPM Servizi pubblicitari & marketing srl c.f /08/2018 Spese correnti ,00 ON AIR srl - c.f Fattura n. 8/PA 2018 del Realizzazione e fornitura di materiale promozionale CIG n. Z6D
8 43 14/09/2018 Spese correnti 3.960,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 8/PA 2018 del soc. ON AIR srl - c.f /07/2018 Spese correnti ,00 FPA Srl c.f Fattura n. 62 del servizio di allestimento stand per l'evento "Forum P.A. di Roma 2018 CIG n. Z232393FAE 45 22/08/2018 Spese correnti 6.820,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 62 del soc. FPA Srl c.f /08/2018 Spese correnti ,00 SAS Institute s.r.l. c.f Fattura n del acquisto dell aggiornamento di 3 licenze software SAS CIG n. ZBB23F4F8D 47 11/09/2018 Spese correnti 2.238,06 Tesoro dello Stato IVA fattura n del soc. SAS Institute s.r.l. c.f /06/2018 Spese correnti 2.806,00 Comune di Roma c.f /08/2018 Spese correnti 1.882,00 Poste Italiane spa Pagamento tariffa per i servizi indivisibili (TASI) per l anno 2018 Fattura n del servizi firma digitale - CIG n. Z871CE536F
9 50 04/09/2018 Spese correnti 414,04 Tesoro dello Stato IVA fattura n soc. Poste Italiane s 51 30/08/2018 Spese correnti ,85 Eurocostruzioni s.r.l. c.f Fattura n. 3 del Locazione immobile Fiano Romano periodo 1 aprile 30 giugno /10/2018 Spese correnti ,23 Tesoro dello stato Iva canone locazione Fiano Romano fatt. n. 3 del Soc. Eurocostruzioni s.r.l. c.f /11/2018 Spese correnti ,68 INVALSI c.f /08/2018 Spese correnti 2.806,32 Eurocostruzioni s.r.l. c.f /07/2018 Spese correnti 4.900,00 Comune di Fiano Romano c.f /07/2018 Spese correnti ,54 AMA s.p.a. c.f Trasferimento ad Invalsi canone di locazione fondi FIP 2018 Pagamento spese consortili dal 2014 al 2017 Tariffa rifiuti urbani per il periodo maggio-dicembre 2018 Cartella n del relativa alla tariffa rifiuti urbani per il primo semestre immobile di Viale Trastevere 76/a
10 57 19/07/2018 Spese correnti ,00 AMA s.p.a. c.f /07/2018 Spese correnti ,00 AMA s.p.a. c.f /07/2018 Spese correnti ,89 AMA s.p.a. c.f /07/2018 Spese correnti ,89 AMA s.p.a. c.f Cartella n del relativa alla tariffa rifiuti urbani per il primo semestre 2018 per l immobile di Via Carcani 61 e per l immobile di Via Ippolito Nievo 35 cap. 2359/36 Cartella n del relativa alla tariffa rifiuti urbani per il primo semestre 2018 per l immobile di Via Carcani 61 e per l immobile di Via Ippolito Nievo 35 cap. 2459/36 Cartella n del relativa alla tariffa rifiuti urbani per il primo semestre 2018 per l immobile di Via Carcani 61 e per l immobile di Via Ippolito Nievo 35 cap. 2559/36 Cartella n del relativa alla tariffa rifiuti urbani per il primo semestre 2018 per l immobile di Via Carcani 61 e per l immobile di Via Ippolito Nievo 35 cap. 2659/36
11 61 23/11/2018 Spese correnti 650,00 Paolo Ciccarelli srl a socio unico c.f Fattura n. 9/PA del servizio di facchinaggio e trasporto di materiale informativo Meeting di Rimini 62 19/12/2018 Spese correnti 143,00 Tesoro dello stato IVA Fattura n. 9/PA del soc. Paolo Ciccarelli srl a socio unico c.f /09/2018 Spese correnti 38,00 Poste Italiane spa Fattura n del servizi firma digitale - CIG n. Z871CE536F 64 08/10/2018 Spese correnti 8,36 Tesoro dello Stato IVA fattura n soc. Poste Italiane /10/2018 Spese correnti 38,00 Poste Italiane spa Fattura n del servizi firma digitale - CIG n. Z871CE536F 66 14/11/2018 Spese correnti 8,36 Tesoro dello Stato IVA fattura n soc. Poste Italiane s 67 27/11/2018 Spese correnti ,00 Fiera Roma Srl con socio unico c.f Fattura n. 30/X dell contratto di acquisto d servizio di allestimento stand per la partecipazione all evento "Maker Faire CIG n. Z36250DB82
12 68 17/12/2018 Spese correnti 5.049,00 Tesoro dello Stato IVA fattura 30/X dell soc. Fiera Roma Srl con socio unico c.f /12/2018 Spese correnti ,00 Rotoform Srl c.f /12/2018 Spese correnti ,00 Comunicare - ANCI Comunicazione ed Eventi Srl Unipersonale - c.f /12/2018 Spese correnti ,00 Infoaziende s.r.l.- c.f Fattura n. 153/2018 del servizio di realizzazione di gadget e di trasporto materiali presso stand MIUR per la partecipazione diversi eventi - CIG n. Z AA Fattura n. 254/2018 del servizio di Organizzazione e allestimento dello stand MIUR" partecipazione all evento XXXV Assemblea ANCI ANCI Expo CIG n. ZA52519F20 Fattura n. INF000052F/2018V del acquisto rinnovo licenze sw Trend Micro, n. 2 licenze Cisco WebEx, n. 2 licenze Cisco WebEx, n. 1 licenza di manutenzione IBM Blade CIG n. Z662501B /12/2018 Spese correnti 8.584,40 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. INF000052F/2018V del Soc. Infoaziende s.r.l.- c.f /10/2018 Spese correnti ,85 Eurocostruzioni s.r.l. c.f Fattura n. 4 del Locazione immobile Fiano Romano periodo 1 luglio 30 settembre 2018
13 74 19/11/2018 Spese correnti ,23 Tesoro dello Stato Iva canone locazione Fiano Romano fatt. n. 4 del Soc. Eurocostruzioni s.r.l. c.f /12/2018 Spese correnti 19,00 Poste Italiane spa 76 06/12/2018 Spese correnti 84,00 Poste Italiane spa Fattura n del servizi firma digitale - CIG n. Z871CE536F Fatture n del , dell , del servizi firma digitale - CIG n. Z871CE536F 77 14/12/2018 Spese correnti 22,66 Tesoro dello Stato Iva fatture n del , d , dell , del soc. Poste Italiane spa 78 13/11/2018 Spese correnti ,00 AdD Fondi FIP II sem 2018 ed eventuali somme non corrisposte 79 13/11/2018 Spese correnti ,54 AdD Fondi FIP II sem 2018 ed eventuali somme non corrisposte
14 80 14/12/2018 Spese correnti ,00 The Meeting Lab srl c.f /12/2018 Spese correnti ,16 Veronafiere Spa c.f /12/2018 Spese correnti ,32 AMA s.p.a. c.f /12/2018 Spese correnti ,37 AMA s.p.a. c.f Fattura n. 019/SPPA del Organizzazione e allestimento dello stand MIUR per la partecipazione all evento "Orientamenti Genova 2018" novemb CIG n. Z6B259ECD6 Fattura n. 2018/FE/182 del Organizzazione e allestimento dello stand MIUR" per la partecipazione all evento JOB&ORIENTA novembre 1 dicembre CIG n. Z7725BCD8F Cartella n del relativa alla tariffa rifiuti urbani per il secondo semestre 2018 per l immobile di Viale Trastevere 76/a Cartella n del relativa alla tariffa rifiuti urbani per il secondo semestre 2018 per gli immobili di Via Carcani 61 e Via Ippolito Nievo 35
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 GESTORE:
CIG STRUTTURA PROPONENTE (cod.fisc.) Z3512C25EF 00161730346 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO Fornitura materiale vario di consumo e di cancelleria SCELTA DEL CONTRAENTE PARTECIPANTI PARTECIPANTI
Comune di Gravina di Catania - 2 Servizio Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013
Comune di Gravina di Catania - Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 C.I.G. Z0B06C248A ZBC09BCD8 Z8709BDD44 Z4A02E8A03 Z4E0761F12 Provvedimento Determina n.35 del 24/04/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
CIG 5551091933. 39.700,00 euro Data inzio e fine 01.02.2014-31.01.2015 Importo somme liquidate. 39.700,00 euro
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AVCP- ART.1 COMMA 32, LEGGE 190/2012 PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2014 STRUTTURA PROPONENTE - ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 18/09/2014 1794/B15 VA/0000162 C - Consorzio azionale ervizi 25/07/2014 02884150588 YTEM 3 s.r.l. sede legale Mathi 00002 19/09/2014 2039/B15 0000043 - Filiale
Procedura di scelta del contraente. Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
o Organizzazione e valutazione (SOV) Procedure per la formazione del PTA - 2015 Aggiornamento: 23 ottobre 2015 CIG Responsabile del procedimento PROCEDURE PER CONTRATTI pubblici di Lavori,, Beni (art.
Elenco degli Operatori invitati a presentare offerta - CODICE FISCALE - RAGIONE SOCIALE -RUOLO IN R.T.I. Procedura di scelta del contraente
Comune di Gravina di Catania - C. F. 80006830873 - SISTEMI INFORMATIVI Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 201 C.I.G. Z84126D7B Provvedimento n. 114 del 2 Struttura
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile Avvisi di post - giudicazione di forniture e servizi dal 1
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
TEMPI DI ZB10D330AC ZD30D33008 Z690D49E97 ZF60D48FA6 ZD50D8B85E ZA00DAA4FC Spurghi per pvc via Regina Margherita Assistenza contabile per software contabilità Servizio buste paga Software di gestione rilevamento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Area Affari Generali Schede sintetiche degli Ordini di Liquidazione adottati dal 20/04/ al 30/06/ Prestazioni sociali agevolate- Erogazione contributo economico per situazione transitoria di disagio sociale-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Elenco Prevenzione Corruzione Illegalità - Art. 190 del 6 novembre 2012
Elenco Prevenzione Corruzione Illegalità - Art. 190 del 6 novembre 2012 Periodo 28 Novembre 2012-31 Dicembre 2013 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente ZD107A2784
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. di scelta del contraente
450880606B c.f. Z0007AB347 c.f. 47712976D6 c.f. Servizi professionali per lo sviluppo e la gestione del sistema di crawling nei siti web della P.A., nell ambito del progetto Italia.gov.it motore dell amministrazione
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013
CIG Z7507FE2FE Z1107FE76A Z410809B08 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO estintori assistenza e fax laser fornitura buste con finestra, logo AC Varese e logo posta target basic ELENCO OPERATORI INVITATI
Det. del n.388 06/12/2012
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI Provincia di Agrigento Ufficio Servizi Scolastici ELENCO LAVORI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2012/ 2013 Det. del n.388 06/12/2012 n.433 31/12/2008 n.410 17/12/2012 n.45 08/02/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.2016 Det. n. 001/16 del 11-01-2016 Estratto:Impegno di spesa per missioni
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ZF80780133 Comune di Inveruno (MI) P.IVA 01490870159 Struttura proponente
GIG ZF80780133 Comune di Inveruno (MI) P.IVA 01490870159 Nuova postazione di videosorveglianza presso la frazione di Furato 1-RG TECNOLOGY DI ROGORA GIOVANNI Via Grado 22 Busto Arsizio (VA) P.Iva 02653600128
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA C O P I A REP. GENERALE N. 87 DEL 13/04/2015 SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI DETERMINAZIONE N. 10 DEL 13/04/2015 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
606046451A C.F. 02438750586 - Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda. Struttura proponente
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AVCP - ART. 1 COMMA 32, LEGGE 190/2012 PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PERIODO 01/01/2015-31/12/2015 6060320E42 Impegno fondi per subconcessione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ANALISI DELLE ENTRATE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 20 VILLA FLEURENT CALATA CAPODICHINO 211/A 80141 NAPOLI TEL.& FAX081 7800700-5990161 C.F. 95186990636 - C.M.:NAIC8F100C RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE
ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE Comuni di Palermo e Monreale ELENCO DETERMINAZIONI RESPONSABILI AREA DAL N. 1 AL N. 216/2012
ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE Comuni di Palermo e Monreale ELENCO DETERMINAZIONI RESPONSABILI AREA DAL N. 1 AL N. 216/ Numero Data Area Oggetto 1 04.01. AT Fornitura urgente di 30 m di tubazione in polietilene
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
5 giorni Importo delle somme liquidate 2.206,60. Affidamento triennale copertura assicurativa Responsabilita' Oggetto del bando
AREA FINANZIARIA Z7004310C8 Spedizione ruolo Tarsu 2012 Art.125 Dlgvo 163/2006-comma 9. Maggiorelli grafica s.r.l. P.IVA 02135310486 Aggiudicatario Maggiorelli grafica s.r.l. P.IVA 02135310486 Importo
CONSORZIO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA ALLE PERSONE E ALL'AMBIENTE
CONSORZIO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA ALLE PERSONE E ALL'AMBIENTE http://www.comune.tuscania.vt.it/datasetappalticonsorzio2013.xml Licenza: IODL Dataset 2013 Abstract Ente Pubblicatore servizi e forniture
SCHEDA SINTETICA ( ART. 23 D.Lgs. n. 33/2013) ATTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANNO 2013 SCHEDA SINTETICA ( ART. 23 D.Lgs. n. 33/2013) ATTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi documenti relativi al procedimento ELABORAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015
N ATTO Data registro generale atto definitivo Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015 oggetto della delibera Eventuale spesa prevista Estremi relativi ai principali
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2011
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA A.AMCEN - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA - PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2011 Chiave Descrizione Previsione iniziale 2010 Previsione assestata 2010 variazione + rispetto
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI - FORNITURE E SERVIZI ANNO 2015 Pubblicazione ex art. 1 comma 32 L. 190/2012
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI - FORNITURE E SERVIZI ANNO 2015 Pubblicazione ex art. 1 comma 32 L. 190/2012 Codice CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco
LA NUMERAZIONE E LA BOLLATURA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI
LA NUMERAZIONE E LA BOLLATURA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI TABELLE RIEPILOGATIVE TABELLA A IL LIBRO GIORNALE E IL LIBRO DEGLI INVENTARI Imposta di bollo Libro giornale e libro Imprenditori Commerciali
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2015
562724664C 2015 Acquisto Servizi di Pulizia 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 453462,02 93096,09 26/02/2014 - // Ragione Sociale 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Z091708917
Affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive m.i. ASSITECA SPA - c.f. 09743130156
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
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Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal 1.1.2014 al 31.12.2014 (delib. N. del dell'avcp - art.37 D.lgs 33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI ED CIG STRUTTURA PROPONENTE
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
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CORSI PROFESSIONALI 8 CORSO PROFESSIONALE LE MATERIE Il progetto di comunicazione e l agenzia pubblicitaria Dal lancio del prodotto alla campagna pubblicitaria toccando tutti gli aspetti creativi e strategici.
MOD. DI INDIVID. direttore generale. proc. aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/2006. direttore generale
TIPOLOGIA CIG BENEFICIARIO PARTITA IVA RESP. PROCED. AMM. MOD. DI INDIVID. ATTO E DATA Importo fornitura gasolio litri 8000 fornitura GPL litri 10.000 fornitura gasolio litri 8000 fornitura GPL litri 5.000
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
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1) Affidamento servizi alberghieri e di organizzazione eventi legati alla rassegna Wine Top Londra Con determinazione del Segretario Generale n. 461 del 19 ottobre 2011, i servizi alberghieri e di organizzazione
Cod. Fisc. Importo delle somme Codice Fiscale Ragione Sociale Struttura Proponente Anno di CIG. liquidate Proponente
Codice Fiscale Struttura (10 (11 sicurezza ed al netto 03576790483 SILFI SPA 2015 Z42129E30A servizio sotitutivo di mensa mediante buoni pasto 09429840151 Edenred SI 30.000,00 07/01/2015 30/06/2015 25.463,00
NEGOZIATA SENZA BANDO Avv. La Greca Antonio Avv. La Greca Antonio 1.000,00
CIG data incarico Struttura proponente Oggetto del bando Procedura scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicazione data pagamento importo liquidato Opposizione a decreto
COMUNE DI MONEGLIA SETTORE SEGRETERIA GENERALE/ANNO 2012. SCAP Sistemi S.r.l. con sede in Via Pedraglio, 21 Bunate (CO)
Struttura proponente Art. 1, comma 32, Legge n. 190 del 06/11/ Disposizioni per la previsione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione Oggetto del bando E CIG
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
1. Consorzio GLOBATEC di Napoli P.I. 05014771215
Struttura Proponente Ufficio Provveditorato Oggetto del Bando Procedura e C.I.G. Appalto per il Servizio di pulizia immobili comunali adibiti ad uffici e connessa fornitura di materiale sanitario Affidamento
del elenco operatori invitati a Addesso srl - p.iva 02914160656 Calcestruzzi Gambino srl - p.iva 00214760654 Lepore Antonio - 00566620654
CIG struttura proponente oggetto del bando ZE607879D9 Z5E0787A73 Z0E0787B70 Z560787C37 Z840796538 ZD90796B76 Z5503A697D procedura scelta contraente fornitura di pneumatici per l autocarro comunale per
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
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