SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
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- Gabriela Ventura
- 7 anni fa
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1 Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge IODL E IVA e Cassa su competenze tecniche (progettazione-direz.lavori-coord. in fase progettazione) "Lavori manutenzione straordinaria" ex 2 CD "G.Bosco" di Ceglie Mess. - FESR Asse II-C (da impegno 11) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A TECNO IMIEL SRL MAGGIORE ASSOCIATI Studio di Architettura e top BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A TECNO IMIEL SRL MAGGIORE ASSOCIATI Studio di Architettura e top Z000B57A88
2 Saldo fattura n. 40/31917 del 28/08/ SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE Z020807C53 Saldo fattura n. 45/C del 10/01/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria Z020A17D06 Saldo fattura n. del (viaggio a Roma "Golden Gala" 3^ classi "Vinci", giugno) ANTICO VIAGGI di Antico Alberico
3 ANTICO VIAGGI di Antico Alberico Z030B0B1C1 Saldo fattura n._ del (spese pubblicazione su "Quotidiano Puglia" Bando di gara lavori manutenzione straordinaria ex 2 C.D. "Bosco" - PON FESR ASSE II) PIEMME SpA - Concessionaria di Pubblicità PIEMME SpA - Concessionaria di Pubblicità Z030C6255C Saldo fattura n. 72 del 11/11/2013 (gonfalone in canvas, 4 targhe per laboratori, 70 etichette adesive). RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso
4 Z040CE3584 Saldo fattura n. 604 del 12/12/2013. DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO di D`AVERSA Arcangelo DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO di D`AVERSA Arcangelo Z0709AE6FC Saldo fattura n. del (visita guidata a Valsinni del 3/5/2013 alunni classi 1^ "Vinci") AUTOSERVIZI F.lli DE LUCA AUTOSERVIZI F.lli DE LUCA Z0A0955B18
5 Saldo fattura n. 168 del 27/03/2013. DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO di D`AVERSA Arcangelo DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO di D`AVERSA Arcangelo Z0D0BE7455 Saldo fattura n. 59/A del 14/10/2013. SGRSVT83C13Z112J GOCCIA BLU di Salvatore SGURA SGRSVT83C13Z112J GOCCIA BLU di Salvatore SGURA Z110A03A92 Saldo fattura n. 5/13 del 21/05/2013 (attività didattiche OUTBOOR)
6 Ciuchino Birichino Srl Sportiva Dilettantistica Ciuchino Birichino Srl Sportiva Dilettantistica Z160BD6A1C Salfo fattura n del 23/09/2013 (spese contratto terz. servizi di pulizia ex LSU settembre 2013) MANITAL S.C.p.A MANITAL S.C.p.A Z170A80480 Salfo fattura n del 18/06/2013 (spese contratto terz. servizi di pulizia ex LSU giugno 2013) MANITAL S.C.p.A MANITAL S.C.p.A.
7 Z1C0AD86C8 Saldo fattura n. 920/C del 22/07/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria Z1D08B6131 Fornitura stampati per esami licenza media (CIG: Z1D08B6131) CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini G.ppe CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini G.ppe
8 Z1D09AFE90 Saldo fattura n. del (pullman visita guidata a Taranto del 17/4/2013 alunni cl. quarte "Bosco" e "G.XXIII") EXTENSIVE TRAVEL S.A.S EXTENSIVE TRAVEL S.A.S Z1D0C1D870 Saldo fattura n. 141 del 28/10/2013. CRLVCN62M26E227P CARULLI Vincenzo Oronzo CRLVCN62M26E227P CARULLI Vincenzo Oronzo Z2009BC086 Saldo fattura n. del /04/2013.
9 IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Z2407B378A Saldo fattura n. 185 del 07/12/2012 (CIG: ZZ2407B378A) I.S.I. S.r.l I.S.I. S.r.l Z240BA24A4 Saldo fattura n. 37 del 26/9/2013. VNZDLR77T48C424X CARTOLANDIA di Venza Addolorata
10 VNZDLR77T48C424X CARTOLANDIA di Venza Addolorata Z260A274FB Saldo fattura n. 150 del 01/06/2013 (piccoli adatt. edilizi) WIFI MULTIMEDIA s.a.s WIFI MULTIMEDIA s.a.s Z2A0A4AFB6 Saldo fattura n. 40/23273 del 05/06/ SPAGGIARI CASA EDITRICE SPAGGIARI CASA EDITRICE
11 48.07 Z2B093A2EF Saldo fattura n. 82/2013 del 22/03/ I.S.I. S.r.l I.S.I. S.r.l Z320CB7E04 Saldo fattura n. 22/A del 05 /12/2013. LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato Z DD
12 Saldo fattura n. 8/A del 16/04/2013. LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato Z360C14639 Saldo fattura n. 129 del 15/5/ WIFI MULTIMEDIA s.a.s WIFI MULTIMEDIA s.a.s Z3708EC50D Saldo fattura n. 285/C del 05/03/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria
13 CEMAR di Cesaria Maria Rosaria Z400AA1347 Compenso per incarico di Amministratore di sistema e redazione documento per il trattamento dei dati anno 2013, D.L.vo 196/2003 (saldo fatt. n. del ). SMUSNT37T10D761X SUMA ing. SANTE SMUSNT37T10D761X SUMA ing. SANTE Z400B56C68 Attivazione ISI Web "Educational" e realizzazione sito I.S.I. S.r.l I.S.I. S.r.l
14 Z410A76051 Saldo fattura n. 859 del 19/06/ SPONGANO G. & C. s.n.c di PELUSO Federica SPONGANO G. & C. s.n.c di PELUSO Federica Z4209B8EDC Saldo fattura n. del /04/2013. DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO Z46098ACAA
15 Saldo fattura n. 87 del 22/04/2013 (visita guidata del 15/4/2013 a Locorotondo presso IISS "Caramia- Gigante" classi prime A-D "Vinci"). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO Z4B09CDCAF Saldo fattura n. 579/C del 09/05/2013 (toner e cartucce) CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria Z4D0A9C567 Saldo fattura n. 29 del 30/5/2013 (pubblicità). RSUFNC68E17B180Z
16 VISUAL Multiservice di Francesco Urso RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso Z520955FCB SALDO FATTURA N DEL 29/01/ SPESE PER CONTRATTO TERZ. SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE GENNAIO MANITAL S.C.p.A MANITAL S.C.p.A Z520A27513 Saldo fattura n. 187 del 31/5/2013 (viaggio istruzione a Salerno del 24/5/2013 classi 1^/A-B Vinci). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO
17 Z550C143CB Saldo fattura 158/2013/B del 30/9/ I.S.I. S.r.l I.S.I. S.r.l Z E Saldo fattura n. 70/2013 del 15/03/ I.S.I. S.r.l I.S.I. S.r.l
18 Z590C2EC6F Saldo fattura n. 263 del 31/10/2013. CMINNA77E50F704J INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s. di CIMA Anna CMINNA77E50F704J INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s. di CIMA Anna Z5B08F5128 Saldo fattura n. 32 del 4/3/2013 (noleggio pullman per visite guidate 27/2/2013 e 01/3/2013 a Grottaglie e Villa Castelli). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO Z5D08F52AD Saldo fattura n. 24/A del 13/04/2013.
19 SGRSVT83C13Z112J GOCCIA BLU di Salvatore SGURA SGRSVT83C13Z112J GOCCIA BLU di Salvatore SGURA Z61097D756 Saldo fattura n. 490/C del 19/4/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria Z6109A2885 Salfo fattura n del 24/04/2013 (spese contratto terz. servizi di pulizia ex LSU aprile 2013) MANITAL S.C.p.A
20 MANITAL S.C.p.A Z620A9C433 Saldo fattura n. 28 del 30/5/2013 (materiale pubblicitario). RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso Z Saldo fattura n. 26 del 22/4/2013 (visita guidata a Taranto del 17/4/2013 e 22/4/2013 alunni classi quarte plessi "Bosco" e "Giovanni XXIII"). CMPVMR73P15H096P POSIDONIA Società Cooperativa CMPVMR73P15H096P POSIDONIA Società Cooperativa
21 Z680A7F709 Saldo fattura n. 188 del 21/6/ FERRAMENTA GIOIA S.r.l FERRAMENTA GIOIA S.r.l Z Saldo fattura n. 560/B/2013 del 10/04/ SPONGANO G. & C. s.n.c di PELUSO Federica SPONGANO G. & C. s.n.c di PELUSO Federica Z6A0BB8CB6
22 Saldo fattura n. 8 del 30/9/ ELECTRIC ART DI NICOLA CANTORO ELECTRIC ART DI NICOLA CANTORO Z6A0D563EF Liquidazione spese contratto terz. servizi di pulzia mesi novembre-dicembre 2013 e diff. IVA ottobre MANITAL S.C.p.A MANITAL S.C.p.A Z6D09BCC74 Saldo fattura/ricevuta fiscale n. 100 del 30/04/ CO.MANT di DRAGANO COSTANZO e C. sas
23 CO.MANT di DRAGANO COSTANZO e C. sas Z6E0935CC0 SALDO FATTURA N. 423/C DEL 05/04/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria Z7009CDBDF Saldo fatture del 07/05/2013 (cancelleria) Stylgrafic Italiana Spa Stylgrafic Italiana Spa
24 Z700B3DE87 Saldo fattura n. del. LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato Z73095D09E Saldo fattura n.376/cv del 24/05/2013 (ACQUISTI). PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP Z7409FA1D4
25 Saldo fattura n.160 del 20/5/2013 (visita guidata a Cellino San Marco del 13/5/2013). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO Z760CDAA9F Saldo fattura n. 37 del 11/12/2013. LRSSVC76A70F205O EDICOLE' - BIBLIOS di LORUSSO Silvia Cristina LRSSVC76A70F205O EDICOLE' - BIBLIOS di LORUSSO Silvia Cristina Z760CDCFE1 Saldo fattura n. 226/2013 del 11/12/2013 (guida e pranzo alunni G.XXIII visita guidata a Lecce 10/12/2013)
26 IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Z BB Saldo canone servizio Ecobox anno fatt /2013 del e nota cred /2013 del 26/02/ Stylgrafic Italiana Spa Stylgrafic Italiana Spa Z7909FA232 Saldo fattura n. 165 del 20/05/2013 (visita guidata ad Otranto del 17/5/2013). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO
27 Z790C146A2 Saldo fattura n.146 del 29/05/2013 e n.230 del 30/09/ WIFI MULTIMEDIA s.a.s WIFI MULTIMEDIA s.a.s Z7A0B0AD8D SALDO FATTURA N. 52 DEL 17/7/2013. RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso
28 Z7A0B86823 Saldo fattura n. del /12/2013 (Acquisti - PON B-1.C-FESR ). PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP Z7D093C0E1 Saldo fattura n.86 del 25/03/ WIFI MULTIMEDIA s.a.s WIFI MULTIMEDIA s.a.s Z7E09A0B14 SALDO FATTURA N DEL 26/03/ SPESE PER CONTRATTO TERZ. SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE MARZO 2013.
29 MANITAL S.C.p.A MANITAL S.C.p.A Z7F0992BCD Saldo fattura n. 17 del 24/04/2013 (pensione completa alunni plesso "Vinci", partecipazione Concorso musicale a Campobasso aprile 2013) HOTEL PALMA HOTEL PALMA Z7F0C62572 Saldo fattura n. 73 del 11/11/2013 (insegna esterna logo Scuola, 2 targhe per laboratori, 60 etichette adesive). RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso
30 RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso Z8209A636B Saldo fattura n.104 del 30/04/2013 (viaggio istruzione alunni plesso "Vinci", partecipazione Concorso musicale a Campobasso aprile 2013). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO Z890A39E46 Saldo fattura n. 11/A del 04/06/2013. LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato
31 Z8C09DAF5B Saldo fattura n.133 del 07/05/2013 (giochi sportivi studenteschi ). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO Z8C0BE4B11 SALDO FATTURA N DEL 03/10/ SPONGANO G. & C. s.n.c di PELUSO Federica SPONGANO G. & C. s.n.c di PELUSO Federica Z8F0AD7E8F
32 Saldo fattura n. LA del 30/06/2013 (linea Internet via Francavilla aprile/agosto 2013) FASTWEB S.p.A FASTWEB S.p.A Z920B963B9 Saldo fattura n. del (5 registri triennali e 500 libretti ass. alunni) CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini G.ppe CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO di Leardini G.ppe Z950A03BD5 Saldo fattura n. 188 del 31/5/2013 (visita guidata classi prime "Bosco" e "Giovanni XXIII" a Ostuni 24/5/2013). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO
33 DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO Z950BA3078 Saldo fattura n. del SANITARIA D'AGOSTINO SANITARIA D'AGOSTINO Z9A0B95F04 Saldo fattura n. 1200/C del 30/9/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria
34 Z9D0B867C4 Saldo fattura n. del /12/2013 (Acquisti PON A-1-FESR ). PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP Z9E097FD59 SALDO FATTURA N. 55/2013 DEL 11/04/2013, CRLVCN62M26E227P CARULLI Vincenzo Oronzo CRLVCN62M26E227P CARULLI Vincenzo Oronzo Z9F0D2B434
35 Saldo fattura n. FV/2682 del 09/10/ LIGRA s.r.l LIGRA s.r.l ZA00A9BB6B Saldo fattura n. 320 del 27/06/2013. DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO di D`AVERSA Arcangelo DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO di D`AVERSA Arcangelo ZA00C62584 Saldo fattura n. 74 del 11/11/2013 (4 pannelli targa in metallo 2, 100 etichette adesive). RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso
36 RSUFNC68E17B180Z VISUAL Multiservice di Francesco Urso ZAE09CDCE5 Saldo fattura n. 580/C del 09/05/2013 (fornitura carta) CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria ZB3095D038 Liquidazione fattura n. 375/CV DEL 24/05/2013. PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP
37 ZB509DAF9F Saldo fattura n.44/2013 del 30/05/2013 (Triggiano, giochi sportivi stud. "Vinci") ANTICO VIAGGI di Antico Alberico ANTICO VIAGGI di Antico Alberico ZB608EC4F7 Saldo fattura n. 286/C del 05/03/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria ZB80955FD5
38 SALDO FATTURA N DEL 25/02/ SPESE PER CONTRATTO TERZ. SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE FEBBRAIO MANITAL S.C.p.A MANITAL S.C.p.A ZB80CDCF0A Saldo fattura n. 385 del 11/12/2013 (noleggio bus x visita guidata a Lecce 10/12/2013 alunni primaria G. XXIII). DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO ZBA09AE730 Saldo fattura n. del (visita guidata a Taranto del 30/4/2013 alunni classi 2^ "Vinci").
39 CLNPTR38D22C424D AUTOSERVIZI CALIANDRO PIETRO CLNPTR38D22C424D AUTOSERVIZI CALIANDRO PIETRO ZBBOB95F16 Saldo fattura n.1199/c del 30/9/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria ZBC097FBA1 Saldo fattura n._ del (acconto e saldo, viaggio istruzione del 17/4/2013 in Sicilia alunni classi terze "Vinci") PAMELA VIAGGI s.r.l.
40 PAMELA VIAGGI s.r.l ZC009155A2 Saldo fattura n. 71/2013 del 15/03/ I.S.I. S.r.l I.S.I. S.r.l ZC00AD7E0A Saldo fattura n. 918/C del 22/07/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria
41 ZC10A498AE Saldo fattura n. 592/13 del 31/5/2013. PPENNC63B19C424U CENTRO CONTABILE di Pepe Antonio PPENNC63B19C424U CENTRO CONTABILE di Pepe Antonio ZC60AA1805 Compenso netto per incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs. n.81/2008, anno 2013 (fattura n. del ). SLNNCL55R21I396J SOLENNE NICOLA SLNNCL55R21I396J SOLENNE NICOLA ZC60CDA7AC
42 Saldo fattura n. 80/A del 10/12/2013. SGRSVT83C13Z112J GOCCIA BLU di Salvatore SGURA SGRSVT83C13Z112J GOCCIA BLU di Salvatore SGURA ZCB0CC6577 Saldo fattura n. del /12/2013. PPENNC63B19C424U CENTRO CONTABILE di Pepe Antonio PPENNC63B19C424U CENTRO CONTABILE di Pepe Antonio ZD00988B44 Saldo fattura n. 103 del 10/04/ EDITORIALE PAGANO s.n.c.
43 EDITORIALE PAGANO s.n.c ZD40BBC1CB Saldo fattura n. 464 del 30/09/2013. DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO di D`AVERSA Arcangelo DVRRNG61C07D508W LINEA UFFICIO di D`AVERSA Arcangelo ZD60997E14 Saldo fattura n.74 TER del 16/4/2013 (viaggio istruzione a Roma del 16 e 17 aprile 2013 classi seconde A-B-D "Vinci") WHY NOT TRAVEL s.a.s. di Gioia Mariaelena & C WHY NOT TRAVEL s.a.s. di Gioia Mariaelena & C
44 ZD70BA6D66 Saldo fattura n. 18/A del 27/09/2013. LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato ZDD0C68A47 Saldo fattura n del 16/11/ CEMAR di Cesaria Maria Rosaria CEMAR di Cesaria Maria Rosaria ZE4098DD22
45 Saldo fattura n. del (visita guidata a Taranto del 17/4/2013 alunni classi quarte plessi "Bosco" e "Giovanni XXIII"). CLNPTR38D22C424D AUTOSERVIZI CALIANDRO PIETRO CLNPTR38D22C424D AUTOSERVIZI CALIANDRO PIETRO ZE509A0872 Salfo fattura n del 27/05/2013 (spese contratto terz. servizi di pulizia ex LSU maggio 2013) MANITAL S.C.p.A MANITAL S.C.p.A ZE60CE115D Saldo fattura n. del 12/12/2013 (noleggio bus x visita guidata a Locorotondo 12/12/2013 alunni cl. 2/B-C SMS "Vinci").
46 DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO DMTVTI57S19C424W AUTONOLEGGIO DEMATTEIS VITO ZE90B6D0C4 Saldo fattura n. del (riparazione PC Segreteria "Cool master"). LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato LNVDNT77H11G187M ICOM di LANEVE Donato ZF10C4098A Pagamento fattura n del 25/10/ MANITAL S.C.p.A MANITAL S.C.p.A.
47 ZF70A39A96 Saldo spese per servizio di assistenza tecnica con impianto amplificazione per manifestazione fine a. s. del 28 e 29 maggio ASSOCIAZIONE OMNIA ASSOCIAZIONE OMNIA ZF90B86712 Saldo fattura n. del /12/2013 (ACQUISTI - PON A-1-FESR ). PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP PNTFLV77A14A662R TECNOLAB GROUP
48 ZFA0C14716 Saldo fattura n. 23 del 16/10/2013. LRSSVC76A70F205O EDICOLE' - BIBLIOS di LORUSSO Silvia Cristina LRSSVC76A70F205O EDICOLE' - BIBLIOS di LORUSSO Silvia Cristina
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
(79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (79) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
LICEO SCIENTIFICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0307FA1F3 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 // - 06/02/2013 00958280521 CLEAN ACCENT SRL Ragione Sociale Z0308C5048 SPESE PUBBLICITARIE 23-AFFIDAMENTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura
Istituto Comprensivo Statale di Benedetto Po San REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura 1 9 C1 10 22/12/2014 APAM p.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
(136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO POGGIARDO (136) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando