Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Mariano Manzo
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1 Z ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/ ,00 295,00 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale Z0B23A ORDINE PROT DEL 6/6/ RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione Sociale Z0B258D ordine prot del 2/11/18 690,00 690,00 25/09/ /09/ , ,60 10/11/ /12/2018 Ragione Sociale Z0C22A9FEF 2018 Pagamento Fattura n.13/a/2018 del 16/03/2018. ORDINE PROT. 698 DEL 8/3/18 PTRFNC71E10A225C PATMAR Ragione Sociale Z0CC22Z9FE 2018 ORDINE PROT. 698 DEL 8/3/18 106,56 106,56 19/03/ /03/ ,44 23,44 09/03/ /03/2018 Pag. 1 di 24
2 PATMAR INFORMATICA DI PATERNO FRANCESCO Ragione Sociale Z102299B3A 2018 ORDINE PROT. 638 DEL 3/3/ ,00 260,00 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale MRNMDL78B52L736K KIRIKU' DI MADDALENA MORANDI DIANA z1322de23d 2018 ordine prot.953 del 26/3/18 acquisto biglietti aerei viaggio BARI OVIEDO PLANET SERVICE SCARL Ragione Sociale Z B ordine prot del 7/12/ , ,00 10/04/ /04/ ,65 154,65 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale C.P.E. CENTRO PROMOZIONI EDIT. Z152605B SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO , ,00 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 24
3 Banca Popolare di Puglia e Basilicata Z16223EECF 2018 ORDINE CANCELLERIA PROT. 428 DEL 10/2/18 99,03 99,03 17/02/ /03/2018 Ragione Sociale Z2324E61E ORDINE MATERIALE PULIZIA PROT DEL 24/9/ , ,16 03/10/ /11/2018 Ragione Sociale LVRCMN76T25E155K CASALINDA DI LOVERRE CARMINE CPNGRZ76E52A225L CLEANDOME DI CAPONE GRAZIA Z23258D0B ordine prot del 2/11/ , ,14 10/11/ /11/2018 Ragione Sociale Z2724E272D 2018 ORDINE PROT.2440 DEL 12/9/ ,00 50,00 06/10/ /10/2018 Ragione Sociale Pag. 3 di 24
4 GRAVINA PARQUET GROUP SRL Z2B23842EA 2018 NOLEGGIO TEATRO GIORNO 9/5/2018 PER MANIFESTAZIONE FINALE TEATRO MERCADANTE SRL Ragione Sociale 289,00 289,00 01/06/ /06/2018 Z2B23B6DC VIAGGIO SALERNO AMALFI DEL 25/5/ VIZA 15 NOVE SRLS EVENTI CULTURA E TURISMO Ragione Sociale Z3622A61B ordine prot. 687 del 7/3/2018 riparazione stampante 1904, ,42 25/07/ /07/ ,38 57,38 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale DMBNDR68M22E155W D.P. SERVICE DI ANDREA D'AMBROSIO Z3624D5E4D 2018 ODINE PROT DEL 7/9/ , ,50 03/10/ /10/2018 Ragione Sociale LITHO DI EGIDIO CARMINATI Pag. 4 di 24
5 Z3A ORDINE PROT DEL 2/10/ ,29 112,29 15/10/ /10/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR Z3C231482E 2018 ordine prot del 7/4/18 96,88 96,88 10/04/ /05/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR Z3D ORDINE PROT DEL 5/7/18 126,23 126,23 25/07/ /07/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR Z3F ABBONAMENTO TECNICA DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA Ragione Sociale 170,00 170,00 13/02/ /02/2018 Z44231AD5D 2018 abbonamento riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA ANNO ,00 140,00 10/04/ /04/2018 Pag. 5 di 24
6 Ragione Sociale EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. Z CONTO CONTRATTUALE SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2017 Ragione Sociale Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD1 - Incassi Conti Credito Z47235B3AA 2018 ORDINE PROT DEL 27/4/ ,73 29,73 12/01/ /01/ ,00 285,00 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale IL PENTAGONO SRL Z CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA AMBIENTE & TECNOLOGIE SRL Ragione Sociale 102,46 102,46 07/09/ /09/2018 Z502299BCF 2018 ORDINE PROT. 639 DEL 3/3/ ,00 717,00 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 6 di 24
7 C.P.E. CENTRO PROMOZIONI EDIT. Z5024E5A6D 2018 FATT.N. 30/A/2018 DEL 25/9/ ,00 625,00 27/09/ /09/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR Z A ordine prot del 4/4/18 - modulo RUOTA LIBERA di CAGNAZZI MICHELE Ragione Sociale Z55258D16F 2018 ORDINE PROT DEL 2/11/18 63,52 63,52 14/04/ /05/ , ,25 10/11/ /11/2018 Ragione Sociale Z5621B ORDINE LOCANDINE OPEN DAY PROT. 111 DEL 13/1/ ,20 160,20 17/02/ /06/2018 Ragione Sociale MIRE SERVIZI SRLS Pag. 7 di 24
8 Z5625AD ORDINE PROT DEL 8/11/ , ,87 14/12/ /12/2018 Ragione Sociale GAMMA SRL Z B 2018 ORDINE PROT DEL 4/4/18 QUADERNOTTI 316,80 316,80 14/04/ /05/2018 Ragione Sociale LITHO DI EGIDIO CARMINATI Z58227A9ED 2018 ORDINE PROT. 569 DEL 24/2/ ,80 241,80 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR Z5B ORDINE PROT DEL 11/5/ ,40 353,40 28/05/ /06/2018 Ragione Sociale EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL Z5C2236CA ORDINE PROT. 396 DEL 8/2/ ,56 196,56 16/02/ /02/2018 Pag. 8 di 24
9 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR Z5C23BC ORDINE PROT DEL 18/4/ ,72 97,72 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale APULEAT srl Z6421D0D Pagamento Fatture 1731, ,29 22/01/ /12/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Z712396E FATTURA N. 207/E DEL 18/5/ , ,00 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale DIPARK SRL Z772209C6A 2018 ORDINE COLA COLA PROT. 338 DEL 5/2/ ,00 120,00 17/02/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 9 di 24
10 MURGIA LAB SRL Z79223E ORDINE RIPARAZIONE STAMPANTE 50,00 50,00 16/02/ /02/2018 Ragione Sociale DMBNDR68M22E155W D.P. SERVICE DI ANDREA D'AMBROSIO Z7D22013C ORDINE PROT. 308 DEL 2/2/2018 VIAGGIO A BARI PETRUZZELLI TPPVTI66A24E155A DITTA TOPPUTO VITO MYR VIAGGI SRL STRGPP61L04E155K STRECAPEDE GIUSEPPE Ragione Sociale 11918, ,34 26/03/ /04/2018 Z8423C19D 2018 VIAGGIO SALERNO AMALFI DEL 30/5/ VIZA 15 NOVE SRLS EVENTI CULTURA E TURISMO Ragione Sociale Z E ORDINE PROT. 405 DEL 8/2/ , ,52 25/07/ /07/ ,51 158,51 09/03/ /10/2018 Pag. 10 di 24
11 Ragione Sociale Z CONTRATTO PROT.1916 DEL 15/6/2018 Ragione Sociale ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE COLPI DI SCENA Z8F24E ORDINE PROT DEL 12/9/18 245,90 245,90 19/09/ /09/ ,00 122,00 03/10/ /10/2018 Ragione Sociale LITHO DI EGIDIO CARMINATI Z CA 2018 ORDINE PROT DEL 10/5/ ,30 522,30 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale Z931DD FATTURA N. 14/PA DEL 29/12/ ,00 120,00 08/01/ /01/2018 Ragione Sociale Pag. 11 di 24
12 CRLMHL87C03A225U EASYCOM di Carlucci Michele Z9424C2C3D 2018 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2018/ TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA Ragione Sociale Z9624E59AF 2018 ordine prot del 13/9/ ,00 110,00 07/09/ /09/ ,28 53,28 19/09/ /09/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR Z9722C2B RDO DEL 26/3/18 290,00 290,00 14/04/ /05/2018 Ragione Sociale Z99234F01A 2018 fatt. PA DEL 31/5 272,72 272,72 04/06/ /06/2018 Ragione Sociale STRGPP61L04E155K STRECAPEDE GIUSEPPE Pag. 12 di 24
13 ZA422323E ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE TOSCANA CLMGPP70H05A225V HELIOS Viaggi snc GLOBAL TOUR DI GIUSEPPE CLEMENTE Ragione Sociale ZAC25C FATT. 92/PA DEL 10/12/ , ,90 13/03/ /05/ ,62 0,00 27/12/ // Ragione Sociale Cube Comunicazione srl ZB02565EEE 2018 ORDINE PROT DEL 19/10/18 103,93 103,93 10/11/ /11/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL ZB24E ORDINE PROT DEL 13/10/ ,27 966,27 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale Pag. 13 di 24
14 ZB CONTRATTO MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA ,00 0,00 13/12/ // Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. ZB9221E ORDINE COLA COLA PROT. 361 DEL 6/2/ ,00 160,00 17/02/ /03/2018 Ragione Sociale MURGIA LAB SRL ZBA24E ORDINE PROT DEL 24/9/2018 Ragione Sociale CARTOLIBRERIA PACIULLO di PARRULLI RAFFAELLA MIRE SERVIZI SRLS PSCTRS56H52E155J pisicoli teresa 6367, ,41 15/10/ // ZBF23B9F FATT. 36/PA DEL 15/6/18 -VIAGGIO AMALFI-SALERNO DEL 29/5/ , ,05 25/07/ /07/2018 Pag. 14 di 24
15 VIZA 15 NOVE SRLS EVENTI CULTURA E TURISMO Ragione Sociale ZC1223F5AE 2018 ORDINE STAMPA GIOCO ERASMUS PROT. 441 DEL 10/2/ MIRE SERVIZI SRLS Ragione Sociale 110,00 110,00 17/02/ /06/2018 ZC72628A ORDINE PROT.3526 DEL 5/12/ ,67 819,67 17/12/ /12/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR ZCA24D5DFE 2018 ORDINE PROT DEL 7/9/ , ,20 03/10/ /10/2018 Ragione Sociale LITHO DI EGIDIO CARMINATI ZD021DE4BD 2018 fattura n.32pa del 28/4/ ,91 130,91 10/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 15 di 24
16 TPPVTI66A24E155A DITTA TOPPUTO VITO ZD0222FDBE 2018 ORDINE NOTES/CARTONE PROT. 387/ RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione Sociale ZD22299B8D 2018 ORDINE PROT. 637 DEL 3/3/ ,00 108,00 17/02/ /02/ ,00 325,00 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale MRNMDL78B52L736K KIRIKU' DI MADDALENA MORANDI DIANA ZD223F5BA 2018 ordine stampa gioco erasmus prot. 442 del 10/2/ ,00 110,00 17/02/ /06/2018 Ragione Sociale MIRE SERVIZI SRLS ZD322381EF 2018 ORDINE PROT. 402 DEL 8/2/2018 Ragione Sociale CARTOLIBRERIA PACIULLO di PARRULLI RAFFAELLA 277,22 277,22 09/03/ /06/2018 Pag. 16 di 24
17 ZD ORDINE PROT. 404 DEL 8/2/2018 Ragione Sociale CARTOLIBRERIA PACIULLO di PARRULLI RAFFAELLA ZDC2299C ORDINE PROT. 636 DEL 3/3/ ,02 459,02 09/03/ /06/ ,00 123,00 09/03/ /03/2018 Ragione Sociale DNPDNC72R25A048K DIERRECI PROMOTIONS di DINAPOLI DOMENICO ZE ORDINE 2247 DEL 3/8/ , ,00 03/10/ /10/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL ZE12356E ORDINE PROT DEL 26/4/18 109,00 109,00 10/05/ /05/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR ZE42310A ORDINE PROT DEL 6/4/2018 GADGET 925,00 925,00 14/04/ /05/2018 Pag. 17 di 24
18 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione Sociale ZE6220AF8C 2018 ORDINE PORTABADGE E PORTAMONETE PROT. 340/ RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione Sociale ZE C 2018 FATT. 56/E DEL 1/5/18 310,00 310,00 17/02/ /02/ , ,00 10/05/ /05/2018 Ragione Sociale DIPARK SRL ZEB21BE RINNOVO SITO ARUBA 50,00 50,00 17/02/ /03/2018 Ragione Sociale ARUBA S.P.A. ZEB22C ORDINE MATERIALE SANITARIO PROT. 781 DEL 14/3/ ,49 220,49 15/03/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 18 di 24
19 FARMACIA MUMMOLO NARDULLI ZEE21CAA ordine prot. 172 del 19/1/2018 cancelleria 114,45 114,45 13/02/ /02/2018 Ragione Sociale ZEF224EE5F 2018 ORDINE CANCELLERIA PROT. 470 DEL 14/2/ ,60 201,60 17/02/ /03/2018 Ragione Sociale ZEF24D5E ORDINE PROT DEL 7/9/ , ,50 03/10/ /10/2018 Ragione Sociale LITHO DI EGIDIO CARMINATI ZEF ORDINE PROT DEL 7/12/ STRUMENTI MUSICALI DI DIBATTISTA Ragione Sociale 1284, ,70 13/12/ /12/2018 Pag. 19 di 24
20 ZEF426B ORDINE BORSE TRACOLLA PROT DEL 20/7/ , ,50 04/10/ /10/2018 Ragione Sociale DNPDNC72R25A048K DIERRECI PROMOTIONS di DINAPOLI DOMENICO ZF121A3E6C 2018 ORDINE SEDIE PROT. 135 DEL 16/1/18 907,50 907,50 17/02/ /03/2018 Ragione Sociale VASTARREDO SRL ZF323F0B4E 2018 FATTURA N.103/E DEL 12/6/ ,00 50,00 13/06/ /06/2018 Ragione Sociale SLVMRC61H47E155B TIMBRO ART di Salvante M.A. ZF42236C6F 2018 ORDINE PROT. 397 DEL 8/2/ ,00 585,00 16/02/ /02/2018 Ragione Sociale PTRFNC71E10A225C PATMAR ZF ORDINE PROT.1631 DEL 19/5/ ,00 714,00 28/05/ /05/2018 Pag. 20 di 24
21 Ragione Sociale PLANET SERVICE SCARL ZF923C89BC 2018 ORDINE PROT DEL 29/5/ ,59 179,59 01/06/ /07/2018 Ragione Sociale L'EMPORIO DI LOVERO ROSA Z041DD84F NOLEGGIO FOTOCOPIATORI- PROT DEL 10/4/ , ,00 03/07/ /12/2018 Ragione Sociale DMBNDR68M22E155W D.P. SERVICE DI ANDREA D'AMBROSIO Z0F213CC2B 2017 ORDINE PROT DEL 12/12/17 107,31 107,31 19/12/ /01/2018 Ragione Sociale Z11212DA ORDINE PROT DEL 6/12/17 411,16 411,16 20/12/ /02/2018 Ragione Sociale Pag. 21 di 24
22 CARTOLIBRERIA PACIULLO di PARRULLI RAFFAELLA Z DD 2017 ORDINE PRIVACY WEB PROT DEL 22/12/17 240,00 240,00 22/12/ /01/2018 Ragione Sociale BIT LAB INFORMATICA Z3620A69BF 2017 ORDINE PROT DEL 8/11/2017 CANOVACCI ARTIGIANALI CON LOGO ERASMUS JOSPHINE SRL Ragione Sociale 132,00 132,00 06/12/ /01/2018 Z B 2017 ORDINE PROT DEL 15/12/17 180,00 180,00 19/12/ /01/2018 Ragione Sociale DMBNDR68M22E155W D.P. SERVICE DI ANDREA D'AMBROSIO Z6420D914E 2017 ordine prot del 20/11/2017 cuffie ad archetto 201,30 201,30 06/12/ /01/2018 Ragione Sociale SI.EL.CO. SRL Pag. 22 di 24
23 Z7B20D57C ordine del 20/11/2017 stampante 131,00 131,00 06/12/ /01/2018 Ragione Sociale NADA 2008 Z9220A72DB 2017 CONTRATTO MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZA , ,00 06/12/ /01/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE S.R.L. ZA7217A ORDINE PROT DEL 22/12/ , ,65 22/12/ /01/2018 Ragione Sociale L'EMPORIO DI LOVERO ROSA ZCD2154FAE 2017 ORDINE PROT DEL 15/12/17 81,00 81,00 19/12/ /01/2018 Ragione Sociale PRSNDR66H16E155P SOLUZIONE UFFICIO di PARISI ANDREA ZD7212D9F ORDINE PROT DEL 6/12/17 414,20 414,20 19/12/ /01/2018 Pag. 23 di 24
24 Ragione Sociale ZF ordine prot del 11/12/17 260,00 260,00 19/12/ /01/2018 Ragione Sociale CPPDNC88D07A662V DOMINUS Z7C195A66F 2016 premio assicurazione alunni a.s. 2016/ polizza NW/2016/ AmbienteScuola S.r.l. Ragione Sociale 17256, ,00 12/11/ /12/2018 ZBE115688F 2014 CONTO CONTRATTUALE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE Ragione Sociale Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD1 - Incassi Conti Credito 1603, ,42 17/12/ /12/ AGGIUDICATARIO Pag. 24 di 24
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Gare pubblicate nell'anno 2018
7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASERA' DI PADOVA (PD) C.F C.M. PDIC85600N. Gare
Z280B7DB66 Rinnovo dominio icsmasera.it 01-PROCEDURA APERTA 200,00 169,40 // - // 04552920482 ARUBA SpA Ragione Sociale Z2F0BEE181 Visite e viaggi di istruzione 01-PROCEDURA APERTA 10000,00 0,00 // - //
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi