Gare pubblicate nell'anno 2018
|
|
|
- Roberto Grilli
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 F Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid EMMECI SRL Ragione Sociale 29154, ,00 09/05/ /05/ C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter del 21/05/2018 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA Mataluna Viaggi srl Pagamento Fattura n.65/e del 09/04/2018 soggiorno studio a Dublino a.s. 2017/ Sale Srl AF 2018 Pagamento Fattura n.77/e del 15/04/2018 soggiorno studio a Valencia Sale Srl Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n del 06/04/ , ,00 31/05/ // 14549, ,00 19/04/ // 10263, ,00 09/05/ // 41,66 50,83 12/07/ // Pag. 1 di 17
2 POSTE ITALIANE S.p.A. - Societ con socio unico Z0423F8E Pagamento Fattura n.181 del 20/06/2018 CANCELLERIA PER ESAMI DI MATURITA' COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Ragione Sociale Ragione Sociale z c 2018 Pagamento Fattura n del 19/04/2018 Ragione Sociale OMNIA PER L'UFFICIO s.r.l. DEI FRATELLI DI LECCE z e 2018 Pagamento Fattura n.1 del 05/12/2017 bevande per open day PASTICCERIA ELSA DEI F.LLI SORRENTINO SNC Ragione Sociale z Pagamento Fattura n del 19/04/ ,70 137,50 11/07/ // 54,43 66,40 31/05/ // 103,28 126,00 26/02/ // 88,85 108,40 31/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 17
3 OMNIA PER L'UFFICIO s.r.l. DEI FRATELLI DI LECCE Z2724EED3B 2018 Pagamento Fattura n.4120 del 20/10/2018 SCARPE ANTI INFORTUNISTICHE PEFIM SRL Z2C23EA Pagamento Fattura n.34/e del 08/06/2018 STAMPATI PER LA FESTA DEL MATURANDO CCCDNC67H02L259T GRAFICA E STAMPA DI CACACE DOMENICO Ragione Sociale Ragione Sociale Z2D24EBCD Pagamento Fattura n.272 del 20/09/2018 CANCELLERIA 321,31 392,00 13/12/ /12/ ,96 99,99 12/07/ /07/ ,80 198,61 12/10/ /10/ COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Ragione Sociale Z ED 2018 Pagamento Fattura n.8t del 06/06/2018 pagamento canone adsl uffici TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale 440,80 537,78 12/07/ /07/2018 Pag. 3 di 17
4 Z3922C Pagamento Fattura n.254 PA del 16/03/2018 REGISTRI DEI PROGETTI POF CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Z3923D2DB Pagamento Fattura n.tt. N. VE del 05/06/2018 TORCE ANTIVENTO PER FESTA DEL MATURANDO CENTRO CARTA s.n.c. Z3B21CEFA Pagamento Fattura n.22 del 23/01/2018 materiale igienico sanitario A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Z3D2306FC Pagamento Fattura n.447/18 del 23/04/ ,87 95,00 31/05/ /05/ ,46 369,00 11/07/ /07/ ,95 76,80 26/02/ /02/ , ,00 09/05/ /05/2018 Ragione Sociale LUCHERINI SRL Z3F206CDA Pagamento Fattura n.2656 del 13/11/2017 CONSUMABILI PER LABORATORI ALTERNANZA 117,47 143,31 12/07/ /07/2018 Pag. 4 di 17
5 Ragione Sociale CENTRO CARTA s.n.c. Z4325D70E FATT. N DEL 30/11/2018 BIGLIETTI A/R VIAGGIO A ROMA 22/11/ TRENITALIA S.P.A. Ragione Sociale 426,23 0,00 28/12/ /12/2018 Z44258B35C 2018 Pagamento Fattura n.e13/18 del 09/11/2018 TONER PER LABORATORI FNZSNO84B43L259V FONZO SONIA Z4725A55D Pagamento Fattura n.85e del 17/11/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO Ragione Sociale Ragione Sociale Z4822E74E Pagamento Fattura n.e2 del 28/03/ ,93 200,00 13/12/ /12/ ,90 196,30 13/12/ /12/ ,00 247,66 31/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 5 di 17
6 FNZSNO84B43L259V FONZO SONIA Z4F24ED4B Pagamento Fattura n.29pa del 13/12/2018 DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI Image srl Ragione Sociale 401,64 490,00 13/12/ /12/2018 Z4F LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI - FATT. N. 43 DEL 07/12/ ABA S.A.S DI SERENA FRANCESCA BIANCO Ragione Sociale Z5B1FFCC0E 2018 Pagamento Fattura n.66e del 04/11/2017 CARTA BIANCA A CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO Ragione Sociale 127,05 0,00 28/12/ /12/ ,97 26,80 26/02/ /02/2018 Z E 2018 Pagamento Fattura n.1889 del 08/01/2018 LICENZA GESTIONALI PER UFFICI E REGISTRO ELETTRONICO ARGO SOFTWARE S.R.L. Ragione Sociale 2002, ,00 11/07/ /07/2018 Pag. 6 di 17
7 Z A Pagamento Fattura n.161 del 24/10/2018 REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE CERBONE STAMPA SRL Z DE 2018 Pagamento Fattura n.28/e del 28/05/2018 MATERIALE DI CONSUMO PER MODULO "SCARPE ROSSE" CCCDNC67H02L259T GRAFICA E STAMPA DI CACACE DOMENICO Ragione Sociale Ragione Sociale Z6620EF3CB 2018 Pagamento Fattura n.406 del 27/11/ ,15 160,00 13/12/ /12/ ,43 225,00 08/10/ /10/ ,67 72,80 11/07/ /07/ A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. Ragione Sociale Z69230E Pagamento Fattura n del 09/05/2018 CONSUMABILI PER ATTIVITA' PROGETTUALI COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Ragione Sociale OMNIA PER L'UFFICIO s.r.l. DEI FRATELLI DI LECCE 644,76 786,60 12/07/ /07/2018 Pag. 7 di 17
8 Z6923A9DF Pagamento Fattura n.154 del 31/05/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI MATURITA' COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Z7425B Pagamento Fattura n.37pa del 19/11/2018 MONTAGGIO LIM IN AULE INTERESSATE DA LAVORI DI MANUTENZIONE Image srl Z7A25E Pagamento Fattura n.39pa del 27/11/2018 MANIFESTI PER PROGETTO SCARPE ROSSE Image srl Z7C24DB6C Pagamento Fattura n.81e del 15/10/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 63,40 77,35 12/07/ /07/ ,79 650,00 13/12/ /12/ ,97 39,00 13/12/ /12/ ,21 355,28 13/12/ /12/2018 Z8022B30EF 2018 Pagamento Fattura n.35e del 20/04/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 147,93 180,48 12/07/ /07/2018 Pag. 8 di 17
9 CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO Ragione Sociale Z8722BC9D Pagamento Fattura n.6pa del 14/03/2018 MEMORIE PER PC LAB LINGUISTICO Image srl Z892586EB Pagamento Fattura n del 31/10/2018 MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE FERRENTE ANIELLO FERRAMENTA Z9221E Pagamento Fattura n.2011 del 31/08/2018 CONSUMABILI PER MANIFESTAZIONI PROGETTI CENTRO CARTA s.n.c. Z9622F396A 2018 Pagamento Fattura n.289pa del 27/03/2018 REGISTRI PER CORSI DI RECUPERO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 393,44 480,00 09/05/ /05/ ,39 89,53 13/12/ /12/ ,45 203,07 12/10/ /10/ ,77 90,00 12/07/ /07/2018 Pag. 9 di 17
10 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Z97202B0CB 2018 Pagamento Fattura n.e 10/17 del 05/10/ ,19 81,97 26/02/ /02/2018 Ragione Sociale FNZSNO84B43L259V FONZO SONIA Z9C2384EBE 2018 Pagamento Fattura n.140 del 16/05/ COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Ragione Sociale 49,18 60,00 31/05/ /05/2018 ZA225AF2BD 2018 Pagamento Fattura n.26p del 07/11/2018 ACQUISTO LIBRI AZIONE #3 PNFD PNACMN46C04L259R LIBRERIA "MONDADORI" DI CARMINE PAINO Ragione Sociale ZA422B5EEA 2018 Pagamento Fattura n.37el del 31/03/2018 NOLEGGIO BUS 133,85 163,30 03/12/ /12/ , ,00 31/05/ /05/2018 Ragione Sociale MIRANTE TURISMO SRL Pag. 10 di 17
11 ZA52169D0B 2018 Pagamento Fattura n.4 del 05/01/2018 MIXER PER AULA MAGNA ZNNSFN86R42L259C ETS NETWORK DI STEFANIA ZINNO ZA920B5B8B 2018 Pagamento Fattura n.14 del 20/11/2017 ATTREZZATURE PER PRATICA SPORTIVA NAUTICA TUTTO SPORT SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 221,31 270,00 01/03/ /03/ ,58 453,33 21/02/ /02/2018 ZAA1EB5B Pagamento Fattura n.35pa del 29/06/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DIVISIONE SERVICE SRL Ragione Sociale 995, ,85 01/06/ /06/2018 ZAE24F Pagamento Fattura n.495 del 02/10/2018 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI PUNZO DISINFESTAZIONI SRL Ragione Sociale ZB3254B Pagamento Fattura n.83e del 17/11/2018 GHIACCIO SECCO 286,89 350,00 12/10/ /10/ ,77 90,00 13/12/ /12/2018 Pag. 11 di 17
12 CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO Ragione Sociale ZB7232C Pagamento Fattura n.2184e14131 del 03/05/2018 CARTA BIANCA FORMATO A CASA EDITRICE SPAGGIARI ZBA23C828F 2018 VOCE B1 - PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO Pagamento Fattura n.30/e del 05/06/2018 SCUOLA VIVA II ANNUALITà CCCDNC67H02L259T GRAFICA E STAMPA DI CACACE DOMENICO Ragione Sociale Ragione Sociale ZC322F Pagamento Fattura n.346/18 del 04/04/ ,97 588,00 31/05/ /05/ ,00 460,00 03/12/ /12/ ,64 818,18 09/05/ /05/2018 Ragione Sociale LUCHERINI SRL ZCC23E3FA Pagamento Fattura n.512/2018/fxa del 11/07/ ,95 150,00 12/10/ /10/2018 Ragione Sociale Pag. 12 di 17
13 COMPUTER SOFTWARE S.A.S. ZCD21A Pagamento Fattura n.68/2018/fxa del 23/01/2018 INVIO TELEMATICO RENDICONTAZIONE CIG COMPUTER SOFTWARE S.A.S. Ragione Sociale 65,57 80,00 20/03/ /03/2018 ZCE23AD Pagamento Fattura n.7 del 07/06/2018 NOLEGGIO PALCO PER FESTA DEL MATURANDO 2018 Ragione Sociale PLAY ANIMATION S.N.C. DI ANTONIO SODANO E LORENZO MEO ZD01EA78F Pagamento Fattura n.8 del 14/06/2017 PALCO E LUCI OPEN DAY Ragione Sociale PLAY ANIMATION S.N.C. DI ANTONIO SODANO E LORENZO MEO 696,72 850,00 12/07/ /07/ ,72 850,00 26/02/ /02/2018 ZD0220EF3B 2018 Pagamento Fattura n.23pa del 17/07/2018 canone per assistenza tecnica informatica Image srl Ragione Sociale 1704, ,00 12/10/ /10/2018 Pag. 13 di 17
14 ZD Pagamento Fattura n del 30/12/2017 MATERIALE DI FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE FERRENTE ANIELLO FERRAMENTA Ragione Sociale ZD323DC Pagamento Fattura n.e 8 del 08/06/2018 toner per uffic 27,56 33,62 30/05/ /05/ ,66 135,00 12/07/ /07/2018 Ragione Sociale FNZSNO84B43L259V FONZO SONIA ZD42455D8C 2018 Pagamento Fattura n.31pa del 13/12/2018 PUBBLICITA' PON 159,84 195,00 13/12/ /12/2018 Ragione Sociale Image srl ZDF207B Pagamento Fattura n.e 12/17 del 26/10/2017 TONER 275,45 336,05 26/02/ /02/2018 Ragione Sociale FNZSNO84B43L259V FONZO SONIA ZEA2306D Pagamento Fattura n.ve del 07/06/2018 CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO LEGGE 81/ AFFIDAMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 106,56 130,00 12/07/ /07/2018 Pag. 14 di 17
15 Ragione Sociale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO ZEA230CD Pagamento Fattura n.ve del 02/07/2018 CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO LEGGE 81/2008 Ragione Sociale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - CENTRO INTERDIP. DI RICERCA LABO 426,23 520,00 11/07/ /07/2018 ZEA236DC8F 2018 Pagamento Fattura n.143e del 15/06/2018 NOLEGGIO BUS 163,93 200,00 12/07/ /07/2018 Ragione Sociale BEDUCCI TRAVEL BUS SRL ZEC23CE16A 2018 Pagamento Fattura n.153 del 31/05/2018 CANCELLERIA PER ESAMI DI MATURITA' COBOR SAS DI CELARDO CARMELA Ragione Sociale 87,70 107,00 12/07/ /07/2018 ZEF1CC Pagamento Fattura n.527 del 30/12/2016 MATERIALE IGIENICO SANITARIO Ragione Sociale 74,59 91,00 11/07/ /07/2018 Pag. 15 di 17
16 A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. ZF123AF49B 2018 Pagamento Fattura n.44e del 07/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO CITYPLAY F.R. DI FOTTICCHIA ROMEO ZF123D390B 2018 Pagamento Fattura n.189 del 06/06/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. Ragione Sociale Ragione Sociale ZF823AD71E 2018 pagamento esami certificazione PET 158,61 193,50 12/07/ /07/ ,58 180,05 12/07/ /07/ , ,67 29/05/ /05/2018 Ragione Sociale ZBLPTR73D23H703L THE CAMBRIDGE SCHOOL di Zobel Pietro Z3F1EAA82A 2017 Pagamento Fattura n.13pa del 29/05/2017 PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO SCUOLA VIVA B Image srl 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Ragione Sociale 4120, ,42 14/11/ /11/2017 Pag. 16 di 17
17 Z9D1D5A71E 2017 Pagamento Fattura n.259/17 del 29/03/ noleggio bus per uscita didattica a città della scienza del giorno 29/03/ LUCHERINI SRL Ragione Sociale 7444, ,81 12/06/ // Contratto per l'affidamento dei servizi di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici I.C "Angioletti" - prot. n. 4823/C12 del 05/12/ BANCA FARMAFACTORING SPA Ragione Sociale , ,83 30/12/ /12/ AGGIUDICATARIO Pag. 17 di 17
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
7357447555 2018 Pagamento Fattura n.27418348 del 07/06/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE - DAL 07/05/2018 AL 11/05/2018 03507140618 AGENZIA DI VIAGGI - SIMBA TRAVEL 05254261216 ANSER
Gare pubblicate nell'anno 2019
Z02278D946 2019 Fitto teatro Don Orione per manifestazione di fine anno 28 e 29 maggio 2019 01105681009 PROVINCIA RELIGIOSA SS AP. PIETRO E PAOLO Z03285A936 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTAZIONE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 31/12/2018
20359284EE Ex impegno n.23/2002 del 31/12/2002 - Residuo Fondo Istituto E.F. 2001 + 2002 - NAMM61200D 233978,71 218099.01 01/09/2012 - // Impegni: 72/2012; 10/2016; 38/2016; 73/2016; 111/2016; 136/2016;
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z1826430AC 2019 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze gestionali Argo 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z092278FBB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO
BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 BANDI DI GARA E CONTRATTI 2017 2018-01-30 2018-01-30 2017 http://www.icromeocammisa.gov.it/public/file/avcp/gare2017xml/gare2017.xml IODL 2.0 Z0B1E9D60E Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0621424ED 2018 Affidamento servizio a pacchetto chiuso per viaggio d'istruzione a Salindres in Francia dal 9.4.2018 al 14.4.2018 partecipanti n.49 alunni scuola media e 4 accompagnatori paganti n.50 01295231219
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE
4146733851 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZI 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 536,80 15/04/2015 A1 0982400E1C AMPLIAMENTO RETE
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente