Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Adelmo Gianni
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1 Z0225E42DC 2018 FATTURA V DEL MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z F FATT. N. 04/21 DEL MATERIALE DI PULIZIA 446,99 446,99 10/12/ /12/ ,10 324,10 17/04/ /04/2018 Ragione Sociale MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO Z1022EC6DC 2018 FATTURA N. 1 /PA DEL RIPRISTINO WC AL PIANO SEMINTERRATO ED AL PRIMO PIANO PRTDNC76E46F158J EURO IMPIANTI Z1625FA FATTURA N EL DEL MATERIALE DIDATTICO MUSICALE SNFNNN31H03F158P ANTONINO SANFILIPPO CASA MUSICALE Ragione Sociale Ragione Sociale 240,00 240,00 16/04/ /04/ ,90 195,90 18/12/ /12/2018 Z17230A FATTURA N 2018/32 DEL CORSO PROTOCOLLO INFORMATIZZATO CONFIGURAZIONE 280,00 280,00 25/07/ /07/2018 Pag. 1 di 20
2 Ragione Sociale COTOLO S.R.L. Z1922D9C FATTURA N. 01/2018 DEL PARTECIPAZIONE STUDENTI INCONTRO CULTURALE CIAK SCUOLA FILM ASSOCIAZIONE MULTIMEDIA ITALIA Z1E21B328E 2018 FATTURA N /D DEL INTERVENTO CON FORNITURA RICAMBI Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Z2E2398B FATT 49E DEL PULLMANN PER VISITA D ISTRUZIONE AZIENDA AGRICOLA IL GIGLIO DI MILAZZO Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 600,00 600,00 09/04/ /04/ ,00 244,00 08/02/ /02/ ,00 750,00 01/06/ /06/2018 Z2F2530A FATTURA N DEL MATERIALE DI CANCELLERIA Ragione Sociale 369,20 369,20 25/10/ /10/2018 Pag. 2 di 20
3 SISTERS SRL Z3222B0E2F 2018 FATTURA N /D DEL MATERIALE DIDATTICO PROVE INVALSI Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Ragione Sociale 291,80 291,80 06/04/ /04/2018 Z3722FF FATTURA N.2/E DEL REGISTRO GENERALE DEI VOTI GGLGPP58M28F158I Legatoria Giuseppe Gugliandolo 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 64,00 64,00 13/04/ /04/2018 Z4122ABBF FATTURA N 01E /2018 DEL INTERVENTO DI RIPRISTINO INTONACO ADIACENTE PORTE RNAGCM69T15F158W ARNAO GIACOMO Ragione Sociale 120,00 120,00 05/04/ /04/2018 Z F 2018 Fattura n. V DEL MATERIALE DI F.C. E DIDATTICO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale 350,91 350,91 21/12/ /12/2018 Pag. 3 di 20
4 Z4321DE4F Fattura n 3963DEL RINNOVO SERVIZIO INTERNET ARGOWEB PREMIUM DITTA ARGO Software Z4323BDE1E 2018 FATTURA N 54E DEL SERVIZIO NOLEGGIO MESSINA PIAZZA DUOMO Ragione Sociale Ragione Sociale Z43245AC1F 2018 FATT. N /D DEL MATERIALE DIDATTICA 350,00 350,00 09/02/ /02/ ,00 500,00 06/06/ /06/ ,00 327,00 23/07/ /07/2018 Ragione Sociale Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Z Fattura n /D DEL ACQUISTI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Ragione Sociale 528,47 528,47 17/10/ /10/2018 Z4623C8D FATTURA N. 2428/A17 DEL VISITA DIDATTICA MUSEO LUDUM 558,00 558,00 30/05/ /05/2018 Pag. 4 di 20
5 Ragione Sociale PUNTO & ACCAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Z4E24845E GARA PER POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 4199, ,30 30/07/ /10/2018 Ragione Sociale AMBIENTE SCUOLA servizi assicurativi per la scuola AMISSIMA ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA REALE MUTUA ASSICURAZIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Z FATTURA 16 E DEL NOLEGGIO PULLMANN Ragione Sociale Z Fattura n. 159/P del A 200,00 200,00 05/04/ /04/ ,00 360,00 22/11/ /11/2018 Ragione Sociale L'ARREDAUFFICIO S.R.L. Pag. 5 di 20
6 Z5322FF92D 2018 FATTURA N. 31 DEL MATERIALE D UFFICIO 222,00 222,00 08/05/ /05/2018 Ragione Sociale RGGMTN66S19F901T MATTEO RUGGERI Z D FATTURA N. 706 DEL MATERIALE DIDATTICO 233,80 233,80 11/07/ /07/2018 Ragione Sociale SISTERS SRL Z5A21C645B 2018 FATTURA N 04/4 DEL MATERIALE DI PULIZIA 484,10 484,10 09/02/ /02/2018 Ragione Sociale MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO Z5A25CFC8D 2018 Fattura n. 04/56 DEL MATERIALE DI PULIZIA 373,40 373,40 27/11/ /11/2018 Ragione Sociale MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO Z61235ADED 2018 FATTURA N 36E DEL NOLEGGIO PULLMANN MESSINA MILAZZO 500,00 500,00 21/05/ /05/2018 Pag. 6 di 20
7 Ragione Sociale Z65228D FATTURA N. 17 E DEL NOLEGGIO PULLMANN Ragione Sociale 300,00 300,00 05/04/ /04/2018 Z Fattura N /A DEL MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Ragione Sociale 184,00 184,00 15/10/ /10/2018 Z682269FA FATTURA 1/PA DEL MULTISTRATO NOBILITATO Ragione Sociale CARMELO MINISSALE DI MINISSALE DOMENICO C. s.a.s. Z6D2362BB FATTURA N. 03/PA DEL 3 MAGGIO 2018 COMPENSO PER INCARICO RSPP Ragione Sociale 45,00 45,00 14/03/ /03/ , ,00 08/05/ /05/2018 Pag. 7 di 20
8 CTLDNC76R01H224D CATALANO DOMENICO Z7123ED2B FATTURA N /D DEL INTERVENTO E RICAMBI STAMPANTE Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Z72262C FATTURA N D DEL FORNITURE E INTERVENTI MATERIALE DIDATTICO INFORMATICO Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 180,00 180,00 22/06/ /06/ ,00 417,00 10/12/ /12/2018 Z782350C FATTURA 37E DEL NOLEGGIO PULLMANN MAGGIO 2018 ORTO BOTANICO LIBRERIA CIOFALO Ragione Sociale Z79219C9C FATTURA N 04/2 DEL MATERIALE DI PULIZIA 309,09 309,09 21/05/ /05/ ,70 324,70 08/02/ /02/2018 Ragione Sociale MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO Pag. 8 di 20
9 Z8123D044E 2018 FATTURA N 52E DEL NOLEGGIO PULLMANN MESSINA GIARDINI NAXOS Z82224F Fattura n PA74TER DEL VIAGGIO D ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 19 AL 23 MARZO Ag.Viaggi CANGEMI AUSONIAVIAGGI S.R.L. -REP GRUPPI LISCIOTTO TURISMO SRL PMO TRAVEL Ragione Sociale 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Z FATTURA 61E DEL SERVIZIO NOLEGGIO 785,45 785,45 06/06/ /06/ , ,00 11/04/ /04/ ,54 454,54 18/12/ /12/2018 Ragione Sociale Z872372AC FATTURA 38E DEL NOLEGGIO PULLMANN 8 MAGGIO 2018 Ragione Sociale 200,00 200,00 21/05/ /05/2018 Pag. 9 di 20
10 Z8A Fattura n. 48E DEL NOLEGGIO PULLMANN MESSINA CATANIA Z8B Fattura n 04/45 del MATERIALE IGIENICO SANITARIO MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO Ragione Sociale Ragione Sociale Z9022E1A7B 2018 FATTURA N. 2/PA DEL MATERIALE DIDATTICO 636,36 636,36 05/06/ /06/ ,10 360,10 01/10/ /10/ ,67 299,67 05/04/ /04/2018 Ragione Sociale MNCNNZ69D01M210O MONDO COPIE DI MANIACI NUNZIO Z FATTURA 1/E DEL PITTURAZIONE CORRIDOIO E PALESTRA MSTNNN77E14F158M MASTRONARDO ANTONINO Ragione Sociale 2458, ,36 16/07/ /07/2018 Pag. 10 di 20
11 Z97224F8F FATTURA N /7DEL VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA DAL AL Ag.Viaggi CANGEMI AUSONIAVIAGGI S.R.L. -REP GRUPPI LISCIOTTO TURISMO SRL MGNCLD75D69G273E PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO Z9E2355A5C 2018 FATTURA N 34E DEL NOLEGGIO VARI CON PULLMANN G MAGGIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale Ragione Sociale ZA FATTURA N DEL ADDOBBI OPEN DAY 16232, ,50 13/06/ /06/ ,09 609,09 30/05/ /05/ ,00 190,00 18/12/ /12/2018 Ragione Sociale EREDI SCIOTTO MARIANO S.S. ZA FATTURA N 00007/PA DEL ACQUISTO BANDIERE 82,00 82,00 13/03/ /03/2018 Ragione Sociale Pag. 11 di 20
12 VEMAR DI MANZIONE RAFFAELA ZA4260C1AB 2018 FATTURA N D DEL FORNITURE E INTERVENTI MATERIALE DIDATTICO INFORMATICO Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Ragione Sociale 230,00 230,00 10/12/ /12/2018 ZA A 2018 FATTURA N 520 DEL CARTA FOTOCOPIE - NOTA DI CREDITO N 572 DEL SISTERS SRL ZA923A7F FATTURA N 50E DEL NOLEGGIO PULLMANN MESSINA GAZZETTA DEL SUD ZB621DE FATTURA N 4019 DEL CONTRATTO MAN ASS. E CANONE ANNUALE SOFTWARE DITTA ARGO Software Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 255,80 255,80 21/05/ /05/ ,09 109,09 05/06/ /06/ , ,00 09/02/ /02/2018 Pag. 12 di 20
13 ZB623205F FATTURA N. 04/23 DEL MATERIALE DI PULIZIA 202,70 202,70 17/04/ /04/2018 Ragione Sociale MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO ZBF23B FATTURA 57-18PA DEL ACQUISTO LIBRI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE LIBRERIA BONANZINGA ZC323A6AB FATTURA N /D DEL FUSER CANON IR Ditta C.I.M.E. - s.r.l. ZCA23E645C 2018 FATTURA N 2/2018e del corso di formazione sul piano nazionale scuola digitale MNGGPP59M08F158C MANGRAVITI GIUSEPPE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale ZCD23A FATTURA N. 50/E DEL TONER COMPATIBILI 154,65 154,65 01/06/ /06/ ,00 152,00 30/05/ /05/ ,20 235,20 22/06/ /06/ ,90 242,90 06/06/ /06/2018 Pag. 13 di 20
14 Ragione Sociale TNIGPP60D28F158M TIKART DI GI.TI. ZCD2462B FATTURA N 04/37 DEL MATERIALE DI PULIZIA 241,00 241,00 23/07/ /07/2018 Ragione Sociale MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO ZD322D FATTURA 6/PA DEL TELECOMANDI CANCELLO 50,00 50,00 05/04/ /04/2018 Ragione Sociale T.M.SYSTEM SRL ZD FATTURA 07PA/18 DEL ,95 122,95 04/10/ /10/2018 Ragione Sociale CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI IST. PER SORDOMUTI A.M.DI FRANCIA ZDD24C8B Fattura n 417 del REGISTRI 289,00 289,00 02/10/ /10/2018 Ragione Sociale Pag. 14 di 20
15 La Sforzesca Editrice ZE12246E FATTURA N.1 E DEL FORNITURA E INSTALLAZIONE CAVI SOST PRESE INSTALL NEON NLS SERVICE DI NICOLA LA FAUCI Ragione Sociale 676,00 676,00 13/03/ /03/2018 ZE32239CCC 2018 FATTURA N 04/9 DEL MATERIALE DI PULIZIA 121,60 121,60 13/03/ /03/2018 Ragione Sociale MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO ZE3226E21E 2018 FATTURA N. 19/E DEL ACQUISTO TELEFONI 229,51 229,51 13/03/ /03/2018 Ragione Sociale La Via Lattea s.r.l. ZEF2203F FATTURA N /D DEL MATERIALE DIDATTICO Ditta C.I.M.E. - s.r.l. Ragione Sociale 443,10 443,10 13/02/ /02/2018 Pag. 15 di 20
16 ZF FATTURA N 04/50 DEL MATERIALE DI PULIZIA 461,10 461,10 21/11/ /11/2018 Ragione Sociale MNGCRN61R64F158H TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO ZF7263FFF Fattura 2012 PA DEL Materiale per manutenzione edificio Edilcolor 2000 s.a.s. Ragione Sociale ZF825E04B FATT 60E DEL SERVIZIO NOLEGGIO PULMINO 290,94 290,94 21/12/ /12/ ,18 218,18 18/12/ /12/2018 Ragione Sociale Z0A215CAA FATTURA N 98E DEL NOLEGGIO PULLMANN S.ALFIO CATANIA Ragione Sociale Z MATERIALE DIDATTICO MUSICALE 1454, ,54 22/12/ /01/ ,77 23,77 22/12/ /01/2018 Pag. 16 di 20
17 Ragione Sociale SNFNNN31H03F158P ANTONINO SANFILIPPO CASA MUSICALE Z2D211D RICHIESTA ARREDI SCOLASTICI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 2550, ,00 22/12/ /01/2018 Ragione Sociale CAMILLO SIRIANNI S.A.S L'ARREDAUFFICIO S.R.L. Z31211D MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 114,33 114,33 22/12/ /01/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL Z3C211D0A ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 2131, ,20 22/12/ /01/2018 Ragione Sociale CAMILLO SIRIANNI S.A.S L'ARREDAUFFICIO S.R.L. Z MATERIALE DIDATTICO 189,70 189,70 22/12/ /01/2018 Pag. 17 di 20
18 Ragione Sociale SISTERS SRL Z8F21127D FATTURA N. 96 E DEL NOLEGGIO PULLMANN Ragione Sociale ZD0213D MATERIALE DIDATTICO 109,91 109,91 22/12/ /01/ ,70 174,70 22/12/ /01/2018 Ragione Sociale TNIGPP60D28F158M TIKART DI GI.TI. ZD7216AC7B 2017 MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H PRIMARIA 193,36 193,36 22/12/ /01/2018 Ragione Sociale GRUPPO GIODICART SRL ZD8216CD1B 2017 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ALUNNI H 243,08 243,08 22/12/ /01/2018 Ragione Sociale Pag. 18 di 20
19 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA ZEE2131CF MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA Ragione Sociale DITTA TRIOLO Mario -libri,materiale didattico audiovisivi Z5901DDDRC 2016 FATTURA CONSUMI POSTE ITALIANE ANNO ,46 511,46 22/12/ /03/ ,72 174,72 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale POSTE ITALIANE SPA ZF21311C FATTURE CANONE ADSL TISCALI ANNO ,50 199,50 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale TISCALI ITALIA SPA ZFD12FFC FATTURE CANONE ADSL TIM ANNO ,94 757,94 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale TELECOM ITALIA S.p.A Pag. 19 di 20
20 - AGGIUDICATARIO Pag. 20 di 20
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z042399D4B 2018 Pagamento biglietti ingresso a Carrisiland del giorno 16 maggio 2018 01991990746 CARRISILAND s.a.s. Ragione Sociale Z0B2186A84 2018 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0121C0467 2018 Viaggio d Istruzione in Toscana 03 04 Maggio e 07 08 Maggio Secondaria Z0225CBAAC 2018 Acquisto biglietti Fico Bologna Viaggio del 07 12 Secondaria classi 2B 2D Z0323DB816 2018 Noleggio
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter