Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare Codice e denominazione del progetto AGGREGATO A02 Funzionamento didattico generale

Transcript

1 Istituto d Istruzione Superiore Federico Flora Pordenone SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014 SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare Codice e denominazione del progetto AGGREGATO A02 Funzionamento didattico generale 1.2 Responsabile progetto Indicare Il responsabile del progetto Il Dirigente Scolastico o suo sostituto 1.3 Obiettivi Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Garantire i mezzi necessari all attività curriculare, alla formazione e addestramento professionale, mantenere in perfetta efficienza i laboratori e i sussidi didattici 1.4 Durata Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. Esercizio finanziario Risorse umane Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. Tutto il personale docente e ATA Personale tecnico esterno Beni e servizi Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. Aule, laboratori, mezzi di trasporto e altri servizi come da scheda analitica dei costi e riassunti nella scheda finanziaria che segue. Data 05/02/2014 Il Responsabile dell attività prof.ssa Paola Stufferi Aggregato_A02 - Pagina 1 di 5

2 Voce/conto/ sotto conto Scheda analitica dei costi dell aggregato A02 Descrizione IMPORTO Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati - carta in questo sotto conto viene imputata la spesa per l acquisto di carta per fotocopiatori e carta destinata all attività didattica; la spesa è senza vincolo di SI Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati - cancelleria in questo sotto conto viene imputata la spesa per l acquisto di cancelleria destinati all attività didattica: Toner per fotocopiatrici e stampanti 1.000,00= Inchiostro e master per fotostampatrice 1.000,00= Materiale vario di cancelleria 1.000,00= La spesa è senza vincolo di SI 1.000,00 con vincolo di NO 2.000, ,00 Beni di consumo Giornali e pubblicazioni Riviste e giornali: in questo sotto conto vengono imputate le spese relative all acquisto di riviste, giornali e abbonamenti, ecc. destinati alla attività didattica; la spesa è senza vincolo di SI 100,00 100,00 Beni di consumo Giornali e pubblicazioni Pubblicazioni: in questo sotto conto vengono imputate le spese relative all acquisto di libri, manuali, ecc. destinati alla attività didattica; la spesa è senza vincolo di SI Beni di consumo Materiali e accessori Beni alimentari: in questo sotto conto viene imputata la spesa per l acquisto di beni alimentari destinati all attività di laboratorio del corso enogastronomico; la spesa è con vincolo di NO ,00 Contributo provati Famiglie anno 2014 con vincolo di NO , ,00 Beni di consumo Materiali e accessori Accessori per attività sportive e ricreative: in questo sotto conto viene imputata la spesa per l acquisto di materiale ginnico sportivo necessario per l'attività di educazione fisica; la spesa è con vincolo di NO Beni di consumo Materiali e accessori Strumenti tecnico specialistici: in questo sotto conto viene imputata la spesa per l acquisto di strumenti per la rappresentazione audiovisiva, alla sostituzione dei componenti hardware (schede madri, memorie, cd rom, hard disk, ecc dei personal computer e altre strumentazioni specialistiche; la spesa è finanziata con senza vincolo di SI 2.000,00 Contributo provati Famiglie anno 2014 con vincolo di NO 3.500,00 Beni di consumo Materiali e accessori Materiale tecnico specialistico: in questo sotto conto viene imputata la spesa per l acquisto del seguente materiale destinato all attività didattica: Materiale vario carta crespa, panno lenci, colori a tempera, colori stoffa, bristol, scampoli stoffa, oggetti vari di polistirolo, ecc ,48= Materiale per corso enogastronomico 8.000,00= Divise allievi 3.000,00= Altro materiale vario per la didattica ,00= la spesa è senza vincolo di SI 3.000,00 Prelevamento avanzo di amministrazione fondi Altre istituzioni senza vincolo di NO 144,04 con vincolo di NO ,44 NO , ,48 Beni di consumo Materiali e accessori Materiale informatico: in questo sotto conto viene imputata la spesa per l acquisto di software, antivirus, ecc. in uso alla attività didattica; la spesa è 1.751,34 Aggregato_A02 - Pagina 2 di 5

3 senza vincolo di SI 1.751,34 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte Servizi per trasferte in Italia: in questo sotto conto vengono imputate le spese sostenute dal personale docente per accompagnare gli allievi alle gare nazionali posto qualifica; la spesa è SI 300,00 senza vincolo di 300,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi manutenzione ordinaria Manutenzione impianti e macchinari: in questo sotto conto vengono imputate le spese relative agli interventi di manutenzione necessari per le riparazioni di video proiettori, lavagne luminose, fotocopiatrice, ecc. utilizzati nell attività didattica; la spesa è NO 1.600,00 con vincolo di 1.600,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria hardware: in questo sotto conto vengono imputate le spese relative agli interventi di manutenzione necessari per le riparazioni dei personal computer, stampanti, scanner, ecc. utilizzati nell attività didattica; la spesa è NO 1.000,00 con vincolo di NO 2.500,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Noleggi, locazioni, leasing Noleggio e leasing impianti e macchinari: in questo sotto conto vengono imputate le spese per il nolo di impianti per assemblee e spettacoli organizzati anche dalla consulta studentesca; la spesa è con vincolo di NO Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Noleggi, locazioni, leasing Licenze d uso di software: in questo sotto conto vengono imputate le spese per acquisto di licenze d uso di software per uso didattico; la spesa è NO 1.200,00 con vincolo di 1.200,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi di ristorazione Per terzi: in questo sotto conto vengono imputate le spese per la partecipazione degli allievi a gare nazionali post-qualifica e rimborso spese agli allievi della consulta per la partecipazione a riunioni fuori sede ; la spesa è NO 200,00 200,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari Pulizia e lavanderia: trovano qui copertura le spese per il lavaggio di tovaglie, tovaglioli, ecc. utilizzati dagli allievi del corso enogastronomico; la spesa è NO 2.500,00 con vincolo di NO 2.500, ,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi ausiliari Trasporto, traslochi e facchinaggio: in questo sotto conto vengono imputate le spese per la partecipazione degli allievi alla gare nazionali postqualifica e rimborso spese agli allievi della consulta per la partecipazione a riunioni fuori sede; la spesa è NO 250,00 250,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi: trovano qui copertura le spese relative all assicurazione integrativa degli allievi e personale; la spesa è NO 5.470,00 Contributi da privati anno 2014 Altri vincolati NO 385, ,00 Altre spese Partecipazione ad organismi Partecipazione ad organismi interni: in questo sotto conto sono previste le spese per il versamento delle quote di partecipazione alle gare nazionali agli istituti; la spesa è NO 200,00 200,00 Aggregato_A02 - Pagina 3 di 5

4 Rimborsi e poste correttive Altre poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti: in questo sotto conto viene prevista la restituzione alle famiglie delle quote di contributo versate relative ad allievi che non iniziano la frequenza nel prossimo anno scolastico o per errati versamenti da trasferire all erario sul ccp 1016; la spesa è NO 800,00 800,00 Aggregato_A02 - Pagina 4 di 5

5 Istituto d Istruzione Superiore Federico Flora Pordenone Sezione 2 Finanziaria Aggregato A 02 ENTRATE Aggr. Voce Anno 2014 Anno successivo 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato ,34 02 Vincolato ,48 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 385,00 06 Gestioni economiche 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto ,82 SPESE Tipologia Anno 2014 Anno successivo 01 Personale 02 Beni di consumo ,82 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 200,00 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive 800, ,82 Data 05/02/2014 Il Direttore S.G.A. Luigino Del Puppo Aggregato_A02 - Pagina 5 di 5