A) Popolazione Scolastica a. s. 2012/2013: classi e alunni alla data del 15/11/2012. n. classi n. alunni alunni con Alunni

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1 PREMESSA Nel trasmettere al Consiglio d Istituto il Programma annuale 2013 redatto ai sensi dell art. 2 del D.I. n. 44/2001, si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali a cui esso fa riferimento. A) Popolazione Scolastica a. s. 2012/2013: classi e alunni alla data del 15/11/2012 Scuola primaria n. classi n. alunni alunni con handicap Alunni stranieri/nomadi Castelnovo di Sotto Scuola secondaria di I grado Castelnovo di Sotto n. classi n. alunni alunni con Alunni handicap stranieri/nomadi B ) PERSONALE L organico di fatto del personale docente dell Istituto è costituto da 60 unità più il Dirigente Scolastico Scuola Primaria n 36 Scuola Secondaria di I grado n 36 Il Personale ATA è composto di 15 unità così distribuite: - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - n 4 Assistenti Amministrativi - n 10 collaboratori scolastici La Direzione Generale del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca ha comunicato con circolare n del 17/12/2012 a ciascuna scuola la dotazione finanziaria con la quale fare riferimento per la predisposizione del Programma Annuale 2013, per il nostro istituto ammonta a 4.802,67 Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell approvazione della legge di bilancio dello Stato per l anno finanziario ENTRATE AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L esercizio finanziario 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di ,55 come risulta dall allegata situazione finanziaria al (Questa cifra deriva dalla somma algebrica tra il saldo di cassa al e i crediti residui attivi, detratti i debiti residui passivi risultanti alla fine dell esercizio). I residui attivi degli esercizi precedenti che ammontavano a ,71 sono stati riscossi nell esercizio 2012 per un totale di 8.500,00 (Fondazione Manodori e contributo per l educazione stradale dell U.S.R.). 1

2 Restano da riscuotere i crediti da parte del MIUR ,71 ( ,38 per stipendi e ritenute a carico dell amministrazione liquidati al personale supplente temporaneo docente e ATA negli esercizi fin e 89,33 quale saldo del funzionamento amministrativo e didattico dell es. 2011). I residui passivi dell esercizio 2011 di 997,26 sono stati interamente pagati nell es I residui passivi risultanti al ammontano a 238,37 Il saldo di cassa della banca cassiera alla data del è di ,21. L avanzo di amministrazione di ,24 viene diminuito della somma a credito dello Stato (come da circolare n del 11/11/2010) di ,71; pertanto la somma di cui dispone la scuola per la predisposizione del Programma Annuale 2013 è di ,84 vincolata alla spese per le attività e i progetti che si realizzeranno nell es. finanziario AGGREGATO DOTAZIONE ORDINARIA Il MIUR nella nota n del ha comunicato la dotazione ordinaria per l esercizio finanziario 2013 pari a 4.802,67 vincolata a: - spese di funzionamento amministrativo e didattico Il MIUR si riserva, di assegnare ulteriori finanziamenti nel corso dell esercizio, che costituiranno oggetto di variazione al Programma annuale ai sensi dell art. 6 del D.I. 44/2001. All assegnazione statale vengono aggiunti i seguenti finanziamenti AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributo della Fondazione P. Manodori di Reggio E ,00 Contributo dei genitori per saldo progetti a.s. 2012/ ,52 AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Interessi sul conto corrente bancario e postale dell anno ,32 Gli accertamenti sopra illustrati di 8.488,51 sommati all avanzo di amministrazione vincolato dell esercizio 2012 di ,84 determinano le Entrate del Programma Annuale 2013 pari a ,35. SPESE A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Spese imputate a tale voce di entrata ,79 composta dall avanzo di amministrazione ,80 provenienti dall avanzo di amministrazione 2012; 4.802,67 dotazione ordinaria 2013; 14,32 per interessi La spesa complessiva è così composta: 2

3 BENI DI CONSUMO ,79 La somma si riferisce oltre all acquisto di carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiale di pronto soccorso, di pulizia, sicurezza sul lavoro ( 3.200,00 fondi ministeriali destinati), anche all acquisto di strumenti per la dematerializzazione dell attività amministrativa che il MIUR ha finanziato al termine dell es con l assegnazione di 3.791, PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.000,00 La somma si riferisce alle spese di: noleggio fotocopiatrice scuola Secondaria, assistenza tecnico-informatica,manutenzione ordinaria. 04. ALTRE SPESE 2.000,00 La somma si riferisce alle spese postali e telegrafiche per 1.000,00 e la restante cifra per rimborso spese ai revisori dei conti 07. ONERI FINANZIARI 2.000,00 L a somma si riferisce alle spese di tenuta del conto/corrente bancario. La convenzione di cassa è stata stipulata con la banca Unicredit S.p.a. 99. PARTITE DI GIRO Anticipo al Direttore S. G. A. 100,00 (non viene sommata la partita di giro) A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Sono state imputate al funzionamento didattico generale tutte le spese di carattere più propriamente didattico non direttamente riferibili a specifici progetti. Le spese imputate che ammontano complessivamente a ,42 sono finanziate dall Avanzo di Amministrazione 2012, di cui ,79 provenienti dall economia dell ATTIVITA A03 - Spese di personale supplente temporaneo. PROGRAMMAZIONE DI SPESA , PERSONALE Altre indennità , BENI DI CONSUMO 3.841,98 La somma è destinata interamente all acquisto di materiale di facile consumo e sussidi di modesta entità per gli alunni. 03. ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI Spese per manutenzione ordinaria e visite d istruzione 631, BENI D INVESTIMENTO Spese per beni d investimento (v. computers) 1.500,00 3

4 A03 SPESE DI PERSONALE Avanzo di Amministrazione ,79 - economia sul capitolo di spesa per supplenze brevi e saltuarie - Dall esercizio finanziario 2013 il MIUR assegna il budget per supplenze brevi e saltuarie sul CEDOLINO UNICO intestato ad ogni dipendente c/o il MEF. La somma ,79, viene dunque sommata all avanzo di amministrazione dell Attività A02 Spese per il funzionamento didattico come previsto dall art. 1 comma 78 delle Legge 2006 n. 662 che dispone che le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. AGGREGATO P PROGETTI L offerta formativa dell Istituzione Scolastica si esprime attraverso tre progetti, per ognuno dei quali vengono sinteticamente illustrati i destinatari, i referenti, la provenienza dei finanziamenti nelle allegate schede di sintesi e finanziarie. Al finanziamento dei progetti sono destinati complessivamente ,73 PROGETTO 1- SOSTEGNO ALLA DIDATTICA Finanziato da: Avanzo di Amministrazione ,21 Associazione Al Castlein, Associazione Jumpers, A.S.P. Opus Civium,contributo volontario delle famiglie, Fondi Legge 440/ CONTRIBUTI DA PRIVATI 3.671,52 Fondazione P. Manodori per l implementazione e la qualificazione delle risorse informatiche 2.000,00 Genitori: saldo progetti didattici 2012/ ,52 PROGRAMMAZIONE DI SPESA ,73 Somma impegnata per corsi di alfabetizzazione alunni stranieri scuola primaria,, progetti di recupero, potenziamento, arricchimento dell offerta formativa e consulenze per il sostegno al disagio giovanile alla scuola secondaria nel periodo gennaio - giugno Materiale didattico di consumo e di investimento. PROGETTO 02 I GIOVANI E LA MEMORIA Finanziato da : Avanzo di amministrazione ,00 PROGRAMMAZIONE DI SPESA 596,00 LA somma verrà utilizzata per la visita d istruzione delle classi terze della Scuola secondaria. PROGETTO 03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE Finanziato da: Avanzo di amministrazione 2012 Fondi statali per la formazione del personale docente e ATA 1.317,41 4

5 PROGRAMMAZIONE DI SPESA 1.317,41 Questa somma servirà a finanziare corsi di aggiornamento e di formazione tenuti da esperti esterni o interni della Scuola nel presente anno finanziario. RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggr. Descrizione Importo 1 Avanzo d Amministrazione presunto ,55 2 Finanziamenti dello Stato 4.802,67 5 Contributi da privati 3.671,52 7 Altre entrate 14,32 Totale Entrate ,06 RIEPILOGO DELLE SPESE Aggr. A Attività ,21 P Progetti ,14 R Fondo di riserva 150,00 Totale Spese Z Disponibilità finanziaria da programmare ,71 Totale a pareggio ,06 AGGREGATO Z DISPONIBILITÂ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Dopo aver costituito un fondo di riserva di 150,00 pari allo 3,12,% circa calcolato su 4.802,67 Dotazione ordinaria, la disponibilità residua da programmare (Z01) ammonta a ,71. Viene definito in 100,00 l importo per il Fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi. CONCLUSIONI Stante quanto precedentemente illustrato, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l esercizio finanziario Si invita inoltre il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. Castelnovo di Sotto, IL DIRIGENTE SCOLASTICO Il D.S.G.A. Prof.ssa Barbara Fava Rina Sacchi 5

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