MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
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- Marcello Giusti
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1 MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/ ,50 Bollettino ACEA ENERGIA SPA Saldo bolletta n del 26/03/2014. Spese attivazione energia elettrica appartamento sito in Roma ad uso dipendente Ufficio Comunicazione /05/ ,20 Addebito LAVORO SENATO Imposta di bollo su c.c. bancario al 09/01/ /05/2014 1,30 Addebito LAVORO SENATO Spese su bonifico estero compensi mese di Gennaio /05/2014 1,50 Addebito LAVORO SENATO Commissioni bancarie su RID del 31/01/2014 per pagamento utenza Fastweb s.p.a /05/2014 1,30 Addebito LAVORO SENATO Spese su bonifico estero compensi mese di Febbraio /05/2014 1,00 Addebito LAVORO SENATO Spese invio estratto conto c.c.b. n. 849 al 28/02/ /05/2014 1,00 Addebito LAVORO SENATO Spese invio documento trasparenza c.c.b. n. 849 al 28/02/ /05/2014 1,30 Addebito LAVORO SENATO Spese su bonifico estero compensi mese di Marzo /05/2014 1,50 Addebito LAVORO SENATO Commissioni bancarie su RID del 31/03/2014 per pagamento utenza Fastweb s.p.a.. Rata fitto e condominio mese di Maggio 2014 per locazione appartamento ad uso n /05/ ,50 Bonifico T.A.N. dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma Rata fitto e condominio mese di Maggio 2014 per locazione appartamento ad uso n /05/ ,00 Bonifico P.R. dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma Rata fitto e condominio mese di Maggio 2014 per locazione appartamento ad uso n /05/ ,00 Bonifico C.M.G.E. dipendenti dell'ufficio Comunicazione, sito in Roma EDICOLA ALBERTO Saldo nota del 30/04/2014 per acquisto quotidiani nel mese di Aprile /05/ ,90 Bonifico MANCINI Da addebitare al c.c.b. n. 849.
2 DIVERSI COME DA Pagamento contributi previdenziali, assistenziali, ritenute erariali su emolumenti liquidati al personale dipendente e collaboratore nel mese di Aprile 2014, saldo INAIL anno 2013 e acconto INAIL anno /05/ ,42 Addebito Codice Casagit: D835 - Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti al pesonale dipendente 95 07/05/ ,57 Bonifico CASAGIT mese di Aprile Acquisto n. 1 Hard Disk Esterno Western Digital 2 TB Elements 2.5" USB 3 Nero (ordine n /05/ ,30 Addebito DYNAMITE S.R.L del 07/05/2014). Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX 97 08/05/ ,50 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. periodo Febbraio-Marzo Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX 98 08/05/ ,50 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. periodo Febbraio-Marzo Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX periodo Febbraio-Marzo /05/ ,50 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Da addebitare al c.c.b. n Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX periodo Febbraio-Marzo /05/ ,50 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Da addebitare sul c.c.b. n. 849 Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX periodo Febbraio-Marzo /05/ ,50 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Da addebitare sul c.c.b. n. 849 Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX /05/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. periodo Febbraio-Marzo Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX /05/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. periodo Febbraio-Marzo Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n. 0668XXXX periodo /05/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Febbraio-Marzo Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX /05/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. periodo Febbraio-Marzo Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX /05/ ,50 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. periodo Febbraio-Marzo Saldo fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n XXXX /05/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. periodo Febbraio-Marzo Saldo parcella n. 280/00 del 14/04/2014. Eleborazione paghe dipendenti e co.pro. mese di /05/ ,86 Bonifico STUDIO CDL Marzo 2014 ed elaborazione CUD.
3 109 14/05/ ,91 Bollettino ENI SPA Bolletta n del 14/04/2014. Fornitura gas appartamento ad uso n. 2 dipendenti ufficio comunicazione, periodo dal 18/02/2014 al 14/04/2014 e conguaglio dal 13/08/2013 al 17/02/ /05/2014 6,10 Bonifico Aruba S.p.A: - Aruba.it Ordine n del 08/05/2014. Rinnovo annuale casella m5s-senato@pec.it /05/ ,00 Bonifico C. M /05/ ,94 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE /05/ ,18 Bonifico STUDIO CDL /05/2014 8,00 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE /05/ ,12 Addebito FASTWEB S.P.A /06/ ,00 Bonifico T. A. N. Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'ufficio Comunicazione, periodo dal 24/05/2014 al 23/06/2014. Pagamento emolumenti spettanti al personale dipendente e compensi ai collaboratori mese di Maggio Parcella n. 433/00 del 20/05/2014. Elaborazione paghe dipendenti e collaboratori mese di Aprile Rimborso spese anticipate per acquisto materiale di cancelleria (fattura n. 229 del 21/05/2014 ditta Freddi Carlo Roma). Saldo fattura n. LA del 30/04/2014. Web- Opzione SHDSL 8 - Contributo mensile dal 01/05/2014 al 30/06/2014. Rata fitto, condominio mese di Giugno 2014 e 50% imposta di registro annuale per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma /06/ ,92 Bonifico P.R. Rata fitto, condominio mese di Giugno 2014 e 50% imposta annuale registrazione cotnratto per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma /06/ ,00 Bonifico C.M.G.E. Rata fitto e condominio mese di Giugno 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'ufficio Comunicazione, sito in Roma /06/ ,76 Bollettino ACEA ENERGIA SPA /06/ ,37 Bollettino ACEA ENERGIA SPA /06/ ,75 Bollettino ACEA ENERGIA SPA /06/ ,07 Addebito DIVERSI COME DA Fattura n del 09/05/2014. Fornitura energia elettrica terzo bimestre 2014 per appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'ufficio Comunicazione sito a Roma Fattura n del 09/05/2014. Fornitura energia elettrica terzo bimestre 2014 per appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'ufficio Comunicazione sito a Roma Fattura n del 09/05/2014. Fornitura energia elettrica terzo bimestre 2014 per appartamento ad uso n. 1 dipendente dell'ufficio Comunicazione sito a Roma Pagamento contributi previdenziali, assistenziali, ritenute erariali su emolumenti liquidati al personale dipendente e collaboratore nel mese di Maggio 2014 e Ritenuta d'acconto su fattura consulente del lavoro
4 123 05/06/ ,81 Bonifico CASAGIT Codice Casagit: D835 - Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti al pesonale dipendente mese di Maggio /06/ ,10 Bonifico EDICOLA ALBERTO MANCINI Saldo nota del 31/05/2014 per acquisto quotidiani nel mese di Maggio /06/ ,94 Addebito ERARIO Versamento saldo IRAP 2013 e acconto IRAP /06/ ,00 Bonifico COLLABORATORI Saldo nota n. 1 del 12/05/2014. Compensi per prestazione occasionale per attvità a supporto dell'ufficio Comunicazione /06/ ,00 Addebito ERARIO Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 280 del 14/04/2014 Consulente del Lavoro Casiglia e Ronzoni /06/ ,72 Bonifico MEF- RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO Rimborso oneri per emolumenti fissi e continuativi liquidati al personale comandato presso questo Gruppo Parlamentare. Periodo di riferimento dal 01/01/2014 al 30/04/ /06/ ,81 Bonifico STUDIO CDL Parcella n. 497/00 del 12/06/2014. Elaborazione paghe dipendenti e collaboratori mese di Maggio /06/ ,21 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Liquidazione emolumenti mese di Giugno 2014 e quattordicesima mensilità /06/ ,00 Bonifico RELATRICE ESTERNA Rimborso somma anticipata per conto del Gruppo Parlamentare a saldo fattura n. 204/2014 del 18/06/2014 Hotel Navona Elite s.r.l. Roma (spese di pernottamento Dott.ssa Macchi in qualità di relatrice alla Conferenza Stampa tenuta il 18/06/2014 presso Sala Nassyria del Senato su mozione di sfiducia Ministro della Salute Beatrice Lorenzin) /06/ ,50 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Rimborso somma anticipata per conto del Gruppo Parlamentare per spedizione n. 5 raccomandate A/R (Raccomandate nn e del 12/06/2014 e nn e del 17/06/2014 e n del 18/06/2014) /06/ ,00 Bonifico C. M. Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'ufficio Comunicazione, periodo dal 24/06/2014 al 23/07/ /06/ ,63 Bollettino ENI SPA Bolletta n del 05/06/2014. Spese fornitura gas dal 15/04/2014 al 05/06/2014, per appartamento ad uso n. 2 dipendenti dell'ufficio Comunicazione, sito in Roma /06/ ,59 Bonifico COLLABORATORI Pagamento compensi a collaboratori a progetto mese di Giugno /07/ ,90 Addebito DIVERSI COME DA Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti e quattordicesima mensilità personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di Giugno /07/ ,69 Bonifico CASAGIT Codice Casagit: D835 - Versamento ritenute CASAGIT su emolumenti al pesonale dipendente mese di Giugno 2014.
5 138 02/07/ ,00 Addebito DIVERSI COME DA Versamento ritenuta d'acconto Irpef su compensi a professionisti e a collaboratori occasionali e versamento INPS Gestione separata su collaborazione occazionale /07/ ,00 Bonifico T.A.N. Rata fitto, condominio mese di Luglio 2014 e per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma /07/ ,00 Bonifico P.R. Rata fitto, condominio mese di Luglio2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma /07/ ,00 Bonifico C.M.G.E. Rata fitto e condominio mese di Luglio 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'ufficio Comunicazione, sito in Roma /07/ ,20 Bonifico EDICOLA ALBERTO MANCINI Saldo nota per acquisto quotidiani mese di Giugno /07/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Saldo fattura n del 03/06/2014. Spese telefonia fissa periodo Aprile- Maggio 2014 per n. 13 linee telefoniche /07/ ,00 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Rimborso somma anticipata da dipendente per conto del Gruppo Parlamentare per acquisto n. 1 cavo Display portcable 2mt per l'ufficio Comunicazione (Fattura n. 616/2014 del 01/07/2014 LP Computer s.r.l. Roma) /07/ ,76 Addebito VODAFONE OMNITEL N.V. Saldo fattura n. AE del 16/03/2014. Periodo dal 17/01/2014 al 16/03/2014. (RID effettuato dalla banca e poi stornato a seguito ns. lettera sospensione rid ) /07/ ,66 Addebito Fattura n. AE del 20/05/2014. Spese telefonia mobile dal 17/03/2014 al 16/05/2014. VODAFONE OMNITEL N.V. (RID effettuato dalla banca e poi stornato a seguito ns. lettera sospensione rid ) /07/ ,65 Addebito LAVORO SENATO Imposta di bollo su c.c. bancario primo trimestre /07/2014 1,00 Addebito LAVORO SENATO Spese invio documento trasparenza c.c.b. n. 849 al 31/03/ /07/2014 1,00 Addebito LAVORO SENATO Spese invio estratto conto c.c.b. n. 849 al 31/03/ /07/2014 1,30 Addebito LAVORO SENATO Spese su bonifico estero compensi mese di Aprile /07/2014 1,30 Addebito LAVORO SENATO Spese su bonifico estero compensi mese di Maggio /07/2014 1,50 Addebito LAVORO SENATO Spese su RID fattura Fastweb al 03/06/ /07/2014 1,30 Addebito LAVORO SENATO Spese su bonifico estero compensi mese di Giugno /07/ ,93 Addebito LAVORO SENATO Spese per bolli su c.c.b. periodo 2 Trimestre 2014.
6 155 11/07/ ,00 Bollettino ENI SPA Saldo bolletta n del 26/06/2014. Bolletta di fornitura gas dal 27/02/2014 al 26/06/2014 e conguaglio dal 14/07/2013 al 26/02/ /07/ ,50 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Fattura n del 06/02/2014. Spese telefoniche 2 bimestre 2014 utenza n XXXX. Da addebitare sul c.c.b. n /07/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Saldo fattura n. 8W del 06/02/2014. Spese telefoniche 2 bimestre 2014 utenza n XXXX /07/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Saldo fattura n del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n periodo Febbraio-Marzo /07/ ,00 Bollettino TELECOM ITALIA S.p.A. Fattura n. 8W del 07/04/2014. Spese telefoniche utenza n xxxx periodo Febbraio-Marzo /07/ ,28 Bonifico STUDIO CDL Saldo parcella n. 613/00 del 04/07/2014. Elaborazione paghe dipendenti e collaboratori e altri servizi mese di Giugno /07/2014 9,08 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Rimborso per somma anticipata da dipendente per spedizione raccomandata n a Fastweb S.p.A /07/2014 1,00 Addebito LAVORO SENATO Spese invio documento trasparenza c.c.b. n. 849 al 30/06/ /07/2014 1,00 Addebito LAVORO SENATO Spese invio estratto conto c.c.b. n. 849 al 30/06/ /07/ ,11 Addebito LAVORO SENATO Oneri bancari per spese certificazione di bilancio /07/ ,00 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Pagamento emolumenti al personale dipendente mese di Giugno /07/ ,43 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Pagamento T.F.R. ed altri emolumenti al personale dimissionario al 30/06/ /07/ ,00 Bonifico C.M. Rata fitto e condominio anticipato per locazione appartamento sito in Roma, ad uso n. 1 dipendente dell'ufficio Comunicazione, periodo dal 24/07/2014 al 23/08/ /07/ ,00 Bonifico COLLABORATORI Pagamento compenso ai collaboratori periodo mese di Luglio Saldo bolletta n del 05/03/2014. Spese di fornitura energia elettrica dal 04/01/2014 al 04/03/2014, per appartamento ad uso n. 2 dipendenti ufficio comunicazione, sito in Roma /07/ ,10 Bollettino ACEA ENERGIA SPA /07/ ,23 Bollettino ACEA ENERGIA SPA Saldo bolletta n del 14/07/2014. Spese di fornitura energia elettrica dal 06/05/2014 al 30/05/2014, per appartamento ad uso n. 2 dipendenti ufficio comunicazione, sito in Roma.
7 171 31/07/ ,12 Addebito FASTWEB S.P.A /08/ ,77 Bollettino ACEA ENERGIA SPA /08/ ,76 Bollettino ACEA ENERGIA SPA /08/ ,39 Bollettino ACEA ENERGIA SPA Saldo fattura n. LA del 30/06/2014. Web- Opzione SHDSL 8 - Contributo mensile dal 01/07/2014 al 31/08/2014. Saldo bolletta n del 14/07/2014. Spese per la fornitura di energia elettrica periodo dal 06/05/2014 al 30/06/2014, per appartamento ad uso n.1 dipendente ufficio comunicazione sito in Roma Saldo bolletta n del 14/07/2014. Spese per fornitura di energia elettrica periodo dal 06/05/2014 al 30/06/2014 per appartamento ad uso n. 1 dipendente ufficio comunicazione, sito in Roma. Saldo bolletta n del 14/07/2014. Spese per la fornitura di energia elettrica periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014, per appartamento ad uso n. 3 dipendenti ufficio comunicazione, sito in Roma /08/2014 9,65 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Rimborso somma anticipata per conto del Gruppo Parlamentare per spedizione n. 2 raccomandate A/R (n del 25/07/2014 e n del 29/07/2014) /08/2014 1,50 Addebito LAVORO SENATO Spese per addebito SEBA per pagamento fattura Fastweb n. LA del 30/06/ /08/ ,00 Bonifico T.A.N. Rata fitto e condominio mese di Agosto 2014 per locazione appartamento ad uso n. 1 dipendente Ufficio Comunicazione, sito in Roma /08/ ,00 Bonifico P.R. Rata fitto e condominio mese di Agosto 2014 per locazione appartamento ad uso n. 2 dipendenti Ufficio Comunicazione, sito in Roma /08/ ,00 Bonifico C.M.G.E Rata fitto e condominio mese di Agosto 2014 per locazione appartamento ad uso n. 3 dipendenti dell'ufficio Comunicazione, sito in Roma /08/ ,32 Bonifico Collaboratore a partita IVA Saldo fattura n del 01/08/2014. Onorari professionali mese di luglio /08/ ,32 Bonifico Collaboratore a partita IVA Saldo fattura n. 28 del 01/08/2014. Compenso professionale mese di luglio EDICOLA ALBERTO /08/ ,00 Bonifico MANCINI Saldo nota per acquisto quotidiani mese di Luglio /08/ ,90 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Saldo retribuzione al personale dipendente mese di Luglio /08/ ,65 Addebito DIVERSI COME DA Pagamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali su emolumenti al personale dipendente e compensi al personale collaboratore nel mese di Luglio /08/ ,40 Addebito ERARIO Versamento R.A. su parcella n. 613/00 del 04/07/2014 CDL Casiglia e Ronzoni /08/ ,97 Bonifico CASAGIT Codice ente D835 -Versamento CASAGIT su emolumenti liquidati al personale dipendente nel mese di Luglio 2014.
8 187 07/08/ ,00 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Liquidazione emolumenti al personale dipendente mese di Agosto /08/ ,00 Bonifico COLLABORATORI Pagamento compensi ai collaboratori mese di Agosto /08/2014 5,35 Bonifico PERSONALE DIPENDENTE Rimborso somma anticipata per conto del Gruppo Parlamentare per spedizione n. 1 raccomandata A/R (n del 06/08/2014). TOTALE ,60 ENTRATE 2 QUADRIMESTRE 2014 DEBITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENATO DELLA REPUBBLICA CONTRIBUTO UNICO ,34 VODAFONE ITALIA STORNI SU FATTURE 2.196,42 COLLABORATORI INPS C/COLLABORATORE 12,00 BNL SENATO INTERESSI ATTIVI 894,69 TOTALE ENTRATE 2 QUADRIMESTRE ,45 RIEPILOGO PAGAMENTI 2 QUADRIMESTRE 2014 SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI (NETTI) SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO ACQUISTO DI MATERIALE E SOFTWARE , ,42 128,30 UTENZE TELEFONICHE E LINEA HDSL 7.428,16 GIORNALI 713,20 SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE ,59 VARIE 364,37 TOTALE SPESE 2 QUADRIMESTRE ,60
9 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO NEL 2 QUADRIMESTRE ,30 713, , ,59 364, ,56 SPESE DI PERSONALE E COLLABORATORI (NETTI) SPESE PER CONTRIBUTI ED ERARIO ACQUISTO DI MATERIALE E SOFTWARE UTENZE TELEFONICHE E LINEA HDSL GIORNALI SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI E UTENZE VARIE ,42
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale 1 11/01/2016 136,30 Bonifico
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/218 01/09/2016 89,34 BONIFICO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 19/07/2013 AL 18/11/2013 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 57 23/07/2013 36,38
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