Scadenze fiscali: OTTOBRE 2011

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1 Scadenze fiscali: OTTOBRE 2011 data soggetti adempimento modalità codici tributo titolari di contratti di locazione che hanno esercitato l opzione per il regime della cedolare secca ed hanno optato per il pagamento rateale della prima rata di acconto, effettuando il primo versamento entro il 6 luglio 2011 versamento della quinta rata di acconto della cedolare secca, con applicazione degli o 1840 e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all abitazione art. 3 D.Lgs. 23/2011 acconto prima rata titolari di contratti di locazione che hanno esercitato l opzione per il regime della cedolare secca ed hanno optato per il pagamento rateale della prima rata di acconto, effettuando il primo versamento entro il 5 agosto 2011 versamento della quarta rata di acconto della cedolare secca, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli o 1840 e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all abitazione art. 3 D.Lgs. 23/2011 acconto prima rata persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2011 il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento della quinta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 con applicazione degli interessi telematiche 4001 irpef saldo 4033 irpef acconto prima rata 3800 imposta regionale sulle

2 versamento entro il 16 giugno 2011 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche a cui non si applicano gli studi di settore) ovvero entro il 6 luglio 2011 (per le persone fisiche e le persone non fisiche cui si applicano gli studi di settore) nonché versamento della quinta rata dell iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/ /6/2011 o 6/7/2011 con applicazione degli interessi attività produttive saldo 3801 addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 dilazionato tributi regionali 3812 irap acconto prima rata 3857 dilazionato autotassazione comunale all irpef rateizzabili: sezione 2del 3844 saldo 3843 acconto 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4025 per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo 1100 imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 6099 versamento iva sulla base della dichiarazione annuale persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita iva, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi Unico 2011 il versamento della quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 con applicazione degli telematiche 4001 irpef saldo 4033 irpef acconto prima rata

3 pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2011 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche a cui non si applicano gli studi di settore) ovvero entro il 5 agosto 2011 (per le persone fisiche e le persone non fisiche cui si applicano gli studi di settore) interessi nonché versamento della quarta rata dell iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/ /6/2011 o 6/7/2011, con ulteriore maggiorazione dello 0,40% per lo slittamento dei termini al 16/7/2011 o 5/8/2011 con applicazione degli interessi 3800 imposta regionale sulle attività produttive saldo 3801 addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 dilazionato tributi regionali 3812 irap acconto prima rata 3857 dilazionato autotassazione comunale all irpef rateizzabili: sezione 2del 3844 saldo 3843 acconto 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4025 per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo 1100 imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 6099 versamento iva sulla base della dichiarazione annuale soggetti ires con periodo di imposta coincidente con l anno solare tenuti alla presentazione del versamento della quinta rata delle imposte ires ed irap a titolo di saldo per l anno 2010 e di primo acconto per l anno 2011 telematiche 2003 ires- saldo 2001

4 modello Unico 2011 che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2011 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 luglio 2011 (contribuenti soggetti agli studi di settore) con applicazione degli interessi nella misura del 4% nonché versamento della quinta rata dell iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/ /6/2011 o 6/7/2011 con applicazione degli ires acconto prima rata 3800 imposta regionale sulle attività produttive saldo 3805 dilazionato tributi regionali 3812 irap acconto prima rata 6099 versamento iva sulla base della dichiarazione annuale soggetti ires con periodo di imposta coincidente con l anno solare tenuti alla presentazione del modello Unico 2011 che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 16 luglio 2011 (contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 5 agosto 2011 (contribuenti soggetti agli studi di settore) versamento della quarta rata delle imposte ires ed irap a titolo di saldo per l anno 2010 e di primo acconto per l anno 2011, con la maggiorazione dello 0,40% e con l applicazione degli interessi nella misura del 4% nonché versamento della quarta rata dell iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/ /6/2011 o 6/7/2011 per lo slittamento dei termini al 16/7/2011 o 5/8/2011, con ulteriore maggiorazione dello 0,40%, con applicazione degli telematiche 2003 ires- saldo 2001 ires acconto prima rata 3800 imposta regionale sulle attività produttive saldo 3805 dilazionato tributi regionali 3812 irap acconto prima rata versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, comprese le addizionali regionali e comunali, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o 6099 versamento iva sulla base della dichiarazione annuale 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 emolumenti arretrati 1012 indennità per cessazione del rapporto di lavoro

5 versamento della rata di acconto dell addizionale comunale all irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenza del mese precedente versamento dell imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all andamento economico delle imprese 3802 addizionale regionale all'irpef sostituti d'imposta o o 3848 all'irpef - sostituti d'imposta - saldo 3847 all'irpef - sostituti d'imposta - acconto 1053 e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1604 e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d Aosta e versata fuori regione 1305 e delle addizionali regionali e comunali sui compensi

6 versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel mese precedente versamento dei contributi inps alla Gestione separata lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto versamento delle ritenute d acconto irpef operate su indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente versamento delle ritenute d acconto irpef operate sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente o o o o accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Valle d Aosta 1004 ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente C10 collaboratori già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta (aliquota %) CXX collaboratori privi di altra copertura previdenziale (aliquota 26,72%) N.B.: entrambe le aliquote vanno applicate sino al massimale di , ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1040 redditi di lavoro autonomo: compensi per l esercizio di arti e professioni

7 versamento delle ritenute d acconto irpef operate su provvigioni corrisposte nel mese precedente versamento ritenute d'acconto su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell esercizio di impresa o o presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione 1038 ritenute per provvigioni, per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza 1040 redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni 1019 ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d imposta a titolo di acconto dell Irpef dovuta dal percipiente 1020 ritenute del 4% operate all atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d imposta a titolo di acconto dell ires dovuta dal percipiente contribuenti iva mensili versamento dell iva dovuta per il mese precedente telematiche 6009 versamento iva mensile settembre contribuenti iva che hanno ricevuto le dichiarazioni di intento rilasciate da esportatori abituali presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese precedente mediante invio telematico contribuenti iva che hanno scelto il pagamento rateale dell imposta relativa al 2010 versamento dell ottava rata dell iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi mensili telematiche 6099 versamento iva sulla base della dichiarazione annuale

8 venerdì 21 contribuenti tenuti al versamento di imposte e contributi ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 21 settembre 2011 (ravvedimento operoso) telematiche versamento dell imposta, maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta dilazionato imposte erariali 8901 sanzione pecuniaria irpef 1989 interessi sul ravvedimento irpef 8902 sanzione pecuniaria addizionale regionale irpef 1994 interessi sul ravvedimento addizionale regionale 8926 sanzione pecuniaria irpef 1998 interessi sul ravvedimento irpef - autotassazione 8904 sanzione pecuniaria iva 1991 interessi sul ravvedimento iva 8918 ires sanzione pecuniaria 1990 interessi sul ravvedimento ires 1993 interessi sul ravvedimento irap 8906 sanzione pecuniaria sostituti d imposta 8907 sanzione pecuniaria irap N.B.: i sostituti d imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo martedì 25 operatori intracomunitari con obbligo mensile presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente presentazione in via telematica

9 martedì 25 martedì 25 operatori intracomunitari con obbligo trimestrale contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale contraenti di contratti di locazione presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel trimestre precedente presentazione ad un C.A.F. o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto di imposta, del modello 730 integrativo versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente aventi decorrenza (minimo di versamento per i contratti di locazione 67,00; cessione contratti locazione 67,00) presentazione in via telematica consegna diretta al C.A.F. o al professionista abilitato mod. F23 107T contratti di locazione fabbricati intero periodo 108T affitto fondi rustici 109T atti, contratti verbali e denunce contribuenti iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito iva trimestrale (modello TR) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate soggetti iva che comunicazione mensile degli mediante invio 110T cessioni (contratti di locazione e affitti) 112T contratti di locazione fabbricati annualità successive 113T risoluzioni (contratti di locazione e affitti) 114T proroghe (contratti di locazione e affitti) 115T contratti di locazione fabbricati prima annualità

10 effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (paesi c.d. black list) soggetti iva che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (paesi c.d. black list) contribuenti non titolari di che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 6 luglio 2011 elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi c.d. black list comunicazione trimestale degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi c.d. black list versamento della quinta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2010 con applicazione degli telematico mediante invio telematico presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione 4001 irpef saldo 4033 irpef acconto prima rata dilazionato di importi 3801 addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 dilazionato tributi regionali 3844 saldo 3843 acconto 3857 dilazionato autotassazione comunale all irpef 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4001 irpef saldo contribuenti non titolari di che hanno scelto nella dichiarazione versamento della quarta rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di primo presso Banche, Agenzie Postali,

11 dei redditi il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 5 agosto 2011 acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2010, previa maggiorazione dello 0,40%, con applicazione degli Agenti della riscossione 4033 irpef acconto prima rata dilazionato di importi 3801 addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche 3800 imposta regionale sulle attività produttive - saldo 3805 dilazionato tributi regionali 3812 irap acconto prima rata 3844 saldo 3843 acconto 3857 dilazionato autotassazione comunale all irpef 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1 gennaio 2010 ai sensi dell articolo 2, commi , L. 191/2009 versamento della seconda rata dell imposta sostitutiva determinata in base al valore risultante dalla perizia giurata di stima con modalità ovvero, mod. banche, agenzie postali, concessionari o 8055 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore dei terreni versamento della seconda rata dell imposta sostitutiva determinata in base al valore con modalità 8056 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la

12 edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2010 ai sensi dell articolo 2, commi , L. 191/2009 locatori, persone fisiche, non titolari di proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate che abbiano esercitato l opzione per il regime della cedolare secca ed abbiano optato per il pagamento rateale della prima rata di acconto, effettuando il primo versamento entro il 6 luglio 2011 locatori, persone fisiche, non titolari di proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate che abbiano esercitato l opzione per il regime della cedolare secca ed abbiano optato per il pagamento rateale della prima rata di acconto, effettuando il primo versamento entro il 5 agosto 2011 risultante dalla perizia giurata di stima versamento della quinta rata del primo acconto della cedolare secca con applicazione degli versamento della quarta rata del primo acconto della cedolare secca con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli ovvero, mod. banche, agenzie postali, concessionari o con modalità ovvero, mod. banche, agenzie postali, concessionari o con modalità ovvero, mod. banche, agenzie postali, concessionari o rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola 1840 e delle relative addizionali, nonché delle imposta di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all abitazione art. 3, D.Lgs. 23/2011 acconto prima rata 1840 e delle relative addizionali, nonché delle imposta di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all abitazione art. 3, D.Lgs. 23/2011 acconto prima rata

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