Torino, 10/12/2012. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di dicembre 2012.

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1 Torino, 10/12/2012 SCADENZARIO TRIBUTARIO: DICEMBRE 2012 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di dicembre

2 17 Lunedì IVA Fatturazione differita: Scade il termine per l emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. 17 Lunedì Addizionali Irpef: Scade il termine per il versamento in unica soluzione dell addizionale regionale (cod. trib. 3802) e comunale (cod. trib. 3848) all Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di novembre 2012 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, nonché per il versamento della rata dell addizionale regionale (cod. trib. 3802) e comunale (cod. trib. 3848) Irpef trattenuta ai dipendenti e pensionati sulle competenze di novembre 2012 per conguaglio di fine anno. 17 Lunedì Addizionale Irpef: Scade il termine per il versamento della rata dell acconto dell addizionale comunale all IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di novembre 2012 (cod. tributo 3847). 17 Lunedì Ritenute alla fonte: Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente: lavoro autonomo (cod. 1040), dipendente (cod. 1001, 1002, 1012) e assimilati (cod. 1004), somme erogate ai dipendenti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all andamento economico delle imprese (art. 53 D.L. n. 78/2010) (cod. 1053, 1604, 1904, 1905, 1305), provvigioni (cod. 1038), indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (cod. 1004), interessi e redditi di capitale vari (cod. 1025, 1029, 1031, 1243, 1245), contributi, indennità e premi vari (cod. 1045, 1051, 1052), indennità di cessazione del rapporto di agenzia (cod. 1040), redditi di capitale derivanti da riscatti di polizze vita (cod. 1050), redditi di capitale diversi (cod. 1024, 1030), perdita di avviamento commerciale (cod. 1040), premi e vincite (cod. 1046, 1047, 1048), cessione titoli e valute (cod. 1032, 1058), AVS (cod. 1001), pignoramenti presso terzi (cod. 1049). 17 Lunedì INPS gestione separata: Scade il termine per il versamento del contributo INPS Gestione separata lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all iscrizione nell apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/ Lunedì INPS Contributi: Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti maturate nel mese precedente. 17 Lunedì Stock options: Scade il termine per il versamento a mezzo modello F24 dell addizionale operata dal sostituto d imposta sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all art. 33, comma 2, del D.L. 78/2010 (cod. 1033, 1054, 1055). 2

3 17 Lunedì IVA Versamento mensile: Scade il termine per l effettuazione del versamento dell IVA sulla base della liquidazione relativa al mese di novembre (cod. 6011). 17 Lunedì IVA Regime ex art. 1, comma 3, DPR 100/98: Scade il termine per l effettuazione del versamento dell IVA sulla base della liquidazione relativa al mese di ottobre 2011, per i contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall art. 1, comma 3, DPR 100/98 (cod. 6011). 17 Lunedì Dichiarazioni d intento: Scade il termine per l invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute nel mese di novembre da parte dei fornitori degli esportatori abituali. 17 Lunedì Rivalutazione del trattamento di fine rapporto: Scade il termine per il versamento dell imposta sostitutiva a titolo di acconto, a mezzo modello F24 (cod. trib. 1712), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell anno

4 17 Lunedì IMU Versamento a saldo 2012: Termine ultimo, per i contribuenti proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, per il versamento del saldo Imposta municipale propria IMU 2012 (cod. trib. COMUNE 3912, 3913, 3914, 3916, 3918, ), (cod. trib. STATO: 3915, 3917, 3919). 17 Lunedì Eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2012 che presentano Unico 2012 per conto del de cuius: Scadono i termini per il versamento, senza maggiorazioni, del saldo 2011 di IRPEF ed IRAP (cod. 4001, 3800, 3801, 3844), del contributo di solidarietà per l anno d imposta 2011 (cod.trib 1683); dell imposta sugli immobili situati all estero dovuta per l anno 2011 (cod. 4041); dell imposta sulle attività finanziarie detenute all estero per l anno 2011 ( cod. 4043); dell acconto di imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d acconto (cod. 4200); dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 (cod. 1100); dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all art. 32 comma 4.bis del D.L. 78/2010 sulle partecipazioni a fondi comuni d investimento che al 31/12/2010 risultavano essere maggiori del 5% (cod. 1832); della cedolare secca dovuta a titolo di saldo per l anno 2011 dal deceduto locatore (cod. 1842); dovute in base alla dichiarazione dei redditi Unico dal soggetto deceduto, nonché dell IVA relativa al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/2012 (cod. 6099). 17 Lunedì Ravvedimento: Ultimo giorno utile per beneficiare della sanzione al 3% per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 novembre Si ricorda che il versamento deve essere maggiorato anche degli interessi legali. 27 Giovedì INTRASTAT Operatori intracomunitari con obbligo mensile: Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi: - delle cessione e degli acquisti intracomunitari di beni; - delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri e relativi al mese precedente. 27 Giovedì Contribuenti IVA mensile e trimestrali: Scade il termine per il versamento dell acconto IVA relativo all anno 2012 con modalità telematiche mediante modello F24 (cod. trib. 6013, 6035). 4

5 31 Lunedì Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES, nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che non hanno presentato il modello Unico 2012 entro il 01/10/2012: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione Unico Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare il versamento, mediate modello F24, della sanzione ridotta (cod. trib. 8911). 31 Lunedì Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, con esercizio coincidente con l anno solare, che non hanno presentato il modello CNM 2012 entro il 01/10/2012: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, tramite Ravvedimento, della presentazione del modello Consolidato Nazionale e Mondiale Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare il versamento, mediate modello F24, della sanzione ridotta (cod. trib. 8911). 31 Lunedì Soggetti obbligati alla trasmissione della comunicazione IRAP 2012 che non hanno presentato il modello entro il 01/10/2012: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, tramite Ravvedimento, della presentazione del Modello IRAP Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare il versamento, mediate modello F24, della sanzione ridotta (cod. trib. 8911). 31 Lunedì Soggetti obbligati alla trasmissione della dichiarazione IVA 2012 che non hanno presentato il modello entro il 01/10/2012: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, tramite Ravvedimento, della presentazione del Modello IVA Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare il versamento, mediate modello F24, della sanzione ridotta (cod. trib. 8911). 31 Lunedì Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, nonché società di capitali, che presentano la dichiarazione dei redditi Unico 2012: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione della 2^ rata o unica rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP relativo all anno 2011 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 30 novembre Versamento maggiorato degli interessi legali e della sanzione del 3% (cod. trib. 8901, 1989, 8918, 1990, 8907, 1993). 31 Lunedì Locatori, persone fisiche che abbiano esercitato l opzione per il regime della cedolare secca : Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, tramite ravvedimento, del versamento della 2^ o unica rata dell imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca dovuta a titolo d acconto per l anno Lunedì Eredi della persona deceduta dopo il 29/02/2012: Scade il termine per la presentazione del modello UNICO relativo alle persone decedute dopo il 29 febbraio

6 31 Lunedì Parti contraenti di Contratti di Locazione che non abbiano optato per il regime della cedolare secca : Termine per il versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 dicembre 2012 (cod. 115T, 112T, 107T, 114T, 108T). 31 Lunedì Opzione al regime di tassazione per trasparenza: Scade il termine per la presentazione mediante invio telematico della comunicazione di opzione al regime di tassazione per trasparenza da parte delle società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, che hanno deciso di optare per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del D.P.R. 917/86). 31 Lunedì BLACK LIST: Scade il termine per la comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese precedente dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (territori black list ). Scade altresì il termine per la comunicazione integrativa volta a rettificare o integrare la comunicazione relativa al mese precedente. 31 Lunedì Soggetti passivi IVA con esercizio coincidente con l anno solare, che hanno deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio ma non hanno presentato il modello per l opzione entro il 31 dicembre 2011, per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione ex art 2 comma 1, D.L. 16 del 2012 e della Circolare n. 38/E del 2012: Ultimo giorno utile per presentazione della comunicazione di opzione/rinnovo per il regime di tassazione per la trasparenza fiscale relativa al triennio Contestualmente alla comunicazione deve essere versata la sanzione in misura fissa pari ad 258,00 non che possedere i requisiti per la riammissione in bonis ex art 2 comma 1, D.L. 16/ Lunedì Soggetti IRES con esercizio coincidente con l anno solare, che hanno deciso di optare per il consolidato fiscale di cui all artt. 117 e seguenti del TUIR per il triennio ma non hanno presentato il modello per l opzione entro il 16 giugno 2012 e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione ex art 2 comma 1, D.L. 16 del 2012 e della Circolare n. 38/E del 2012: Ultimo giorno utile per la presentazione della Comunicazione dell opzione al regime di tassazione del consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR. Contestualmente alla comunicazione deve essere versata la sanzione in misura fissa pari ad 258,00 non che possedere i requisiti per la riammissione in bonis ex art 2 comma 1, D.L. 16/

7 31 Lunedì Enti e società Controllanti con esercizio coincidente con l anno solare che intendono aderire al versamento mensile o trimestrale dell IVA di gruppo, prevista dall art. 73 comma 3 del D.P.R. 633/1973, che non hanno presentato il modello per l opzione (modello IVA 26) entro il 16 febbraio 2012 e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione ex art 2 comma 1, D.L. 16 del 2012 e della Circolare n. 38/E del 2012: Ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione di adesione all regime previsto per le società controllanti e controllate (Modello IVA 26). Contestualmente alla comunicazione deve essere versata la sanzione in misura fissa pari ad 258,00 non che possedere i requisiti per la riammissione in bonis ex art 2 comma 1, D.L. 16/ Lunedì Contribuenti soggetti agli studi di settore: Scade il termine per la comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione UNICO

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