Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale
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- Massimiliano Pepe
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1 Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale 01/08/2014 2,00 Contanti DI RAIMO Casalinghi 01/08/2014 4,88 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 01/08/2014 2,50 Contanti EDILIZIA MONTERONE Ferramenta 05/08/2014 8,54 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 05/08/ ,39 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Fattura Vodafone 05/08/ ,23 Bonifico PROFESSIONISTA Saldo fattura 19 / /08/ ,50 Bonifico DIPENDENTE Rimborso per acquisto libri per Presidente 05/08/ ,50 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi mese di luglio 05/08/ ,70 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi mese di luglio 05/08/ ,50 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi mese di luglio 05/08/ ,00 Contanti CASSA Prelievo contanti 06/08/ ,00 Contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 06/08/ ,00 Contanti I SHOP Caricatori per dispositivi 06/08/ ,04 Bonifico AUTORIMESSA Autorimessa mese di agosto 06/08/ ,50 Bonifico EDICOLA Giornali mese di luglio 06/08/ ,00 Bonifico PRESIDENTE Rimborso Presidente spese documentate 06/08/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi mese di luglio 06/08/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi mese di luglio 07/08/2014 5,70 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunione 08/08/ ,00 Contanti DIPENDENTE Trasferta per lavori Senato 08/08/ ,55 Contanti DIPENDENTI Rimborso spese documentate pranzi e taxi 11/08/ ,92 Bonifico CONSULENTE LAVORO Saldo fattura 43 / /08/ ,30 Addebito FONDO GIORNALISTI Bonifico fondo giornalisti 11/08/ ,84 Addebito F24 CASAGIT Bonifico Casagit 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom
2 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,00 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 13/08/ ,50 Addebito UTENZE TELEFONICHE Telecom 20/08/ ,19 Addebito F24 INPS IRPEF F24 Inps Irpef riferimento luglio 20/08/ ,00 Addebito F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto consulente legale 20/08/ ,00 Addebito F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto consulente legale 20/08/ ,50 Addebito F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto consulente lavoro 20/08/ ,37 Addebito F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto professionista 20/08/ ,39 Addebito F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto professionista 20/08/ ,50 Addebito ENI Eni carburanti 20/08/ ,00 Addebito F24 INPGI ACCISE F24 Pagamento Accise Inpgi 22/08/ ,00 Addebito STIPENDI COLLABORATORI Stipendi collaboratori 22/08/ ,00 Addebito STIPENDI DIPENDENTI Stipendi dipendenti 02/09/ ,00 Contanti DIPENDENTI Rimborso taxi dipendenti 02/09/ ,90 Contanti AUTISTA Rimborsi 02/09/ ,00 Contanti AUTISTA Gestione auto 03/09/ ,00 Contanti DIPENDENTE Rimborso taxi mese di agosto 10/09/ ,90 Addebito FONDO GIORNALISTI Fondo giornalisti agosto 10/09/ ,00 Bonifico COLLABORATRICE Rimborso spese taxi luglio 10/09/ ,50 Bonifico GENERAL SERVICE AGENCY Servizio NCC 10/09/ ,46 Bonifico DIPENDENTE Rimborso spese documentate 10/09/ ,00 Bonifico LIMOGROUPITALIA DI YAHIA NAFEA Servizio NCC 11/09/ ,05 Bonifico CASAGIT Casagit mese di agosto 11/09/ ,00 Bonifico EDICOLA Edicola mese di agosto
3 11/09/ ,66 Bonifico PROFESSIONISTA Saldo fattura 6 / /09/ ,86 Bonifico CONSULENTE LAVORO Saldo fattura 47 / /09/ ,04 Bonifico AUTORIMESSA Saldo fattura 40 / /09/ ,00 Conrtanti DIPENDENTE Rimborso taxi 16/09/ ,00 Bonifico PAGAMENTO XV MENSILITA' Pagamento XV mensilità 16/09/ ,11 Addebito F24 INPS IRPEF F24 Inps Irpef riferimento mese agosto 16/09/ ,50 Addebito F24 RITENUTA ACCONTO F24 Ritenuta acconto 16/09/ ,77 Addebito F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto 16/09/ ,00 Addebito F24 INPGI ACCISE F24 Inpgi accise riferimento mese di agosto 17/09/ ,01 Bonifico NOTAIO Avviso fattura 36 / /09/ ,50 Bonifico A.R.P. SPA Cialde caffè per riunioni 18/09/ ,00 Bonifico COLLABORATORE Saldo fattura 6 / /09/ ,85 Bonifico LEASY SPA Saldo fattura / /09/ ,85 Bonifico LEASY SPA Saldo fattura / /09/ ,85 Bonifico LEASY SPA Saldo fattura / /09/ ,50 Adebito ENI Eni Carburanti 23/09/ ,82 Contanti POLIZIA STRADALE Gestione auto 23/09/ ,23 Bonifico PROFESSIONISTA Saldo fattura 21 / /09/ ,00 Addebito STIPENDI COLLABORATORI Compensi collaboratori mese di settembre 25/09/ ,00 Addebito STIPENDI DIPENDENTI Pagamento stipendi dipendenti mese di settembre 25/09/ ,40 Contanti RIMBORSO DIPENDENTI Rimborso taxi 25/09/ ,51 Addebito UTENZE TELEFONICHE Utenze TIM 25/09/ ,00 Bonifico CONSULENTE LEGALE Saldo preavviso fattura agosto-settembre 25/09/ ,60 Bonifico CONSULENTE LAVORO Saldo fattura 49 / /09/ ,00 Bonifico SINA HOTEL Riunione conviviale delegazione estera 29/09/ ,85 Bonifico LEASY SPA Saldo fattura / /09/2014 1,00 Addebito BNL Spese bancarie 30/09/2014 1,00 Addebito BNL SENATO Spese invio 30/09/ ,20 Addebito BNL SENATO Commissioni bancarie 30/09/ ,94 Addebito BNL SENATO Interessi attivi 30/09/ ,00 Contanti DIPENDENTE Rimborso taxi 30/09/ ,70 Contanti SEGRETERIA PRESIDENZA Spese segreteria Presidenza 30/09/ ,80 Contanti GIORNALI Giornali per Presidente 30/09/ ,30 Contanti DIPENDENTI Rimborso taxi 30/09/2014 7,03 Contanti AUTOSTRADE ITALIA Gestione auto conto corrente
4 01/10/ ,54 Accredito CONTRIBUTO SENATO Contributo ottobre - dicembre 02/10/2014 9,36 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunione 03/10/2014 4,50 Addebito ENI CARBURANTI Eni carburanti 06/10/ ,08 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Bevande per riunioni 07/10/ ,72 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 07/10/2014 8,00 Contanti BUFFETTI Cancelleria 08/10/ ,50 Contanti FELTRINELLI Libri Presidente 08/10/2014 6,00 Contanti POGGI Cancelleria 08/10/ ,50 Contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/10/ ,30 Contanti DIPENDENTE Gestione auto lavaggi 08/10/ ,00 Bonifico ROMA CAPITALE Gestione auto 08/10/ ,70 Bonifico EDICOLA Giornali mese di settembre 08/10/ ,86 Bonifico PROFESSIONISTA Saldo fattura 7/ /10/2014 9,35 Contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 08/10/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi settembre 08/10/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi agosto 08/10/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi settembre 08/10/ ,60 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi settembre 08/10/ ,00 Contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 10/10/ ,70 Contanti CERI OFFICE Cancelleria 10/10/ ,10 Addebito FONDO GIORNALISTI Fondo giornalisti 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom
5 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,00 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze telecom 13/10/ ,50 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Utenze Telecom 16/10/ ,00 Contanti DI RAIMO Varie 16/10/2014 2,59 Contanti PANORAMA Varie 16/10/ ,05 Bonifico F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto consulente lavoro 16/10/ ,00 Bonifico F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto consulente lavoro 16/10/ ,43 Bonifico F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto notaio 16/10/ ,64 Bonifico F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto professionista 16/10/ ,00 Bonifico F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto consulente legale 16/10/ ,77 Bonifico F24 RITENUTA ACCONTO Ritenuta acconto professionista 16/10/ ,00 Bonifico G.S.A. Saldo fattura 123 / /10/ ,89 Bonifico MONOCROMO GRAFICA s.r.l. Saldo fattura 197 / /10/ ,04 Bonifico AUTORIMESSA Autorimessa mese di ottobre 16/10/ ,67 Bonifico CASAGIT F24 pagamento Casagit 16/10/ ,00 Bonifico F24 ACCISE INPGI F24 Pagamento accise inpgi 16/10/ ,43 Bonifico F24 INPS F24 INPS 16/10/ ,92 Bonifico CONSULENTE LAVORO Saldo fattura 52 / /10/2014 6,47 Contanti DESPAR Bar per riunione 20/10/ ,50 Addebito ENI ENI carburanti 21/10/2014 6,00 Contanti ANTICA CARTOTECNICA Cancelleria 21/10/2014 5,35 Contanti UFFICIO POSTALE Raccomandata 22/10/2014 2,44 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunione 23/10/2014 9,36 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunione 23/10/ ,30 Contanti CIAMPINI Pranzo di lavoro 27/10/ ,08 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Bevande per riunione 27/10/2014 6,00 Contanti DI RAIMO Bar per riunione 28/10/ ,95 Contanti GEMEAZ ELIOR Caffé per riunione 28/10/ ,40 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunione
6 29/10/2013 1,00 Contanti GEMEAZ ELIOR Bar 29/10/2014 5,47 Contanti SPESE POSTALI Spese postali 29/10/2014 4,30 Contanti CARTOLERIA SEC Cancelleria 29/10/2014 4,20 Contanti GEMEAZ ELIOR Acqua per riunione 29/10/ ,85 Bonifico LEASY SPA Saldo fattura / /10/ ,00 Bonifico COLLABORATORE Saldo fattura 7 / /10/ ,00 Bonifico LIMOGROUPITALIA DI YAHIA NAFEA Saldo fattura 49 / /10/ ,50 Contanti DIPENDENTE Rimborso taxi e pranzi 30/10/ ,50 Bonifico DIPENDENTI Rimborso spese taxi 30/10/ ,99 Contanti DIPENDENTE Acquisto libri per Presidente 30/10/ ,80 Contanti COLLABORATORE Rimborso taxi 30/10/2014 9,00 Contanti DIPENDENTE Rimborso taxi 30/10/ ,45 Contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 30/10/ ,80 Contanti DIPENDENTE Rimborso spese per gestione auto 30/10/ ,00 Contanti DIPENDENTE Rimborso spese gestione auto lavaggi 30/10/ ,00 Contanti DIPENDENTE Rimborso taxi dipendente 30/10/ ,00 Bonifico ISLE Partecipazione collaboratore 30/10/ ,33 Bonifico AZIENDA ASL RM/A Vidimazione libro infortuni 30/10/ ,00 Addebito STIPENDI COLLABORATORI Stipendi collaboratori mese di ottobre 30/10/ ,00 Addebito STIPENDI DIPENDENTI Stipendi dipendenti mese di ottobre 03/11/ ,70 Contanti SPESE POSTALI Raccomandata 04/11/2014 8,00 Contanti GEMEAZ ELIOR Caffe per riunione 04/11/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Stipendio XV 05/11/ ,04 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 05/11/ ,00 Contanti GEMEAZ ELIOR Caffè per riunione 05/11/ ,00 Bonifico EDICOLA Edicola mese di ottobre 05/11/ ,00 Bonifico LIMOGROUPITALIA DI YAHIA NAFEA Saldo fattura 62 / /11/ ,40 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi dipendente 05/11/ ,19 Bonifico UTENZE TELEFONICHE Vodafone 05/11/ ,00 Contanti SPESE TAXI Taxi commissione per Gruppo 07/11/ ,08 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Bar per riunione 07/11/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi mese di ottobre 07/11/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi mese di ottobre 07/11/ ,00 Bonifico DIPENDENTE Rimborso taxi mese di ottobre 11/11/2014 4,47 Contanti UFFICIO POSTALE Telegramma 11/11/2014 7,20 Contanti GEMEAZ ELIO Caffè per riunione
7 12/11/ ,10 Bonifico SAT LAB Saldo fattura / /11/ ,00 Bonifico COLLABORATORE Saldo fattura 8 / /11/ ,00 Bonifico ACTL Sportello Stage 12/11/ ,04 Bonifico AUTORIMESSA Saldo fattura 54 / /11/ ,38 Bonifico CASAGIT Casagit mese di ottobre 12/11/ ,10 Addebito FONDO GIORNALISTI Fondo giornalisti mese di ottobre 13/11/ ,70 Bonifico CONSULENTE LAVORO Saldo fattura 54 / /11/ ,77 Adebito F24 INPS F24 Rettifiche 17/11/2014 8,40 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 17/11/2014 9,30 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Bevande per riunione 17/11/ ,64 Adebito F24 RITENUTA ACCONTO F24 Ritenuta acconto professionista 17/11/ ,00 Adebito F24 INPGI F24 Inpgi rif. ottobre 17/11/ ,95 Adebito F24 INPS IRPEF F24 Inps Irpef rif. ottobre 18/11/2014 8,00 Contanti GEMEAZ ELIO Caffè per riunione 18/11/ ,50 Addebito F24 RITENUTA ACCONTO F24 Ritenuta acconto consulente lavoro 19/11/2014 8,00 Contanti GEMEAZ ELIO Caffè per riunione 19/11/ ,72 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 19/11/ ,70 Bonifico COLLABORATORE Rimborso spese taxi 19/11/ ,75 Bonifico PROFESSIONISTA Saldo fattura 9 / /11/ ,07 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Bevande per riunione 20/11/ ,00 Contanti DIPENDENTE Taxi commissioni per Presidente 20/11/ ,70 Addebito ENI ENI carburante 21/11/2014 8,40 Contanti DISTRIBUZIONE ROMA Acqua per riunioni 21/11/2014 6,00 Contanti DI RAIMO Prodotti cartari 21/11/ ,00 Contanti TELEPHONIC LIVE Carica batterie auto Presidente 24/11/ ,00 Addebito COMPENSI COLLABORATORI Compensi collaboratori novembre 24/11/ ,00 Addebito STIPENDI DIPENDENTI Stipendi dipendenti novembre 24/11/ ,63 Addebito UTENZE TELEFONICHE Utenze telefoniche TIM 25/11/2014 8,00 Contanti GEMEAZ ELIOR Caffè per riunione 28/11/ ,00 Contanti DIPENDENTI Rimborso taxi 28/11/ ,60 Bonifico LEASY SPA Saldo fattura /11/ ,85 Bonifico LEASY SPA Leasys canone noleggio 28/11/ ,00 Contanti DIPENDENTI Rimborso taxi 28/11/ ,00 Contanti DIPENDENTI Rimborso taxi
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale 31/07/2014 5,60 contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 31/07/2014 32,00 contanti DIPENDENTE Rimborso spese documentate 31/07/2014 32,00 contanti
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale
Data esecuzione Importo Pagamento Intestatario Causale 01/08/2013 90,00 Contanti ENOPANORAMA Fattura 130101614 acquisto cialde per riunioni 02/08/2013 100,50 Bonifico RIMBORSO SPESE A DIPENDENTE Rimborso
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/241 05/09/2017 4,90 Addebito
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/2014 112,14 addebito bancario Kuwait Petroleum Italia spa fatt.2814125029 rifornimento carburante auto servizio /Cartissima Q8 01/09/2014 965,12 addebito bancario Leaseplan fatt. 14184076 noleggio
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/05/17 Leaseplan fatt. 84497 canone noleggio auto servizio 05/17 addebito bancario 971,50 02/05/17 Rimborso spese Rimborso spese senatore (1) contante 78,30 02/05/17 KW petroleum fatt. 710365453 carburante
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale 1 11/01/2016 136,30 Bonifico
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità 190 03/09/2014 1.450,00 Bonifico 191
SENATO della REPUBBLICA Gruppo parlamentare Partito Democratico dettaglio mandati di pagamento Aprile - Luglio 2015
01/04/2015 1.131,66 addebito bancario Leaseplan fatt.15044964 noleggio auto canone 04/2015 01/04/2015 30,90 contanti Caffetteria acqua riunioni 03 01/04/2015 24,00 contanti Spese postali spese postali
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/05/2015 1.059,60 addebito bancario Leaseplan fatt.15072890 noleggio auto canone 05/2015 04/05/2015 22,90 contanti Caffetteria acqua riunioni 04/2015 04/05/2015 1.400,00 bonifico Retribuzioni in c\maggio
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2017 AL 31/08/2017 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/108 02/05/2017 2.500,00 Bonifico
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/218 01/09/2016 89,34 BONIFICO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/2015 460,00 bonifico Tour Point fatt. 273 spese trasferta dipendenti - Milano 09/2015 Stand Gruppo c/o Festa Unità 01/09/2015 36.600,00 bonifico EYU fatt. 17/15 saldo allestimento area espositiva
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
02/01/17 Telepass fatt. 76228009\t pedaggi auto servizio addebito bancario 4,80 02/01/17 Leaseplan fatt.163359433 canone noleggio auto servizio 01/17 addebito bancario 1.011.75 02/01/17 KW petroleum fatt.
RENDICONTO SPESE DI GESTIONE Anno 2012 XVI Legislatura GRUPPO ITALIA DEI VALORI CAMERA
TOTALE ENTRATE ANNO 2012 1.713.783,70 1 COSTI PERSONALE DIPENDENTE/COLLABORAZIONI/VARI 2 n. 19 Contratti di lavoro dipendente 574.436,61 3 INAIL/INPS 235.419,93 4 INPGI/CASAGIT/FONDO GIORNALISTI 103.498,59
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/17 Leaseplan fatt 17235764 canone noleggio auto servizio 09/17 addebito bancario 610,70 04/09/17 Cisalpina bolla 1152936 spese trasferta dipendente carta credito 189,46 05/09/17 Rimborso spese Rimborso
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
03/08/2015 2.000,00 bonifico Retribuzioni in c\agosto 03/08/2015 15,40 addebito bancario Telepass spa fatt. 63426641 pedaggi auto servizio 03/08/2015 1.058,46 addebito bancario Leaseplan fatt. 15159277
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
02/05/16 Rimborso spese rimborsi spese senatori (1) bonifici 740,00 02/05/16 Leaseplan fatt. 16076270 canone noleggio 05/16 auto sevizio addebito bancario 1.591,90 02/05/16 Rimborso spese rimborso spese
Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate
Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta prepagata Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite
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1/10 gennaio ritenute a professionisti pagati nel mese di dicembre INPS versamento contributi sugli stipendi mese di dicembre dei dipendenti (CCNL giornalisti + Grafici INPGI versamento contributi stipendi
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Foggia
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2008 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2007:. 35.399,43 02) Contributo annuale degli iscritti:. 93.166,20 03) Contributo d iscrizione
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
04/01/2016 LEASEPLAN fatt. 15309774 canone noleggio 01/2016 auto sevizio addebito bancario 1.031,80 04/01/2016 TELEPASS fatt. 75398039/T pedaggi auto servizio addebito bancario 8,10 04/01/2016 Rimborso
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 19/07/2013 AL 18/11/2013 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 57 23/07/2013 36,38
1.1 Quote annuali iscritti Albo. 2.1 Tassa prima iscrizione Albo 2.2 Tassa Registro Praticanti
BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE 2015 1 ENTRATE ORDINARIE 1.1 Quote annuali iscritti Albo 160.265,36 Totale Titolo 1 160.265,36. 2 ENTRATE STRAORDINARIE 2.1 Tassa prima iscrizione Albo 1.680,00 2.2 Tassa Registro
Collegio dei Geometri della Provincia di Foggia
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2007 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE ENTRATE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2006:. 25.795,06 02) Contributo annuale degli iscritti:. 79.654,61 03) Contributo d iscrizione
CONSIGLIO NOTARILE R A V E N N A
CONSIGLIO NOTARILE DI R A V E N N A BILANCIO CONSUNTIVO anno _2 0 1 8_ BILANCIO PREVENTIVO anno _2 0 1 9_ ASSEMBLEA DEL 23 FEBBRAIO 2019 1 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2 0 1 8_ Onorari anno precedente (2017)
CONSIGLIO DEL COLLEGIO TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI PERITI IND.LI E DEI PERITI IND.LI LAUREATI DELLE PROV. BARI E B.A.T. 1. ENTRATE ORDINARIE BILANCIO
CONSIGLIO DEL COLLEGIO TERRITORIALE DELL'ORDINE DEI PERITI IND.LI E DEI PERITI IND.LI LAUREATI DELLE PROV. BARI E B.A.T. 1. ENTRATE ORDINARIE BILANCIO CONSUNTIVO ENTRATE 2013 1.1 Quote annuali iscritti
CONSUNTIVO 2015 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO
ENTRATE CONSUNTIVO 2015 parziali totali Diga Investimento Diga TFR ( assistenza al personale per anticipi) 19.529,95 Tesoreria MPS 389.916,16 Unicredit Banca 97.759,21 Banco Posta 5.454,70 Cassa contanti
Bilancio di Esercizio
Bilancio di Esercizio Codice U.S.: FPBLTV15 Solo mastri: No Economici 10/03/2016 15:07:37 Descrizione conto Costi Totali importo Descrizione conto Ricavi Totali importo CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB.
AUTOMOBILE CLUB UDINE
AL 27.10. A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI Quote sociali 940.000,00-15.000,00 925.000,00 Proventi da Delegazioni Indirette 91.000,00 15.500,00 106.500,00 Proventi riscossione
Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate
PREVENTIVO 2015 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO
ENTRATE PREVISIONE 2015 parziali totali Diga Investimento - Diga TFR ( assistenza al personale per anticipi) 19.529,95 Tesoreria MPS 389.916,16 Unicredit Banca 97.759,21 Banco Posta 5.454,70 Cassa contanti
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015
LIQUIDITA' INIZIALE AL 31/12/2014 (Cassa+ Banca) 13.645,56 1. QUOTE ASSOCIATIVE ENTRATE N. 703 iscrizioni anno 2015 8.436,00 IMPORTI TOTALI 8.436,00 2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA'/INIZIATIVE 2.1
Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Rendiconto entrate e uscite 201701.xls Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere)
Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017
Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2017 Roma - Aprile 2018 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 B) IMMOBILIZZAZIONI
SITUAZIONE PATRIMONIALI
23/10/2017 BILANCIO FISCALE SICILIA 9:59 2017 SITUAZIONE PATRIMONIALI Attività Passività Ma Conto Descrizione Dare Ma Conto Descrizione Avere G 11 Fondo Assitalia 30.941,18 C 116 Cft Rao-Indelicato 2017
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI Budget anno 2018
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI Budget anno 2018 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software - investimenti Software - dismissioni Altre immobilizzazioni immateriali - investimenti Altre immobilizzazioni
Bilancio consuntivo anno 2017 con.scienze
Bilancio consuntivo anno con.scienze Entrate Categoria Importo 705,85 Quota associativa 40.000,00 Quote non attribuite 2.000,00 Saldo conto anno precedente 80.888,25 Totale 123.594,10 Uscite Categoria
DETERMINAZIONE N. 86 DEL 30 OTTOBRE 2018
DETERMINAZIONE N. 86 DEL 30 OTTOBRE 2018 Il Direttore, preso atto della Delibera 412 del Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2018; visto l'art. 13 comma 1 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) ,00
DETERMINAZIONE n.ro 113 TER del 31 OTTOBRE 2017 Il Responsabile, sentito il Direttore, preso atto della Delibera 408 del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2017; visto l'art. 13 comma 1 del vigente Regolamento
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 LIQUIDITA' INIZIALE AL 31/12/2015 (Cassa+ Banca) 15.394,94 ENTRATE 1. QUOTE ASSOCIATIVE N. 771 iscrizioni anno 2016 9.252,00 2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA'/INIZIATIVE
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
02/01/2015 965,12 addebito bancario Leaseplan fatt.14293035 noleggio auto canone 01/15 02/01/2015 40,70 addebito bancario Telepass fatt.74949932 canone telepass auto servizio 05/01/2015 20,00 addebito
DERMINAZIONE N. 85 DEL 30 OTTOBRE 2018
DERMINAZIONE N. 85 DEL 30 OTTOBRE Il Direttore dell'automobile Club Udine, considerato il Budget annuale approvato dal Consiglio Direttivo dell'ente in data 31 ottobre 2017 con Verbale n.ro 408; preso
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Codice Fiscale Gardone Riviera (BS) - Via del Vittoriale, 12
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016 Valori in Euro Valori in Euro ATTIVITA' 31.12.2016 31.12.2015 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 256.553 52.482 Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 2015 53.869 53.869
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2011
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2011 ENTRATE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2010:. 73.954,77 02) Contributo annuale degli iscritti:. 87.657,54 03) Contributo
DERMINAZIONE N. 113 bis DEL 31 OTTOBRE 2017
DERMINAZIONE N. 113 bis DEL 31 OTTOBRE 2017 Il Responsabile dell'automobile Club Udine, sentito il Direttore, considerato il Budget annuale 2017 approvato dal Consiglio Direttivo dell'ente in data 31 ottobre
Bilancio Consuntivo 2017
Bilancio Consuntivo 2017 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 Avanzo d'amministrazione al 31/12/2016 122.566,32 ENTRATE CAT. 1 - CONTRIBUTI DA ISCRITTI
Stato Patrimoniale. Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo 02 IMMOBILIZZAZIONI ,09 04 PATRIMONIO NETTO 883.
Stato Patrimoniale Attivo Passivo 02 IMMOBILIZZAZIONI 6.226.219,09 04 PATRIMONIO NETTO 883.397,99 0201 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.657.887,92 0401 CAPITALE 393.000,10 020101 Costi di impianto e di ampliamento
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , ,00. Pagina 1 di 5
PARTE I - ENTRATE Anno 2018 cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 1.1.2 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Contributi ordinari Tassa prima iscrizione Albo emissione
Ditta..: Amici del Madagascar Onlus P.I pag. 1. Incluse competenze provvisorie
Ditta..: 000011 Amici del Madagascar Onlus P.I.00000000000 pag. 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 14604 beni inferiori a 516,46 euro 430,00 15104 f.do amm. macch.uff.elettron.
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2018
BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2018 A B VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Canone concessione impianto Sarzano 93.972 54.817 Canone
CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
CENTRO ITALIANO DI STUDI DI STORIA E D ARTE PISTOIA www.cissa-pistoia.it Casella postale 78 Poste Centrali 51100 Pistoia info@cissa-pistoia.it RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13 MAGGIO 2017 CONTO
SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014
1 PARAMETRI DI STAMPA Parametro Operatore Valore Parametro Operatore Stampa parametri Si Stampa costi/ricavi sospesi No Stampa stato patrimoniale Si Stampa conto economico Si Stampa conti d'ordine Si Stampa
Bilancio di verifica
S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 13650 fabbricati civili strumentali 2.161.199,69 13801 f.do amm. fabbricati civili 895.578,85 13653 migliorie ai fabbricati 312.013,25
BILANCIO CONSUNTIVO AL
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.16 Saldo Dare A LIQUIDITA' I. Cassa interna - 1.166,64 II. Banca Carime - 151.967,37 153.134,01 B CREDITI I. Iscritti c/quote da riscuotere anni precedenti - 11.500,00 II.
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI Budget anno 2017
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI /DISMISSIONI Budget anno 2017 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software - investimenti Software - dismissioni Altre immobilizzazioni immateriali - investimenti Altre immobilizzazioni
ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n PISA STATO DEI CAPITALI 2009
ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n. 1 56126 PISA PARTE PRIMA STATO DEI CAPITALI 2009 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01/01/09 AL 31/12/09 DIFFERENZA FABBRICATO (VALUTAZIONE CATASTALE)
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di Pordenone Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018 U 1.1.1.0 Oneri e rimborsi spese per l'attività
Bilancio al 31 dicembre 2012 STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA
Via Eupili, 8-20145 Milano cdec@cdec.it www.cdec.it Bilancio al 31 dicembre 2012 STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA Valori parziali 2012 Totali parziali 2012 Immobilizzazioni I. IMMATERIALI (7.691,28) --Fondo
Bilancio al 31 dicembre 2013 STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA Valori parziali 2013 Totali parziali 2013 Immobilizzazioni I. IMMATERIALI --Fondo ammortamento crediti II. MATERIALI (57.157,36) (55.216,61) -Mobili e arredi --Fondo ammortamento
Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate
A.C.A.T. Portogruarese - Onlus ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI via Aldo Moro PORTOGRUARO (VE)
via Aldo Moro 92 30026 PORTOGRUARO (VE) consuntivo 2013 preventivo 2014 consuntivo 2014 1. LIQUIDITÀ INIZIALE (cassa + Banca + Titoli) 8.583,04 di cui Valori in cassa 239,92 303,80 di cui Valori c/c BancoPosta
Bilancio di verifica
S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' spese di costituzione 2.479,82 iva c/erario spese modifica atto costitut. 1.330,41 *** IVA C/ERARIO *** COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENTO
GRUPPO PARLAMENTARE LEGA NORD E AUTONOMIE
GRUPPO PARLAMENTARE LEGA NORD E AUTONOMIE RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014 ENTRATE 1 ENTRATE ATTIVITA' CARATTERISTICA.., 1.01 Contributi del Senato della Repubblica.., 1.02 Altre contribuzioni 2 INTERESSI
Bilancio di verifica
S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 11001 spese di costituzione 690,00 14804 f.do amm.beni inf. 516,46 euro 015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 690,00 066 F.DO AMM. ATTREZZATURE
12. LE VENDITE E IL LORO REGOLAMENTO Svolgimento a cura di Stefano Rascioni 12.7 operazioni di vendita e loro regolamento ( )
12. LE VENDITE E IL LORO REGOLAMENTO Svolgimento a cura di Stefano Rascioni 12.7 operazioni di vendita e loro regolamento ( ) 06/02 05.03 CLIENTI C/COSTI ANTICIPATI anticipo per conto Mochi srl 302, 50
Bilancio di verifica
S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 13200 software 1.096,33 30000 iva c/erario 132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 1.096,33 300 IVA C/ERARIO 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.096,33
MODULO 4 LA CONTABILITÀ GENERALE. Unità 1 Il metodo della partita doppia. 189 Caccia all errore ( ) 190 Operazioni aziendali ( )
MODULO 4 LA CONTABILITÀ GENERALE Unità 1 Il metodo della partita doppia 189 Caccia all errore ( ) 10/09 18.20 BANCA X C/C versato assegno su c/c bancario 1.200, 00 10/09 08.10 ASSEGNI versato assegno su
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2014
CONTO CONSUNTIVO DI COMPETENZA ESERCIZIO ANNO 2014 ENTRATE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 01) Avanzo di Cassa al 31.12.2013:. 10.131,24 02) Contributo annuale degli iscritti:. 80.241,58 03) Contributo
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI ,00. Pagina 1 di 5
PARTE I - ENTRATE Anno 2016 cassa per 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 1.1.1 1.1.2 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Contributi ordinari Tassa prima iscrizione Albo emissione
Bilancio di verifica
S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 13111 manut.ni e riparazioni 23.790,00 33206 carte di credito 1.937,13 131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 23.790,00 33209 conto paypal
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona Via C. Montanari, Verona
CONTO ECONOMICO A VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Contribuzione iscrizione 771.328,34 925.000,00 1.023.704,36 Contribuzione diplomandi 14.400,00 19.000,00 14.000,00
ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n PISA STATO DEI CAPITALI 2010
ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO Piazza dei Cavalieri n. 1 56126 PISA PARTE PRIMA STATO DEI CAPITALI 2010 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 01/01/10 AL 31/12/10 DIFFERENZA FABBRICATO (VALUTAZIONE CATASTALE)
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2016
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2016 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Contribuzione iscrizione 771.328,34 925.000,00 1.046.616,67 Contribuzione diplomandi 14.400,00 19.000,00
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Codice Fiscale Gardone Riviera (BS) - Via del Vittoriale, 12
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2015 Valori in Euro Valori in Euro ATTIVITA' 31.12.2015 31.12.2014 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 52.482 Lavori manutenzione/risanamento da ammortizzare 53.869 a dedurre Fondo
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/2015. CSV - LOM - Varese
Patrimoniale 21/03/2016 11:52 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 60.550,56 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 98.335,63 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
Esercitazione La seguente esercitazione si riferisce a più di un argomento. I temi trattati sono i seguenti:
Esercitazione La seguente esercitazione si riferisce a più di un argomento. I temi trattati sono i seguenti: Carta di debito Carta di Anticipo su Ri Ba Pronti contro termine di raccolta Testo esercitazione
CONDOMINIO "PARCO VENERE"
CONDOMINIO "PARCO VENERE" GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.) N. DATA DESCRIZIONE DOCUMENTO ANNO CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI BANCA IMPORTO TAB. TIPO N. DATA COMPET.
easythema-9.s1 SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA Stampato il nstsit1 Pagina num. 1
easythema-9.s1 SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA Stampato il 05-04-2018 nstsit1 Pagina num. 1 A T T I V I T A' P A S S I V I T A' 1 -- CONTI FINANZIARI 69.650,75 5 -- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 400,12
BILANCIO D'ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA FISCALE ESERCITAZIONE PRATICA ESTRATTO DA BILANCIO DI VERIFICA DI ALFA S.P.A. AL
PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000.000,00 RICAVI DI VENDITA 3.000.000,00 PLUSVALENZE ALIENAZIONE IMPIANTI 1.500,00 UTILIZZO FONDO RISCHI A COPERTURA DI COSTI PER 2.000,00 SERVIZI DEDUCIBILI PROVENTI DIVERSI
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Via Bernardo de Rubeis, 35/C Udine (UD)
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Via Bernardo de Rubeis, 35/C - 33100 - Udine (UD) P.E.G. ENTRATE - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Bozza di "BILANCIO
Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/2016 ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLON
Attività Patrimoniale 06/03/2017 16:33 Pag. 1/6 Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 19.168,91 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 18.170,65 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e
BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016
FHP TERR.LE PAVIA STATO PATRIMONIALE Saldo anno prec. Attività' 0210 TERRENI E FABBRICATI 0210140002 FABBRICATI 0210 Totale TERRENI E FABBRICATI 02 Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0325 ALTRI CREDITI
SPECIFICA SPESE RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2017
USCITE CORRENTI CATEGORIA I Uscite ordinarie di funzionamento SPESE SEDE(Canoni - utenze - assicurazioni) Acqua 500,00 Assicurazione furto e incendio 600,00 Canoni locazione 36.180,00 Energia elettrica
Bottega del TerzoSettore
Bottega del TerzoSettore BILANCIO2018 RELAZIONE AL BILANCIO ANNO 2018 Prima di esaminare le cifre del Bilancio 2018 una breve premessa per precisare: Ø Che la contabilità è stata tenuta con il metodo della
CAT. 2 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI Quote sost.esami
COLLEGIO INT.OSTETR. RIMINI E FORLI-CONSUNTIVO 2014 PARTE 1^ ENTRATE DESCRIZIONE PREVISIONE SOMME ACCERTATE TITOLO I ENTRATE CORRENTI INIZIALI VAR. FINALI RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE CAT.1 REDDITI PATRIMONIALI
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Codice Fiscale Gardone Riviera (BS) - Via del Vittoriale, 12
Rendiconto al 31/12/2018 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 Valori in Euro 31/12/2017 Valori in Euro ATTIVITA' 31.12.2018 31.12.2017 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 881.638,98 276.894,50 Lavori manutenzione/risanamento
RESIDUI PASSIVI 2013 (*) Incluse Proposte di Variazione (Ordinati per CLASSIFICAZIONE,CAPITOLO,ANNO RESIDUO) (Solo totali)
Pagina 1 Competenza 1010.0 COMPENSI AL DIRETTORE DELL' AGENZIA 60.000,00 0,00 45.000,00 15.000,00 2011 1010.0 6.250,00 0,00 6.250,00 0,00 2012 1010.0 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 81.250,00 0,00 66.250,00
15. LE OPERAZIONI CON LE BANCHE Svolgimento a cura di Stefano Rascioni dall estratto conto al giornale in P.D. ( )
15. LE OPERAZIONI CON LE BANCHE Svolgimento a cura di Stefano Rascioni 15.2 dall estratto conto al giornale in P.D. ( ) 27/11 18.20 BNL C/C versamento in c/c 500, 00 27/11 08.20 DENARO IN CASSA versamento
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE. Avanzo di amministrazione iniziale presunto ,92 Fondo iniziale di cassa presunto 93.
PARTE I - ENTRATE Anno 2017 cassa per 1 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 198.788,92
Totale Titolo 2- ALTRE ENTRATE 200,00-200, , , , , , ,00
PREVISIONI GESTIONE DI COMPETENZA SOMME ACCERTATE INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSO DA RISCUOTERE TOTALE DIFF. RISPETTO ALLE PREVISIONI RESIDUI RISCOSSI GESTIONE DEI RESIDUI 2 3 4(2+3) 5 6 7(5+6)
Bilancio al 31 dicembre 2015 STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA
Via Eupili 8 20145 Milano Italia Tel. 02.316338/36092 Fax 02.33602728 Cod. fisc 97049190156 Reg. pers. giur. Mi. v.3, p896, n.517 www.cdec.it - cdec@cdec.it STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA Valori parziali
SCHEDA CONTO CASSA CONTANTI ROMA MASTRO
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