BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016
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1 FHP TERR.LE PAVIA STATO PATRIMONIALE Saldo anno prec. Attività' 0210 TERRENI E FABBRICATI FABBRICATI 0210 Totale TERRENI E FABBRICATI 02 Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0325 ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI CREDITI PER TFR ACCANTONATO PRESSO F. CONFED.LE CREDITI PER PARTECIPAZIONE A FONDO SOLIDARIETÀ FNP 0325 Totale ALTRI CREDITI IMMOBILIZZATI 03 Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 " Totale IMMOBILIZZAZIONI CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI 1220 Totale CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI 1232 CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI CREDITI CONTR.SINDAC:VERSO FED.REGION.CATEGORIA 1232 Totale CREDITI PER CONTRIBUTI SINDACALI 1250 ALTRI CREDITI VERSO ENTI CISL CREDITI DIVERSI 1250 Totale ALTRI CREDITI 1251 CREDITI VERSO ERARIO CRED.RITENUTE DA RIHBORSARE\CO 1251 Totale CREDITI VERSO ERARIO 12 Totale CREDITI 1320 ALTRI TITOLI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEHATERIALIZZATI 1320 Totale ALTRI TITOLI 13 Totale ATTIVITÀ' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 1410 CREDITI VERSO BANCHE BANCA POP. COMMERCIO E INDUSTRIA CARTE PREPAGATE SEGRETERIA FNP 1410 Totale CREDITI VERSO BANCHE 1420 CASSA CASSA SEDE SOSPESI CASSA PER RLS 1420 Totale CASSA 14 Totale DISPONIBILITÀ' LIQUIDE 1 " Totale ATTIVO CIRCOLANTE 2120 RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI SU CANONI RISCONTI ATTIVI SU PREMI ASSICURATIVI 2120 Totale RISCONTI ATTIVI 21 Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI 2 -- Totale RATEI E RISCONTI , , ,42 991, , , , , , , ,62 358, ,38 480, , , , , ,99 149, , , , , , , , , , ,60 623, ,21 660,54 660, , ,13 71, ,49 90,35 90, , , ,38 151, , , ,07
2 STATO PATRIHONIALE Saldo anno prec, PASSIVITÀ' RATEI PASSIVI RATEI PASSIVI DIVERSI Totale RATEI PASSIVI Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI -- Totale RATEI E RISCONTI AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO AVANZO DI ESERCIZIO Totale AVANZI E DISAVANZI DI ESERCIZIO Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI FONDO SPESE PER CONGRESSO FONDO PER ACQUISTO IMMOBILI FONDO MANIFESTAZIONI PERIODICHE FONDO RISCHI DIVERSI FONDO PER ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA FONDO RIPARTIZIONE SPESE A STRUTTURE FONDO DI SOLIDARIETÀ ISCRITTI Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI Totale FONDI FONDO TFR DIPENDENTI FONDO TFR DIPENDENTI Totale FONDO TFR DIPENDENTI Totale FONDO TFR DIPENDENTI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78- FONDI AMMOR.TO FABBRICATI FONDO AMMOR.TO FABBRICATI , ,00- Totale FONDI AMMOR.TO FABBRICATI , ,00- Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,00- FONDI SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE FONDI SVALUTAZIONE ALTRE IMN. FINANZIARIE Totale FONDI SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR Totale FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI -- Totale PASSIVITÀ' , ,36- DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE 549,35-576, RICOH ITALIA SPA,GE CAPITAL 423,78-269, TELECOM ITALIA SPA 866, , ENEL 180,81-172, ALTRI FORNITORI GAS 366,64-409, ALTRI FORNITORI LUCE 76,00-151, Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER 2.463, ,29-43 Totale DEBITI VERSO FORNITORI 2.463, , DEBITI VERSO ERARIO ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.lOOl) 4.683,16-485,18-
3 STATO PATRIHONIALE Saldo anno prec ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040) 656,00-650, ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO 1.019, , Totale DEBITI VERSO ERARIO 6.358, ,31-46 Totale DEBITI VERSO ERARIO 6.358, , DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INPS SU LAVORO DIPENDENTE 2.659, , INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 1.778, , INAIL SU LAVORO DIPENDENTE 1.248, , Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI 5.685, ,07-47 Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI 5.685, , DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI DEBITI VERSO FONDO PREVIO. ASSIST. CONFED. 480,81-433, ALTRI DEBITI VERSO STRUTTURE 249,40-705, DEBITI PER TESSERE VERSO UST 1.700, , DEBIT PER TESSERE VFNP REGIONALE 900,00-660, Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI 3.330, , ALTRI DEBITI ADDEBITI DA RICEVERE 970,00-538, DEBITI PER PROGETTI SU SERVIZI CISL 8.227, , SEGRETARI C/ EMOLUMENTI 1.059, , SEGRETARI C/ SPESE DA RIMBORSARE 631,65-963, REVISORI C/ EMOLUMENTI 1.190, , DIPENDENTI C/STIPENDI 7.013, , DIPENDENTI C RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTE 432,90-370, DEBITI DIVERSI 9.383,39-983, COLLABORATORI CONTO EMOLUMENTI 2.103, , COLLABORATORI CONTO SPESE DA RIMBORSARE 504, , Totale ALTRI DEBITI , ,38-48 Totale ALTRI DEBITI , , Totale DEBITI ,30- Totale Attività , ,25 Totale Passività , ,81- Avanzo d'esercizio 2.074, ,44
4 CONTO ECONONICO Saldo anno prec. RICAVI 5122 CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI CONTR.SINDAC.TERRITOR.iDA TESSERAMENTO DIRETTO 5122 Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR 51 Totale QUOTE ASSOCIATIVE 5420 CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI DA STRUTTURE SINDACALI CONTRIBUTO DA STRUTTURE PER PROGETTO PROSELITISMO 5420 Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO 54 Totale ALTRI CONTRIBUTI 5530 PROVENTI DA ALTRE ATTIVITÀ' ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 5530 Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITÀ* 55 Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIEEST.NI,ALTRE A 5610 PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE UTILIZZO FONDO MANIFESTAZIONI UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE UTILIZZO FONDO ASSEMBLE UTILIZZO F.DO RIPARTIZIONE 5610 Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE 56 Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE 5 -- Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 7222 ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLANTE INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI 7222 Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA 72 Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI 7 -- Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8420 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVV. ATTIVE PER ERRORI, OMISS. DI ESERC. PREC Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 84 Totale PROVENTI STRAORDINARI 8 - Totale ALTRI COSTI/RICAVI COHPEI. TERRITORIALE FEO.NAZIONALE DI CATEG. PERIODICHE IMMOBILI ORGANIZZATIVA SPESE A STRUTTURE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 966,90 966,90 966, , , , , , ,54
5 CONTO ECONOMICO Saldo anno prec. c o STI 6110 ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57) 3.098, , CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO 1.881, , PROGRAMMI SOFTWARE 787, MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA 44,31-73, LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 244, FOTOCOPIATRICI 3.898, , Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO 9.710, ,99-61 Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM 9.710, , SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS 9.013, , SERVIZI DI MANUTENZIONE 3.740, , CANONI DI MANUTENZIONE 303,78-607, ONERI LOCATIVI-CONDOMINIALI SU BENI DI PROPRIETÀ' 211, SERVIZI DI PULIZIA 2.361, , SERVIZI VIGILANZA 182,01-146, SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA 382, , COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI , , COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT , , COMPENSI SEGRETARI , , COMPENSI SINDACI 1.760, RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE , , RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA 8.025, , CONTR. PREV. LAV. AUTONOMO (CASSE PREV. PROFES.) 25, CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI , , RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI 6.028, , SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO , , SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE 6.570, , SERVIZI DIVERSI DI TERZI 3.294, SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE 2.460, , CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI 1.662,90-639, SPESE POSTALI E DI RECAPITO 1.703, , SPESE TELEFONICHE 7.420, , SPESE ASSICURATIVE 2.866, , SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE 680,51-889, CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI 621,02-882, SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO 1.820, , SERVIZI DI FACCHINAGGIO 793,00-183, VOUCHER INPS , , Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,89-62 Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI , , SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE , , MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI 427,00-650, ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI , , NOLEGGI BENI DIVERSI 3.260,00-
6 CONTO ECONONICO Saldo anno prec CONTRIBUTI USO LOCALI DI TERZI 100, Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI , ,35-63 Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI , , SALARI E STIPENDI STIPENDI , , QUOTA PREV COMPLEMENTARE A CARICO DELLA STRUTTURA 283, Totale SALARI E STIPENDI , ONERI SOCIALI CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE , , CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE 1.248, , Totale ONERI SOCIALI , , ACCANTONAMENTO TER ACCANTONAMENTO TER DELL'ESERCIZIO 3.825, , Totale ACCANTONAMENTO TER 3.825, ,73-64 Totale SPESE PER IL PERSONALE , ALTRI ACCANTONAMENTI ACCANTONAMENTI PER EONDO CONGRESSI ACCANTONAMENTO PER EONDO ASS.ORGANIZZATIVA 1.000, Totale ALTRI ACCANTONAMENTI 6.000,00-67 Totale ALTRI ACCANTONAMENTI 6.000, ONERI DIVERSI DI GESTIONE SPESE PROPAGANDA , , SPESE DI RAPPRESENTANZA IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.) 4.193, , , , VALORI BOLLATI 48, CERTIEICATI E DIRITTI DIVERSI 250,00-5, CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST , , CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL 1.850, , ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI 293,40-343, SPESE VARIE E DIVERSE 593, , SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON STRAORDINARIE , , ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI 131, Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,89-68 Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ,89-6 " Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA , , ONERI FINANZIARI DIVERSI VERSO ALTRI COMMISSIONI BANCARIE FINANZIARIE Totale ONERI FINANZIARI DIVERSI VERSO ALTRI Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI " Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI ALTRI ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE SOPRAVV. PASSIVE PER ERRORI,OMISS. DI ESERC. Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI Totale ONERI STRAORDINARI IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO PREC. 19,05-708,40-727,45-727, ,00-446,50-446,50-
7 CONTO EX:ONOHICO Saldo anno prec, IRES ESERCIZIO IH CORSO IRAP ESERCIZIO IN CORSO 8710 Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS 8720 IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDENTI IRAP ESERCIZI PRECEDENTI 8720 Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDER 87 Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS 8 Totale ALTRI COSTI/RICAVI Totale Ricavi Totale Costi Avanzo d'esercizio 97, , , , , , , , , ,61 97, , ,00-275,00-275, , , , , ,44
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