BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016
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- Giacinta Spinelli
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1 STATO PATRIMONIALE Saldo anno prec, ATTIVITÀ' 0210 TERRENI E FABBRICATI FABBRICATI 0210 Totale TERRENI E FABBRICATI , , ATTREZZATURE PER UFFICIO MACCHINE PER UFFICIO ELETTRONICHE ED ELABORATORI MOBILI D'UFFICIO 0230 Totale ATTREZZATURE PER UFFICIO 02 Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , , PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE PARTECIPAZIONE IN SOLIDARIETÀ E SERVIZIO SRL 0311 Totale PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE 03 Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 -- Totale IMMOBILIZZAZIONI , , , , CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI CREDITI VERSO ZONE PER SPESE DI GESTIONE 1220 Totale CREDITI VERSO STRUTTURE SINDACALI , 640, 1241 CREDITI VERSO CONTROLLATE CREDITI VERSO SOLIDARIETÀ E SERVIZIO SRL 1241 Totale CREDITI VERSO CONTROLLATE , , CREDITI VERSO COLLEGATE CREDITI VERSO SERVIZI PER IL LAVORO 1242 Totale CREDITI VERSO COLLEGATE , , ALTRI CREDITI CREDITI DIVERSI CREDITI VERSO LOCATORI , , CREDITI VERSO INPS CREDITI VERSO INAIL CREDITI VERSO UST CREDITI VERSO ANTEA CREDITI VERSO UST DEI LAGHI PER TFR DIPENDENTI CREDITI VERSO UST DEI LAGHI PER PRESTITI CREDITI VERSO FEDERPENSIONATI 1250 Totale ALTRI CREDITI , , 26.0, , , , , CREDITI VERSO ERARIO CREDITI PER RITENUTE DA RIMBORSARE/CONGUAGLIARE Totale CREDITI VERSO ERARIO 12 Totale CREDITI , PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE PARTECIPAZIONE IN SERVIZI PER IL LAVORO SRL PARTECIPAZIONE IN ETSI 1312 Totale PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE , 1.5, , 1320 ALTRI TITOLI TITOLI OBBLIGAZIONARI 1320 Totale ALTRI TITOLI 13 Totale ATTIVITÀ* FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE , 230.0, , 1410 CREDITI VERSO BANCHE
2 STATO PATRIMONIALE BANCA POPOLARE DI BERGAMO C.V. Totale CREDITI VERSO BANCHE , , , , CASSA CASSA SEDE CASSA SEDE DI VARESE Totale CASSA Totale DISPONIBILITÀ' LIQUIDE " Totale ATTIVO CIRCOLANTE RATEI ATTIVI 1.199, , , , ,60 3, 3.144, , , RATEI ATTIVI SU INTERESSI ATTIVI Totale RATEI ATTIVI 199,80 199,80 755, 755, RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI SU CANONI RISCONTI ATTIVI SU PREMI ASSICURATIVI Totale RISCONTI ATTIVI Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI -- Totale RATEI E RISCONTI ,85 564, , , , ,66 565, , , , DEBITI VERSO ERARIO ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040) Totale DEBITI VERSO ERARIO Totale DEBITI VERSO ERARIO Totale DEBITI 105,30 105,30 105,30 105,30
3 BILANCIO DI ESERCIZIO AL ; 31/12/2016 STATO PATRIHONIALE Saldo anno prec, PASSIVITÀ' 2210 RATEI PASSIVI RATEI PASSIVI DIVERSI 2210 Totale RATEI PASSIVI 22 Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI 2 Totale RATEI E RISCONTI 3010 AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI 3010 Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI 30 Totale AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI 3120 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI FONDO SPESE PER CONGRESSO FONDO PER ACQUISTO IMMOBILI FONDO MANIFESTAZIONI PERIODICHE FONDO SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI FONDO RISCHI DIVERSI FONDO ASSEMBLEA ORGANIZZATIVA FONDO SOLIDARIETÀ AGLI ISCRITTI 3120 Totale ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 3130 FONDO ROTAZIONE CONF. ACQUISTO SEDI STRUTTURALI FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE 3130 Totale FONDO ROTAZIONE CONF. ACQUISTO SEDI STRUTTURA 31 Totale FONDI 3210 FONDO TFR DIPENDENTI FONDO TFR DIPENDENTI 3210 Totale FONDO TFR DIPENDENTI 32 Totale FONDO TFR DIPENDENTI 3410 FONDI AMHOR.TO FABBRICATI FONDO AMMOR.TO FABBRICATI 3410 Totale FONDI AMMOR.TO FABBRICATI 3430 FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO FONDI AMHOR.TO MACCH.UFF.ELETT FONDI AMHOR.TO MOBILI D'UFFICIO 3430 Totale FONDI AMMOR.TO ATTREZZATURE PER UFFICIO 34 Totale FONDI AMMOR.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3610 FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITÀ' FINANZIARIE FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE IN CONTROLLATE FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE IN COLLEGATE 3610 Totale FONDI SVALUTAZIONE ATTIVITÀ' FINANZIARIE 3620 FONDO SVALUTAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 3620 Totale FONDO SVALUTAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE 36 Totale FONDI SVALUTAZIONE BENI NON IMMOBILIZZATI 3 -- Totale PASSIVITÀ' 43 MASTRO FORNITORI 43 Totale MASTRO FORNITORI 4310 DEBITI VERSO FORNITORI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 25.1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32-
4 STATO PATRIKONIALE SOLIDARIETÀ' E SERVIZIO SRL , Totale DEBITI VERSO FORNITORI , DEBITI VERSO COLLABORATORI OCCASIONALI BOTTA MAURIZIO 270,- 135, Totale DEBITI VERSO COLLABORATORI OCCASIONALI 270,- 135, DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE 6.462, , Totale DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVER 6.462, ,89-43 Totale DEBITI VERSO FORNITORI , , DEBITI VERSO ERARIO IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.lOOl) ERARIO C/RITENUTE COLLABORAZIO ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040) ADDIZIONALE REGIONALE (COD.3802) ADDIZIONALE COMUNALE (C0D.3816) ERARIO C/RITENUTE IMPOSTA SOSTIT.SU TFR (C0D.1713) 1.935, , ,73-24,- 48,57-756, , ,08-474, ,15-180,07-26, Totale DEBITI VERSO ERARIO , ,63-46 Totale DEBITI VERSO ERARIO DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI INPS SU LAVORO DIPENDENTE 7.750, , INPS SU COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 9.041, , Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ,05-47 Totale DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI , , DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI DEBITI VERSO FONDO PREVIO. ASSIST. CONFED. 5.1, , DEBITI PER CONTR. SINDACALI VERSO FEO.NI TERRIT.LI 713, , DEBITI DIVERSI VERSO FNP REGIONALE 9,- 1.3, DEBITI VERSO UST , , DEBITI DIVERSI 3.709, DEBITI VERSO ANTEA , , Totale DEBITI VERSO STRUTTURE SINDACALI , , ALTRI DEBITI VISA SEGRETARI C/ SPESE DA DIPENDENTI C/STIPENDI RIMBORSARE 4.927, , , , , , COLLABORATORI CO.CO.CO SPESE DA RIMBORSARE , , Totale ALTRI DEBITI , ,05-48 Totale ALTRI DEBITI , , Totale DEBITI , ,81- Totale Attività , ,65 Totale Passività Disavanzo d'esercizio , , , ,74-
5 CONTO ECONOMICO RICAVI 5122 CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMFET. TERRITORIALE CONTR.SINDAC.TERRITOR.:DA FED.NAZIONALE DI CATEG CONTRIBUTI SINDACALI TERRITORIALE: DA CONTI CIECHI 5122 Totale CONTRIB.SINDACALI ANNUALI DI COMPET. TERRITOR 51 Totale QUOTE ASSOCIATIVE 5420 CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI CONTRIBUTI DA STRUTTURE SINDACALI CONTRIBUTI DIVERSI 5420 Totale CONTRIBUZ. DA PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIO 54 Totale ALTRI CONTRIBUTI 5530 PROVENTI DA ALTRE ATTIVITÀ' ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI 5530 Totale PROVENTI DA ALTRE ATTIVITÀ' 55 Totale PROVENTI DA ATT. EDIT.LI, MANIFEST.NI,ALTRE A 5610 PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE UTILIZZO FONDO CONGRESSO UTILIZZO FONDO MANIFESTAZIONI PERIODICHE UTILIZZO FONDO RISCHI DIVERSI UTILIZZO FONDO SPESE FINANZIAMENTO ANTEAS UTILIZZO FONDO ASSEMBLEA ORGAN IZZATIVA UTILIZZO F.DO SEGRETARIATO SOC 5610 Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE 56 Totale PROVENTI PER UTILIZZO FONDI E RISERVE 5 Totale PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 7220 ALTRI PROVENTI FIN. SU CAPITALE CIRCOLANTE TITOLI INTERESSI ATTIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI 7220 Totale ALTRI PROVENTI FIN. SU CAPITALE CIRCOLANTE TI 7222 ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLANTE INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI 7222 Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CAPITALE CIRCOLA 72 Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI 7 Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8420 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE 8420 Totale ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 84 Totale PROVENTI STRAORDINARI 8 -- Totale ALTRI COSTI/RICAVI , , , , , 9, , , 14,86 14,86 14, , , , , , , , ,71 643,59 643, , , , , , , , , , , , , , 9,25 9,25 9, , , , , , , , 7.303, 481,43 481, , , , , , ,36
6 P BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 CONTO ECONOHICO c o STI 6110 ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57) 6.799,so 3.356, CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E 0G6. UFFICIO li.292, , MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA 129,32-972, LIBRI E PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 139, Totale ACQUISTI BENI E MATERIALI DI CONSUMO , ,07-61 Totale COSTI PER ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUM , , SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS , , SERVIZI DI MANUTENZIONE 5.999,25-1.4, SERVIZI DI PULIZIA , , SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA 7.647, , COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI , , COMPENSI PER COLLABORAZ. COORD. E CONT , , COMPENSI OCCASIONALI 4.405, , COMPENSI SEGRETARI , , COMPENSI SINDACI 3.775, , RIMB. SPESE COLLAB.COORDINATE E CONTINUATIVE , , RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA , , CONTRIB PREV. SU COLLAB.COORDI , , CONTRIB. INAIL SU COLLAB.COORD 2.580, , RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI 3.881, , SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO , , SPESE DIRETTE LOCOMOZIONE 4.941, , SERVIZI DIVERSI DI TERZI , , SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE 4.269, SPESE POSTALI E DI RECAPITO 2.601, , SPESE TELEFONICHE , , SPESE ASSICURATIVE 2.311, , SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE 560, , CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI 787,10-146, BUONI PASTO DIPENDENTI ED ASSIMILATI , , VAUCHER PRESTAZIONI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO 133.0,- 18.5, Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,39-62 Totale SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI , , SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE , , MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI 703, ONERI LOCATIVI E CONDOMINIALI SU BENI DI TERZI 9.191, , NOLEGGI BENI DIVERSI 5.133, , Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI ,Ol ,72-63 Totale SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI ilo.073, , SALARI E STIPENDI STIPENDI , , FONDO PENSIONE CISL 1.691, , FONDO EST 870,- 970,-
7 BILANCIO DI ESERCIZIO AL ; 31/12/2016 CONTO ECONOMICO 6410 Totale SALARI E STIPENDI 6420 ONERI SOCIALI CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE 6420 Totale ONERI SOCIALI 6430 ACCANTONAMENTO TER ACCANTONAMENTO TER DELL'ESERCIZIO 6430 Totale ACCANTONAMENTO TER 64 Totale SPESE PER IL PERSONALE 6520 AMMORTAMENTO EABBRICATI AMMORTAMENTO EABBRICATI 6520 Totale AMMORTAMENTO FABBRICATI 6522 AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABORATORI AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABORATORI 6522 Totale AMMORT. ARREDI,MOBILI,MACCHINE UFFICIO,ELABOR 6523 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AMMORTAMENTO MOBILI D'UFFICIO 6523 Totale AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 65 Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 6810 ONERI DIVERSI DI GESTIONE SPESE PROPAGANDA SPESE DI RAPPRESENTANZA IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.) CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A UST PER SPESE SEDI PERIFERICHE CONTRIBUTI AD ENTI NAZIONALI CONTRIBUTI AD ENTI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI CISL ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPESE VARIE E DIVERSE ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI CONTRIBUTI A FNP LOMBARDIA CONTRIBUTI AD ANTEAS 6810 Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE 68 Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6 -- Totale COSTI E ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 8520 ALTRI ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE DIVERSE RISARCIMENTI A TERZI 8520 Totale ALTRI ONERI STRAORDINARI 85 Totale ONERI STRAORDINARI 8710 IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORSO IRES ESERCIZIO IN CORSO IRAP ESERCIZIO IN CORSO 8710 Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS 8720 IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDENTI ,UO SE.852, , , , , , , , , , , ,SU SO. 721, , , , , , , , ,51-3,57-9,- 91.9, , , ,92-699,70-699,70-699, ,UO SE.895, , , ,58-612,OS SO.344, , ,SO SSO. 254, , , , , , , , , , , , ,68-20, ,- 2, , ,03-19,30-1.3,- 1.0, , , , ,91-671, , , , ,UO SE. 579,75-
8 FKP lerr.le DEI LAGHI CONTO ECONOMICO IRES ESERCIZI PRECEDENTI Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZI PRECEDER Totale IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO ESERCIZIO IN CORS " Totale ALTRI COSTI/RICAVI , ,36-17,07-17, , ,05- Totale Ricavi Totale Costi Disavanzo d'esercizio , , , , , ,74-
BILANCIO DI ESERCIZIO AL : 31/12/2016
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