Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Alfonso Foti
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1 23E26BDCO ESPERTO ESTERNO DANESIN SUSI 749,71 0,00 27/01/ /06/2019 Ragione Sociale DNSSSU77E62L736Q DANESIN SUSI Z7326CD ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO IO DI VERSO TE DIDATTICA TOSCANA S.R.L. ZDC269F61F 2019 CORSO DI FORMAZIONE PERS ATA PENSIONI MARCHIORI E OLIVIERI SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z072297E DETERMINA 42 PROT 1067 DEL 6/03/2017 PER FORNITURA BERGANTINI SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 64,97 0,00 27/01/ /02/ ,00 0,00 16/01/ /02/ ,00 60,00 06/03/ /05/2018 Z1321A ASSISTENZA ANNUA SOFTWARE APPLICATIVO INVENTARIO 102,48 84,00 11/01/ /01/2018 Pag. 1 di 25
2 MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. Ragione Sociale Z D IVA OCR INSTALLAZIONE E ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' SEGRETERIA AGENZIA DELLE ENTRATE Ragione Sociale 70,51 0,00 30/11/ /11/2018 Z162C13DE 2018 DETERMINA 9 FORNITURA LICENZE MICROSOFT OCR PLESSO COLOMBO O.C.R. s.r.l. Informatica Ragione Sociale 582,77 0,00 28/01/ /01/2018 Z FORNITURA CUFFIE PLESSO SANTA BARBARA DETERMINA PROT. 551 IN DATA 02/02/ D&C DESIGN & CONSULTING S.r.l. Ragione Sociale 280,60 230,00 02/02/ /02/2018 Z1A2268E Pagamento Fattura n del 23/05/ ,00 200,00 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 25
3 A.C.T.V. S.p.A. Z1B23AD Pagamento Fattura n.114/pa del 30/05/ ,00 240,00 31/05/ /05/2018 Ragione Sociale ARGO NORDEST s.a.s. Z1E Pagamento Fattura n.2/802 del 30/07/ ,12 245,12 31/07/ /07/2018 Ragione Sociale DIDATTICA TOSCANA S.R.L. Z1F21A1D5A 2018 VISITA GUIDATA A 333,50 303,18 28/01/ /01/2018 Ragione Sociale TUNDO VINCENZO SPA Z26254D4D ACQUISTO RISME DI CARTA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO Ragione Sociale 242,90 242,90 12/10/ /11/2018 Pag. 3 di 25
4 Z2724FCCC Pagamento Fattura n.09/pa del 15/10/ ,00 350,00 19/10/ /10/2018 Ragione Sociale GR BONAVENTURA S.R.L. Z27251BAEF 2018 BONAVENTURA EXPRESS planetario a colombo povoledo BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z31256A Pagamento Fattura n.1283/pa del 29/10/2018 DITTA BIANCHI FORNITURA MATERIALE DI PULIZI BIANCHI S.N.C. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z3423A Pagamento Fattura n.17/18 fe del 19/07/ ,00 313,64 19/10/ /10/ , ,30 18/12/ /12/ ,90 545,90 20/07/ /07/2018 Ragione Sociale TASC SRL Z352268EF Pagamento Fattura n del 26/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 200,00 200,00 23/05/ /05/2018 Pag. 4 di 25
5 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. Z3C22B6E Pagamento Fattura n pa del 16/04/ ,00 462,00 17/04/ /04/2018 Ragione Sociale MONICA MONTELLATO Z3D252B20F 2018 CORSO DI FORM.NE DOC 2EE TOSATTO CHIARA MA TU HAI IMPARATO A LEGGERE? TSTCHR85P67L407N TOSATTO CHIARA Ragione Sociale Z3F21D9E DETERMINA 17 VISITA GUIDATA A 1650,00 0,00 03/10/ // 495,00 450,00 28/01/ /01/2018 Ragione Sociale GR BONAVENTURA S.R.L. Z4B Pagamento Fattura n del 31/07/ ,00 130,00 06/08/ /08/2018 Ragione Sociale Pag. 5 di 25
6 GIUNTI EDITORE SPA Z4C24E14B ACQUISTO TESTI PROVE MT FORMAZIONE - euro 95,00 per il testo Prove MT 1-2 KIT scuola primaria Editore Giunti Edu e il testo Prove MT Kit scuola primaria Editore Giunti Edu del costo di euro 120,00; 215,00 215,00 11/09/ /10/2018 Ragione Sociale GIUNTI EDITORE SPA Z50228AF Pagamento Fattura n pa del 16/03/ ,00 208,00 19/03/ /03/2018 Ragione Sociale ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. Z5322EFC Pagamento Fattura n del 17/04/ ,00 200,00 23/05/ /05/2018 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. Z A ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER PRESEPE CONTRICUTO REGIONE VENETO CON NOTA PROT DEL 07/12/ Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro Ragione Sociale 249,80 0,00 22/12/ /12/2018 Pag. 6 di 25
7 Z EE 2018 Pagamento Fattura n.v del 24/07/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Ragione Sociale Z A 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 24/05/ Lago Azienda Agricola di Lago A. & C. Soc. Agric. S.S. Ragione Sociale Z59222E ASSISTENZA ANNUA ATTREZZATURE INFORMATICHE 492,39 492,39 06/08/ /10/ ,00 980,00 12/07/ /07/ , ,00 22/02/ // Ragione Sociale O.C.R. s.r.l. Informatica Z5924BE CONTRATTO FERRARA ROSANNA - CORSO DI FORMAZIONE SOMM.NE PROVE EE MM DETERMINA N Rosanna Ferrara Ragione Sociale 540,00 540,00 13/09/ /11/2018 Pag. 7 di 25
8 Z5E237D61A 2018 Pagamento Fattura n.19/18 fe del 20/07/ ,44 393,44 23/07/ /07/2018 Ragione Sociale TASC SRL Z6121E8AEA 2018 Pagamento Fattura n del 21/02/2018 PLESSO SANTA BARBARA 1A 1B 2 A GREEN GARDEN ASSEGGIANO Euro Covet srl TUNDO VINCENZO SPA Ragione Sociale 1021, ,45 23/02/ /07/2018 Z61245F4EB 2018 Pagamento Fattura n.20184e22000 del 18/07/2018 DETERMINA SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale 478,42 478,42 30/07/ /07/2018 Z6422F6F DETERMINA 57 PER FORNITURA LIBRI PNSD IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. Coop. Ragione Sociale 153,98 153,98 04/04/ /07/2018 Pag. 8 di 25
9 Z C 2018 DETERMINA N. 88 IN DATA 27/07/ FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PLESSO ZAVREL BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Ragione Sociale Z6622FAAF Pagamento Fattura n del 30/05/ ,95 705,70 27/07/ // 200,00 200,00 01/06/ /06/2018 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. Z6722CFDE Pagamento Fattura n.11/18 fe del 13/04/ ,00 760,00 17/04/ /04/2018 Ragione Sociale TASC SRL Z F Pagamento Fattura n /fta del 23/03/ , ,00 28/03/ /03/2018 Ragione Sociale ZARPAR VIAGGI S.R.L. Z7224E CORSO DI FORM.NE IL SISTEMA DEI CONTROLLI CIG Z7224E1818 ITALIA SPAGGIARI DSGA PD 135,00 135,00 12/09/ /10/2018 Pag. 9 di 25
10 Ragione Sociale SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z7420F Pagamento Fattura n.18154fpa del 13/04/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 16770, ,00 14/04/ /04/2018 Ragione Sociale D&C DESIGN & CONSULTING S.r.l. Z7621D91A MATERIALE PULIZIA PLESSO COLOMBO 02-PROCEDURA RISTRETTA 122,39 100,32 28/01/ /01/2018 Ragione Sociale MISTRETTA S.R.L. Z FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 342,82 281,00 14/02/ /02/2018 Ragione Sociale SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z7A22E Pagamento Fattura n del 14/05/ ,00 200,00 26/05/ /05/2018 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. Pag. 10 di 25
11 Z7A251B8CB 2018 TRASPORTO USCITA SARMEDE 2 EE IC COLOMBO CIG Z7A251B8CB BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z7B2191FB Pagamento Fattura n.1800 del 04/01/ , ,45 27/10/ /10/ , ,00 10/01/ /01/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. Z7F21C10CB 2018 FORNITURA STAMPANTE LASER DA OCR 115,90 0,00 28/01/ /01/2018 Ragione Sociale O.C.R. s.r.l. Informatica Z82226B ATTIVITA' FORMATIVA CODICE DEI CONTRATTI 04-PROCEDURA NEGOZIATA 120,00 120,00 22/02/ /03/2018 Ragione Sociale IT A.N.DI.S. Pag. 11 di 25
12 Z842565FD BONAVENTURA EXPRESS planetario a colombo povoledo BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z Pagamento Fattura n /pa del 29/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 658,64 313,64 19/10/ /10/ ,80 41,80 03/07/ /07/2018 Ragione Sociale O.C.R. s.r.l. Informatica Z872335B Pagamento Fattura n.85 del 26/04/ PROCEDURA RISTRETTA 896,39 896,39 04/05/ /05/2018 Ragione Sociale MISTRETTA S.R.L. Z8B237C3D Pagamento Fattura n.18/18 fe del 19/07/ ,46 452,46 20/07/ /07/2018 Ragione Sociale TASC SRL Z8B24CF7B ACQUISTO MAT FACILE CONSUMO POVOLEDO FONDI VINCOLATI ACLE 387,49 275,07 29/09/ /09/2018 Pag. 12 di 25
13 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Ragione Sociale Z90232E Pagamento Fattura n.010/s/e del 22/06/ ,00 385,00 04/07/ /07/2018 Ragione Sociale AQUA Z922626C CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE SUITE PER I DOCENTI E PERSONALE ATA ASSOCIAZIONE LE CALAMITE 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z9422E Pagamento Fattura n /pa del 30/04/ ,04 0,00 06/12/ /06/ ,00 469,00 23/05/ /05/2018 Ragione Sociale O.C.R. s.r.l. Informatica Z9F21C1E DETERMINA 10 FORNITURA LAMPADA PROIETTORE PLESSO COLOMBO 95,53 78,30 28/01/ /01/2018 Ragione Sociale Pag. 13 di 25
14 O.C.R. s.r.l. Informatica ZA022C9D DETERMINA DIRIGENZIALE 49 IN DATA 16 MARZO ,51 602,47 17/08/ /09/2018 Ragione Sociale TELECOM ITALIA SPA ZA621CDB7A 2018 SERVIZIO POSTALE ANNO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - ZAA21F2EB Pagamento Fattura n del 15/03/ ,08 399,24 23/01/ /01/ ,00 200,00 14/04/ /04/2018 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. ZAA2534FE BUONO D'ORDINE USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO pagata poi in contanti PLESSO COLOMBO 5B 5C passa al COMITATO PLANETARIO DI PADOVA Ragione Sociale 408,00 408,00 11/10/ /10/2018 Pag. 14 di 25
15 ZAB241F3AF 2018 FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PER ORARIO SCOLASTICO INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (unico socio) ZAC24E14B CORSO DI FORMAZIONE LE ASSENZE DEL PERS.LE ITALIASCUOLA MARCHIORI MARISTELLA CIG Z4C24E14B SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale Ragione Sociale ZAD23836E Pagamento Fattura n.20184e15437 del 15/05/ , ,00 26/06/ /06/ ,00 150,00 12/09/ /10/ ,30 162,30 23/05/ /05/2018 Ragione Sociale SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZAF DETERMINA 59 IN DATA 04/04/2018 FORNITURA MULTIPRESE CECCHINATO SRL Ragione Sociale 238,39 195,40 04/04/ /04/2018 ZAF230E6BC 2018 Pagamento Fattura n.155e del 11/04/ ,00 85,00 23/04/ /04/2018 Pag. 15 di 25
16 Ragione Sociale Ergonet srl ZB022BAAB Pagamento Fattura n del 11/05/ ,00 200,00 26/05/ /05/2018 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. ZB221D67FA 2018 DETERMINA 19 VISITA GUIDATA IN DATA 6 FEBBRAIO ,00 0,00 28/01/ /01/2018 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. ZB22ID67FA 2018 DETERMINA 19 VISITA GUIDATA IN DATA 6 FEBBRAIO ,00 200,00 28/01/ /01/2018 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. ZB256E7AE 2018 PSICOLOGO ADHD 2500,00 0,00 22/10/ /06/2019 Ragione Sociale Pag. 16 di 25
17 DLLFNC85E6SA952C DELLAI FRANCESCA ZB421C105F 2018 DETERMINA 11 FORNITURA LAMPADA PROIETTORE PLESSO COLOMBO O.C.R. s.r.l. Informatica Ragione Sociale 1045,49 856,96 28/01/ /01/2018 ZB82348BA Pagamento Fattura n.6/18/pa del 26/07/ ,00 160,00 30/07/ /07/2018 Ragione Sociale LIMOSA SOC. COOP. ZCD245F49D 2018 Pagamento Fattura n.v del 19/07/2018 DETERMINA BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Ragione Sociale 301,40 301,40 30/07/ /07/2018 ZCF Pagamento Fattura n.pa009 del 31/10/2018 eredi facile consumo plesso colomb Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro Ragione Sociale 1605, ,02 07/11/ /11/2018 Pag. 17 di 25
18 ZD125662EC 2018 ENTRATA PLANETARIO ENTRATA MOSTRA SARMEDE (TV) 2EE IC COLOMBO ASSOCIAZIONE MAGA CAMAJA Ragione Sociale FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PER L'INFANZIA S.ZAVREL 1100, ,00 19/10/ /11/2018 ZD125AA FATTURA N. 98/PA PER MATERIALE INT TECNICO INSTALLAZIONE PC UFF DIDATTICA O.C.R. s.r.l. Informatica Ragione Sociale 59,07 59,07 13/11/ /11/2018 ZD D 2018 Pagamento Fattura n.26 del 27/02/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 239,95 239,95 28/02/ /02/2018 Ragione Sociale MISTRETTA S.R.L. ZD520EBB6E 2018 Pagamento Fattura n del 13/06/ PROCEDURA RISTRETTA 9513, ,64 14/06/ /07/ BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Ragione Sociale Pag. 18 di 25
19 ZD62301E Pagamento Fattura n /pa del 29/06/ ,50 227,50 03/07/ /07/2018 Ragione Sociale O.C.R. s.r.l. Informatica ZD Pagamento Fattura n pa18 del 31/03/ ,00 304,00 10/05/ /05/2018 Ragione Sociale GRAFICHE ANTIGA S.P.A. ZD724254D Pagamento Fattura n.v del 29/06/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Ragione Sociale 370,49 370,49 11/07/ /07/2018 ZDE254F5C Pagamento Fattura n del 24/10/2018. USCITA DIDATTICA DEL B 5C PLESSO COLOMBO TRASPORTO AL PLANETARIO DI P 02-PROCEDURA RISTRETTA 400,00 400,00 30/10/ /10/ BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Ragione Sociale Pag. 19 di 25
20 ZDF24ED CONTRATTO N. 264 DET N. 95- DI FORMAZIONE PER PER PRESTAZIONE D'OPERA - PROGETTO" A COME ALBERO...B COME BAFFI" INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA ZAVREL ,00 0,00 15/09/ /09/2018 Ragione Sociale TSTCHR85P67L407N TOSATTO CHIARA ZE PITTARELLO PROGETTO DISEGNARE - LA FACCIA IL CORPO LA PERSONA DA NOVEMBRE 2018 AD APRILE 2019 PTTRRT51A31G693F PITTARELLO Ragione Sociale 1500,00 0,00 15/10/ /10/2018 ZE321FFF3C 2018 FORNITURA CUFFIE DETERMINA PROT. 550 IN DATA 02/02/ D&C DESIGN & CONSULTING S.r.l. Ragione Sociale 280,60 230,00 02/02/ /02/2018 ZE522576E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PLESSO MUNARI BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Ragione Sociale 341,98 280,31 06/03/ /03/2018 Pag. 20 di 25
21 ZE525CEC Pagamento Fattura n.20184e33333 del 21/11/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERI SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Ragione Sociale 267,41 267,41 30/11/ /11/2018 ZEA220CD0F 2018 DETERMINA 27 IN DATA 06/02/2018 FORNITURA LIM PLESSO S. BARBARA D&C DESIGN & CONSULTING S.r.l. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 10388, ,00 06/02/ /02/2018 ZEB22A995E 2018 Pagamento Fattura n del 26/04/ ,00 200,00 23/05/ /05/2018 Ragione Sociale A.C.T.V. S.p.A. ZEC21F1E CONTRATTO 6 SPORTELLO DI ASCOLTO 1200,00 0,00 01/02/ /06/2019 Ragione Sociale SLVLCA83P56L736K SALVAGNO ALICE ZF21C1E DETERMINA 11 FORNITURA LAMPADA PROIETTORE PLESSO COLOMBO 162,60 0,00 28/01/ /01/2018 Pag. 21 di 25
22 Ragione Sociale O.C.R. s.r.l. Informatica ZF323BCBDE 2018 Pagamento Fattura n.221 del 17/07/ ,00 800,00 23/07/ /07/2018 Ragione Sociale Swisstech Srl BD Noleggio copiatrici area didattica trimestre PROCEDURA NEGOZIATA Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Ragione Sociale A Noleggio copiatrice area amm.va trimestre PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale INFORMATICA E DIDATTICA di Cima Anna e Simone & C. s.a.s Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z181CDF5C Pagamento spese postali - Conto contrattuale PROCEDURA NEGOZIATA 5333, ,00 24/01/ /03/ ,05 671,10 24/01/ /04/ ,38 865,75 11/01/ /12/2017 Pag. 22 di 25
23 Ragione Sociale POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - Z4620ABB FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale INFORMATICA E DIDATTICA di Cima Anna e Simone & C. s.a.s. Z781B742EE 2017 Noleggio copiatrice area amm.va trimestre PROCEDURA NEGOZIATA Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Ragione Sociale ZEA1D498AC 2017 Contratto di consulenza per la rete informatica di Istituto. 04-PROCEDURA NEGOZIATA 274,50 225,00 31/12/ /02/ ,16 402,66 24/01/ /12/ , ,00 13/02/ /04/2017 Ragione Sociale O.C.R. s.r.l. Informatica ZED20432BF 2017 ATTIVITA' DI FORMAZIONE LIM- DETERMINA PROCEDURA NEGOZIATA 1024, ,80 14/10/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 23 di 25
24 ASSOCIAZIONE LE CALAMITE Z921A9202A 2016 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI + RCT + TUTELA LEGALE A.S ALUNNI. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. Z9C17BB Spese noleggio copiatrici relative al trimestre 04-PROCEDURA NEGOZIATA 17617, ,20 02/11/ /12/ , ,70 23/05/ /05/ Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Ragione Sociale AC 2014 CIG AC - SALDO FATTURA N. DEL. PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI SU ORDINE DI ACQUISTO MANUTENCOOP FB S.P.A. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale , ,48 20/03/ /03/2019 Pag. 24 di 25
25 - AGGIUDICATARIO Pag. 25 di 25
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
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270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
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Z85134F501 SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO CONSULENZA GESTIONALE RETE INFORMATICA E SICUREZZA PRIVACY - ANNO 2015. Impegni: 64/2015; 1380,00 0,00 27/04/2015 - // MCHMSM76H21D325K 03296900271 AEMME SYSTEM
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Istituto Comprensivo Statale Lazzaro Spallanzani - Mestre 5 ( Cerca. Data Inizio/Fin lavori
Istituto Comprensivo Statale Lazzaro Spallanzani - Mestre 5 ( https://www.icspallanzanimestre5.edu.it) Cerca Z700C40334 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FULL SERVICE 02-PROCEDURA RISTRETTA DITTA DUPLIMATIC 01506160272
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
77691422CC 2019 acquisto attrezzature per laboratorio linguistico FESR-cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3 07644780723 AMBITRAX DIDACT 04291460873 CE.S.IN SRL 02206760601 DLI SRL 04606020875 ETT DI TORRISI
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016 Determinazione Ufficio Economo n. 1 del 08.02.2016 - Rendiconto spese economato IV trimestre 2015 Determinazioni Impegno Area Finanziaria Determinazione
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
VERBALE del 21/06/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. COLOMBO Via Bosso, 28-30174 VENEZIA-CHIRIGNAGO tel. 041 913069 Cod. mecc: VEIC847001 - Cod. Fisc.: 90142120279 E-Mail: veic847001@istruzione.it PEC veic847001@pec.istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015