Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
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- Ricardo Corti
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1 Z85134F501 SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO CONSULENZA GESTIONALE RETE INFORMATICA E SICUREZZA PRIVACY - ANNO Impegni: 64/2015; 1380,00 0,00 27/04/ // MCHMSM76H21D325K AEMME SYSTEM S.R.L. ZD616541F5 SALDO FATTURA N. DEL. CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SU D.S.A. - a.s. 2015/2016 Impegni: 172/2015; 1938,00 0,00 08/10/ // TSTCHR85P67L407N TOSATTO CHIARA Z93176B87C ZE SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 14/12/2015 AL TEATRO MMO DI VE-MESTRE CL. 2e SC. PRIM. S. BARBARA Impegni: 191/2015; Fatture: n.249 del 31/00/15; Totale imponibile: 150,00 165,00 0,00 03/12/ // FVTGRG67P30I551T FAVOTTO VIAGGI di Favotto Giorgio SALDO FATTURA N. DEL. FORMAZIONE PERSONALE ATA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Impegni: 192/2015; Fatture: n.20154g03911 del 18/00/15; Totale imponibile: 200,00 200,00 0,00 04/12/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZCC1785CC8 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO C. COLOMBO 1343,97 0,00 11/12/ // Pag. 1 di 45
2 Impegni: 195/2015; Z431349BA4 * * GRUPPO GIODICART SRL CIG Z431349BA4 - SALDO FATTURA N. DEL. PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO CONTO CONTRATTUALE Impegni: 19/2015; 77/2015; 83/2015; 113/2015; 158/2015; 162/2015; 174/2015; 190/2015; 196/2015; 458,54 0,00 20/02/ // Fatture: n del 16/00/15, n del 02/00/15, n del 12/00/15, n del 30/00/15, n del 14/00/15, n del 31/00/15, n del 03/00/15, n del 29/00/15, n del 27/00/15, n del 23/00/15; Totale imponibile: 419, POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - ZE2178EFE6 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIAL DIDATTICO PLESSO I. POVOLEDO 497,73 0,00 15/12/ // Impegni: 199/2015; Fatture: n.v3-359 del 11/00/16; Totale imponibile: 408, BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. ZA6178F356 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO SC. INF. B. MUNARI Impegni: 200/2015; Fatture: n.20154e45348 del 23/00/15, n.20164e01162 del 15/00/16; Totale imponibile: 246,79 301,01 0,00 15/12/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Pag. 2 di 45
3 Z2D179C2F0 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO S. BARBARA 416,96 0,00 22/12/ // Impegni: 208/2015; Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro ZB617BDBE7 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA Impegni: 209/2015; Fatture: n.470 del 22/00/15; Totale imponibile: 1.623, ,04 0,00 23/12/ // MISTRETTA S.R.L. Z6F17BDC60 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA POVOLEDO Impegni: 210/2015; 122,00 0,00 23/12/ // MCHMSM76H21D325K AEMME SYSTEM S.R.L. ZA017BCD6 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 27/1/2016 A BOLOGNA MOSTRA EGITTO CLASSI 4^ A-B-C- C. COLOMBO Impegni: 211/2015; 693,00 0,00 23/12/ // BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z4617BDE12 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO SC. INF. S. ZAVREL 509,48 0,00 23/12/ // Pag. 3 di 45
4 Impegni: 212/2015; BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Z0817CFC53 SALDO FATTURA N. DEL. SPESE PER COSTO COPIA COPIATRICI AREA DIDATTICA - 4 TRIM Impegni: 213/2015; Fatture: n pa15 del 28/00/15; Totale imponibile: 291,22 355,29 0,00 28/12/ // FORNITECNICA SRL ZDB17D4AC4 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. PRIM. S. BARBARA 786,80 0,00 29/12/ // Impegni: 215/2015; BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Z9E17D4AFE SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. SEC. CALAMANDREI Impegni: 216/2015; 787,55 0,00 30/12/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z0817D8C74 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SC. SEC. CALAMANDREI Impegni: 217/2015; 123,89 0,00 30/12/ // Pag. 4 di 45
5 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l B PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO CONTO CONTRATTUALE N , /03/ // Impegni: 36/2014; 45/2014; 84/2014; 85/2014; 160/2014; Mandati: 45/2014; 54/2014; 80/2014; 92/2014; 126/2014; 150/2014; 154/2014; 182/2014; 183/2014; 1/2015; 25/2015; Fatture: n del 19/00/15, n del 04/00/14, n del 22/00/14, n del 21/00/14, n del 02/00/14, n del 05/00/14, n del 27/00/15, n del 22/00/14; totale imponibile: 446,05 * POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - ZA811F195 CIG. ZA811F195 - SALDO FATTURA N. DEL. Noleggio autobus trasporto alunni per uscita didattica del 11/12/2014 sc. inf. Munari sez. gialla-rossa-blu Impegni: 141/2014; Mandati: 2/2015; 307, /10/ // BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z5F11A3012 CIG Z5F11A SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SC. INF. MUNARI Impegni: 145/2014; Mandati: 3/2015; 18/2015; Fatture: n.20154e03559 del 29/00/15, n.20144e23097 del 17/00/14; totale imponibile: 213,09 213, /11/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z7912AF2BF CIG Z7912AF2BF - SALDO FATTURA N. DEL. COSTO COPIA COPIATORE DSM735 - C. COLOMBO - SALDO , /01/ /01/2015 Pag. 5 di 45
6 Impegni: 3/2015; Mandati: 4/2015; Fatture: n pa15 del 12/00/15; totale imponibile: 84, FORNITECNICA SRL Z8411D4D5C AC * CIG Z8411D4D5C - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A/R CHIRIGNAGO-VE-MESTRE IST. S. CATERINA CLASSE 5^ A S. BARBARA. Impegni: 152/2014; Mandati: 5/2015; Fatture: n.195 del 30/00/14; totale imponibile: 109,09 98, /12/ // FVTGRG67P30I551T FAVOTTO VIAGGI di Favotto Giorgio CIG AC - SALDO FATTURA N. DEL. PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI SU ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO , /03/ // Impegni: 43/2014; 47/2014; 46/2014; 6/2015; 18/2015; 171/2015; Mandati: 51/2014; 62/2014; 63/2014; 64/2014; 94/2014; 103/2014; 105/2014; 131/2014; 153/2014; 157/2014; 160/2014; 172/2014; 184/2014; 6/2015; 11/2015; 21/2015; 48/2015; 70/2015; 101/2015; 124/2015; 230/2015; 246/2015; 276/2015; 289/2015; 11/2016; Fatture: n del 12/00/13, n del 30/00/14, n del 31/00/14, n del 30/00/14, n del 31/00/14, n del 30/00/14, n del 28/00/15, n del 12/00/13, n del 12/00/13, n del 12/00/13, n del 30/00/15, n del 31/00/15, n del 30/00/15, n del 30/00/15, n del 31/00/15, n del 30/00/15, n del 31/00/15; totale imponibile: , MANUTENCOOP FB S.P.A CIG SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO N. 1 LIM (AZIONE SCUOLA DIGITALE - BANDO MEPI) SC. SEC. 1 GR. P. CALAMANDREI 1610, /07/ // Impegni: 111/2014; Mandati: 8/2015; Fatture: n del 31/00/14; totale imponibile: 1.610,00 Pag. 6 di 45
7 * MEDIA DIRECT SRL Z9112DA1A9 Z5E Z4312E3642 CIG Z9112DA1A9 - SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATORE SC. PRIM. C. COLOMBO (AREA DIDATTICA). Impegni: 7/2015; 51/2015; Mandati: 9/2015; Fatture: n pa15 del 22/00/15; totale imponibile: 194,00 279, /01/ // FORNITECNICA SRL CIG Z5E SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI F.C. PLESSO C. COLOMBO 862, /12/ // Impegni: 153/2014; 49/2015; Mandati: 193/2014; 203/2014; 200/2014; 197/2014; 194/2014; 204/2014; 201/2014; 198/2014; 195/2014; 205/2014; 202/2014; 199/2014; 196/2014; 10/2015; 24/2015; Fatture: n.20154e01609 del 16/00/15, n.20154e04068 del 02/00/15, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14, n del 10/00/14; totale imponibile: 847, SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. CIG Z4312E SALDO FATTURA N. DEL. PARTECIPAZIONE GIOCO- CONCORSO KANGOUROU DELLA LINGUA INGLESE SC. MEDIA CALAMANDREI Impegni: 11/2015; Mandati: 14/2015; Fatture: n.146/inglese del 27/00/15; totale imponibile: 160,00 160, /01/ /02/2015 LSSNGL49D29F704W KANGOUROU ITALIA Pag. 7 di 45
8 Z0A11FD3F1 ZD91ZA835B Z0D12E7EF7 * CIG Z0A11FD3F1 - SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSSITENZA E LICENZA SOFTWARE GESTIONALI UFFICI SEGRETERIA ANNO 2015 Impegni: 151/2014; Mandati: 16/2015; Fatture: n.3593 del 05/00/15; totale imponibile: 723,00 723, /11/ /02/ ARGO SOFTWARE s.r.l. CIG ZD912A835B - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL 5^ A POVOLEDO A IST. GRIMANI MARGHERA VE Impegni: 1/2015; Mandati: 17/2015; Fatture: n.10 del 31/00/15; totale imponibile: 120,00 132, /01/ // FVTGRG67P30I551T FAVOTTO VIAGGI di Favotto Giorgio CIG Z0D12E7EF7 - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER DOTAZIONE PLESSI SCOLASTICI. Impegni: 12/2015; Mandati: 19/2015; Fatture: n.14 del 30/00/15; totale imponibile: 1.299, , /01/ // MISTRETTA S.R.L. Z0212A8537 CIG Z0212A SALDO FATTURA N. DEL. CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE REG. ELETTRONICO DOCENTI ANNO 2015 Impegni: 2/2015; Mandati: 20/2015; 531, /01/ // Pag. 8 di 45
9 Fatture: n.20154e02181 del 21/00/15; totale imponibile: 436, SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z7D125809E ZF912B4354 Z9E12E11FF * CIG Z7D125809E - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO ATTREZZATURE PER PLESSO C. COLOMBO Impegni: 159/2014; Mandati: 22/2015; Fatture: n del 15/00/15; totale imponibile: 190,16 190, /12/ /02/ S.M.E. S.pA. CIG ZF912B SALDO FATTURA N. DEL. SPETTACOLO TAEATRALE IN LINGUA INGLESE "Brother & Sister Act" - a.s. 14/15 Impegni: 17/2015; Mandati: 23/2015; Fatture: n.4-15/pa del 10/00/15; totale imponibile: 1.085, , /02/ // Associazione Action Theatre in English CIG Z9E12E11FF - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI IL GIORNO 3/2/2015 A MESTRE Impegni: 8/2015; Mandati: 28/2015; Fatture: n del 28/00/15; totale imponibile: 180,00 198, /01/ // BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Pag. 9 di 45
10 ZEB12E1229 Z4412E1240 CIG N. ZEB12E SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI IL GIORNO 6/2/2015 A MESTRE Impegni: 9/2015; Mandati: 29/2015; Fatture: n del 28/00/15; totale imponibile: 180,00 198, /01/ // BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann CIG Z4412E SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI IL GIORNO 13/2/2015 A MESTRE Impegni: 10/2015; Mandati: 30/2015; Fatture: n del 28/00/15; totale imponibile: 180,00 198, /01/ // BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z8B132AB52 CIG Z8B132AB52 - PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE CONTO CONTRATTUALE N Impegni: 13/2015; Mandati: 31/2015; 18, /02/ /03/2015 * POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo - ZA712B3FDB CIG ZA712B3FDB - SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO Impegni: 4/2015; Mandati: 32/2015; 375, /01/ // Pag. 10 di 45
11 Fatture: n.v del 20/00/15; totale imponibile: 307, BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Z761351E10 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE DI P.S. - SC. MEDIA CALAMANDREI 189, /02/ // Impegni: 20/2015; Mandati: 33/2015; Fatture: n.20154e06793 del 24/00/15; totale imponibile: 155, SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z98135CAF7 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CANCELLERIA 641, /02/ // Impegni: 22/2015; Mandati: 34/2015; 43/2015; Fatture: n.20154e07265 del 27/00/15, n.20154e09580 del 18/00/15; totale imponibile: 529, SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZB0137B8BA SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO. Impegni: 26/2015; Mandati: 35/2015; Fatture: n.pa012 del 11/00/15; totale imponibile: 130,71 159, /03/ // Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro Pag. 11 di 45
12 Z1B1399E19 Z7A1399E36 Z7C13C067C * * SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE PER DOTAZIONE PLESSO P. CALAMANDREI Impegni: 28/2015; Mandati: 39/2015; Fatture: n del 17/00/15; totale imponibile: 1.474, , /03/ // LIBRERIA ZARBO s.a.s. SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO DIZIONARI PER DOTAZIONE SC. MEDIA Impegni: 29/2015; Mandati: 40/2015; Fatture: n del 17/00/15; totale imponibile: 538,14 538, /03/ /04/ LIBRERIA ZARBO s.a.s. SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E SC. PRIM. C. COLOMBO (AREA DIDATTICA) 1 TRIMESTRE 2015 Impegni: 35/2015; Mandati: 44/2015; Fatture: n pa15 del 20/00/15; totale imponibile: 612,62 747, /03/ // FORNITECNICA SRL ZEF13C061B SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO COPIATRICE SEGRETERIA 1 TRIMESTRE , /03/ // Impegni: 36/2015; Mandati: 45/2015; Pag. 12 di 45
13 Fatture: n pa15 del 20/00/15; totale imponibile: 137, FORNITECNICA SRL Z8F137B8A8 Z2912CDDF8 Z431349BA4 * SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO Impegni: 27/2015; Mandati: 46/2015; Fatture: n.v del 10/00/15; totale imponibile: 517,40 631, /03/ // BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. CIG Z2912CDDF8 - SALDO FATTURA N. DEL. PAGAMENTO CAE SERVIZI ONLINE ANNO INVENTARIO E FACILE CONSUMO Impegni: 5/2015; Mandati: 47/2015; Fatture: n.333/ del 28/00/15; totale imponibile: 84,00 102, /01/ // MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. CIG Z431349BA4 - SALDO FATTURA N. DEL. PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO CONTO CONTRATTUALE , /02/ /01/2016 Impegni: 19/2015; 77/2015; 83/2015; 113/2015; 158/2015; 162/2015; 174/2015; 190/2015; 196/2015; Mandati: 49/2015; 105/2015; 229/2015; 234/2015; 240/2015; 257/2015; 277/2015; 279/2015; 4/2016; Fatture: n del 16/00/15, n del 02/00/15, n del 12/00/15, n del 30/00/15, n del 14/00/15, n del 31/00/15, n del 03/00/15, n del 29/00/15, n del 27/00/15, n del 23/00/15; totale imponibile: 419,32 Pag. 13 di 45
14 * POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo AF2BF Pagamento IVA Fattura n pa15 del 12/01/2015 (Rif. mand. n. 4) 18, /04/ // Impegni: 50/2015; Z891154D87 * SALDO FATTURA N. DEL. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" LAVORI ESEGUITI PRESSO SC. EL. C. COLOMBO Impegni: 55/2015; 54/2015; Mandati: 71/2015; 106/2015; Fatture: n del 31/00/14, n del 12/00/13; totale imponibile: , , /04/ // MANUTENCOOP FB S.P.A. ZCF139A860 SALDO FATTURA N. DEL. PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO CONTO CONTRATTUALE Impegni: 30/2015; Mandati: 72/2015; 22, /03/ /04/2015 * POSTE ITALIANE S.p.A. - Servizi postali Nord Est - Amministrazione e controllo B9 CIG B9 - SALDO FATTURA N. DEL. ESTENSIONE ORARIA SU CONTRATTO GESTIONALE PER LA RETE INFORMATICA E PRIVACY. Impegni: 74/2014; Mandati: 73/2015; Fatture: n.41/2015 del 14/00/15; totale imponibile: 614,75 614, /05/ /04/2015 Pag. 14 di 45
15 MCHMSM76H21D325K AEMME SYSTEM S.R.L CIG SALDO FATTURA N. DEL. INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO , /04/ /04/2015 Impegni: 49/2014; Mandati: 75/2015; Fatture: n.43/2015 del 15/00/15; totale imponibile: 204,92 MCHMSM76H21D325K AEMME SYSTEM S.R.L. ZC41402F12 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CARTA A/4 606, /04/ // Impegni: 53/2015; Mandati: 76/2015; Fatture: n.20154e11723 del 10/00/15; totale imponibile: 496, SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z D SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO STRUMENTI ED APPARECCHIATURE MUSICALI PER DOTAZIONE SC. MEDIA CALAMANDREI Impegni: 52/2015; Mandati: 77/2015; Fatture: n.5/pa del 21/00/15; totale imponibile: 609,02 743, /04/ // BOSCHELLO MUSIC STORE s.r.l. Pag. 15 di 45
16 Z2A1420D36 Z491369F06 SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATORE SC. PRIM. C. COLOMBO (AREA DIDATTICA) 2 trim. Impegni: 63/2015; Mandati: 78/2015; Fatture: n pa15 del 15/00/15; totale imponibile: 194,00 236, /04/ // FORNITECNICA SRL SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A PLANETARIO PADOVA IL 5/3/2015. CLASSI 5^ A-B-C C. COLOMBO. Impegni: 25/2015; Mandati: 98/2015; Fatture: n del 30/00/15; totale imponibile: 375,00 412, /03/ // BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann ZFA1473FE2 SALDO FATTURA N. DEL.RINNOVO SERVIZIO HOSTING SITO INTERNET 54, /05/ // Impegni: 74/2015; Mandati: 102/2015; Fatture: n.119e del 08/00/15; totale imponibile: 45, ERGONET s.r.l. Z SALDO FATTURA N. DEL. RINNOVO SERVIZIO DNS SITO INTERNET 12, /05/ // Impegni: 75/2015; Mandati: 103/2015; Fatture: n.120e del 08/00/15; totale imponibile: 10,00 Pag. 16 di 45
17 ERGONET s.r.l. ZC61355BD3 ZCB143B602 Z3D * SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO DOTAZIONI LIBRARIE PER BIBLIOTECA DI PLESSO. Impegni: 21/2015; Mandati: 104/2015; Fatture: n del 08/00/15; totale imponibile: 596,18 596, /02/ /05/ IL GRANELLO IN ZUCCA SOC. Coop. SALDO FATTUR N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. Impegni: 61/2015; Mandati: 107/2015; Fatture: n.pa021 del 15/00/15; totale imponibile: 67,51 82, /04/ // Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA CALAMANDREI. Impegni: 58/2015; Mandati: 108/2015; Fatture: n.20154e17208 del 12/00/15; totale imponibile: 244,97 298, /04/ // SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZF A SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA CALAMANDREI. 486, /04/ // Pag. 17 di 45
18 Impegni: 59/2015; Mandati: 109/2015; Fatture: n.20154e17212 del 12/00/15; totale imponibile: 398, SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z481457CEF SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 485, /04/ // Impegni: 65/2015; Mandati: 110/2015; Fatture: n.pa022 del 22/00/15; totale imponibile: 404, Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro Z2513EB1F4 Z C SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A CAMPAGNA LUPIA (VE) "LA VACCHERIA" IL 30/4/2015 CLASSI 2^ A-B Sc. S. BARBARA Impegni: 60/2015; Mandati: 120/2015; Fatture: n.41pa del 29/00/15; totale imponibile: 380,00 418, /04/ // PEGASO VIAGGI s.r.l. SALDO FATTURA N. DEL. PROGETTO EL TABLADO - A.S. 14/15. SMS CALAMANDREI Impegni: 78/2015; Mandati: 121/2015; Fatture: n.22/15 del 27/00/15; totale imponibile: 1.672, , /05/ /06/ Associazione Culturale Lingue del Mondo Pag. 18 di 45
19 Z7A14E7CC9 ZDD14E7CFF Z2511C1B57 SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI AREA DIDATTICA 2 TRIMESTRE 2015 Impegni: 109/2015; Mandati: 125/2015; 126/2015; Fatture: n pa15 del 09/00/15, n pa15 del 09/00/15; totale imponibile: 1.566, , /06/ // FORNITECNICA SRL SALDO FATTURA N. DEL. CAE NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE USO UFFICI AMMINISTRATIVI 2 TRIMESTRE 2015 Impegni: 110/2015; Mandati: 127/2015; Fatture: n pa15 del 09/00/15; totale imponibile: 144,00 175, /06/ // FORNITECNICA SRL CIG Z2511C1B57 - SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A/R CHIRIGNAGO/VENEZIA CLASSI 3^ A-B-C- SC. MEDIA CALAMANDREI IL 24/11/2014 Impegni: 150/2014; Mandati: 128/2015; Fatture: n del 16/00/15; totale imponibile: 200,00 180, /11/ // A.C.T.V. S.p.A. Z5714F54DC SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 976, /06/ // Impegni: 111/2015; Mandati: 129/2015; Fatture: n.189 del 16/00/15; totale imponibile: 800,53 Pag. 19 di 45
20 MISTRETTA S.R.L. Z2D13EB41C SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 2^A-B e 4^A-C SC. C. COLOMBO A ORTO BOTANICO DI PADOVA IL GIORNO 21/5/ , /04/ // Impegni: 46/2015; Mandati: 131/2015; Fatture: n del 15/00/15; totale imponibile: 760, BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann Z8D1410F7B ZA814B6824 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A BORGORICCO PD (MUSEO ARCHEOLOGICO) IL 21/5/2015 CLASSE 5^B C. COLOMBO Impegni: 56/2015; Mandati: 132/2015; Fatture: n del 15/00/15; totale imponibile: 255,00 280, /04/ // BONAVENTURA EXPRESS - Noleggio Pulmann SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LIM SC. CALAMANDREI (AULA MUSICA) Impegni: 84/2015; Mandati: 133/2015; Fatture: n del 09/00/15; totale imponibile: 880, , /05/ // D&C DESIGN & CONSULTING S.r.l. Pag. 20 di 45
21 Z B Z5314E2DA4 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO. Impegni: 76/2015; Mandati: 134/2015; Fatture: n.pa025 del 14/00/15; totale imponibile: 572,20 698, /05/ // Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE SAMSUNG ML- 3310ND Impegni: 108/2015; Mandati: 135/2015; Fatture: n.pa024 del 12/00/15; totale imponibile: 116,00 141, /06/ // Eredi CENTRO DIDATTICO MOBILE s.a.s. di Barbaro ZEF13BDBF2 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A PADOVA IL 14/4/2015 CLASSI 4^ A E 5^A POVOLEDO 350, /03/ // Impegni: 33/2015; Mandati: 169/2015; Fatture: n del 14/00/15; totale imponibile: 318, VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO Z5313EB19B SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 1^A-2^A SC. POVOLEDO A FATTORIA DIDATTICA DI CASALE DI SCODOSIA (PD) Impegni: 38/2015; Mandati: 170/2015; 400, /03/ // Pag. 21 di 45
22 Fatture: n del 28/00/15; totale imponibile: 363, VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO ZD113EB23B Z2413EB2AA ZAD13EB350 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 3^A-B SC. S. BARBARA A ARCHOLAND (VR) IL GIORNO 7/5/2015 Impegni: 41/2015; Mandati: 171/2015; Fatture: n del 07/00/15; totale imponibile: 727,27 800, /04/ // VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 1^A-B-C SC. S. BARBARA A TV - PARCO ALBERI PARLANTI DEL 11/5/2015. Impegni: 42/2015; Mandati: 172/2015; Fatture: n del 11/00/15; totale imponibile: 409,09 450, /04/ // VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 5^A SC. S. BARBARA A MUSEO ARCHEOLOGICO DI QUARTO D'ALTINO (VE) IL GIORNO 14/5/2015 Impegni: 44/2015; Mandati: 173/2015; Fatture: n del 14/00/15; totale imponibile: 227,27 250, /04/ // VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO Pag. 22 di 45
23 Z6213EB3B0 Z6A13EB3E2 Z8713EB4D6 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 1^A-B-C SC. C. COLOMBO A GARDIGIAGO AZ. AGR. LAURETTA (VE) IL GIORNO 19/5/2015 Impegni: 45/2015; Mandati: 174/2015; Fatture: n del 19/00/15; totale imponibile: 318,18 350, /04/ // VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI CL. 5^A-B SC. S. BARBARA A AQUILEIA (UD) MUSEO-FORO-BASILICA IL GIORNO 21/5/2015 Impegni: 48/2015; Mandati: 175/2015; Fatture: n del 21/00/15; totale imponibile: 436,36 480, /04/ // VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI SC. INF. ZAVREL CALTANA FATTORIA DID. PAPAVERI E PAPERE (VE) IL GIORNO /5/2015 Impegni: 47/2015; Mandati: 176/2015; Fatture: n del 27/00/15; totale imponibile: 900,00 990, /04/ // VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO ZBD141158E SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A MILANO (EXPO) IL 28/5/2015 CLASSI 5^ A-C Sc. C. COLOMBO 780, /04/ // Pag. 23 di 45
24 Impegni: 57/2015; Mandati: 177/2015; Fatture: n del 28/00/15; totale imponibile: 709, VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO Z1B13BAD97 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A VENEZIA IL 20/5/2015 CLASSI 4^ A-C S. BARBARA 220, /03/ // Impegni: 31/2015; Mandati: 232/2015; Fatture: n del 23/00/15; totale imponibile: 200, A.C.T.V. S.p.A. ZA01542B42 Z0B157166A SALDO FATTURA N. DEL. NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATRICE AREA DIDATTICA C. COLOMBO - 3 TRIM Impegni: 157/2015; Mandati: 233/2015; Fatture: n pa15 del 03/00/15; totale imponibile: 194,00 236, /07/ // FORNITECNICA SRL Acquisto WP_C37H57CE. SALDO FATTURA N. DEL. MIGRAZIONE DA DNS PARKING A HOSTING SMART WORDPRESS Impegni: 161/2015; Mandati: 236/2015; Fatture: n.159e del 20/00/15; totale imponibile: 16,07 19, /07/ // Pag. 24 di 45
25 * Ergonet srl Z0D1116C3A CIG Z0D1116C3A - SALDO FATTURA N. DEL. SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO SC. MEDIA CALAMANDREI - A.S. 2014/15. Impegni: 136/2014; 163/2015; Mandati: 237/2015; 238/2015; Fatture: n.1/pa del 28/00/15; totale imponibile: 1.200, , /10/ // PLOTRS79A69L736O POLI TERESA ZA5163AA9A SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO CARTA A/4 650, /09/ // Impegni: 166/2015; Mandati: 241/2015; Fatture: n.20154e32916 del 30/00/15; totale imponibile: 532, SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. Z851474C78 * SALDO FATTURA N. DEL. SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" LAVORI ESEGUITI PRESSO SC. SEC 1 gr. CALAMANDREI - sc. Prim. I. POVOLEDO + S.. BARBARA Impegni: 79/2015; Mandati: 242/2015; Fatture: n del 31/00/15; totale imponibile: , , /05/ // MANUTENCOOP FB S.P.A. Pag. 25 di 45
26 Z A D ZBD160C303 ZC9160C34E * SALDO FATTURA N. DEL. CORSO DI FORMAZIONE SU "GESTIONE GRADUATORIE E CONFERIMENTO SUPPLENZE (L. 107/2015)" Impegni: 170/2015; Mandati: 243/2015; Fatture: n.20154g02808 del 30/00/15; totale imponibile: 285,00 285, /10/ /10/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. CIG D - PAGAMENTO PARCELLA NUM. DEL REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E SCREENING PER L'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO - A.S. 14/15. Impegni: 108/2014; 173/2015; Mandati: 245/2015; 244/2015; Fatture: n.1/pa del 07/00/15; totale imponibile: 1.785, , /07/ // TSTCHR85P67L407N SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE SCULANEXT PLUS (REGISTRO ELETTRONICO E SCRUTINIO) Impegni: 164/2015; Mandati: 247/2015; Fatture: n.204/pa del 24/00/15; totale imponibile: 1.000,00 TOSATTO CHIARA 1220, /09/ // ARGO NORDEST s.a.s. SALDO FATTURA N. DEL. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA NEXT PLUS Impegni: 165/2015; Mandati: 248/2015; Fatture: n.205/pa del 24/00/15; totale imponibile: 350,00 427, /09/ // Pag. 26 di 45
27 * ARGO NORDEST s.a.s. ZEB163C93C ZE1163C97B SALDO FATTURA N. DEL. NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATRICE AREA DIDATTICA - 3 TRIM Impegni: 169/2015; Mandati: 249/2015; Fatture: n pa15 del 29/00/15; totale imponibile: 161,15 196, /10/ // FORNITECNICA SRL SALDO FATTURA N. DEL. CAE E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI AREA SEGRETEIA. 3 TRIM Impegni: 168/2015; Mandati: 250/2015; Fatture: n pa15 del 29/00/15; totale imponibile: 86,24 105, /10/ // FORNITECNICA SRL Z91156FFB4 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO LIM 1986, /07/ // Impegni: 159/2015; Mandati: 251/2015; Fatture: n.15172fpa del 11/00/15; totale imponibile: 1.628, D&C DESIGN & CONSULTING S.r.l. Pag. 27 di 45
28 ZB9169C304 ISCRIZIONE PER L'A.S. 15/16 AI GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO SC. SEC. 1 GR. P. CALAMANDREI. 496, /10/ /10/2015 Impegni: 177/2015; Mandati: 252/2015; * Università Bocconi ZAD15E5210 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO SMART CARD FIRMA DIGITALE 26, /10/ // Impegni: 167/2015; Mandati: 258/2015; Fatture: n del 29/00/15; totale imponibile: 21,70 * Postecom S.p.A. ZAB171C93F PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI + RCT + TUT. LEGALE a.s. 15/16 ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI Impegni: 185/2015; Mandati: 270/2015; 5607, /11/ /11/ BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. ZEB168B232 SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI A GRANDI MULINI SPA DI VE- MARGHERA IL 21/10/2015 CLASSE 4^ A Sc. I. POVOLEDO. Impegni: 176/2015; Mandati: 273/2015; Fatture: n del 21/00/15; totale imponibile: 150,00 165, /10/ // VIAGGI GOTTARDO S.N.C. di GOTTARDO MARINO Pag. 28 di 45
29 Z C ZBC16809A2 ZC31727B4C * LIQUIDAZIONE COMPENSO PER REALIZZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE "PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE" - A.S. 14/15 - NOTA SPESE NUM. DEL.. Impegni: 82/2015; Mandati: 274/2015; Fatture: n.1/2015 del 18/00/15; totale imponibile: 1.500, , /05/ /11/ ISTITUTO ITALIANO DI PSICOLOGIA DELLA RELAZIONE A.S.D. (NO PROFIT) SALDO FATTURA N. DEL. NOLEGGIO E COSTO COPIA COPIATRICE AREA DIDATTICA C. COLOMBO - 4 TRIM Impegni: 175/2015; Mandati: 275/2015; Fatture: n pa15 del 13/00/15; totale imponibile: 194,00 236, /10/ // FORNITECNICA SRL SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO LIBRI DI TESTO a.s. 15/16 PER COMODATO D'USO. Impegni: 189/2015; Mandati: 278/2015; Fatture: n del 25/00/15; totale imponibile: 478,25 478, /11/ /12/ LIBRERIA ZARBO s.a.s. ZE5171B1A9 SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO. Impegni: 186/2015; Mandati: 284/2015; 471, /11/ // Pag. 29 di 45
30 Fatture: n.v del 25/00/15; totale imponibile: 386, BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. ZB F SALDO FATTURA N. DEL. Acquisto cartuccie e toner per stampanti laboratori 429, /11/ // Impegni: 184/2015; Mandati: 285/2015; Fatture: n.20154e41346 del 18/00/15; totale imponibile: 352, SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. ZF21774E9C RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 14/15 RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" 160, /12/ /12/2015 Impegni: 193/2015; Mandati: 286/2015; Fatture: n.3157 del 10/00/15; totale imponibile: 160, TECNODID S.R.L. ZB81774EAA RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 15/16 RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" 160, /12/ /12/2015 Impegni: 194/2015; Mandati: 287/2015; Fatture: n.3158 del 10/00/15; totale imponibile: 160, TECNODID S.R.L. Z94170FFEF SALDO FATTURA N. DEL. TRASPORTO ALUNNI IL 18/11/2015 A VENEZIA USCITA DIDATTICA ALLA BIENNALE SC. INF. MUNARI 165, /11/ // Pag. 30 di 45
31 Impegni: 183/2015; Mandati: 288/2015; Fatture: n.51pa del 03/00/15; totale imponibile: 150, PEGASO VIAGGI s.r.l. ZE216F60A6 ZCA16D8C61 SALDO FATTURA N. DEL. MANUTENZIONE LAB. INFORMATICA SC. PRIM. POVOLEDO Impegni: 182/2015; Mandati: 292/2015; Fatture: n.141/2015 del 09/00/15; totale imponibile: 210,00 256, /11/ // MCHMSM76H21D325K AEMME SYSTEM S.R.L. SALDO FATTURA N. DEL. ACQUISTO E INSTALLAZIONE ACCES POINT SC. CALAMANDREI Impegni: 181/2015; Mandati: 293/2015; Fatture: n.140/2015 del 09/00/15; totale imponibile: 115,00 140, /11/ // MCHMSM76H21D325K AEMME SYSTEM S.R.L ,80 0,00 21/12/ // Impegni: 204/2015 Pag. 31 di 45
32 ,46 0,00 21/12/ // Impegni: 205/ ,23 0,00 21/12/ // Impegni: 206/ ,11 0,00 21/12/ // Impegni: 202/ ,02 0,00 21/12/ // Impegni: 203/ ,32 0,00 21/12/ // Impegni: 207/2015 Pag. 32 di 45
33 I.N.A.I.L. Sede di Venezia Terraferma 765, /02/ /02/2015 Impegni: 14/2015 Mandati: 12/ I.N.A.I.L. Sede di Venezia Terraferma PALETTA VINCENZO 245, /02/ /02/2015 Impegni: 15/2015 Mandati: 13/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A. 151, /02/ /02/2015 Impegni: 16/2015 Mandati: 15/ SPAGGIARI Casa Editrice S.p.A "VIALE SAN MARCO" 122, /03/ /03/2015 Impegni: 24/2015 Mandati: 26/ "VIALE SAN MARCO" I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 81, /03/ /03/2015 Pag. 33 di 45
34 Impegni: 23/2015 Mandati: 27/ I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 122, /03/ /03/2015 Impegni: 34/2015 Mandati: 36/ I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ "C. G. CESARE" 122, /03/ /03/2015 Impegni: 32/2015 Mandati: 37/ "C. G. CESARE" I.N.A.I.L. Sede di Venezia Terraferma 40, /04/ /04/2015 Impegni: 37/2015 Mandati: 38/ I.N.A.I.L. Sede di Venezia Terraferma I.I.S. "A. PACINOTTI" 983, /04/ /04/2015 Impegni: 39/2015 Mandati: 41/ I.I.S. "A. PACINOTTI" Pag. 34 di 45
35 I.I.S. "L. LUZZATTI" 81, /04/ /04/2015 Impegni: 40/2015 Mandati: 42/ I.I.S. "L. LUZZATTI" AGENZIA DELLE ENTRATE 525, /04/ /04/2015 Impegni: 22/2015 Mandati: 79/ AGENZIA DELLE ENTRATE 4, /05/ /05/2015 Impegni: 66/2015 Mandati: 81/ PALETTA VINCENZO 205, /05/ /05/2015 Impegni: 72/2015 Mandati: 99/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO PALETTA VINCENZO 40, /05/ /05/2015 Impegni: 73/2015 Mandati: 100/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO Pag. 35 di 45
36 di NOALE 147, /06/ /06/2015 Impegni: 112/2015 Mandati: 136/ di NOALE "C. G. CESARE" 368, /06/ /06/2015 Impegni: 114/2015 Mandati: 130/ "C. G. CESARE" , /07/ /07/2015 Impegni: 87/2015 Mandati: 215/ , /07/ /07/2015 Impegni: 88/2015 Mandati: 216/ , /07/ /07/2015 Impegni: 89/2015 Mandati: 217/2015 Pag. 36 di 45
37 , /07/ /07/2015 Impegni: 90/2015 Mandati: 218/ , /07/ /07/2015 Impegni: 115/2015 Mandati: 219/ , /07/ /07/2015 Impegni: 116/2015 Mandati: 220/ , /07/ /07/2015 Impegni: 117/2015 Mandati: 221/2015 Pag. 37 di 45
38 , /07/ /07/2015 Impegni: 118/2015 Mandati: 222/ , /07/ /07/2015 Impegni: 119/2015 Mandati: 223/ , /07/ /07/2015 Impegni: 151/2015 Mandati: 224/ , /07/ /07/2015 Impegni: 152/2015 Mandati: 225/ , /07/ /07/2015 Impegni: 153/2015 Mandati: 226/2015 Pag. 38 di 45
39 , /07/ /07/2015 Impegni: 154/2015 Mandati: 227/ , /07/ /07/2015 Impegni: 155/2015 Mandati: 228/ , /07/ /07/2015 Impegni: 86/2015 Mandati: 214/ , /07/ /07/2015 Impegni: 96/2015 Mandati: 213/2015 Pag. 39 di 45
40 , /07/ /07/2015 Impegni: 103/2015 Mandati: 199/ , /07/ /07/2015 Impegni: 104/2015 Mandati: 200/ , /07/ /07/2015 Impegni: 105/2015 Mandati: 201/ , /07/ /07/2015 Impegni: 106/2015 Mandati: 202/2015 Pag. 40 di 45
41 , /07/ /07/2015 Impegni: 107/2015 Mandati: 203/ , /07/ /07/2015 Impegni: 98/2015 Mandati: 204/ , /07/ /07/2015 Impegni: 99/2015 Mandati: 205/ , /07/ /07/2015 Impegni: 100/2015 Mandati: 206/ , /07/ /07/2015 Impegni: 101/2015 Mandati: 207/2015 Pag. 41 di 45
42 , /07/ /07/2015 Impegni: 102/2015 Mandati: 208/ , /07/ /07/2015 Impegni: 92/2015 Mandati: 209/ , /07/ /07/2015 Impegni: 93/2015 Mandati: 210/ , /07/ /07/2015 Impegni: 94/2015 Mandati: 211/2015 Pag. 42 di 45
43 , /07/ /07/2015 Impegni: 95/2015 Mandati: 212/ "C. G. CESARE" 81, /07/ /07/2015 Impegni: 156/2015 Mandati: 231/ "C. G. CESARE" AGENZIA DELLE ENTRATE 463, /08/ /08/2015 Impegni: 160/2015 Mandati: 239/ PALETTA VINCENZO 214, /11/ /11/2015 Impegni: 178/2015 Mandati: 259/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO PALETTA VINCENZO 9, /11/ /11/2015 Impegni: 179/2015 Mandati: 260/2015 Pag. 43 di 45
44 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO PALETTA VINCENZO 18, /11/ /11/2015 Impegni: 180/2015 Mandati: 261/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO "VIALE SAN MARCO" 122, /11/ /11/2015 Impegni: 188/2015 Mandati: 271/ "VIALE SAN MARCO" I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ 114, /11/ /11/2015 Impegni: 187/2015 Mandati: 272/ I.I.S. 8 MARZO - K. LORENZ PALETTA VINCENZO 231, /12/ /12/2015 Impegni: 197/2015 Mandati: 290/2015 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO PALETTA VINCENZO 9, /12/ /12/2015 Impegni: 198/2015 Mandati: 291/2015 Pag. 44 di 45
45 PLTVCN64D14Z125N PALETTA VINCENZO * - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche). - Manca il Codice Fiscale. N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%) Pag. 45 di 45
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2013 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 01/01/13 DITTA SUPERMERCATO DEL LIBRO Acquisto beni 820,64 0,00 820,64 N 2 01/01/13 ISTITUTO TECNICO PACINOTTI
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
23E26BDCO2 2019 ESPERTO ESTERNO DANESIN SUSI 749,71 0,00 27/01/2019-30/06/2019 Ragione Sociale DNSSSU77E62L736Q DANESIN SUSI Z7326CD791 2019 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO IO DI VERSO TE 00486330509
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C.COLOMBO CHIRIGNAGO VIA BOSSO, VE CHIRIGNAGO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C.COLOMBO CHIRIGNAGO VIA BOSSO,28-30174 VE CHIRIGNAGO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 5 settembre 2017 Il giorno 5 settembre 2017 alle ore 17.30
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
ISTITUTO COMPRENSIVO - "S. D'ACQUISTO"
Z000AB74A5 ACCONTO FATTURA N 948 DEL 29.6.2013 (SOMMA PRO QUOTA) Ragione Sociale Z020C81921 FATTURA N 37 DEL 24.10.2013 00405950452 GIOCA GIO' DI GIOVANNA PLATANIA Ragione Sociale Z060AB9E76 FATTURA N
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA GONZAGA (MN)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2009 11 14/10/2008 07/04/3 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 31.694,08 FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO SUPPLENZE - SALDO 2006 2009 16 14/10/2008 07/04/2 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 28.023,09
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 Pagamento Fattura n.11/0001476 del 22/03/2016 - Scuole Belle CEPS060008 Vairano P. 136462,67 136462.67 17/11/2016-17/11/2016 Impegni: 371/2016; 373/2016; 375/2016; 377/2016; Mandati: 476/2016;
Istituto Comprensivo Statale Lazzaro Spallanzani - Mestre 5 ( Cerca. Data Inizio/Fin lavori
Istituto Comprensivo Statale Lazzaro Spallanzani - Mestre 5 ( https://www.icspallanzanimestre5.edu.it) Cerca Z700C40334 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FULL SERVICE 02-PROCEDURA RISTRETTA DITTA DUPLIMATIC 01506160272
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "BENEDETTI TOMMASEO"
572554987F saldo fattura n. 4316 del 31.03.2014 appalto pulizie mese di marzo 2009,33 2009,33 28/04/2014-28/04/2014 02402671206 Manutencoop Ragione Sociale Z070C1C4C8 saldo fattura n. 3969 del 30.10.2013
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
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ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
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