ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "BENEDETTI TOMMASEO"
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- Prospero Vitali
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1 F saldo fattura n del appalto pulizie mese di marzo 2009, ,33 28/04/ /04/ Manutencoop Ragione Sociale Z070C1C4C8 saldo fattura n del , ,64 06/11/ /11/ MISTRETTA Srl Ragione Sociale Z090E5FF93 gemellaggio Liceo Monet di parigi settembre 2014 saldo fattura volo 2536, ,07 22/03/ /03/ PArk Viaggi Ragione Sociale Z0B0E649A6 saldo fattura n. 161 del 20/ materiali elettrici per installazione LIM 152,52 152,52 17/04/ /04/ RT Sistem SRL Ragione Sociale Z110CE2955 saldo fattura n. 0538/2013 del ,21 235,21 16/12/ /12/2013 Pag. 1 di 17
2 Ragione Sociale Z140E7F3A3 saldo fattura n. 163 saldo viaggio di istruzione a Toscana 6491, ,80 27/03/ /03/ PArk Viaggi Ragione Sociale Z150E991AA saldo fattura 54/74 del 2 aprile 2014 acconto soggiorno linguistico dis ettembre Gran Bretagna Vivimondo SRL Ragione Sociale 24077, ,87 04/04/ /04/2014 Z160BFCEE7 saldo fattura n. 779 del ,00 300,00 30/11/ /11/ R-B Disinfestazioni Ragione Sociale Z180E600AD saldo fattura n. 146 del toner 226,24 226,24 29/03/ /03/2014 Ragione Sociale Pag. 2 di 17
3 z190cd17fa saldo fattura n. 194 manutenzione banche dati Tommaseo Benedetti e corso aggiornamento scuola next docenti e segreteria ARGO NORDEST s.a.s. Ragione Sociale 1080, ,00 10/12/ /12/2013 Z1B0CCBD55 saldo fattura n. 526 del acquisto Toner martinengo Segreteria 20,49 20,49 10/12/ /12/2013 Ragione Sociale Z1D0C92245 saldo fattura n. 143 del 31/03/2014 deratizzazione 1 intervento a piano terra Benedetti ala Sarpi R-B Disinfestazioni Ragione Sociale 85,00 85,00 10/04/ /04/2014 Z210DD3BDE saldo fattura 75 del toner stampanti 229,52 229,52 19/02/ /02/2014 Ragione Sociale Pag. 3 di 17
4 Z220C694AA saldo fattura 569 acquisto materiale segreteria 68,44 68,44 18/12/ /12/2013 Ragione Sociale LA BEPPA Z250C69579 saldo fattura n. 567 Materiale manutenzione edificio 658,11 658,11 17/12/ /12/2013 Ragione Sociale LA BEPPA Z250DD8D58 acconto viaggio di istruzione a Lisbona marzo 30% totale 4027, ,64 19/02/ /02/2014 Ragione Sociale PArk Viaggi Z270E71D22 saldo fattura 18 del bilgietti aerei stage linguistico di settembre a Nizza TST Viaggi e vacanze SRL Ragione Sociale 1617, ,97 27/03/ /03/2014 Z2E0C38786 saldo fattura n del argo software programma F24 on line 60,00 60,00 10/12/ /12/2013 Pag. 4 di 17
5 ARGO Software s.r.l. Ragione Sociale Z370E8FB03 saldo fattura n. 209/2014 stoffa restauro poltroncine aula magna 105,00 105,00 17/04/ /04/ Tronco s.n.c. Ragione Sociale Z3B0D638C6 saldo fattura 38/M 2014 riemesso mandato per cambio ragione sociale ditta ESSEDI shop Ragione Sociale 440,93 440,93 04/03/ /03/2014 Z3Bo638C6 saldo fattura n. 38/2014 del ,93 440,93 15/02/ /02/ ESSEDI shop Ragione Sociale Z3F0B8EF3A saldo fattura n del 31/10/ ,00 86,00 20/11/ /11/2013 Ragione Sociale Pag. 5 di 17
6 POSTE com Z440DDD764 saldo fattura n.14062/itd Lim e PC 43563, ,07 17/04/ /04/ Design and consulting srl Ragione Sociale Z470DF879B saldo fattura n. 297 cartucce brother 126,00 126,00 04/03/ /03/ ZINATO WLADIMIRO SNC Ragione Sociale Z480EDE3A7 saldo fattura n.n 221 del 17/ ,75 113,75 18/04/ /04/ RT Sistem SRL Ragione Sociale Z4C0DDAA7C saldo fattura n. 298 rilegatrice taglierina e accessori 483,17 483,17 04/03/ /03/ ZINATO WLADIMIRO SNC Ragione Sociale Pag. 6 di 17
7 Z4EoCBA9D7 saldo fattura n del materiale igienico sanitario 430,24 430,24 10/12/ /12/2013 Ragione Sociale MISTRETTA Srl Z500EBB7EC I acconto corso di lingua in Spagna settembre , ,39 28/04/ /04/2014 Z540BC298A saldo fattura n. 520 del materiale piccola manutenzione istituti LA BEPPA Ragione Sociale 369,25 369,25 30/11/ /11/2013 Z6B0CE176E saldo fattura n del acquisto materiale sportivo 1804, ,80 15/02/ /02/2014 Ragione Sociale Decathlon mestre Z6FDE6BCD8 saldo fattura n. 453 del CD e dvd lab fisica e informatica progetti didattici ZINATO WLADIMIRO SNC Ragione Sociale 69,48 69,48 03/04/ /04/2014 Pag. 7 di 17
8 Z700DCFDD2 saldo fattura n. 70 del 14/02/2014 n. 2 swicht per rete segreteria 178,70 178,70 15/02/ /02/2014 Ragione Sociale Z740ED76EA saldo fattura n del materiale pulizie 252,92 252,92 28/04/ /04/ MISTRETTA Srl Ragione Sociale Z7A0D5DBF1 saldo fattura n. 152 del 31/01/2014 materiale cancelleria 52,08 52,08 15/02/ /02/ ZINATO WLADIMIRO SNC Ragione Sociale Z7B0C6951F saldo fattura n. 568 materiale I soccorso 101,64 101,64 18/12/ /12/ LA BEPPA Ragione Sociale Pag. 8 di 17
9 Z7B0E5911D saldo fattura 74 14/210 del viaggio in trentino alto adige 11016, ,39 17/04/ /04/ PArk Viaggi Ragione Sociale Z7BE992AF Z8A0C70BE1 saldo fattura n. 196 del 03/04/2014 materiale elettrico lab informatica per installazione LIM RT Sistem SRL saldo fattura n del viaggio a Milano prof.ssa Doria Tommaseo BONAVENTURA EXPRESS SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 289,76 289,76 17/04/ /04/ ,20 608,20 10/12/ /12/2013 Z8A0E387AO saldo fattura n. 786 del 14/03/2014 registri corsi di recupero CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI Ragione Sociale Z8C0EE96C7 SALDO esame certificazione linguistica di lingua tedesca 83,00 83,00 10/04/ /04/ ,59 624,59 29/04/ /04/2014 Pag. 9 di 17
10 Z8D0B79F5C saldo fattura n del acquisto arredi scolastici -fondi Provincia Venezia 3371, ,40 10/12/ /12/2013 Ragione Sociale Mobilferro Z8D0C129B5 saldo fattura n del Viaggio a re di Puglia Tommaseo 369,67 369,67 30/11/ /11/2013 Ragione Sociale BONAVENTURA EXPRESS SRL Z8E0DB6535 saldo fattura n. 11 del ,98 50,98 15/02/ /02/2014 Ragione Sociale LA BEPPA Z910D34D4E saldo fattura n. 57/2014 del ,35 39,35 15/02/ /02/2014 Ragione Sociale Pag. 10 di 17
11 Z930B97B86 spesa ditta appalto pulizia mese di settembre , ,40 04/11/ /01/2014 Ragione Sociale TECNOPUL s.r.l. Z970DB464C saldo fattura n del 7 marzo 2014 saldo viaggio di istruzione a Siviglia 8655, ,73 08/03/ /04/2014 Ragione Sociale PArk Viaggi ZA50C1EA77 saldo fattura n. 7 /2014 del acquisto tessuto per restauro poltrocine aula magna 297,50 297,50 25/01/ /01/2014 Ragione Sociale Tronco s.n.c. ZBA0DFF40F saldo fattura n. 74/ter del Acconto viaggio di istruzione in Toscana PArk Viaggi Ragione Sociale 4204, ,92 01/03/ /03/2014 ZBA0E13B89 saldo fattura 0111 del 7 marzo 2014 Toner 224,60 224,60 08/03/ /03/2014 Pag. 11 di 17
12 Ragione Sociale ZBAoDFF40F saldo fattura n. 162 a saldo viaggio in Toscana prof. De Nardus gita sull'arno PArk Viaggi Ragione Sociale 562,30 562,30 27/03/ /03/2014 ZBD0D5DB5F saldo fattura 59 del acquist materiale pulizie 335,42 335,42 25/01/ /01/ MISTRETTA Srl Ragione Sociale ZBE0D5DC9F saldo fatture n. 296 scatole portadocumenti 648,00 648,00 04/03/ /03/ ZINATO WLADIMIRO SNC Ragione Sociale ZC10C21359 saldo fattura n del asporto materiale informatico plesso Martinengo Ragione Sociale 380,00 380,00 10/12/ /12/2013 Pag. 12 di 17
13 RE.TE recuperi tecnologici ZC60D121FO ZC70DB3CAF saldo fattura n. 252/ 2014 assistenza annuale argo software meno nota credito n ARGO Software s.r.l. saldo fattura n. 51 del 6 febbraio 2014 acquisto frigo per medicinali e termoconvettore Sarpi Caputo SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 2533, ,00 04/03/ /03/ ,52 233,52 01/03/ /03/2014 ZCA0EC45A3 saldo fattura n. 198 /2014 del cavo per LIM 147,60 147,60 18/04/ /04/2014 Ragione Sociale ZCD0C43AAA saldo fattura n. 659 del timbro 58,33 58,33 11/11/ /11/ SANTI Ragione Sociale Pag. 13 di 17
14 ZCF0E2ADEE saldo fattura n. 117/2014 toner 192,00 192,00 22/03/ /03/2014 Ragione Sociale ZD00B5AEAC saldo fattura n /2013 acquistio lettore badge a distanza plesso Martinengo ARGO Software s.r.l. Ragione Sociale 250,00 250,00 04/11/ /11/2013 ZD40DCF384 saldo fattura n. 170 del 15/02/2014 schede magnetiche fotocopiatore 92,00 92,00 19/02/ /02/2014 Ragione Sociale PELLEGRINI S.P.A. ZD50DFAFD7 saldo fattura viaggio di istruzione a Firenze 1905, ,74 01/03/ /03/2014 Ragione Sociale CONSULENZA VIAGGI VACANZE ZD70C386FE saldo fattura n. 507 del stufette per martinengo e benedetti, ale senza riscaldamento per personale addetto al piano 175,57 175,57 16/11/ /11/2013 Pag. 14 di 17
15 Ragione Sociale Elettromarket ZD70C70A15 saldo fattura n del ,98 749,98 03/12/ /12/2013 Ragione Sociale ZINATO WLADIMIRO SNC ZD70C92B39 saldo fatture 588 e 589 acquisto materiale pulizie 616,48 616,48 18/12/ /12/2013 Ragione Sociale LA BEPPA ZE20C11D52 saldo fatture n e 1135 uscita a Ferrara classi prime Benedetti e Tommaseo 2049, ,18 11/11/ /11/2013 ZE40E44981 saldo fattura n.581 del lavagne portablocco docenza pennarelli cancellabili 220,00 220,00 03/04/ /04/2014 Ragione Sociale ZINATO WLADIMIRO SNC Pag. 15 di 17
16 ZE50E9FBBB acconto volo a Sandander 50% del dovuto 7602, ,46 18/04/ /04/ TST Viaggi e vacanze SRL Ragione Sociale ZF00DBF158 saldo fattura 140 del 11 /3 /2014 viaggio di istruzione a Berlino 4741, ,80 22/03/ /03/ LAIM TOUR Ragione Sociale ZF00DBF15B saldo fattura n. 70 ter e 78 ter viaggio a Berlino marzo , ,36 19/02/ /02/ LAIM TOUR Ragione Sociale ZF00DE232A acconto viaggio a barcellona marzo fattura 74/ter del , ,67 21/02/ /02/ LAIM TOUR Ragione Sociale ZF10E0A990 saldo fattura n. 580 del 17/ cartucce 27,70 27,70 03/04/ /04/2014 Pag. 16 di 17
17 Ragione Sociale ZINATO WLADIMIRO SNC ZF90C117C1 saldo fattura n del spese rappresentanza delegazione in Vsisita alla Provincia di venezia 667,21 667,21 11/12/ /12/2013 Ragione Sociale Gruppo Argenta SPA ZOBOE649A6 saldo fattura n. 161 del 20/03/2014 acquisto materiale elettrico per installazione LIM 152,52 152,52 22/03/ /03/2014 Ragione Sociale RT Sistem SRL - AGGIUDICATARIO Pag. 17 di 17
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
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Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
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736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
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42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
(44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: SAN FRANCESCO (44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. 4411145003 4411145003 NOCIG00000 NOCIG00000 Oggetto
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
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6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
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Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
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Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
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Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
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Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010493905 del 25/07/2018 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRE RATA 001-21/04-20/07/18 DIEDO 01788080156 Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Z022507F0E 2018 Pagamento Fattura
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
LICEO CLASSICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0C07A2B49 Saldo fattura n.1793/2013 del 07.01.2013 - contratto di manutenzione assistenza rinnovo licenza software - anno 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia Provvedimenti - Anno 2013 Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni Art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 - Scelta del contraenete
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2013 2008 A03-02 / 01 / 006 00007 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 014 00008 01/01/2013 2009 A03-02 / 01 / 006 00009 01/01/2013 2009 A03-02
Gare pubblicate nell'anno 2018
4174749 2018 Pagamento Fattura n.33/pa del 02/05/2018 CANCELLERIA 47,81 47,81 12/06/2018-12/06/2018 Ragione Sociale 01530740669 Cartoleria Ferella s.n.c. Z1022DE750 2018 Pagamento Fattura n.001440 del
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Gare pubblicate nell'anno 2018
7341638F52 2018 Pagamento Fattura n.102 del 24/04/2018 viaggio di istruzione a Madrid 05192301215 EMMECI SRL Ragione Sociale 29154,10 35568,00 09/05/2018-09/05/2018 734164551C 2018 Pagamento Fattura n.121/74ter
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Z Istituto Comprensivo Statale A. De Curtis - Roma ASSISTENZA SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2014-01-29 09:43:05 2014-01-31 2014-01-29 2013 http://scuoladecurtis.blogspot.it/file.xml IODL 2.0 Z550797401 ASSISTENZA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 296 c15 / 26-01-2016 433 c15 / 03-02-2016 Liquidazioni fattura n 3268 del 00838520880
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ------- Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0624F2CE4 2018 1 NOTEBOOK E 2 PC PER SEGRETERIA - MEPA 1627,00 1627,00 19/09/2018-17/10/2018 Ragione Sociale 01932620246 COVER UP srl Z0A253B4E2 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 980,00 980,00
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00002 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00003 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
A 01 Funzionamento amministrativo generale 02 Beni di consumo 10.677,05 491,10 11.168,15 9.642,36 9.642,36 0,00 1.525,79 642,62 642,62 0,00 0,00 01 Carta cancelleria e stampati 1.968,05 0,00 1.968,05 1.949,22
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI 00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z1826430AC 2019 Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze gestionali Argo 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale Z092278FBB 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 1_18 del
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA
A 01 Funzionamento amministrativo generale 30.730,48 01 Non vincolato 30.730,48 02 Finanziamenti dello Stato 15.477,04 01 Dotazione ordinaria 1 - funzionamento ordinario 4 - compenso Revisori dei Conti
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10.514,50 01 Non Vincolato 10.514,50 002 Contributo studenti 514,50 004 Contributi da privati 10.000,00
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2015) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1 comma 32 legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno ) Nelle righe
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A Funzionamento amministrativo generale 6 141 0 5 06 0 8 0 07 0 99 Non Economie fondo riserva Economie A.F.26 Economie compensi revisori Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento amm.vo
Autorità Idrica Toscana
N.Gen. N.Sett. Data Oggetto BENEFICIARIO IMPORTO IMPONIBILE NOTE 1 1 05/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE MYO S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER LE SEDI DELL ENTE, TRAMITE
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
FEASR L Europa investe nelle zone rurali PSR PUGLIA 2014/2020 MISURA 19 SOSTEGNO allo SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo) CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione A: SERVIZI Categoria
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VITTORIO BACHELET
A 01 Funzionamento amministrativo generale 23.486,84 01 Non vincolato 2 - funzionamento amministrativo/didattico 5 - Miur per contratto di pulizie 12 - compenso ai revisori ed oneri riflessi 63 - spese
POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 19/02/14 28/02/ ,53 184,77
FORNITORE OGGETTO DATA SCADENZA CIG: Z770D3C9AE ACCONTO SU FATTURA 1400200 DEL 20/02/2014- PALERMO CIG: Z1F0D3CE65 ACCONTO SU FATT. N. 1400119 DEL 11/02- BERLINO DATA PAGAMENTO GIORNI EFFETTIVI IMPORTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
<codicefiscaleprop> </codicefiscaleprop> <denominazione>resta - D.D. GIANNINI</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO "G.C.PAROLARI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 13.128,78 01 NON VINCOLATO 12.610,12 02 VINCOLATO 518,66 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 61.146,80 01
Previsione al 31 dicembre Previsione al 31 dicembre 2017
Aggregato A - Attività Voce - 01 Funzionamento amministrativo generale Carta 1.000,00 Cancelleria 1.000,00 901,07 Giornali e riviste 150,00 122,20 Testo appalti e forniture Materiale tecnico-specialistico
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PRESENTAZIONE Il Programma annuale che si propone alla approvazione del Consiglio di Istituto tiene conto: o delle indicazioni
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018