Sheet1. Tempestività -3.85
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- Bonaventura Piccinini
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1 Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura e fornitore CIG scadenza(*) pagamento mandato la scadenza) fattura pagamento ITALIA S.R.L. Z431F8A6E / ITALIA S.R.L. Z431F8A6E / ITALIA S.R.L. Z831F8A / ITALIA S.R.L. Z431F8A6E / COLORIFICI O PICCIONI / SAS Z B / SOL SPA ZDE21FA / ITALIA S.R.L. Z831F8A / MASTER TRAINING S.R.L. Z / COLORIFICI O PICCIONI / SAS ZB724A / CARLO ERBA REAGENTS SRL ZB323CF / CARLO ERBA REAGENTS SRL ZB323CF / TESSADRI PA CRISTINA ZC022BE9D / PULINET ANGELINI C5 E BASSANO Z8024BFABA / ZONABIT PAIT SISTEMI SRL ZED24B2DC / Page 1
2 COLORIFICI O PICCIONI / SAS Z7524B90D / ARGO' /PA S.R.L. Z / CARRARA COMPUTING INTERNATIO / NAL SRL ZDE24A4A2F / EIMM SNC ZCC23CEE5C / SOL SPA ZDE21FA / SOL SPA ZDE21FA / MASTER TRAINING S.R.L. ZA724D3A / OVERMACH SPA ZD82401D6C / OVERMACH SPA ZC02401CD / METRO COM F ENGINEERIN E G SPA ZA / CARLO ERBA REAGENTS SRL ZB323CF / LEARNING /A UP SRL Z0E24F5E1C / DF SPORT SPECIALIST SPA Z5F24FA5F / MASTER TRAINING S.R.L. ZD724FD / SAS ZF124E / Page 2
3 A2A SMART CITY S.P.A. ZDB1D / GARNIERI S.R.L. Z7A23F052A / TELO' CLAUA / PA FONDAZION E MUSEO DEL VIOLINO A. STRAVARI CREMONA Z2D24FC2A / RS COMPONEN TS SRL Z8124ED / C5 E PULINET ANGELINI BASSANO Z8024BFABA / SALDOGAS SRL ZE723CEDCB / / ZURICH ITALY GI PLC Z / SAPI SERVICE SRL ZAE1E2CDB A / SAS Z A / PA ISTITUTO DEI CIECHI MILANO VOLLEY & Z8E250555F / FP SPORT S.R.L. Z7D24EEAEB / EIMM SNC ZCC251178C / EIMM SNC Z582514AA / Page 3
4 EIMM SNC Z8924FCAC / SAS Z C / TECNOD SRL Z1424ED18F / SOL SPA ZDE21FA / FEPA SIEMENS S.P.A. Z37251C / A2A SMART CITY S.P.A. ZB0221E77D / A2A SMART CITY S.P.A. ZB0221E77D / V9/ CIVIS S.P.A. (CREMONA) Z0E233A / /PA/ IL SETTECENT O SRL Z AC / PA AD ARTEM S.R.L. Z222533CDF / SAS Z4F21D7F4C / PA E-FORHUM ZBO2538F / CENTRAL HOSTEL BG /PA SRL Z9A24EFF7B / /EL/ GUZZETTA ALESSANDR O ZCB25554A / RS COMPONEN TS SRL Z7B23CEE / Page 4
5 LIBRERIE FELTRINELL I S.R.L. Z / C2 S.R.L. ZF925566F / SAS ZC825330BF / /01/ SMALZI S.R.L. Z242524B3C / EIMM SNC Z16254EA / PA ISTITUTO DEI CIECHI MILANO Z D / ACT SRL Z9623F7F6D / PA UNIEURO S.P.A. Z33253B13A / PA UNIEURO S.P.A. Z78253E71F / / FABBRICA GITALE S.R.L. Z2E254F75B / /PA NICOLA RICCARDO BERGAMAS CHI ZDB24F12B / /PA PERRONE FABIO Z7E258A68F / SAS ZEF24EF / ITALTEC TTS S.R.L. ZBC23CEDF / EIMM SNC Z672544B / Page 5
6 /E KM S.P.A. ZEF2553EFC / AMBIENTES CUOLA S.R.L. ZAC19FD1C / P GPV SOLUTIONS S.R.L. Z1E / FSM UNIVERSITA DEGLI STU PAVIA - SERVIZIO SISTEMA MUSEALE ATENEO (S.M.A.) ZB0254C / BUTTARELLI SRL ZA3252A16E / SAS Z5B25131F / POSTE ITALIANE S.P.A. Z B / / ITALIA S.R.L. Z831F8A / ITALIA S.R.L. Z431F8A6E / GARNIERI S.R.L. Z01251E1B / /PA ARGO' S.R.L. ZBA25850C / E POLITECNIC O MILANO - POLO TERRITORIA LE CREMONA / AD ARTEM PA S.R.L. Z35225A53F / Page 6
7 AD ARTEM PA S.R.L. Z87259E89E / MASOFT /PA S.P.A. z0e2519f9b / LIBRERIE FELTRINELL /E I S.R.L. ZAF25524E / C2 S.R.L. Z5A259DC7D / C2 S.R.L. ZDE254E / SOL SPA ZDE21FA / SOL SPA ZDE21FA / IL SETTECENT /PA/ O SRL Z2D259D92F / RS COMPONEN TS SRL Z0125B18B / SPORT TEAM SRL Z1524D641D / A18PAS00130 ARUBA S.P.A. Z31255CAF / LA MECCANOG RAFICA S.N.C. ZD02595C7A / LA MECCANOG RAFICA S.N.C. ZD9258D0BC / SER FPA 2/ LONGONI Z46258B4E / SOFTWORLD STEFANO MIGLIOLI E C. SNC Z AB / CENTRO REVISIONI TORRAZZO Z0725CD96F / COMUNE /04E CREMONA Z EC / COMUNE /04E CREMONA Z EC / COMUNE /04E CREMONA Z EC / Page 7
8 PA UNIEURO S.P.A. ZF525C1C9F / / /FPA/ SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZI ONI ZEA25EB / FLF UNIVERSITA DEGLI STU PAVIA - PARTIMEN TO SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E / POSTE ITALIANE S.P.A. Z B / FATTPA 2_ CHIARA INVERNICI / KAIROS ADV SRL Z2C25C / /PA FRASSI GIACOMO Z86253E / FATTPA 11_ U.P. UGGERI PUBBLICITA' S.R.L. Z3125CE0D / MASTER TRAINING S.R.L. ZE12612C / /PA/ IL SETTECENT O SRL ZB525F3C1A / FP SKILL ON LINE S.R.L. ZCC26187B / /PP SOCIETA' ETORIALE CREMONESE S.E.C. SPA Z6F25CBF8A / GPV SOLUTIONS /P S.R.L. Z562591F / Page 8
9 GPV SOLUTIONS /P S.R.L. Z17250F / GPV SOLUTIONS /P S.R.L. Z17250F / COMUNE / CREMONA Z79262DE / SOL SPA ZDE21FA / ASSOCIAZIO NE C.R.I.A.F. Z202204D / C2 S.R.L. ZE125E131D / GPV SOLUTIONS /P S.R.L. Z17250F / ASSOCIAZIO NE C.R.I.A.F. Z1C2532E / Page 9
10 Esclusa dal calcolo Page 10
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 / 13-01-2016 fattura 68/PA 30-12-2015 FERRAMENTA 4.49 07-02-2016
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Indice di Tempestività: Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 163. Data pagamen to.
Anno inanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: -25.44 atture per il calcolo dell'indice della Tempestività atture trovate: 163 Id lotto Numero fattura Data fattur a Denominazione fornitore
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
Data scadenza( *) Numero fattura. Data pagamento. Importo fattura
Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: - 8.09 Fatture per il dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 116 /Anno 55965057 10 28/11/2016 CRCE RSSA CMITAT Z6D1B85 LCALE 766
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Università degli studi di Bergamo art. 1 comma 32 Legge 190/2012 anno 2012
4161167F9F-00 4161167F9F - Acquisizione del servizio di trasporto con autovettura esercizio 2012 4161167F9F-01 partecipante: MRNGNN46B47I951I - Reale Autonoleggio di Moroni Giovanna 4161167F9F-02 aggiudicatario:
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
Adempimento anno riferimento 2015
Adempimento anno riferimento 2015 Dati generali Lotti anno di riferimento Lotti pubblicazione precedente Lotti pubblicazione corrente Pubblicazione Opzioni CIG Pubblica? C.F. proponente Oggetto Imp. aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z041663C3E 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 10842 DEL 14/10/2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA 424,92 424,92 20/10/2015-13/11/2015 Ragione Sociale 04610760011 CANTELLO SRL Z051442F2A 2015 PAGAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z181DD1F76 2018 2017 Incarico RSPP e Docenza Corso Formazione Antincendio 01-PROCEDURA APERTA 1100,00 550,00 01/03/2018-03/03/2018 Ragione Sociale 04216780967 SANGALLI CESARE S.A.S. Z1A25855AE 2018 BUONO
mhtml:file://c:\documents and Settings\simonetta calegari\desktop\avcp\avcp Ge...
Page 1 of 16 Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII CESATE (156) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per I.G. I.G. Oggetto Scelta contraente 0000000001 0000000001 0000000002 0000000002
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za312202de za312202de Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici affitto teatro e attrezzature affitto teatro e attrezzature ze3122d836
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo Esclusa
indice di Tempestività: -17.49 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 156 Id lotto Numero Data fattura Denominazione fornitore CIG Data Data Numero/A Pagame Importo Importo
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
CONTENUTO Distretto di Messina Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimenta le / CIG Servizi fornitura servizi medico competente 2.620,00 Z1B190AC27 intervento
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 18/09/2014 1794/B15 VA/0000162 C - Consorzio azionale ervizi 25/07/2014 02884150588 YTEM 3 s.r.l. sede legale Mathi 00002 19/09/2014 2039/B15 0000043 - Filiale
IIS Torriani - Operatori economici (
IIS Torriani - Operatori economici (https://www.iistorriani.it/operatori-economici) Team Memores Computer S.p.A. TELCOM s.r.l. Telefonia e connettività FEEI S.R.L. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO E
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
Distretto di Napoli Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Napoli Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Gara ministeriale servizio trasloco materiale 32.500,00 Z790B8AA8A locale
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123CD028 2018 Pagamento Fattura n.1000 del 29/05/2018 - VISITA D'ISTRUZIONE MILANO (21/05/2018)CL. 2^ SC. SECONDARIA CARIMATE 02586060135 DISCACCIATI Z04236BA05 2018 Pagamento Fattura n.1316 del 07/05/2018
(129) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
truttura proponente: ITITUTO COMPRENIVO TATALE CUOLA MEDIA DI BORGOEIA (129) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z020C2EF75 Z020C2EF75 Z03092D40F Z03092D40F Z0309B6659 Z0309B6659 Z030B7B112
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE BERGAMO (BG) C.F. 80028780163 C.M. BGIS03800B. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 1876117CB6 PAG. FATT. N. 763 DEL 31/03/2011 CANONE NOLEGGIO RICOH AFMP60001SP PERIODO DAL 01/04/11 AL21/05/2013 LODA OROBICA - CIG 1876117CB6 01744430164 LODA OROBICA
Gare pubblicate nell'anno 2018
7456276999 2018 Pagamento Fattura n.1990-pa del 28/09/2018 -servizi di pulizia su locali scolastici mese di settembre 2018 07947601006 Team Service S.C.A.R.L. Ragione Sociale X2512BF776 2018 Conto Contrattuale
ISTITUTO COMPRENSIVO - "REGIO PARCO" TORINO (TO) C.F. 97718940014 C.M. TOIC87700C. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z010C48EE8 Z0609979FB Z090A0C1AE Buono d'ordine n. 117 del 31/10/2013 - Pagamento fatt. n. 279/2013 del 21/11/2013. 07800530011 MULTIMEDIA 2000 s.a.s. di Alberto ZORZI & C. Buono d'ordine n. 62 del 19/04/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Trieste Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Delega gestoria contratto di locazione ad uso archivio 11229/2016 Lettera
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
IMPORTO DI AGGIUDICAZI ONE
4146733851 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CONVENZI 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 536,80 15/04/2015 A1 0982400E1C AMPLIAMENTO RETE
IIS Torriani - Operatori economici (
IIS Torriani - Operatori economici (https://www.janellotorriani.it/operatori-economici) Ragione sociale Team Memores Computer S.p.A. TELCOM s.r.l. Telefonia e connettività FEEI S.R.L. FORNITURA MATERIALE
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
7443148808 2018 Pagamento Fattura n.eex22377/2018 del 15/10/2018 PERIODO SETTEMBRE 2018 00875940793 Energetic S.p.A. Ragione Sociale 10402,90 10402,90 15/11/2018-16/11/2018 z0a2286f8c 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Direzione Investigativa Antimafia
Direzione Investigativa Antimafia Provvedimenti - ANNO 2018 Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni Art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 - Scelta del contraenete per l'affidamento
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario
Dati sui pagamenti del terzo trimestre 2018, suddivisi per tipologia di spesa e beneficiario (art. 4 bis c. 2 DLgs 33/2013) Pagamenti per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci AD UTENSILI
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG X03177A52F X69177A539 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA CONVENZIONE CASSA TRIENNIO 2016-2019
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : ANCONA - QUARTIERI NUOVI CF: 93084530422 Anno Finanziario: 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 02508100928-4851/c14
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016
Z06181E1CE fattura n. F 3682 2015 del 23-12-2015 per pernottamento revisori 23-AFFIDAMEN 181,82 00356800102 Genova City Hotel srl Z071A8C5C1 fattura n. 2-Fe del 15-07-2016 ABB. ANNUO E REDAZIONE MUD 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA SEGNI (RM) C.F C.M. RMIC8AZ00T. Gare
5001089532 CONVENZIONE DI CASSA 08-AFFIDAMENTO IN 900,00 450,00 14/03/2013-30/06/2016 Ragione Sociale 00715120150 BANCA POPOLARE DI MILANO 00980931000 BCC DI ROMA Z080AE8537 ACQUISTO MATERIALE MODESTA
BANDI DI GARA EDUCO COOPERATIVA SOCIALE TAGLIABUE VIAGGI SNC AZIENDA AGRICOLA LA VIGNA di Battista Rampoldi
BANDI DI GARA 2015 CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DELLA GARA IMPORTO GARA AGGIUDICATARIO STATO CIG IMPORTO AGGIUDICAZ. GARA IMPORTO LIQUIDATO SCELTA CONTRAENTE DATA INSERIMENTO GARA DATA SCADENZA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Contratti di forniture, beni e servizi. Anno Dati aggiornati al
Struttura proponente: - C.F. 80009470404 Contratti di forniture, beni e servizi Anno 2018 Dati aggiornati al 2019-01-08 Elenco operatori invitati Importo di Data Data Somme Liquidate C.I.G. Codice Fiscale