ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
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- Lamberto Berardi
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1 CIG D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q OGGETTO SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA 2014 TERZIARIZZATO , DUSSMANN SERVICE SRL DATA INIZIO 01/01/2014 DATA FINE 31/12/2017 LIQ ,03 CIG SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q OGGETTO INTERVENTO RISPRISTINO FUNZIONALITÀ DELL'IMMOBILE "SCUOLE BELLE" , DUSSMANN SERVICE SRL DATA INIZIO 13/10/2014 DATA FINE 31/01/2015 LIQ ,13 CIG X000CE26B6 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO COPERTURA ASSICURATIVA DIRIGENTE SCOLASTICO PER PON FESR ASSE II RESPONSABILITA' RUP 500, BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. DATA INIZIO 22/05/2014 DATA FINE 22/05/2015 LIQ. 500,00 CIG X0A0B70374 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 197,83 SRGGGR46R24E882W ALBERTO SERGI S.N.C. DATA INIZIO 10/09/2013 DATA FINE 07/07/2014 LIQ. 197,83 CIG X0B0CE26BC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO SERVIZIO STAMPE PLOTTER A COLORI PER PROGETTO PON ASSE II C-1-FESR ,25 PZZLGU59T09E882I CARTA E PENNA DI PEZZAROSSA L. DATA INIZIO 29/03/2014 DATA FINE 17/04/2014 LIQ. 115,25 CIG X1D0CE26AF SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA ACCESS POINT PER RETE WIRELESS PLESSO PRUDENZANO 196,72 DATA INIZIO 14/01/2014 DATA FINE 17/04/2014 LIQ. 196,72 CIG X280CE26B5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONI POSTE PRIVATE. GIUSTO CONTRATTO PROT. 315 DEL 16/1/ ,02 DSTNLS77R46E882F AD SERVICE DI ANNALISA DESTRATIS DATA INIZIO 15/01/2014 DATA FINE 14/01/2015 LIQ. 509,02
2 CIG X330CE26BB SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA PANNELLO 35, SERISTAMPA DATA INIZIO 19/02/2014 DATA FINE 17/04/2014 LIQ. 35,00 CIG X450CE26AE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO SPESE SERVIZIO POSTE PRIVATO MESE DI DICEMBRE CONTRATTO PROT DEL 14/11/ ,37 DSTNLS77R46E882F AD SERVICE DI ANNALISA DESTRATIS DATA INIZIO 14/11/2013 DATA FINE 13/01/2014 LIQ. 52,37 CIG X500CE26B4 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA MATERIALE DIDATTICO. 328, GRUPPO GIODICART SRL DATA INIZIO 07/02/2014 DATA FINE 17/04/2014 LIQ. 328,84 CIG X5B0CE26BA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO Saldo fattura n 121 del 27/02/2014. Acquisto toner per PON C-1-FSE ,31 DATA INIZIO 17/03/2014 DATA FINE 17/04/2014 LIQ. 21,31 CIG X650B70378 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA PER MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO 396, LA PARAFARMACIA S.R.L FARMACIA LUPARELLI PARAFARMACIA LONGO E PATERNO' S.R.L. DATA INIZIO 06/02/2014 DATA FINE 10/06/2014 LIQ. 396,73 CIG X6D0CE26AD SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS GOLD ANNO , D SOLUTION S.R.L. AXIOS ITALIA DATA INIZIO 01/01/2014 DATA FINE 31/12/2014 LIQ. 875,00 CIG X780CE26B3 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO RICHIESTA ATTREZZI PER PALESTRA 1.691, VISCEGLIA SNC PAM UFFICIO MEDVET SIAR SRL LOCONSOLE P.V.A. SAS
3 CIG X780CE26B3 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO RICHIESTA ATTREZZI PER PALESTRA 1.691, A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 25/06/2014 LIQ ,62 CIG X830CE26B9 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO RICHIESTA FORNITURA STRUMENTI MUSICALI 524,60 CRNNMR58M56G098C BOMBARDINO STRUMENTI MUSICALI DI CARONE A.M. DATA INIZIO 04/03/2014 DATA FINE 17/04/2014 LIQ. 524,60 CIG X8D0B70377 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. GIUSTO CONTRATTO PROT DEL 29/11/ ,00 DATA INIZIO 29/11/2013 DATA FINE 28/11/2014 LIQ. 722,00 CIG X950CE26AC SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO RICHIESTA CANCELLERIA PER PON C-1-FSE , SPAGGIARI CASA EDITRICE E-SERVICE S.R.L TORTORELLA CARTOLIBRERIA S.N.C. DATA INIZIO 13/03/2014 DATA FINE 31/08/2014 LIQ ,12 CIG XA00CE26B2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO ACQUISTO CAVI PER MICROFONI. 53,48 DMTMRA61C67C424P D.M. RICAMBI ELETTRONICI DI DIMITRI M. DATA INIZIO 06/02/2014 DATA FINE 14/02/2014 LIQ. 53,48 CIG XA10666DE9 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO Compenso per gestione servizio cassa all'istituto Tesoriere competenza 2013 come da convenzione di cassa , UBI BANCA CARIME DATA INIZIO 01/01/2013 DATA FINE 31/12/2015 LIQ. 900,00 CIG XABOCE26B8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO RICHIESTA LIBRI PER PON C-1-FSE ,75 MNDRFL45P28L049Y CASA DEL LIBRO CAV. A. MANDESE DATA INIZIO 17/02/2014 DATA FINE 17/04/2014 LIQ ,75
4 CIG XC80CE26B1 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO ACQUISTO MODULO AVCP DI AXIOS 80, D SOLUTION S.R.L. AXIOS ITALIA DATA INIZIO 01/01/2014 DATA FINE 31/12/2014 LIQ. 80,00 CIG XD20B7036F SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 1.360,86 TRNPTL59H58A514V TRONO PANTALINA DATA INIZIO 13/10/2013 DATA FINE 31/08/2014 LIQ ,86 CIG XF00CE26B0 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO Spese per visite guidate. Decreto di aggiudicazione prot. n 693/B15 del 10/02/ , CONTE AUTONOLEGGIO DI CONTE P. DATA INIZIO 10/02/2014 DATA FINE 07/07/2014 LIQ ,23 CIG Z A4 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO RICHIESTA PREVENTIVO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 500,00 DATA INIZIO 19/12/2014 DATA FINE 18/12/2015 LIQ. CIG Z0F0EF83B2 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO Contratto di assistenza tecnica su apparecchiature multimediali. Prot del 24/4/ ,48 DATA INIZIO 24/04/2014 DATA FINE 23/04/2015 LIQ. 401,64 CIG Z11109B2B8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA LIBRETTI ASSENZE A.S , SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 02/09/2014 DATA FINE 09/10/2014 LIQ. 180,00 CIG Z1610B957A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA REGISTRI AD USO DIDATTICO A.S , SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 22/09/2014 DATA FINE 03/11/2014 LIQ. 780,00 CIG Z180E5BD06 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO Convezione per esami Cambridge Esol Examination per PON C-1-FSE Contratto prot. 1319/B37 del 25/03/ , THE BRITISH SCHOOL
5 CIG Z180E5BD06 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO Convezione per esami Cambridge Esol Examination per PON C-1-FSE Contratto prot. 1319/B37 del 25/03/ , FORMITALIA S.R.L. DATA INIZIO 25/03/2014 DATA FINE 31/08/2014 LIQ ,31 CIG Z190EAC797 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA TIMBRO PER SEGRETERIA 27, STANO SAS DI STANO R. &C. DATA INIZIO 07/04/2014 DATA FINE 17/04/2014 LIQ. 27,05 CIG Z DA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 354,27 SRGGGR46R24E882W ALBERTO SERGI S.N.C. DATA INIZIO 24/09/2014 DATA FINE 31/12/2014 LIQ. 0,00 CIG Z1B114196D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG ML ,31 DATA INIZIO 18/11/2014 DATA FINE 19/11/2014 LIQ. 21,31 CIG Z1E0F37A9A SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA TONER 24,59 DATA INIZIO 15/05/2014 DATA FINE 07/07/2014 LIQ. 24,59 CIG Z220EC8726 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO ACQUISTO CARTELLONISTICA DI SICUREZZA. 144, GALAXY FORNITURE NAVALI DI FERRARA MADDALENA ITALFIRE SRL ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S. GVNGLI64A27E882T ANTINFORTUNISTICA GIOVANE DI G. GIOVANE DATA INIZIO 14/05/2014 DATA FINE 22/05/2014 LIQ. 144,26 CIG Z380F3361D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO STAMPE A COLORI PER TEST DI VALUTAZIONE FINALE PON C-1-FSE ,95 DATA INIZIO 14/05/2014 DATA FINE 07/07/2014 LIQ. 38,95
6 CIG Z3A0F7BA00 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO Stampa manifesti per manifestazione finale a.s. 2013/2014. Saldo fattura n 331 del 04/06/ ,00 BSCGPP72H08E882I TIPOGRAFIA BIASCO DI G. BIASCO DATA INIZIO 06/06/2014 DATA FINE 07/07/2014 LIQ. 120,00 CIG Z3B10893FA SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO Richiesta cartuccia per fax 20, E-SERVICE S.R.L. DATA INIZIO 30/07/2014 DATA FINE 13/10/2014 LIQ. 20,98 CIG Z3F112AE8D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA TONER 49,18 DATA INIZIO 09/10/2014 DATA FINE 13/10/2014 LIQ. 49,18 CIG Z5A11C4805 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO NOLEGGIO AUTOBUS DEL 27 NOVEMBRE E DEL 5 DICEMBRE , C.T.P. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI S.P.A. DATA INIZIO 28/11/2014 DATA FINE 17/12/2014 LIQ. 245,90 CIG Z6D0F79A4A SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO RICHIESTA FORNITURA OROLOGI SERIGRAFATI 614, PUGLIA SISTEMI S.R.L. DATA INIZIO 19/06/2014 DATA FINE 13/08/2014 LIQ. 614,75 CIG Z6E11EF7D1 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO Richiesta fornitura cancelleria 1.644, TORTORELLA CARTOLIBRERIA S.N.C. DATA INIZIO 26/11/2014 DATA FINE LIQ. 0,00 CIG Z78111DD63 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO Spese per corso di formazione sui DSA e sui BES. Convenzione prot. 3408/B32 del 3/9/ , A.I.D. ASS.NE ITALIANA DISLESSIA DATA INIZIO 07/10/2014 DATA FINE 03/11/2014 LIQ ,00
7 CIG Z7D10D1912 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO Compenso per attività di R.S.P.P. ing. Casieri Raffaele. Giusto contratto prot. 1023/a35 del 3/3/ ,00 CSRRFL72E12F205Z CASIERI RAFFAELE DATA INIZIO 18/09/2014 DATA FINE 18/09/2015 LIQ. 0,00 CIG Z920F23CD2 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 10,57 TRNPTL59H58A514V TRONO PANTALINA DATA INIZIO 17/04/2014 DATA FINE LIQ. 0,00 CIG Z9F10E0A9B SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO Pagamento premio polizza assicurativa n infortuni e RCT alunni e personale. Prot. 4992/B15 del 4/12/ ,00 VLNFNN69L13L049W ALLIANZ - MANDURIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. DATA INIZIO 04/12/2014 DATA FINE 03/12/2015 LIQ ,00 CIG ZAA0F039AE SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA LIBRI 84,15 MNDRFL45P28L049Y CASA DEL LIBRO CAV. A. MANDESE DATA INIZIO 09/05/2014 DATA FINE 10/06/2014 LIQ. 84,15 CIG ZAC0F93761 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO Versamento su conto corrente postale per pagamento diretto stampa bollettini postali premarcati. 40, BANCO POSTA ISTITUTO COMPRENSIVO PRUDENZANO DATA INIZIO 07/07/2014 DATA FINE LIQ. 40,98 CIG ZB310E297D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO Ordine prot. 3614/B15 del 23/9/2014. Acquisto licenza d'uso programma ZONABIT ORARIO. 400, ZONABIT SISTEMI SRL DATA INIZIO 01/10/2014 DATA FINE 09/10/2014 LIQ. 400,00 CIG ZB411EF713 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO Saldo fattura n 3PA del 27/11/2014. Stampa manifesti 70x100 per manifestazione dell'8 dicembre ,97 BSCGPP72H08E882I TIPOGRAFIA BIASCO DI G. BIASCO DATA INIZIO 12/12/2014 DATA FINE 17/12/2014 LIQ. 81,97
8 CIG ZB50F89516 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO Richiesta calcolatrice 57, STANO SAS DI STANO R. &C. DATA INIZIO 05/06/2014 DATA FINE 09/10/2014 LIQ. 57,38 CIG ZB70F1FD42 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA TARGHE PON 1.032, PUGLIA SISTEMI S.R.L. DATA INIZIO 19/06/2014 DATA FINE 13/08/2014 LIQ ,00 CIG ZBC0EBB1BC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RCHIESTA FILTRI PER FOTOCOPIATRICI 108,20 DATA INIZIO 09/04/2014 DATA FINE 07/07/2014 LIQ. 108,20 CIG ZC010B9923 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA REGISTRI 71, ALTOGRAF S.A.S. DATA INIZIO 11/09/2014 DATA FINE 03/11/2014 LIQ. 71,35 CIG ZC B SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO Richiesta materiale per primo soccorso 255, LA PARAFARMACIA S.R.L. DATA INIZIO 09/12/2014 DATA FINE LIQ. 0,00 CIG ZC9107F23C SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA OGGETTO Pagamento fornitura progetto E-1-FESR giusto contratto prot. 4546/B15 del 5/11/ , SIAD S.R.L. SAN SEVERO (FG) CAFORIO s.r.l. MANDURIA (TA) ON.LI.COM S.R.L. CORATO (BA) DBNET S.R.L. MONTECOMPATRI (RM) PCLGLC66B20E506Z APICELLA SISTEMI DI G. APICELLA FIORENTINO DATA INIZIO 20/12/2014 DATA FINE LIQ. 0,00 CIG ZCB10DB275 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA MATERIALE IGIENICO 268,60 TRNPTL59H58A514V TRONO PANTALINA DATA INIZIO 20/09/2014 DATA FINE LIQ. 0,00
9 CIG ZCC0F9D8F5 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO ABBONAMENTO A RIVISTA SCUOLA & AMMINISTRAZIONE , NIKEDITRICE DATA INIZIO 11/08/2014 DATA FINE 13/08/2014 LIQ. 53,28 CIG ZD110B8E08 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA TIMBRO PROTOCOLLO CON DATARIO 43, STANO SAS DI STANO R. &C. DATA INIZIO 11/09/2014 DATA FINE 09/10/2014 LIQ. 43,03 CIG ZDC0EDC202 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO ABBONAMENTO 2014 A NOTIZIE DELLA SCUOLA. 95, TECNODID S.R.L. - NOTIZIE DELLA SCUOLA DATA INIZIO 17/04/2014 DATA FINE 16/04/2015 LIQ. 95,00 CIG ZE31194AEC SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO RICHIESTA FORNITURA MATERIALE IGIENICO 264,20 TRNPTL59H58A514V TRONO PANTALINA DATA INIZIO 05/11/2014 DATA FINE LIQ. 0,00 CIG ZEE11A47E8 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO OGGETTO Richiesta servizio di riparazione amplificatore FULGOR SERVICE AMP100 63, CADAM COSTRUZIONI E SERVIZI SOC. COOP. DATA INIZIO 10/11/2014 DATA FINE 19/11/2014 LIQ. 63,11
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE N. 1103561 242.332,25
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
0,25 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 DATA PAGAMENT O FATTURA. IMPORTO x N. GG DATA SCADENZA FATTURA. Importo in
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI I ANNO 2014 0,25 O O Contr. Serv. di pulizia di dicembre 2013 - Codice Cliente CM1479 - Saldo fattura n. 19685 del 19/12/2013 2.537,00 18/01/14 17/01/2014-1 - 2.537,00 Opzioni
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
(44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: SAN FRANCESCO (44) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. 4411145003 4411145003 NOCIG00000 NOCIG00000 Oggetto
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 Z0210B95F8 2 Z0711CD272 3 Z07125D482 4 Z090C12195 5 Z0AOF4FD66 6 Z0D0F449CD REGISTRI STRUMENTO MUSICALE fattura n. 1/PA del 12/12/2014 SCHEDE VALUTAZIONE ALUNNI fattura n. 3 del 24.11.14 RESPONSABILE
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L
1 Z0C0DC8AA0 2 Z0F0E4316E 3 Z0F0ECD26D 4 Z120DC8B43 5 Z1910F4A66 6 Z1D0F37764 7 Z1E0DC889D 8 Z1E0DC8998 9 Z1E0EC4F2A 9 Z1E0EC4F2A contratto di assistenza hardware e sistemistica contratto di prestazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
LICEO CLASSICO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0C07A2B49 Saldo fattura n.1793/2013 del 07.01.2013 - contratto di manutenzione assistenza rinnovo licenza software - anno 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
Z142371D70 Pagamento fattura n. 02/62 per acquisto materiale di pulizia. 08-AFFIDAMEN 744, TANA SRL
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
ISTITUTO COMPRENSIVO G. LIGNANA - TRONZANO TRONZANO VERCELLESE (VC) VIA MILANO C.F C.M. VCIC80400T
CIG X020822BB SCELTA CONTRAENTE 01-PROCEDURA APERTA OGGETTO LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 304.493 26/02/2013 per materiale Scuola Infanzia S.Germano V.se (fondo comunale) 184,20 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013
o Responsabile del Servizio Segreteria Rag. Olini Renata PROVVEDIMENTI DI SCELTA CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURE/ SERVIZI (Art. 23, lettera b) D.Lgs.33/2013) DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013 1 Determinazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2016
IZ6D1A8BDF 2016 N. 5 LICENZE KASPERY END POINT SECURITY EDUCATIONALE Ragione Sociale 167,75 137,50 13/07/2016-13/07/2016 Z0418B4851 2016 SPESE POSTALI GENNAIO 2016 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Estremi determina di aggiudicazione N. 945 del 15/02/2016 Numero imprese invitate 134 Numero offerte ricevute 13
Oggetto della procedura di cottimo fiduciario Progetto Integrato di Comunicazione relativo alle Celebrazioni: "Giorno Della Memoria" 27 Gennaio, "Giornata Del Ricordo" 10 Febbraio, "Festa Della Liberazione"
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA Ufficio IX - Ambito Territoriale Provinciale di Ragusa Pubblicazione dati di cui all'art.1, comma 32, legge 190/2012 Bandi di Gara e Contratti (Anno 2016) Nelle
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
(Rif. Normativi: Legge 622/96-Legge 244/07) INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI A.S. 2014/15 SOGGETTO ESTERNO OGGETTO INCARICO DURATA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 00142 Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/5036231 Sede Uffici Amministrativi:
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELL RICERC istro Unico Fatture Elenco Fatture nno Finanziario: 207 87 c5 / 6-0-207 liquidazione fattura n 738 V e 053460203 - L n 739 V del 3 dicembre QUERCI
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252