ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
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- Emilia Lentini
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1 CIG D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE N ,25 /AGG DUSSMANN SERVICE SRL DATA INIZIO 01/01/2014 DATA FINE 31/12/2017 IMPORTO LIQ ,38 CIG SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO INTERVENTO RISPRISTINO FUNZIONALITÀ DELL'IMMOBILE "SCUOLE BELLE" ,82 /AGG DUSSMANN SERVICE SRL DATA INIZIO 13/10/2014 DATA FINE 31/12/2016 IMPORTO LIQ ,41 CIG D1 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO SCUOLE BELLE - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI L. 90/2014. CIG DERIVATO DA CIG ORIGINARIO , DUSSMANN SERVICE SRL DATA INIZIO 10/06/2015 DATA FINE 31/01/2016 IMPORTO LIQ ,00 CIG SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO Intervento di manutenzione Scuole Belle. Riferimento Atto Aggiuntivo N 5533-B/15 Del 28/09/16- Riferimento ODI N 5534-B/15 del 28/09/ ,61 /AGG DUSSMANN SERVICE SRL DATA INIZIO 18/10/2016 DATA FINE 09/12/2016 IMPORTO LIQ ,89 CIG MS0 OGGETTO DUPLICAZIONE CHIAVE 3,00 /AGG TUCCI GIRAMONDO DATA INIZIO 10/03/2016 DATA FINE 10/03/2016 IMPORTO LIQ. 3,00 CIG MS1 OGGETTO ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PROGETTO "SICUREZZA DEL BAMBINO" - EVENTO FIERA PESSIMA , EUROSPIN MANDURIA DATA INIZIO 10/03/2016 DATA FINE 10/03/2016 IMPORTO LIQ. 24,12 CIG MS10 OGGETTO ACQUISTO TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE SALA DOCENTI LBP ,00 MRGGPP85T09E882N Office Center di Mariggio' Giuseppe DATA INIZIO 15/04/2016 DATA FINE 15/04/2016 IMPORTO LIQ. 19,00
2 CIG MS11 OGGETTO ACQUISTO N 4 CORNICI A GIORNO 64, PECHINO DI CHEN ZHI SHAN DATA INIZIO 22/04/2016 DATA FINE 22/04/2016 IMPORTO LIQ. 64,69 CIG MS12 OGGETTO ACQUISTO 4 CORNICI A GIORNO PER PREMI 36,00 DATA INIZIO 22/04/2016 DATA FINE 22/04/2016 IMPORTO LIQ. 36,00 CIG MS13 OGGETTO ACQUISTO CAVO VGA PER VIDEOPROIETTORE CLASSE 4A 10, DBI INFORMATICA DATA INIZIO 05/05/2016 DATA FINE 05/05/2016 IMPORTO LIQ. 10,00 CIG MS14 OGGETTO ACQUISTO SCOTCH MAGIC PER AFFISSIONE MANIFESTI SU VETRATE PORTONI 10,00 PZZLGU59T09E882I CARTA E PENNA DI PEZZAROSSA L. DATA INIZIO 12/05/2016 DATA FINE 12/05/2016 IMPORTO LIQ. 10,00 CIG MS15 OGGETTO ACQUISTO BATTERIE MINISTILO PER MICROFONI PER MANIFESTAZIONE "ESPERIMENTIAMO" 1,50 DATA INIZIO 27/05/2016 DATA FINE 27/05/2016 IMPORTO LIQ. 1,50 CIG MS16 OGGETTO ACQUISTO BATTERIE MINISTILO PER MICROFONI PER MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO 3,00 DATA INIZIO 27/05/2016 DATA FINE 27/05/2016 IMPORTO LIQ. 3,00 CIG MS17 OGGETTO ACQUISTO ARRICCIATENDA E OCCHIELLI PER TENDA PALESTRA 34, FILOMATTO DATA INIZIO 08/06/2016 DATA FINE 08/06/2016 IMPORTO LIQ. 34,00
3 CIG MS18 OGGETTO ACQUISTO TAMPONE E INCHIOSTRO TIMBRI PER ESAMI 6,80 PZZLGU59T09E882I CARTA E PENNA DI PEZZAROSSA L. DATA INIZIO 10/06/2016 DATA FINE 10/06/2016 IMPORTO LIQ. 6,80 CIG MS19 OGGETTO DUPLICAZIONE CHIAVE PALESTRA 1,00 DATA INIZIO 10/06/2016 DATA FINE 10/06/2016 IMPORTO LIQ. 1,00 CIG MS2 OGGETTO ACQUISTO INSETTICIDA PER SALA DOCENTI 3, A&O MANDURIA DATA INIZIO 19/03/2016 DATA FINE 19/03/2016 IMPORTO LIQ. 3,98 CIG MS20 OGGETTO ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE CANON PER SCRUTINI FINALI 9, DBI INFORMATICA DATA INIZIO 14/06/2016 DATA FINE 14/06/2016 IMPORTO LIQ. 9,00 CIG MS21 OGGETTO ACQUISTO CORNICI A GIORNO PER AFFISSIONE MANIFESTI 26,90 DATA INIZIO 15/06/2016 DATA FINE 15/06/2016 IMPORTO LIQ. 26,90 CIG MS22 OGGETTO ACQUISTO ACCESSORIO PER BIDONE ASPIRATUTTO 5, ERRE RICAMBI DATA INIZIO 16/06/2016 DATA FINE 16/06/2016 IMPORTO LIQ. 5,00 CIG MS23 OGGETTO ACQUISTO MANIGLIA PORTA AULA PRESIDENTE ESAMI DI STATO 9,50 DATA INIZIO 17/06/2016 DATA FINE 17/06/2016 IMPORTO LIQ. 9,50
4 CIG MS24 OGGETTO ACQUISTO CORNICE A GIORNO PER PREMIAZIONE PRUDENZANO MAGAZINE 5,90 DATA INIZIO 22/06/2016 DATA FINE 22/06/2016 IMPORTO LIQ. 5,90 CIG MS25 OGGETTO ACQUISTO LISOFORM E SACCHI SPAZZATURA 8, EUROCASA 2000 DATA INIZIO 25/06/2016 DATA FINE 25/06/2016 IMPORTO LIQ. 8,70 CIG MS26 OGGETTO ACQUISTO PENNARELLI INDELEBILI PER SEGRETERIA 2, A3 CARTOLERIA DI MERO GREGORIO DATA INIZIO 04/07/2016 DATA FINE 04/07/2016 IMPORTO LIQ. 2,60 CIG MS27 OGGETTO ACQUISTO VITI E BULLONI PER FISSAGGI 3,00 DATA INIZIO 07/07/2016 DATA FINE 07/07/2016 IMPORTO LIQ. 3,00 CIG MS28 OGGETTO ACQUISTO BULLONI E RONDELLE PER RIPARAZIONE SEDIE GIREVOLI 2,60 DATA INIZIO 13/07/2016 DATA FINE 13/07/2016 IMPORTO LIQ. 2,60 CIG MS29 OGGETTO ACQUISTO PLACCHE PER PRESE ELETTRICHE PIANO TERA 2,40 DATA INIZIO 28/07/2016 DATA FINE 28/07/2016 IMPORTO LIQ. 2,40 CIG MS3 OGGETTO ACQUISTO CORNICE PER TARGA COMMEMORATIVA AI GENITORI DI MELISSA BASSI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL 21/3/ ,00 /AGG ARTE-LU MANDURIA DATA INIZIO 19/03/2016 DATA FINE 19/03/2016 IMPORTO LIQ. 40,00
5 CIG MS30 OGGETTO ACQUISTO AMMONIACA PROFUMATA 3 BOTTIGLIE DA LT. 2 3, PIANETA PULITO DI S. SPINELLI DATA INIZIO 03/08/2016 DATA FINE 03/08/2016 IMPORTO LIQ. 3,55 CIG MS31 OGGETTO ACQUISTO BASTONE TELESCOPICO PER PULIZIA NEON AULE 3,20 TRNPTL59H58A514V TRONO PANTALINA DATA INIZIO 23/08/2016 DATA FINE 23/08/2016 IMPORTO LIQ. 3,20 CIG MS32 OGGETTO FOTOCOPIE A COLORI PER TARGHETTE AULE 12,40 PZZLGU59T09E882I CARTA E PENNA DI PEZZAROSSA L. DATA INIZIO 05/09/2016 DATA FINE 05/09/2016 IMPORTO LIQ. 12,40 CIG MS33 OGGETTO ACQUISTO NASTRO BIADESIVO PER TAPPETO SACRA FAMIGLIA 5,00 DATA INIZIO 05/09/2016 DATA FINE 05/09/2016 IMPORTO LIQ. 5,00 CIG MS34 OGGETTO ACQUISTO RICARICHE RAID ANTIZANZARE 10, ERARIO 1905 S.R.L. DATA INIZIO 07/09/2016 DATA FINE 07/09/2016 IMPORTO LIQ. 10,98 CIG MS35 OGGETTO ACQUISTO CEMENTITE E PENNELLO PER PITTURAZIONE BACHECA 11,50 DATA INIZIO 09/09/2016 DATA FINE 09/09/2016 IMPORTO LIQ. 11,50 CIG MS36 OGGETTO ACQUISTO FISCHER PER BATTISEDIE 4,00 DATA INIZIO 10/09/2016 DATA FINE 10/09/2016 IMPORTO LIQ. 4,00
6 CIG MS37 OGGETTO ACQUISTO CORNICE A GIORNO PER PREMIO S. GREGORIO 8,00 DATA INIZIO 12/09/2016 DATA FINE 12/09/2016 IMPORTO LIQ. 8,00 CIG MS38 OGGETTO ACQUISTO LUCCHETTI PER CASSETTI AULE 5,80 DATA INIZIO 14/09/2016 DATA FINE 14/09/2016 IMPORTO LIQ. 5,80 CIG MS39 OGGETTO ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 3,10 DATA INIZIO 26/07/2016 DATA FINE 26/07/2016 IMPORTO LIQ. 3,10 CIG MS4 OGGETTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALUNNO S.J. 7, PECHINO DI CHEN ZHI SHAN DATA INIZIO 22/03/2016 DATA FINE 22/03/2016 IMPORTO LIQ. 7,50 CIG MS40 OGGETTO ACQUISTO BULLONI PER RIPARAZIONE ARMADIETTO AULA 2A SECONDARIA 4,50 DATA INIZIO 15/09/2016 DATA FINE 15/09/2016 IMPORTO LIQ. 4,50 CIG MS41 OGGETTO ACQUISTO CANDEGGINA, ROTOLONI ASCIUGAMANI, MOCIO PER SACRA FAMIGLIA 8, EUROCASA 2000 DATA INIZIO 16/09/2016 DATA FINE 16/09/2016 IMPORTO LIQ. 8,05 CIG MS42 OGGETTO DUPLICAZIONE CHIAVE CASSETTIERA DOCENTI 4, TUCCI GIRAMONDO DATA INIZIO 20/09/2016 DATA FINE 20/09/2016 IMPORTO LIQ. 4,00
7 CIG MS43 OGGETTO ACQUISTO ROTOLONI ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA E CANDEGGINA PER SACRA FAMIGLIA 9, EUROCASA 2000 DATA INIZIO 24/09/2016 DATA FINE 24/09/2016 IMPORTO LIQ. 9,00 CIG MS44 OGGETTO ACQUITO ROTOLONE PER SACRA FAMIGLIA 3, EUROCASA 2000 DATA INIZIO 26/09/2016 DATA FINE 26/09/2016 IMPORTO LIQ. 3,50 CIG MS45 OGGETTO ACQUISTO SALVASPIGOLI E SILICONE PER SACRA FAMIGLIA 10,00 DATA INIZIO 30/09/2016 DATA FINE 30/09/2016 IMPORTO LIQ. 10,00 CIG MS46 OGGETTO ACQUISTO TELI COPRITUTTO E NASTRO CARTA 4,20 DATA INIZIO 03/10/2016 DATA FINE 03/10/2016 IMPORTO LIQ. 4,20 CIG MS47 OGGETTO ACQUISTO CORNICE A GIORNO PER MANIFESTO SAN GREGORIO 16,50 DATA INIZIO 04/10/2016 DATA FINE 04/10/2016 IMPORTO LIQ. 16,50 CIG MS48 OGGETTO ACQUISTO CANDEGGINA PER PLESSO PRUDENZANO 6, EUROCASA 2000 DATA INIZIO 12/10/2016 DATA FINE 12/10/2016 IMPORTO LIQ. 6,00 CIG MS49 OGGETTO ACQUISTO CASSETTA PORTAVALORI 12,50 DATA INIZIO 12/10/2016 DATA FINE 12/10/2016 IMPORTO LIQ. 12,50
8 CIG MS5 OGGETTO ACQUISTO CANDEGGINA CONF. DA LT. 4 3,50 /AGG DETERPROF MANDURIA DATA INIZIO 05/04/2016 DATA FINE 05/04/2016 IMPORTO LIQ. 3,50 CIG MS50 OGGETTO ACQUISTO ROCCHETTO FILO REGGITENDA 4, FILOMATTO DATA INIZIO 12/10/2016 DATA FINE 12/10/2016 IMPORTO LIQ. 4,80 CIG MS51 OGGETTO ACQUISTO TOVAGLIA PER RIVESTIMENTO TAVOLO RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI 64, TENDHOUSE DATA INIZIO 12/10/2016 DATA FINE 12/10/2016 IMPORTO LIQ. 64,00 CIG MS52 OGGETTO DUPLICAZIONE CHIAVI PER CASSETTIERA DOCENTI 14, TUCCI GIRAMONDO DATA INIZIO 13/10/2016 DATA FINE 13/10/2016 IMPORTO LIQ. 14,00 CIG MS53 OGGETTO DUPLICAZIONE CHIAVI PER CASSETTIERE DOCENTI 3, TUCCI GIRAMONDO DATA INIZIO 15/10/2016 DATA FINE 15/10/2016 IMPORTO LIQ. 3,50 CIG MS54 OGGETTO ACQUISTO BACCHETTE DI LEGNO PER APPENDERE CARTELLONISTICA 55,25 DATA INIZIO 15/10/2016 DATA FINE 15/10/2016 IMPORTO LIQ. 55,25 CIG MS55 OGGETTO STAMPA 10 LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE "LIBERAMENTE LEGGO" 10,00 BSCGPP72H08E882I TIPOGRAFIA BIASCO DI G. BIASCO DATA INIZIO 17/10/2016 DATA FINE 17/10/2016 IMPORTO LIQ. 10,00
9 CIG MS56 OGGETTO ACQUISTO TENDITORE GANCIO 10 PER RETE PALLAVOLO PALESTRA 1,60 DATA INIZIO 18/10/2016 DATA FINE 18/10/2016 IMPORTO LIQ. 1,60 CIG MS57 OGGETTO ACQUISTO RICARICA INSETTICIDA ANTIZANZARE 11, SUPERMERCATO FAMILA DATA INIZIO 20/10/2016 DATA FINE 20/10/2016 IMPORTO LIQ. 11,96 CIG MS58 OGGETTO ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 10,10 DATA INIZIO 21/10/2016 DATA FINE 21/10/2016 IMPORTO LIQ. 10,10 CIG MS59 OGGETTO ACQUISTO FERMACAMPIONI 3, EUFORIA DI ERARIO COSIMA DATA INIZIO 22/10/2016 DATA FINE 22/10/2016 IMPORTO LIQ. 3,60 CIG MS6 OGGETTO ACQUISTO CAVALIERI SEGNAPOSTO PER MANIFESTAZIONI 9, STANO SAS DI STANO R. &C. DATA INIZIO 06/04/2016 DATA FINE 06/04/2016 IMPORTO LIQ. 9,30 CIG MS60 OGGETTO DUPLICAZIONE CHIAVE 1,00 DATA INIZIO 24/10/2016 DATA FINE 24/10/2016 IMPORTO LIQ. 1,00 CIG MS61 OGGETTO ACQUISTO STAFFE PER MENSOLE 6,40 DATA INIZIO 26/10/2016 DATA FINE 26/10/2016 IMPORTO LIQ. 6,40
10 CIG MS62 OGGETTO SPEDIZIONE POSTALE RACCOMANDATA URGENTE A TL TECHNOLOGY 9, POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI CREDITO DATA INIZIO 04/11/2016 DATA FINE 04/11/2016 IMPORTO LIQ. 9,08 CIG MS63 OGGETTO ACQUISTO COLORAZIONE EDILIZIA 21, DE SANTIS FERRAMENTA DI DE SANTIS M.G. DATA INIZIO 07/11/2016 DATA FINE 07/11/2016 IMPORTO LIQ. 21,00 CIG MS64 OGGETTO ACQUISTO SACCHETTI IMMONDIZIA 8, ACQUA & SAPONE DATA INIZIO 08/11/2016 DATA FINE 08/11/2016 IMPORTO LIQ. 8,25 CIG MS65 OGGETTO ACQUISTO FERMACAMPIONI 3, EUFORIA DI ERARIO COSIMA DATA INIZIO 11/11/2016 DATA FINE 11/11/2016 IMPORTO LIQ. 3,60 CIG MS66 OGGETTO STAMPA LOCANDINE PER CONVEGNO CON OCULISTA DEL 17/11/ ,00 BSCGPP72H08E882I TIPOGRAFIA BIASCO DI G. BIASCO DATA INIZIO 14/11/2016 DATA FINE 14/11/2016 IMPORTO LIQ. 10,00 CIG MS67 OGGETTO ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 4,80 DATA INIZIO 15/11/2016 DATA FINE 15/11/2016 IMPORTO LIQ. 4,80 CIG MS68 OGGETTO ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 2,50 DATA INIZIO 17/11/2016 DATA FINE 17/11/2016 IMPORTO LIQ. 2,50
11 CIG MS69 OGGETTO STAMPA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CONSEGNA DIPLOMI CAMBRIDGE DEL 22/11/ ,00 BSCGPP72H08E882I TIPOGRAFIA BIASCO DI G. BIASCO DATA INIZIO 21/11/2016 DATA FINE 21/11/2016 IMPORTO LIQ. 20,00 CIG MS7 OGGETTO PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE DI 30 LOCANDINE PER MANIFESTAZIONE "CANTO LA MIA TERRA" 55, COMUNE DI MANDURIA DATA INIZIO 08/04/2016 DATA FINE 08/04/2016 IMPORTO LIQ. 55,00 CIG MS70 OGGETTO ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 12, DE SANTIS FERRAMENTA DI DE SANTIS M.G. DATA INIZIO 30/12/2016 DATA FINE 30/12/2016 IMPORTO LIQ. 12,26 CIG MS8 OGGETTO ACQUISTO CANDEGGINA PROFUMATA DA LT. 4 2,90 TRNPTL59H58A514V TRONO PANTALINA DATA INIZIO 09/04/2016 DATA FINE 09/04/2016 IMPORTO LIQ. 2,90 CIG MS9 OGGETTO ACQUISTO CANDEGGINA PROFUMATA LT. 4 5,80 TRNPTL59H58A514V TRONO PANTALINA DATA INIZIO 09/04/2016 DATA FINE 09/04/2016 IMPORTO LIQ. 5,80 CIG Z00180FCB8 OGGETTO RICHIESTA FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 123,38 /AGG. DATA INIZIO 15/01/2016 DATA FINE 16/06/2016 IMPORTO LIQ. 123,38 CIG Z021623A22 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO 3.704,00 OGGETTO Saldo fattura n.540 del 09/12/2015. Assicurazione infortuni e RCT per alunni e personale scolastico. Polizza n del 5/10/2015 /AGG AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA DATA INIZIO 05/10/2015 DATA FINE 04/10/2016 IMPORTO LIQ ,00
12 CIG Z0B1B74EBB OGGETTO FOPRNITURA STAMPA TARGA PON A3-FESRPON-PU ,00 /AGG PUGLIA SISTEMI S.R.L. DATA INIZIO 15/10/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG Z0C1B71FF0 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIO IMPORTO OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI 0,00 /AGG Wivanda s.n.c. DATA INIZIO 21/10/2016 DATA FINE 20/10/2017 IMPORTO LIQ. 0,00 CIG Z0F1AC131D OGGETTO Fornitura Suite Axios Diamond. Ordine prot del 25/7/ ,50 /AGG I.S.I. ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DATA INIZIO 09/09/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG Z101B1C557 OGGETTO Acquisto materiale per piccola manutenzione 163,93 /AGG DE SANTIS FERRAMENTA DI DE SANTIS M.G. DATA INIZIO 08/09/2016 DATA FINE 24/10/2016 IMPORTO LIQ. 163,93 CIG Z171B274C5 OGGETTO Acquisto materiale igienico-sanitario 554,19 DMCMRC91P12C741W ECO RISPARMIO DI MARCO DAMICIS /AGG CHIMICAL MERIDIONALE DATA INIZIO 13/10/2016 DATA FINE 09/12/2016 IMPORTO LIQ. 554,19 CIG Z18180D616 OGGETTO Assistenza Axios anno ,00 /AGG I.S.I. ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DATA INIZIO 11/02/2016 DATA FINE 10/03/2016 IMPORTO LIQ. 655,00 CIG Z1A1B725AC OGGETTO FORNITURA STAMPA TARGA PON A1-FESRPON-PU TEACH & TEAL 45,00 /AGG PUGLIA SISTEMI S.R.L. DATA INIZIO 15/10/2016 DATA FINE 30/11/2016 IMPORTO LIQ. 0,00
13 CIG Z1C1B0CF89 OGGETTO Acquisto attrezzature uso ufficio 165,14 /AGG IDEM GROUP SRL DATA INIZIO 02/09/2016 DATA FINE 08/11/2016 IMPORTO LIQ. 165,14 CIG Z1D1BF51D2 OGGETTO Richiesta fornitura materiale per piccola manutenz 38,94 /AGG. DATA INIZIO 10/11/2016 DATA FINE 23/12/2016 IMPORTO LIQ. 38,94 CIG Z251B36BB3 OGGETTO Acquisto registri uso didattico 197,40 /AGG SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 16/09/2016 DATA FINE 24/10/2016 IMPORTO LIQ. 197,40 CIG Z261809E0D OGGETTO Richiesta fornitura materiale 261,67 /AGG CHIMICAL MERIDIONALE DATA INIZIO 15/01/2016 DATA FINE 09/02/2016 IMPORTO LIQ. 261,67 CIG Z2918EAE29 OGGETTO Noleggio bus per visite guidate: Uggiano M. 6/5/2016; Bosco Cuturi 7/6/2016; Lizzano 12/5/2016; lizzano 20/5/ ,09 /AGG C.T.P. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI S.P.A. DATA INIZIO 20/07/2016 DATA FINE 18/08/2016 IMPORTO LIQ. 709,09 CIG Z2A1C88578 OGGETTO Spese per materiale elettrico. Ordine prot. n 7517 del 30/12/ ,64 /AGG DE SANTIS FERRAMENTA DI DE SANTIS M.G. DATA INIZIO 30/12/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG Z2C1A0C2C8 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO Telecom Convenzione Consip Reti LAN ,48 /AGG TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 26/05/2016 DATA FINE 23/12/2016 IMPORTO LIQ ,08
14 CIG Z41185FF0B 150,00 OGGETTO Saldo fattura n. 1 PA del 25/01/2016. Servizio di animazione progetto "Carnevale in allegria". Giusto contratto prot. 492 del 25/1/2016 /AGG PIRAMIDE S.N.C. DATA INIZIO 23/02/2016 DATA FINE 23/02/2016 IMPORTO LIQ. 150,00 CIG Z4E18C07D8 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO OGGETTO RICHIESTA NOTEBOOK E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE L.I.M. 554, CAFORIO LIBRERIA S.R.L APICELLA SISTEMI SRL /AGG DBI INFORMATICA DATA INIZIO 14/03/2016 DATA FINE 20/07/2016 IMPORTO LIQ. 554,00 CIG Z501BE0671 OGGETTO Richiesta materiale per piccola manutenzione 119,69 /AGG. DATA INIZIO 04/11/2016 DATA FINE 23/12/2016 IMPORTO LIQ. 119,69 CIG Z5919F2C40 OGGETTO Richiesta cancelleria uso amministrativo ed esami 568,73 /AGG SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 20/05/2016 DATA FINE 04/06/2016 IMPORTO LIQ. 568,73 CIG Z5C1647F4C SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO OGGETTO RICHIESTA PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.12 APRILE 2006, N , WIVANDA S.n.c DATA INIZIO 08/10/2015 DATA FINE 07/10/2016 IMPORTO LIQ. 0,00 CIG Z6318D425A OGGETTO STAMPA MANIFESTI E INVITI PER EVENTO FIERA PESSIMA DELL'11/3/2016. ORDINE PROT. N. 1329/B15 122,95 /AGG ITALGRAFICA EDIZIONI SRL DATA INIZIO 10/03/2016 DATA FINE 10/03/2016 IMPORTO LIQ. 122,95 CIG Z641B0D246 OGGETTO Acquisto ausilio schermante e carta igienica 184,50 /AGG AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DATA INIZIO 06/09/2016 DATA FINE 24/10/2016 IMPORTO LIQ. 184,50
15 CIG Z641B272F9 OGGETTO Acquisto materiale igienico sanitario 739,00 /AGG. FRRMDL68T65Z110V GALAXY DI FERRARA MADDALENA DATA INIZIO 13/09/2016 DATA FINE 24/10/2016 IMPORTO LIQ. 739,00 CIG Z6519EAA24 OGGETTO Richiesta stampa pagelle 349,00 /AGG SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 19/05/2016 DATA FINE 05/07/2016 IMPORTO LIQ. 349,00 CIG Z6C1839DFF SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO OGGETTO NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE A BARI (9 MARZO) E A GROTTAGLIE (17 MARZO) 3.350, Ciccimarra Carlo & Figli /AGG SERGIOBUS SRL DATA INIZIO 24/03/2016 DATA FINE 16/06/2016 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z6D16FEDAD SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO OGGETTO CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNIO CONTRATTO PROT. 5457/ , BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA UBI BANCA CARIME /AGG BANCA POPOLARE PUGLIESE DATA INIZIO 01/01/2016 DATA FINE 31/12/2019 IMPORTO LIQ. 900,00 CIG Z7012B2C21 OGGETTO SERVIZIO POSTE PRIVATE ANNO GIUSTO CONTRATTO PROT. 114/ ,95 /AGG. DSTNLS77R46E882F AD SERVICE DI ANNALISA DESTRATIS DATA INIZIO 14/01/2015 DATA FINE 13/01/2016 IMPORTO LIQ. 668,95 CIG Z731B379DC OGGETTO Acquisto materiale informatico 123,75 /AGG DBI INFORMATICA DATA INIZIO 17/09/2016 DATA FINE 24/10/2016 IMPORTO LIQ. 123,75 CIG Z7F1C96851 OGGETTO Noleggio fotocopiatrici anno 2016/17. Ordine MEPA n ,00 /AGG DBI INFORMATICA DATA INIZIO 30/12/2016 DATA FINE 22/12/2017 IMPORTO LIQ. 0,00
16 CIG Z831877E8C SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO OGGETTO ESAMI CAMBRIDGE GIUSTO CONTRATTO PROT , British School Taranto Oxford Group Lecce /AGG ACCENTO LANGUAGE INSTITUTE CONSULTANT SAS DATA INIZIO 06/02/2016 DATA FINE 20/07/2016 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z841A196C0 OGGETTO Acquisto materiale igienico-sanitario 107,15 /AGG AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DATA INIZIO 30/05/2016 DATA FINE 05/07/2016 IMPORTO LIQ. 107,15 CIG Z851B2AEDA SCELTA CONTRAENTE 01-PROCEDURA APERTA IMPORTO OGGETTO Fornitura attrezzature per ambienti digitali. RdO n FESR : A3-FESRPON-PU A scuola di futuro , SIAD S.R.L TL TECNOLOGY SISIEMI INFORMATICI TECNOLAB GROUP /AGG SPONGANO GAETANO & C. DI PELUSO FEDERICA DATA INIZIO 30/12/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG Z901C21652 OGGETTO Trasporto alunni a Oria Multisala Salerno14/12/2016 e a Conversano - Radionorba 13/12/ ,27 /AGG C.T.P. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI S.P.A. DATA INIZIO 30/12/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG Z931993E6E OGGETTO ESPERTO MADRELINGUA PROGETTO BUILD UP YOUR FUTURE. GIUSTO CONTRATTO PROT DEL 7/3/ ,00 /AGG. MCCRYN60L22Z347C LONDON SCHOOL DI MICCOLI REYNO DATA INIZIO 23/04/2016 DATA FINE 18/08/2016 IMPORTO LIQ ,00 CIG Z C OGGETTO Richiesta bidone aspirapolvere 73,77 /AGG ARREDOELETTROARREDO DI LECCE G. E MARTI DATA INIZIO 21/03/2016 DATA FINE 02/05/2016 IMPORTO LIQ. 73,77 CIG Z9C SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO OGGETTO ACQUISTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E BROCHURE PER OPEN DAY. ORDINE PROT. 293 DEL 20/1/ , SENSO GRAFICO DI RAHO S.
17 CIG Z9C SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO OGGETTO ACQUISTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E BROCHURE PER OPEN DAY. ORDINE PROT. 293 DEL 20/1/ ,00 /AGG ITALGRAFICA EDIZIONI SRL DATA INIZIO 09/02/2016 DATA FINE 09/02/2016 IMPORTO LIQ. 135,00 CIG Z9C1825F89 OGGETTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SCRUTINIO 10 E LODE SPAGGIARI 0, SPAGGIARI CASA EDITRICE DATA INIZIO 21/01/2016 DATA FINE 31/12/2016 IMPORTO LIQ. 0,00 CIG ZA618C6337 OGGETTO SERVIZI EDUCATIVI 5-6 APRILE 2016 LECCE, MUSA E MUSEO PAPIROLOGICO, 76 PAX. 977,14 /AGG IRIS SOCIETA COOPERATIVA DATA INIZIO 13/04/2016 DATA FINE 02/05/2016 IMPORTO LIQ. 977,14 CIG ZB SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2015/2016. GIUSTO CONTRATTO PROT. 5409/ , DBI INFORMATICA DATA INIZIO 18/12/2015 DATA FINE 17/12/2016 IMPORTO LIQ ,15 CIG ZB319F1281 OGGETTO STAMPA MEZZA PAGINA PUBBLICITARIA SU PRUDENZANO MAGAZINE. ORDINE PROT DEL 19/5/ ,93 /AGG. BSCGPP72H08E882I TIPOGRAFIA BIASCO DI G. BIASCO DATA INIZIO 27/05/2016 DATA FINE 04/06/2016 IMPORTO LIQ. 163,93 CIG ZB419E7FB4 OGGETTO Richiesta stampa manifesti 131,15 /AGG. BSCGPP72H08E882I TIPOGRAFIA BIASCO DI G. BIASCO DATA INIZIO 19/05/2016 DATA FINE 04/06/2016 IMPORTO LIQ. 131,15 CIG ZB51C1F818 OGGETTO Contratto per la manutenzione e assistenza sito istituzionale. Prot. n 7234/B15 del 10/12/ ,00 /AGG CONSOLIDATI S.A.S. DATA INIZIO 30/12/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00
18 CIG ZBE142F932 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO OGGETTO Contratto di assistenta tecnica su apparecchiature multimediali prot del 6/6/ ,00 /AGG DBI INFORMATICA DATA INIZIO 06/06/2015 DATA FINE 05/06/2016 IMPORTO LIQ ,00 CIG ZC015B0619 OGGETTO ACQUISTO CARTA IGIENICA E DISTRIBUTORE IN COMODATO D'USO GRATUITO. ORDINE PROT. 2841/2015 MEPA 442,62 /AGG CHIMICAL MERIDIONALE DATA INIZIO 05/09/2015 DATA FINE 30/06/2016 IMPORTO LIQ. 442,62 CIG ZC11C242E7 OGGETTO Acquisto materiale per piccola manutenzione. Ordine prot. n 6592 del 22/11/ ,51 /AGG. DATA INIZIO 23/12/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 31,07 CIG ZC5180C306 OGGETTO Richiesta ghiaccio sintetico 217,00 /AGG DITTA LUIGI SALVADORI S.P.A. DATA INIZIO 15/01/2016 DATA FINE 09/02/2016 IMPORTO LIQ. 217,00 CIG ZC6180F647 OGGETTO CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO DI POSTE PRIVATE 915,35 /AGG. DSTNLS77R46E882F AD SERVICE DI ANNALISA DESTRATIS DATA INIZIO 31/03/2016 DATA FINE 09/12/2016 IMPORTO LIQ. 915,35 CIG ZC71367F4B SCELTA CONTRAENTE 01-PROCEDURA APERTA IMPORTO OGGETTO BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. PROT. 803/A35 DEL 27/02/ ,00 CSRRFL72E12F205Z CASIERI RAFFAELE DATA INIZIO 27/02/2015 DATA FINE 10/03/2016 IMPORTO LIQ. 0,00 CIG ZC919110FA OGGETTO Richiesta ricambio fotocopiatrice 150,00 /AGG DBI INFORMATICA DATA INIZIO 19/03/2016 DATA FINE 04/05/2016 IMPORTO LIQ. 150,00
19 CIG ZCD152B901 OGGETTO ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMA ZONABIT ORARIO. FATTURA N. PAIT1119 DEL 01/07/ ,00 /AGG ZONABIT SISTEMI SRL DATA INIZIO 02/07/2015 DATA FINE 31/08/2016 IMPORTO LIQ. 100,00 CIG ZCE19F8A89 OGGETTO Acquisto televisore e staffa 564,67 /AGG ARREDOELETTROARREDO DI LECCE G. E MARTI DATA INIZIO 16/06/2016 DATA FINE 05/07/2016 IMPORTO LIQ. 564,67 CIG ZCF1A72022 OGGETTO Ordine MEPA n Acquisto fornitura servizio annuale di manutenzione hardware e software per le attrezzature informatiche in dotazione alla scuola. Periodo dal 29/06/2016 al 28/06/2017. Netto ,00 /AGG DBI INFORMATICA DATA INIZIO 20/07/2016 DATA FINE 09/12/2016 IMPORTO LIQ. 595,00 CIG ZCF1AA18FA OGGETTO Canone assistenza annuale per programma orario scolastico Zonabit. Ordine prot. 4140/b15 100,00 /AGG ZONABIT SISTEMI SRL DATA INIZIO 20/07/2016 DATA FINE 18/08/2016 IMPORTO LIQ. 100,00 CIG ZD11ABCECE OGGETTO Acquisto lettori marcatempo e badge 988,20 /AGG I.S.I. ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DATA INIZIO 25/07/2016 DATA FINE IMPORTO LIQ. 0,00 CIG ZD11BD886A OGGETTO Acquisto telefoni cordless per uffici amministrativi. Ordine prot ,65 /AGG ONEDIRECT S.R.L. DATA INIZIO 22/11/2016 DATA FINE 09/12/2016 IMPORTO LIQ. 270,65 CIG ZD31BD7F26 OGGETTO Richiesta fornitura attrezzature ginnico sportive. Ordine prot. n ,00 /AGG VIVISPORT s.r.l. DATA INIZIO 22/11/2016 DATA FINE 09/12/2016 IMPORTO LIQ. 576,00
20 CIG ZD7190AADC OGGETTO Fornitura Axios Sidi Contabilità. Ordine prot. 1655/B15 del 17/03/ ,00 /AGG I.S.I. ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE DATA INIZIO 21/03/2016 DATA FINE 02/05/2016 IMPORTO LIQ. 150,00 CIG ZDA19F89D9 OGGETTO NOLEGGIO SERVICE PER MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO. 400,00 /AGG EVENTI INTERNATIONAL DATA INIZIO 05/07/2016 DATA FINE 05/07/2016 IMPORTO LIQ. 400,00 CIG ZDE1903B03 OGGETTO ACQUISTO TESTO "LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI". ESENTE IVA. 12,00 /AGG EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL DATA INIZIO 24/03/2016 DATA FINE 02/05/2016 IMPORTO LIQ. 12,00 CIG ZE018BC83F SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO OGGETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA PACCHETTO COMPLETO 7.260, APPIA VIAGGI SERGIOBUS SRL LORENA VIAGGI MAGGIOLETTI VIAGGI /AGG WHY NOT TRAVEL S.A.S. DATA INIZIO 22/04/2016 DATA FINE 02/05/2016 IMPORTO LIQ ,00 CIG ZE1188CBC0 OGGETTO Richiesta carta igienica 309,40 /AGG CHIMICAL MERIDIONALE DATA INIZIO 15/02/2016 DATA FINE 10/03/2016 IMPORTO LIQ. 309,40 CIG ZE21B0D2E6 OGGETTO Acquisto palloni minibasket 323,00 /AGG VOLLEY & SPORT SRL DATA INIZIO 02/09/2016 DATA FINE 15/09/2016 IMPORTO LIQ. 323,00 CIG ZE318F8CDB OGGETTO Richiesta fornitura materiale 144,50 /AGG TORTORELLA CARTOLIBRERIA S.N.C. DATA INIZIO 14/03/2016 DATA FINE 02/05/2016 IMPORTO LIQ. 144,50
21 CIG ZE51BA31EF OGGETTO Acquisto materiale informatico 68,86 /AGG DBI INFORMATICA DATA INIZIO 18/10/2016 DATA FINE 24/10/2016 IMPORTO LIQ. 68,86 CIG ZE71892C79 OGGETTO PUBBLICITÀ SU GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO PER PROGETTO FESR A1-FESRPON PU ORDINE PROT. 962/ ,97 /AGG MEDITERRANEA S.P.A. DATA INIZIO 15/03/2016 DATA FINE 24/03/2016 IMPORTO LIQ. 81,97 CIG ZEE1B35566 SCELTA CONTRAENTE 02-PROCEDURA RISTRETTA IMPORTO OGGETTO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2016/17 ALUNNI E PERSONALE ,40 /AGG AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA DATA INIZIO 18/10/2016 DATA FINE 23/12/2016 IMPORTO LIQ ,40 CIG ZF81AFA3FB OGGETTO Acquisto registri uso didattico 674,20 /AGG SPAGGIARI CASA EDITRICE /AGG ALTOGRAF S.A.S. DATA INIZIO 26/08/2016 DATA FINE 15/09/2016 IMPORTO LIQ. 674,20 CIG ZFA18A7C03 SCELTA CONTRAENTE 01-PROCEDURA APERTA IMPORTO OGGETTO BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RSPP 1.300,00 CSRRFL72E12F205Z CASIERI RAFFAELE DATA INIZIO 10/03/2016 DATA FINE 09/03/2017 IMPORTO LIQ. 0,00
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE N. 1103561 242.332,25
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q OGGETTO SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA 2014 TERZIARIZZATO 242.332,25 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL DATA INIZIO 01/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q IMPORTO OGGETTO SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z041D25DD1 2017 Liquidazione fatt. n. 8S00082113 per linea ALICE BUSINESS- Periodo 2^, 3^, 4^, 5^ E 6^ BIM. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Ragione Sociale Z061C8AC5 2017 SALDO CORSO CAMBRIDGE - FATT. N.
Secondo trimestre 2018 = 15,27-
11/04/2018 53 A1.3.8.8 NOVA NETWORKS SRL - C.F. 07754850720 - Fattura n. 09_18 del 60,00 22/02/2018 20/04/2018-9 -540,00 21/02/2018 al netto della nota di credito 15_18 del 20/03/2018 Canone linea Internet
Z2A1C86DF0 Acquisto software per segreteria digitale - Pacchetto Diamond. Ordine di acquisto AFFIDAMEN 1325, AXIOS ITALIA
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 66032 CASTEL FRENTANO (CH) VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1 C.F.
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Gare pubblicate nell'anno 2016
672099220E 2016 Liquidazione fattura n. 716 del 19/09/16 per registro elettronico 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 2920,00 2920,00 23/09/2016-05/10/2016 Ragione Sociale 04612511214 COMPUTER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z141ECDA26 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 54/2017 per trasporto studenti IIIA SSIG ad Avezzano- palazzo Torlonia- il 30/05/2017 Z201D5B18C 2017 NETTO FORNITORE FATT. N. FatPAM 8/17 per trasporto
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO
ALL. 1 REPORT SINTETICO CIRCA GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA IV DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' STIPULATO oggetto dell'affidamento CASSETTE PER LE OSSA BUONI PASTO
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062311654 2018 SALDO FATTURA N.198 DEL 30/04/2018 PER PAGAMENTO N. 1 QUOTA (ASSISTENTE AMM.VA) PARTECIPANTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SU "ADEMPIMENTI IN MATERIA PENSIONISTICA DA SIDI A PASSWEB- UNIEMENS/LISTA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 30.949,75 01 Non Vincolato 29.979,93 02 Vincolato 969,82 02 Finanziamenti dallo Stato 24.703,69 01 Dotazione ordinaria
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F C.M. PVIC83100R
2013 32 21/12/2013 A1 Creditori Vari - EX RESIDUO PASSIVO ANNO 2001 D.D. 3 CIRCOLO FUNZIONI AGGIUNTIVE E MISTE - FUNZIONI OBIETTIVO - FONDO DI ISTITUTO 2013 33 21/12/2013 A1 PERSONALE DELLA SCUOLA (VEDERE
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
REGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) Via Monteverdi 46047 PORTO MANTOVANO (MN) tel. 0376 398 781 e-mail: mnic813002@istruzione.it e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it sito internet:
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
SCUOLA MEDIA STATALE - "MARINO GUARANO" MELITO DI NAPOLI (NA) C.F C.M. NAMM34100V. Gare pubblicate nell'anno 2017
6041377E00 2017 SALDO FATTURA E PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. PAE0041849 DEL 31/12/2016 (FASTWEB SPA) 12878470157 FASTWEB 6086298BFC 2017 saldo fattura n.2016 / 700485 del 21.12.2016 - servizio di cassa
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
N. C.I.G. ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINLI DI SCELT DEL CONTRENTE PER L FFIDMENTO DI LVORI, FORNITURE E SERVIZI (lett.b) comma 1, art.23 Decreto Leg. 14 marzo 2013, n.33) Modalità di selezione prescelta
PARTECIPANTI CODICE FISCALE AGGIUDICATARIO LSTMHL70L19A662P RT SERVICE SRL /04/ /04/2016 SRDSVT79M08A669G
1 Z0618C0DEE incarico Collaudatore per LSTMHL70L19A662P 151,64 151,64 29/02/2016 15/03/2016 2 Z061981E68 Contratto di assistenza per manutenzione attrezzature informatiche RT 1558570626 RT 1950 1950 19/04/2016
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
codice Fiscale ragione Sociale IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO PLURIASS AGENZIA ASSICURATIVA
2016 Z0F19FA57E 2016 Z0F19FA57E 2016 Z1119AE159 2016 Z1119AE159 2016 Z141B49EE8 2016 Z141B49EE8 2016 Z241BAB29 fattura n. 18 del 0/05/2016 licenze antivirus ed installazione pc scuola media fattura n.
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE DI BE- VANDE CALDE
UP VERCELLI Obblighi di Trasmissione all'avcp L. 190/2 Anno 2016 CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente Operatori partecipanti Z4017EA05A SERVIZIO RISTORAZIONE AUTOMATI- CA A MEZZO DISTRIBUTORE
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10.514,50 01 Non Vincolato 10.514,50 002 Contributo studenti 514,50 004 Contributi da privati 10.000,00
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ROSARIO LIVATINO"
Aggr. Voce Sotto voce RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI accertate riscosse Iniziali Aggiornati Riscossi Rimasti da 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 390.162,27 390.162,27 01 NON VINCOLATO 102.655,25 102.655,25
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA)
CIRCOLO DIDATTICO 2 C.D."S.F.D`ASSISI" SANTERAMO VIA S.D.SAVIO 22 SANTERAMO IN COLLE (BA) Tel 0803036230 Fax 0803023901 Email baee16300t@istruzione.it Cod. Miur: BAEE16300T Codice Fiscale: 82002830725
Eventuale spesa prevista
N.ro provvedimento (determinazione) Data provvedimento (determinazione) OGGETTO Contenuto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 345 09.07.2013
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml