ISTITUTO TECNICO COMM.LE STATALE E PERITI AZIENDALI - "R. PIRIA"
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1 DD FATTURA N 4825 DEL 30/09/ AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale BE fattura n 37 del 04/10/ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO , ,10 07/11/ /12/ , ,00 12/10/ /04/2013 Ragione Sociale Agenzia viaggi Midimar COSTA DEI GELSOMINI SAS Viaggio & Apprendo ZAINETTO VERDE SRL B1 FATTURA N DEL 01/10/12 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 50300, ,00 10/12/ /03/ Agenzia viaggi Midimar COSTA DEI GELSOMINI SAS Ragione Sociale Viaggio & Apprendo ZAINETTO VERDE SRL Pag. 1 di 21
2 CB ACCONTO FATTURA N 244 DEL 02/11/12 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 41650, ,00 10/12/ /04/ Agenzia Raphael Lamberto Ragione Sociale COSTA DEI GELSOMINI SAS MERIDIAN SRL ZAINETTO VERDE SRL B5D ACCONTO FATTURA N 256 DEL 07/11/12 (TOT ,00) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 35079, ,30 10/12/ /07/2013 Ragione Sociale Agenzia Raphael Lamberto AZIENDA SPECIALE IN.FORM.A. CNVMTN61A23G187U CONVERTINO MARTINO COSTA DEI GELSOMINI SAS MERIDIAN SRL ZAINETTO VERDE SRL Pag. 2 di 21
3 CB1 ACCONTO FATTURA N 254 DEL 07/11/12 (TOT ,00) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 22176, ,50 10/12/ /07/2013 Ragione Sociale Agenzia Raphael Lamberto AZIENDA SPECIALE IN.FORM.A COSTA DEI GELSOMINI SAS MERIDIAN SRL ZAINETTO VERDE SRL CB FATTURA N 5 DEL 31/12/ AFFIDAMENTO IN 2742, ,15 30/04/ /04/ AZIENDA SPECIALE IN.FORM.A. Ragione Sociale Polizza ambiente scuola 2012/ AFFIDAMENTO IN 6086, ,28 20/03/ /03/2013 Ragione Sociale Allianz Lloyd Adriatico AMBIENTE SCUOLA SRL benacquista assicurazioni Pag. 3 di 21
4 Generali SPA RAS UGF Aurora unipol E FATTURA N. 40/S DEL 07/06/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 15769, ,67 03/12/ /12/ B.F.T.M INFOSERVICE SRL Italy System srl La Mercanti Ragione Sociale la Tecnica ROTOCLASS SRL con socio unico eef fattura n 94 del 07/03/ AFFIDAMENTO IN 1290, ,00 25/03/ /03/ INFOSERVICE SRL Ragione Sociale d fattura n 04 del 15/02/12 23-AFFIDAMENTO IN 1335, ,89 18/07/ /03/2013 Pag. 4 di 21
5 DIDATTICA SUD SNC DITTA PIZZI s.a.s. di G. Lombardo & C. ZPPVCN57M30H224P tipografia dr Vincenzo Zappia Ragione Sociale D FATTURA N 102 DEL 16/12/ AFFIDAMENTO IN DIDATTICA SUD SNC DITTA PIZZI s.a.s. di G. Lombardo & C. Ragione Sociale FATTURA N 1821 DEL 12/12/12 23-AFFIDAMENTO IN 1411, ,22 31/12/ /04/ , ,00 31/12/ /03/2013 Ragione Sociale CNNNCL44E26H224Z CNNNCL44E26H224Z ditta Cannizzaro Nicola ditta Cannizzaro Nicola E FATTURA N 15 DEL 12/12/12 23-AFFIDAMENTO IN 403,00 403,00 31/12/ /03/2013 Ragione Sociale Pag. 5 di 21
6 ARTICOLI MILITARI PULIAFITO AGATA CE2 FATTURA N 161 DEL 29/11/12 23-AFFIDAMENTO IN 325,62 325,62 31/12/ /03/ SPORTWORLD SRL Ragione Sociale E65 FATTURA N 162 DEL 20/11/12 23-AFFIDAMENTO IN VETRERIA LACAVA di Nocera Antonia Ragione Sociale acconto fattura n 154 del 11/03/ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO COMPUTER SERVICE SNC di Brancati-Vadal COPY SYSTEM SERVICE SRL GVN INNOVASUD MIA Mordà Ragione Sociale 300,00 0,00 31/12/ // 33509, ,59 27/03/ /06/2013 Pag. 6 di 21
7 a2 fattura n 21/t del 16/04/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale EB3 FATTURA N 36 DEL 15/03/ AFFIDAMENTO IN 3648, ,76 09/05/ /05/ , ,50 25/03/ /07/ Agenzia viaggi Midimar agenzia viaggi Simonetta C.T.S. Ragione Sociale COSTA DEI GELSOMINI SAS GG.Service snc MERIDIAN SRL ZAINETTO VERDE SRL FATTURA N 14/T DEL 27/03/ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 44256, ,20 04/04/ /05/ COSTA DEI GELSOMINI SAS Ragione Sociale INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Marco Lauro Rosalia e Alessandra Pag. 7 di 21
8 MERIDIAN SRL SAGITTER1 LTD D6 FATTURA N 128 DEL 23/01/ AFFIDAMENTO IN 546,36 546,36 25/03/ /03/ DIGITAL COPY SRL SPAZIO UFFICIO di F.sco Morabito Ragione Sociale B2 FATTURA N 5/T DEL 18/02/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale e7e BIGLIETTERIA AEREA 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale E9 QUOTA PARTE FATTURA N 508 DEL 29/03/ AFFIDAMENTO IN 5681, ,82 25/03/ /04/ , ,58 08/04/ /04/ , ,92 28/05/ /07/2013 Pag. 8 di 21
9 COMPUTER SERVICE SNC di Brancati-Vadal DIDATTICA SUD SNC SPAZIO UFFICIO di F.sco Morabito Ragione Sociale E9 FATTURA N 61 DEL 6/05/ AFFIDAMENTO IN 763,56 763,56 28/05/ /05/2013 GRKMKN76L42Z127L MPL DISTRIBUZIONE DI MONIKA ANNA GORAK Ragione Sociale fatture n 883 del 14/06/2012 e n 190 del 12/02/ AFFIDAMENTO IN 1740, ,00 12/04/ /05/ CENTER CLEAN SRL Ragione Sociale fattura n 15 del 21/03/ AFFIDAMENTO IN 446,28 446,28 12/04/ /04/ LIBRERIA NUOVA AVE SNC Ragione Sociale Pag. 9 di 21
10 A24 fattura n 9 del 16/03/ AFFIDAMENTO IN 147,58 147,58 12/04/ /04/2013 CLNTRS72H51A662S colonna teresa Ragione Sociale DB FATTURA N 80 DEL 26/02/ AFFIDAMENTO IN 1033, ,06 16/04/ /04/ INFOSERVICE SRL Ragione Sociale d6d EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA A/R SCAMBIO TURCHIA - BOLLA 9 DEL 17/04/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale eca FATTURE N 75 DEL 18/04/2013 E N 158 DEL 29/04/ AFFIDAMENTO IN 3884, ,30 09/05/ /05/ , ,69 10/05/ /05/2013 Ragione Sociale COSTA DEI GELSOMINI SAS INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Marco Lauro Rosalia e Alessandra MERIDIAN SRL Pag. 10 di 21
11 SAGITTER1 LTD cb acconto partecipazione Salone del Libro (90% quota 220,00 per n 16 paganti) KELUAR srl 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale FATTURA N 293 DEL 21/05/ AFFIDAMENTO IN 5890, ,91 10/05/ /06/ ,80 233,80 21/06/ /06/ COMPUTER SERVICE SNC di Brancati-Vadal Ragione Sociale D83 FATTURA N 20/P DEL 24/05/ AFFIDAMENTO IN 369,00 369,00 21/06/ /06/2013 RPPDNC89L23H501I DITTA RIPEPI DOMENICO Ragione Sociale A FATTURA / AFFIDAMENTO IN 108,30 108,30 14/06/ /06/ PEARSON Italia spa Ragione Sociale Pag. 11 di 21
12 A0C FATTURA N. 3 DEL PER VIAGGIO DEL 3 MAGGIO 2013 A SPILINGA SAIA REGGIO BUS SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 363,64 363,64 02/07/ /07/ B FATTURA N. 4 DEL 15/05/2013 PER VIAGGIO DEL 9 MAGGIO 2013 CON PULLMAN DA 70 POSTI SAIA REGGIO BUS SRL 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale c fatture n 52 del 29/07/2013 e n 53 del 08/08/ PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 818,18 818,18 02/07/ /07/ , ,00 09/08/ /08/ Agenzia Capo Sud agenzia viaggi Simonetta COSTA DEI GELSOMINI SAS Ragione Sociale INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Marco Lauro Rosalia e Alessandra televacanze Fattura n. 9 del 09/07/ AFFIDAMENTO IN 1652, ,89 11/07/ /07/2013 Pag. 12 di 21
13 impresa edile Vittoriano Saverio Ragione Sociale FATTURA N. 40/T DEL VIAGGIO ISTRUZIONE "SICILIA CINEMA FESTIVAL" DAL 15 AL 16 GIUGNO AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 1388, ,43 11/07/ /07/ A FATTURA N. 47/T DEL 28/06/2013 VIAGGIO DI ISTRUZIONE "TAORMINA CINEMA FESTIVAL dal 22 al 23 giugno AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 2487, ,60 23/07/ /07/ b quota parte fattura n s del 27/06/ AFFIDAMENTO IN 1007, ,50 09/08/ /08/ PUBLIKOMPASS SPA Ragione Sociale C FATTURA N. 52/2013 DEL 22/07/ AFFIDAMENTO IN 47,61 47,61 06/12/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 13 di 21
14 DITTA PIZZI s.a.s. di G. Lombardo & C B FATTURA N. 184/F AFFIDAMENTO IN 7983, ,47 25/07/ /07/2013 ATU PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH Ragione Sociale C2 FATTURA N. 35 DEL AFFIDAMENTO IN 276,86 276,86 29/07/ /07/ LIBRERIA NUOVA AVE SNC Ragione Sociale F34 FATTURA N 87R DEL 25/07/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale PROFESSIONAL SERVICE CENTER DI F.LLI FORTUGNO EB FATTURA N. 115/A DEL 30/09/ AFFIDAMENTO IN 1200, ,00 01/08/ /08/ , ,73 05/11/ /11/2013 RVSDNC61B22H224I ARVINO CRISALLI DOMENICO Ragione Sociale Pag. 14 di 21
15 F6 PIANO INTEGRATO 2373/ FATTURA N 1925 DEL AFFIDAMENTO IN 1434, ,30 03/12/ /12/ REFILL CENTER Ragione Sociale F PIANO INTEGRATO 2373/2013 FATTURA N DEL 15/09/ AFFIDAMENTO IN 1278, ,54 03/12/ /12/ SPAZIO UFFICIO di F.sco Morabito Ragione Sociale PIANO INTEGRATO 2373/ FATTURA N. 901 DEL 30/10/ AFFIDAMENTO IN 1481, ,18 03/12/ /12/ COPY SYSTEM SERVICE SRL Ragione Sociale C5 PIANO INTEGRATO 2373/2013 FATTURA N. 400 DEL 09/10/ AFFIDAMENTO IN COMPUTER SERVICE SNC di Brancati-Vadal Ragione Sociale AEF FATTURA N DEL 25/10/ AFFIDAMENTO IN 83,64 83,64 03/12/ /12/ ,58 580,58 05/11/ /11/2013 Pag. 15 di 21
16 GUSCAM SRL Ragione Sociale F02 FATTURA N. 64/T DEL 24/09/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 204,92 204,92 14/10/ /10/ B65 piani integrati PON 4462 G1-FSE FATTURA N. 331/ GRAFICA ENOTRIA 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale C2F FATTURA N DEL 20/09/ AFFIDAMENTO IN 309,31 309,31 13/11/ /11/ ,51 78,51 15/10/ /10/ MAXI BRICO DUE SRL Ragione Sociale C fattura n 78/00 del 27/05/ AFFIDAMENTO IN 387,70 387,70 15/10/ /10/2013 Ragione Sociale Pag. 16 di 21
17 ROM 1995 SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS E fattura n. 567/2013 deó 18luglio AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale CITTA' DEL SOLE EDIZIONI di Francesco Arcidiaco C. sas E35 Fattura n. 118 del 30/10/ AFFIDAMENTO IN 114,75 114,75 15/10/ /10/ ,51 29,51 05/11/ /11/ SAID di Sarica Ida Ragione Sociale D2A FATTURA N. 852 DEL 21/10/ AFFIDAMENTO IN 50,00 50,00 05/11/ /11/ COPY SYSTEM SERVICE SRL Ragione Sociale FATTURA N. 39 DEL 11/04/ AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale PIPARI PREMIERS & COMUNICACATION di PIPARI GIOVANNI 347,13 347,13 05/11/ /11/2013 Pag. 17 di 21
18 ab2 saldo viaggio Paestum SALERNO del 14 e 15 novembre AFFIDAMENTO IN 1272, ,95 05/11/ /11/ CILENTO INCOMING s.c.a.r.l Ragione Sociale AC3 fattura n 227 del 15/11/ AFFIDAMENTO IN 5326, ,75 15/11/ /11/ SAGITTER1 LTD Ragione Sociale F1 FATTURA N. 273 DEL AFFIDAMENTO IN AGENZIA CONFINI DI ELISA BRANCATI Ragione Sociale 2154, ,51 03/12/ /12/ FATTURA N. 228 DEL 15/11/2013 ACCOMPAGNATORE AEROPORTO FAMIGLIE+RIMBORSO SPESE + TRAVELCARD PER UNA SETTIMANA SAGITTER1 LTD 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale FATTURA N. 2258/2013 DEL 26/11/ AFFIDAMENTO IN 529,89 529,89 25/11/ /11/ ,00 400,00 06/12/ /12/2013 Pag. 18 di 21
19 CENTER CLEAN SRL Ragione Sociale FATTURA N. 83 del 19/11/ AFFIDAMENTO IN 163,93 163,93 27/11/ /11/ ESPRESSIONI di PRATICO' Concetta Ragione Sociale ED FATTURA N /A DEL 19/09/ AFFIDAMENTO IN 20,49 20,49 27/11/ /11/ REFILL CENTER Ragione Sociale CFE FATTURA N. 301 DEL PER EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA AGENZIA CONFINI DI ELISA BRANCATI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 1956, ,59 17/12/ /12/ BA FATTURA N. 106/2013 DEL 03/12/ AFFIDAMENTO IN 1176, ,00 05/12/ /12/2013 Ragione Sociale Pag. 19 di 21
20 DITTA PIZZI s.a.s. di G. Lombardo & C f25 FATTURA N. 483 DEL 03/12/ AFFIDAMENTO IN 26,00 26,00 05/12/ /12/ FERRAMENTA ARICO' GIUSEPPE Ragione Sociale DC6 FATTURA N. 532/00 DEL 21/11/ AFFIDAMENTO IN 289,00 289,00 07/12/ /12/ DIDATTICA SUD SNC Ragione Sociale F5E FATTURA N. 272DEL 16/12/2013 USCITA DIDATTICA DEL 13 DICEMBRE CATANIA 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale INIZIATIVA VIAGGI sas di Di Marco Lauro Rosalia e Alessandra DA1 FATTURA 238 DEL 06/12/2013 tutoraggio aziendale 23-AFFIDAMENTO IN 934,43 934,43 17/12/ /12/ , ,33 13/12/ /12/ SAGITTER1 LTD Ragione Sociale Pag. 20 di 21
21 b4 FATTURA N. 5/14 DEL 10/01/ AFFIDAMENTO IN 33,00 33,00 23/01/ /01/2014 FRRRCR80C22H224B Elioart di Riccardo Ferrara Ragione Sociale c2 FATTURE N /11 E 34109/ AFFIDAMENTO IN 2593, ,45 12/07/ /12/ DIDATTICA SUD SNC KARNAK SPAZIO UFFICIO di F.sco Morabito STYLGRAFIX ITALIANA Ragione Sociale fattura n 71 del 19/06/12 23-AFFIDAMENTO IN 1012, ,29 18/07/ /06/ SAID di Sarica Ida Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Pag. 21 di 21
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Nocera Umbra 00417870540 GENERAL BROKER SPA 04137451003
GENERAL BROKER SPA 04137451003 GENERAL BROKER SERVICE GENERAL BROKER SPA 01/07/2015 04137451003 procedura cottimo fiduciario, con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, per affidamento servizio
Programma Operativo Regionale IT051PO003 FSE Sicilia Il tuo futuro è sotto una buona stella con il Fondo Sociale Europeo
Unione Europea Fondo Sociale Europeo ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO MARCO POLO Via Ugo La Malfa, 113 90133 P A L E R M O c.f. 80012780823 c.m. PATN01000Q Tel. 091/6886878 Fax. 091/6886792 e-mail: patn01000q@istruzione.it
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
Z3218DF456 UP L'Aquila SPESE OBBLIGATORIE - RIBALTAMENTO DEI COSTI. Z011B51167 UP L'Aquila VERIFICA DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA
CIG Struttura Proponente Oggetto Z62188C012 ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO ZFA1856ADA CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MINI-RISK ELIMINACODE Z4D185A03B RIPARAZIONE ELIMINACODE Z6B1917524 Z4F191D48B Z8B191D507
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villamarzana Q8 QUASER S.R.L. FLEMI SERVICE SRL 00691530224
Q8 QUASER S.R.L. Q8 QUASER S.R.L. 00295420632 06543251000 28/01/2016 2.250,99 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA Q8 QUASER SRL CIGZ09183582C 31/03/2016
Descrizione. atto di riferimento Det. n 27 del 01/02/2013 CIG
atto di riferimento Det. n 27 del 01/02/2013 Z64086B682 adesione convenzione edizione 7, per la fornitura di gasolio per il riscaldamento dei locali scolastici, uffici comunali ed asili nido, attivata
ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA 04014 PONTINIA (LT) VIA DELLA LIBERTA' C.F. 80006850590 C.M. LTIC840007
CIG 1 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO fattura n. 1/PA del 09/07/2014 123,93 DGRMRA59A61G865K Di Girolamo Maria DATA INIZIO 23/07/2014 DATA FINE IMPORTO
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Riesi. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato 82002010856
30/08/2016 4.815,00 IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN RIFUGI SANITARI - DITTA RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE DI C/SSETTA.- 14/09/2016 CIGZDF1AEA143 I.CO.SER. srl 05840560824 06/06/2016 208.790,98
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRALCINA 97014 ISPICA (RG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 6 01/09/2012 04/01/02 I.G.R.U.E. - Ispett.Gen.Rapp. Fin. con U.E. 517,28 Finanziamenti PO 2007-2013 in attesa di riscossione 2013 10 01/09/2012 04/05/02 Comune di Ispica 10.000,00
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. VERGA" PACHINO (SR) C.F C.M. SRIC84100Q. Gare 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 45885249C8 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO 2013 Ragione Sociale 01043550894 G.S.C. ASSICURAZIONI S.A.S. di CASSONE GIUSEPPINA 1692,55 1692,55 07/02/2013-07/02/2013
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Dipartimento Di.Gi.Ec.
17 OTTOBRE 2017 1 Barbalace Maria Rosa Fabbio 2 Loria Andrea Manganaro 3 Nociti Alessandro Manganaro- Fabbio 4 Pellicanò Salvatore Fabbio 5 Romeo Claudio Maria Salazar 6 Scarfò Ilenia Fabbio 7 Toscano
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
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Aggiornamento Elenco Operatori Economici consultabili nell ambito di procedure negoziate, cottimo fiduciario ovvero affidamento diretto
protocollo C O M U N E D I P O L I S T E N A (Provincia di Reggio Calabria) Via G. Lombardi - 89024 Telefono e fax 0966/939601 (P.I. 00232920801) e-mail: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it Aggiornamento
Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili - Attività Produttive
Provincia di Reggio Calabria Settore Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili - Attività Produttive AVVISO PER L ATTIVAZIONE DI 70 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO GRADUATORIA AZIENDE AMMESSE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Sommatino
19/07/2017 25 AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.- CIG. ZE91F52F36.- CIGZE91F52F36 AUTOSERVICE DEI F.LLI MATTEO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE LE OFFERTE
4715250B62 C.F. 81000590893 DET. DIR. N. 1138 DI R.G. DEL 31/10/2012 OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED ALLA DITTA ORCHIDEA s.n.c. DI, PER LA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
Telecom Italia Telecom Italia TIM 30/10/2015 19.877,83 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2016 31/05/2017 CIGZED1819FA0 ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA SPA 01/03/2016 25.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO
3.355,00 COMM/STA-REV.CONTABILE 18/02/2015 19/03/2015 33 21/04/2015 766 1.677,50 55357,50
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario Data Registrazione Fattura Data Scadenza Giorni Differenza Data Mandato Numero Mandato Importo Mandato Prodotto 2015
-25,06 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO Importo in. IMPORTO x. Split
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO VIALE MARCONI N. 6-41057 SPILAMBERTO (MO) - TEL 059/784188 C.F. 80010130369 - Codice Univoco per la fatturazione elettronica UFTVX9 INDICE DI TEMPESTIVITA'
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 16 DEL 21 APRILE 2008 ESITI DI GARA
ESITI DI GARA PROVINCIA DI NAPOLI - Direzione Provveditorato ed Economato - Esito gara Bando n. P031/2007 per l aggiudicazione in sei lotti del servizio triennale di copertura assicurativa di rischi diversi
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Santa Cesarea Terme Wolters Kluwer Italia Srl
Wolters Kluwer Italia Srl 10209790152 IPSOA EDITORE SRL - WOLTERS KLUMER ITALIA SRL 07/02/2017 1.80 10209790152 WOLTERS KLUWER ITALIA SRLFORNITURA RIVISTE ON LINE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE CON
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SHORT LIST ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - PORTANOVA S.P.A. ELENCO AMMESSI LICENZE SOFTWARE 1 S.I.I.M. S.r.l. Sotto Argine Calopinace, 1/c - Reggio Calabria (RC) siimsrl@siimsrl.com 2 Mantuano Demetrio
CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 3 DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI SETTORE APPALTI E ASSICURAZIONI UFFICIO APPALTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 506 DEL 04/04/2016 Oggetto: AGGIUDICAZIONE
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
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DELIBERAZIONE N. 2187/2016 ADOTTATA IN DATA 20/12/2016 OGGETTO: Servizio triennale di sgombero neve presso le sedi dell ASST Papa Giovanni XXIII. Aggiudicazione della procedura. Spesa complessiva pari
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PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
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offerte 4 Cecioni catering SRL P.I ; Cococcioni & Figli SRL P.I Cococcioni & Figli SRL
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Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Id inserimento : Regione : Toscana. Istituto : Archivio di Stato di Livorno. Stazione Appaltante : Archivio di Stato di Livorno
Id inserimento : 13696 CIG : ZD512102B7 Società : LA NAVALE SAS - Livorno Oggetto del contratto : Assicurazione contro eventuali danni a persone e a cose causate dall'immobile destinato a futura sede dell'archivio
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Castelplanio
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Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Caorso. EDITA S.p.A In service soc. IVRI spa
EDITA S.p.A EDITA SPA 12274760151 12274760151 21/12/2015 122,00 Rinnovo biennale 2015/2017 della casella PEC fatturazione in uso al Servizio Economico-Finanziario.ditta EDITA S.p.A., dimilano. Cod.CIG:ZCF17B3EE7
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO" CINISELLO BALSAMO (MI) C.F. 94502330155 C.M. MITF270003. Gare dell'anno 2014
55023223C1 POLIZZA ASSICURAZIONE RCA + INFORTUNI CONDUCENTE 31/12/2013-31/12/2014 393,67 393,67 09/01/2014-09/01/2014 Ragione Sociale 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE 555188044F 5551910D0E 5551929CBC
606046451A C.F. 02438750586 - Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda. Struttura proponente
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AVCP - ART. 1 COMMA 32, LEGGE 190/2012 PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PERIODO 01/01/2015-31/12/2015 6060320E42 Impegno fondi per subconcessione
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
A SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMEN 62,32 BLLCFF78T28D643U BALLATORE CHIAFFREDO
4754760812 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 23-AFFIDAMEN 826,45 03163750718 SALCUNI S.A.S. DELL'ING.PASQUALE SALCUNI 4789783DF5 ACQUISTO CARTA IGIENICA 23-AFFIDAMEN 162,00 03550490712 MARRGROUP
Comune di Napoli VIII Direzione Centrale Sviluppo Commerciale Artigianale e Turistico Servizio Artigianato
1 088/A GIOIELLI DI AUTORE S.R.L. 147.896,16 147.511,54 100.000,00 17,10 2 084/A LUIGI PALLADINO SAS 58.790,00 58.790,00 41.153,00 16,85 3 038/A PAOLO MINIERI E C. SAS 106.003,78 103.619,16 72.533,41 16,85
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Settore Ragioneria Ufficio Partecipate Elenco delle società partecipate in via diretta ed in via indiretta dal Comune di Salerno con indicazione dell entità della quota di partecipazione ed indicazione
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Elenco servizi - Prov. Regionale di Caltanissetta
Affissioni I.N.P.A. S.p.A., Via S. Nicola, 41 CAP 93012 Gela (CL) 0933 912293 Affissioni Inpa S.R.L. Agenzia Municipale Affissioni, Viale Trieste, 221 0934 592515 Centri per l'impiego (CPI) di Caltanissetta
ACCADEMIA DI BELLE. LECCE 2013 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
ARTI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E 5086931C3F
ELENCO AUTOBUS SOSTITUIBILI. n. matricola aziendale. anno di 1^ immatricol. targa veicolo. n. progr. telaio tipologia:
TABELLA N. 3 ELENCO AUTOBUS SOSTITUIBILI n. progr. n. matricola aziendale targa veicolo telaio tipologia: anno di 1^ immatricol. TEMPI SPA - PIACENZA 1 102 PC 425966 63452 urbano 1992 2 212 PC 371882 00316
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
COMUNE DI ARCISATE PROVINCIA DI VARESE Via Roma n.2 21051 Arcisate (VA) Tel. 0332/470124 Fax 0332/474396 e-mail comarcis@iol.it
COMUNE DI ARCISATE PROVINCIA DI VARESE Via Roma n.2 21051 Arcisate (VA) Tel. 0332/470124 Fax 0332/474396 e-mail comarcis@iol.it PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Procedura negoziata, con esperimento di cottimo fiduciario, di affidamento per la
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 024/A del 31/01/2012 Dirigente: Istruttore: Settore: Paolo Grifagni Maria Cristina Bruni Affari Generali, Amministrativi e Finanziari OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA
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CIG 2990F1320F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE 275,81 02261020800 ARTE E DECORI DI MONTELEONE GIUSEPPE CIG X1C0D4C4AA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
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Testata Editore Periodicità Accertamento Certificato Anno ADIGE (L') Societa' Iniziative Edit. Spa Quotidiano 31 2017 ALTOADIGE/TRENTINO S.E.T.A. Spa Quotidiano 41 2017 ARENA (L') Societa' Athesis Spa
TIPOLOGIA UNITA' DIRIGENTE FIRMATARIO ATTO PROPOSTA OGGETTO SPESA DOC FASCICOLO DATA PUBBLICAZIONE
1229 NOBILE PAOLO 30599/2016-1229 NOBILE PAOLO 30476/2016-1229 NOBILE PAOLO 30288/2016-1229 NOBILE PAOLO 30287/2016-30599/2016 - PG Richiedente: AUT.GOLFARI E C. SNC - Prat 14367/2016, AUT.GOLFARI E C.
Servizio ISEE Invio comandi alla carta
Servizio ISEE Invio comandi alla carta Versione 1.1 04/12/2012 RTI Funzione Nome Redazione Approvazione Capo progetto RTI (Aruba) Esperto di dominio (Actalis) Capo progetto CMS (Engineering) Esperto architetture
Differenza in punti percentuali 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0. B3_a. A5_f. B3_d. B3_b. A5_i. A5_a. A5_e. A5_h. A5_d. A5_b.
A1 A2 A3 A4 A5_a A5_b A5_c A5_d A5_e A5_f A5_g A5_h A5_i B1 B2 B3_a B3_b B3_c B3_d B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Differenza in punti percentuali Media punteggi classe per ambito
AMG ENERGIA SPA PALERMO Pubblicazione Esito Gara a) Gara del 27/01/2011 per l appalto, mediante procedura aperta, dei lavori di manutenzione
1 AMG ENERGIA SPA PALERMO Pubblicazione Esito Gara a) Gara del 27/01/2011 per l appalto, mediante procedura aperta, dei lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Rocchetta A Volturno
Non definiti SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO 00917930943 06/12/2016 9.94 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A.S. 2016/2017_PROVVEDIMENTI CIGZ191CFF2EB Impegno di spesa per acquisto registri e stampatiscuola
_89dee4c72 UP Forlì TIMBRO DI LEGNO PER ESTRATTI CRONOLOGICI. Z621897E48 UP Forlì ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LEXMARK E 260
CIG Struttura Proponente Oggetto _ac0a82134 SPESE POSTALI MARZO 2016 _160bcd455 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA _a265f6202 SPESE POSTALI APRILE 2016 _0e93623df DUPLICATO CHIAVE _fa3830938 SPESE POSTALI
SOSTITUZIONE SERRATURA SU PORTA ANTIPANICO INGRESSO DIPENDENTI
CIG Struttura Proponente Oggetto Scelta contraente _ac0a82134 SPESE POSTALI MARZO 2016 _160bcd455 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA _a265f6202 SPESE POSTALI APRILE 2016 _0e93623df DUPLICATO CHIAVE _fa3830938
Via V. Emanuele, 35 Tel. 0964/64366 Fax 0964/624804 Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it IL DIRIGENTE
C O M U N E D I A R D O R E Provincia di Reggio Calabria Via V. Emanuele, 35 Tel. 0964/64366 Fax 0964/624804 Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it Det. N. 52 Reg. U.O.C. N. 4 N... Reg. Gen. del
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 24 SETTEMBRE 2007
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551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA