Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
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- Achille Geronimo Moro
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1 03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto ,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00 18/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto ,96 18/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.168,97 18/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.887,40 18/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 9.245,84 18/01/2013 IANNELLI ANTONINO Riparazione automezzi 1.444,11 18/01/2013 IVECO S.P.A. Fornitura attrezzatura 2.474,18 18/01/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 2.298,69 18/01/2013 LA PITAGORA DI MACRELLI GIANCARLO Forniture materiale vario 4.210,80 18/01/2013 LOFARO PIETRO Riparazione automezzi 3.191,40 18/01/2013 SCORDO MARIA ELISABETTA Servizio lavanderia 1.008,66 23/01/2013 SUB SERVICE S.R.L. fornitura attrezzature 2.968,40 24/01/2013 BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. Fornitura carburanti 1.350,00 24/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.002,12 24/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.080,78 24/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.152,45 24/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.153,20 24/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.168,87 24/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.314,83 24/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.661,50 24/01/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 4.833,12 25/01/2013 DRAGER SAFETY ITALIA S.P.A. Fornitura e riparazione attrezzature 1.149,50 25/01/2013 ELETTRO AUTOSUD GROUP SERVIZI S.R.L. Riparazione automezzi 2.061,44 25/01/2013 MENHIR COMPUTERS Fornitura materiale didattico 1.973,51 25/01/2013 SABO FOAM S.R.L. Fornitura materiale vario 5.837,04 29/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.989,23 31/01/2013 BLUGAS S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 1.621,82 31/01/2013 CHISARI FRANCESCO Fornitura e riparazione attrezzature 1.790,80 31/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.196,43 06/02/2013 BACCIARELLI BRUNO Riparazione automezzi 1.695,21 06/02/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.061,74 06/02/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.370,56 06/02/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.995,79 06/02/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 5.884,53 06/02/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 5.916,02 06/02/2013 FIUMANO' SERVICE DI FIUMANO' FRANCESCO Riparazione automezzi 1.106,19 06/02/2013 SEMINARA SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 2.085,19 08/02/2013 FORTINI SERVIZI ANTINCENDI S.R.L. Riparazione attrezzature 2.035,20
2 11/02/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.242,45 12/02/2013 QUI! GROUP S.P.A. buoni pasto ,75 13/02/2013 GERACE ROSANNA Servizio lavanderia 1.083,32 15/02/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 1.900,66 18/02/2013 DIVITEC S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 1.173,95 19/02/2013 IVECO S.P.A. Fornitura attrezzatura 3.121,12 20/02/2013 CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE Fornitura materiale vario 2.142,91 20/02/2013 COMPUTER SERVICE S.N.C. DI BRANCATI E VADALA' Attrezzature informatiche 1.212,30 20/02/2013 PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO fornitura cancelleria 2.435,13 20/02/2013 TRUNFIO PAOLO Riparazione automezzi 3.463,70 21/02/2013 ARVASIO CRISALLI DOMENICO Fornitura arredi 1.317,69 21/02/2013 CAMION SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.133,12 21/02/2013 COLLINI ATOMI DI SCARPA S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 1.415,70 28/02/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 1.665,57 05/03/2013 SAFETY WORK S.R.L. fornitura attrezzature 1.462,89 05/03/2013 SEMINARA SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.962,46 06/03/2013 IANNELLI ANTONINO Riparazione automezzi 1.411,44 07/03/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.187,58 08/03/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.957,78 08/03/2013 FIUMANO' SERVICE DI FIUMANO' FRANCESCO Riparazione automezzi 2.157,55 12/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.934,10 12/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.838,59 13/03/2013 COMUNE DI REGGIO CALABRIA Utenze varie 2.694,59 13/03/2013 COMUNE DI REGGIO CALABRIA Utenze varie 4.016,00 13/03/2013 CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA PALMI Utenze varie 1.434,50 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.107,83 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.326,18 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.546,88 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.041,02 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.158,65 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.302,67 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.308,55 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.336,75 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 3.028,52 13/03/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 6.199,12 13/03/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.173,24 13/03/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.762,23 13/03/2013 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA Utenze gas 1.759,66 13/03/2013 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA Utenze gas 3.320,34 14/03/2013 CAMION SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.133,89 14/03/2013 KIDDE FIRE TRAINERS S.P.A. Manutenzione simnulatore navale ,50 14/03/2013 MARTINO VINCENZO Riparazione automezzi 1.170,61
3 14/03/2013 MARTINO VINCENZO Riparazione automezzi 2.514,59 14/03/2013 POLIS OTTICA DI VINCENZO POLISTENA Forniture attrezzature varie 1.736,06 14/03/2013 SPENCER ITALIA S.R.L. fornitura attrezzature 2.763,62 15/03/2013 M.A.I.R. S. AGATA DI DE BENEDETTO NATALIZIA Riparazione automezzi 1.149,50 18/03/2013 IANNELLI ANTONINO Riparazione automezzi 4.434,01 26/03/2013 CAMION SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.776,24 26/03/2013 GRUPPO LA NITIDA SPA Servizio pulizie ,24 26/03/2013 ULTRAGAS C.M. S.P.A. fornitura gas 1.263,24 03/04/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.751,39 08/04/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.162,82 09/04/2013 FIUMANO' SERVICE DI FIUMANO' FRANCESCO Riparazione automezzi 1.052,70 10/04/2013 F.A.S.T. S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 1.258,40 11/04/2013 AZIENDA A.S.P. N. 5 Visite mediche ,61 11/04/2013 COMUNE DI GIOIA TAURO Utenze varie 4.488,06 11/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.008,10 11/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.327,96 11/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.341,01 11/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.688,94 11/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.750,39 11/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.764,93 11/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.462,17 11/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 3.375,91 11/04/2013 GIO.SE.TA SPA tributi ,88 11/04/2013 GIO.SE.TA SPA tributi ,00 11/04/2013 GRUPPO LA NITIDA SPA Servizio pulizie 7.459,24 11/04/2013 LE PALME DI PACE ANDREA E C. SAS Forniture alimentari 7.798,88 11/04/2013 LE PALME DI PACE ANDREA E C. SAS Forniture alimentari 8.479,88 11/04/2013 MILLE BOLLE S.A.S. DI SCIARRATTA MARIA & C. Servizio lavanderia 1.404,84 12/04/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.724,79 12/04/2013 MI.SE. S.R.L. Forniture arredi ,80 16/04/2013 EQUITALIA SUD SPA tributi 1.756,38 17/04/2013 IANNELLI ANTONINO Riparazione automezzi 1.411,44 17/04/2013 SEMINARA SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 2.121,00 18/04/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.788,63 20/04/2013 MORABITO ARMANDO Riparazione attrezzature 1.582,80 22/04/2013 VADAS TERRA MARE S.R.L. Riparazione attrezzature 1.574,50 29/04/2013 B.F. S.R.L. Riparazione automezzi 3.240,60 29/04/2013 QUI! GROUP S.P.A. buoni pasto ,80 30/04/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 1.919,88 02/05/2013 BUTANGAS S.P.A. Fornitura gas 2.259,68 02/05/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.501,85 04/05/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.004,26
4 06/05/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 2.828,76 07/05/2013 FIUMANO' SERVICE DI FIUMANO' FRANCESCO Riparazione automezzi 2.806,73 08/05/2013 MSA ITALIANA S.P.A. Fornitura attrezzatura 2.700,72 09/05/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.640,01 15/05/2013 COMPUTER SERVICE S.N.C. DI BRANCATI E VADALA' Attrezzature informatiche ,50 15/05/2013 QUI! GROUP S.P.A. buoni pasto ,80 16/05/2013 COMUNE DI GIOIA TAURO Utenze varie 4.488,06 16/05/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.451,73 16/05/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.752,47 16/05/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.887,12 16/05/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.596,68 16/05/2013 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA Utenze gas 2.060,71 16/05/2013 GERACE ROSANNA Servizio lavanderia 1.147,45 16/05/2013 GERACE ROSANNA Servizio lavanderia 1.367,32 16/05/2013 GERACE ROSANNA Servizio lavanderia 1.964,70 20/05/2013 IANNELLI ANTONINO Riparazione automezzi 2.701,69 20/05/2013 MARTINO VINCENZO Riparazione automezzi 1.872,45 21/05/2013 SCIARRONE S.P.A. Fornitura materiale vario 1.113,25 22/05/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 2.326,39 22/05/2013 LE PALME DI PACE ANDREA E C. SAS Forniture alimentari 8.261,68 22/05/2013 LE PALME DI PACE ANDREA E C. SAS Forniture alimentari 8.602,76 22/05/2013 LE PALME DI PACE ANDREA E C. SAS Forniture alimentari ,53 23/05/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.093,88 28/05/2013 RINA SERVICES S.P.A. visite ispettive 1.400,00 30/05/2013 CHISARI FRANCESCO Fornitura e riparazione attrezzature 7.654,46 04/06/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.626,92 04/06/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.687,96 04/06/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 2.173,01 04/06/2013 SE.MA.C. S.R.L. Riparazione automezzi 1.022,45 05/06/2013 MILLE BOLLE S.A.S. DI SCIARRATTA MARIA & C. Servizio lavanderia 1.347,34 07/06/2013 IANNELLI ANTONINO Riparazione automezzi 1.234,30 08/06/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.067,75 10/06/2013 FORTINI SERVIZI ANTINCENDI S.R.L. Riparazione attrezzature 1.848,48 10/06/2013 MILLE BOLLE S.A.S. DI SCIARRATTA MARIA & C. Servizio lavanderia 1.019,44 12/06/2013 QUI! GROUP S.P.A. buoni pasto ,80 24/06/2013 SUB SERVICE S.R.L. fornitura attrezzature 1.694,00 25/06/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.068,74 27/06/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 3.062,18 01/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.610,31 02/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.736,02 03/07/2013 FIUMANO' SERVICE DI FIUMANO' FRANCESCO Riparazione automezzi 1.515,16 05/07/2013 PREFETTO DI REGGIO CALABRIA 1.480,00
5 11/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 1.569,88 11/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 1.569,88 11/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.142,95 11/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.150,91 11/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.701,67 11/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.706,45 11/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.706,45 11/07/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.727,18 22/07/2013 IANNELLI ANTONINO Riparazione automezzi 2.701,69 22/07/2013 NUOVO MARE S.R.L. Fornitura attrezzatura 1.981,40 22/07/2013 PISANI ROBERTO Materiale vario 2.916,28 24/07/2013 CAMION SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.414,78 24/07/2013 QUI! GROUP S.P.A. buoni pasto ,80 26/07/2013 ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA Fornitura arredi 1.808,95 30/07/2013 NAVIGATION'S S.R.L. Riparazione attrezzature 1.680,00 31/07/2013 LOFARO PIETRO Riparazione automezzi 2.490,42 08/08/2013 FIUMANO' SERVICE DI FIUMANO' FRANCESCO Riparazione automezzi 2.480,26 08/08/2013 GIUSTRA FRANCESCO Riparazione automezzi 3.462,36 12/08/2013 CALABRO' ANTONIO Riparazione automezzi 1.351,57 12/08/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.075,48 12/08/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.075,48 12/08/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.075,48 12/08/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.075,48 12/08/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.078,60 12/08/2013 ENI S.P.A. Carburanti 6.149,39 23/08/2013 M.A.I.R. S. AGATA DI DE BENEDETTO NATALIZIA Riparazione automezzi 1.561,60 27/08/2013 S.M.A. S.R.L. Riparazione automezzi ,17 28/08/2013 COMUNE DI GIOIA TAURO Utenze varie 4.488,06 28/08/2013 COMUNE DI POLISTENA Utenze varie 1.323,00 28/08/2013 COMUNE DI REGGIO CALABRIA Utenze varie 7.302,00 28/08/2013 DIVITEC S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 3.714,90 28/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.117,31 28/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.294,16 28/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.556,07 28/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.047,40 28/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 3.404,11 28/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 4.743,77 28/08/2013 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA Utenze gas 1.452,17 28/08/2013 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA Utenze gas 3.859,67 28/08/2013 GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA Utenze gas 4.128,46 28/08/2013 TROPEANO STEFANO Riparazione automezzi 1.264,61 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.055,23
6 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.123,39 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.126,06 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.154,79 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.217,64 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.266,94 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.514,36 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.596,95 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.784,90 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.808,77 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.886,69 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.957,74 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.116,33 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.549,87 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 5.106,32 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 5.253,00 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 5.774,25 29/08/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 8.213,72 30/08/2013 EDILGRAPPA S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 1.098,00 31/08/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 2.239,86 09/09/2013 MAESTRI D'ASCIA SFERLAZZO SOCIETA' COOPERATIVA Riparazione automezzi ,00 10/09/2013 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Buoni Pasto 1.318,12 10/09/2013 S.A.R.F. S.A.S. DI ZANGARI VINCENZO & C. fornitura attrezzature 1.200,00 11/09/2013 QUI! GROUP S.P.A. buoni pasto ,80 12/09/2013 AGENZIA AURORA S.A.S. DI MARINO HOLMO & C. Fornitura carburanti 2.520,00 12/09/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.224,20 12/09/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.887,26 16/09/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.168,73 16/09/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.420,21 16/09/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.637,47 18/09/2013 SPECIAL CRANE S.R.L. Riparazione automezzi 9.243,13 20/09/2013 NUOVO MARE S.R.L. Fornitura attrezzatura 1.011,00 20/09/2013 SEMINARA SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.994,78 24/09/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.109,35 25/09/2013 AGENZIA AURORA S.A.S. DI MARINO HOLMO & C. Fornitura carburanti 3.880,00 26/09/2013 AGENZIA AURORA S.A.S. DI MARINO HOLMO & C. Fornitura carburanti 1.640,00 26/09/2013 CARACCIOLO DEMETRIO Fornitura materiale vario 3.990,08 26/09/2013 QUI! GROUP S.P.A. buoni pasto ,80 27/09/2013 PERRI MARIO E PRIOLO ELISA S.N.C. Affitti e locazioni 1.100,00 30/09/2013 BILARDI ORAZIO Fornitura materiale vario 4.500,00 30/09/2013 CAMION SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.126,64 30/09/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 2.103,96
7 01/10/2013 BLUGAS S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 1.483,23 01/10/2013 ELGA DI GALLIONE FRANCO Fornitura attrezzatura 3.952,80 03/10/2013 B.F. S.R.L. Riparazione automezzi 1.000,00 03/10/2013 CANNIZZARO & C Fornitura materiale vario 2.774,77 03/10/2013 CEMTRE ELETTRONICA S.R.L. Fornitura materiale vario 1.464,00 03/10/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.121,28 03/10/2013 PHOENIX INTERNATIONAL S.R.L. Acquisto container ,00 07/10/2013 DE SIO ANTONIO & DOMENICO S.N.C. Fornitura materiale vario 2.000,80 07/10/2013 MARTINO VINCENZO Riparazione automezzi 1.059,33 08/10/2013 BUTANGAS S.P.A. Fornitura gas 1.657,98 09/10/2013 BRIZZI RAFFAELE LEGNAMI Fornitura materiale vario 1.070,98 10/10/2013 DRAGER SAFETY ITALIA S.P.A. Fornitura e riparazione attrezzature 1.098,00 14/10/2013 M.A.I.R. S. AGATA DI DE BENEDETTO NATALIZIA Riparazione automezzi 1.415,20 18/10/2013 CAMION SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.203,52 21/10/2013 CANALE S.R.L. Lavori edili 1.408,37 21/10/2013 ENI S.P.A. Carburanti 1.687,48 21/10/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.138,96 22/10/2013 ATES INFORMATICA S.R.L. Attrezzature informatiche 2.025,20 23/10/2013 QUI! GROUP S.P.A. buoni pasto ,80 24/10/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.622,56 30/10/ M.C. S.P.A. Fornitura attrezzatura 1.112,64 30/10/2013 SCIARRONE S.P.A. Fornitura materiale vario 3.029,14 31/10/2013 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Fornitura carburanti 4.457,14 04/11/2013 FIUMANO' SERVICE DI FIUMANO' FRANCESCO Riparazione automezzi 1.437,68 06/11/2013 F.A.S.T. S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 2.150,64 08/11/2013 GERACE ROSANNA Servizio lavanderia 1.099,47 11/11/2013 DIVITEC S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 2.145,07 11/11/2013 EDILGRAPPA S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 2.196,00 11/11/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.086,17 11/11/2013 PAVONE GIOVANNI Riparazione automezzi 1.353,71 12/11/2013 MAESTRI D'ASCIA SFERLAZZO SOCIETA' COOPERATIVA Riparazione automezzi 2.207,50 13/11/2013 AZ CAR SERVICE DI ZUCCO ANDREA Fornitura materiale vario 1.732,47 13/11/2013 DI DOMENICO SABATINO Fornitura materiale vario 1.647,00 13/11/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.056,06 13/11/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.192,24 13/11/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.537,18 13/11/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.056,10 13/11/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.471,53 13/11/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.872,04 13/11/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 8.810,14 13/11/2013 FIUMANO' SERVICE DI FIUMANO' FRANCESCO Riparazione automezzi 2.007,63 14/11/2013 AZIENDA A.S.P. N. 5 Visite mediche 1.269,46
8 14/11/2013 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Buoni Pasto ,00 14/11/2013 PAVONE GIOVANNI Riparazione automezzi 1.485,96 18/11/2013 ENI S.P.A. Carburanti 7.756,52 18/11/2013 FORTINI SERVIZI ANTINCENDI S.R.L. Riparazione attrezzature 1.220,00 19/11/2013 BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. Fornitura e riparazione attrezzature 2.419,26 19/11/2013 IANNELLI ANTONINO Riparazione automezzi 7.925,12 21/11/2013 CAMION SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 1.477,77 21/11/2013 FRANCESCO S.N.C. Materiale vario 2.379,00 21/11/2013 METALMECCANICA FALCONE S.R.L. Forniture infissi 9.728,28 22/11/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.123,20 22/11/2013 SISTEMA ENGINEERING DI MAURIZIO MILANESE fornitura attrezzature 3.098,80 23/11/2013 CHISARI FRANCESCO Fornitura e riparazione attrezzature 1.385,31 25/11/2013 SIPAM S.R.L. servizio pulizie 8.719,26 26/11/2013 GROSS106 S.R.L. Forniture alimentari 1.876,23 26/11/2013 ROTHO-BLAAS S.R.L. fornitura attrezzature 1.385,12 27/11/2013 DE CARLO VINCENZO Lavori edili 1.647,00 27/11/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.050,00 27/11/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.050,00 27/11/2013 GIUSTRA FRANCESCO Riparazione automezzi 5.975,56 27/11/2013 MI.SE. S.R.L. Forniture arredi 2.525,40 27/11/2013 PERRI MARIO E PRIOLO ELISA S.N.C. Affitti e locazioni 1.100,00 28/11/2013 CHISARI FRANCESCO Fornitura e riparazione attrezzature 3.250,08 28/11/2013 ELETEK SISTEMI - S.R.L. Fornitura materiale vario 1.189,85 03/12/2013 ENI S.P.A. Carburanti 1.647,00 03/12/2013 ENI S.P.A. Carburanti 1.647,00 03/12/2013 ENI S.P.A. Carburanti 6.588,00 03/12/2013 LE PALME DI PACE ANDREA E C. SAS Forniture alimentari 8.489,06 03/12/2013 MAMMOLA MARIO Fornitura caldaia 1.220,00 03/12/2013 NUOVO MARE S.R.L. Fornitura attrezzatura 1.600,00 05/12/2013 LE PALME DI PACE ANDREA E C. SAS Forniture alimentari 5.623,54 05/12/2013 PII S.R.L. Forniture attrezzature varie 2.295,16 06/12/2013 ERNESTO Riparazione imbarcazione 1.680,00 06/12/2013 COMPUTER SERVICE S.N.C. DI BRANCATI E VADALA' Attrezzature informatiche 1.027,26 06/12/2013 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Buoni Pasto ,00 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.049,54 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.093,07 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.096,39 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.131,66 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.159,48 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.162,13 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.320,91
9 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.370,56 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.562,33 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.802,37 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.914,10 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.940,00 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.044,90 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.084,36 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.093,76 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.113,19 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.235,16 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.266,10 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.421,74 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.684,16 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 3.080,88 06/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 5.351,76 09/12/2013 S.M.A. S.R.L. Riparazione automezzi ,79 09/12/2013 SACCON GOMME S.P.A. fornitura pneumatici 3.952,31 10/12/2013 AQUATICA S.R.L. Fornitura attrezzatura 1.251,35 10/12/2013 OVERT ARREDO & DESIGN S.R.L. Arredo cucina 1.038,22 10/12/2013 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. fornitura cancelleria 1.217,46 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.091,56 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.153,63 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.208,67 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.413,33 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.492,40 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.498,72 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 1.502,22 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 2.129,58 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 3.062,58 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 5.766,92 11/12/2013 ENEL ENERGIA S.P.A. Utenze energia elettrica 6.984,62 12/12/2013 COLUCCI MARCO Fornitura e riparazione attrezzature 1.598,81 12/12/2013 PISANI ROBERTO Materiale vario 1.278,95 16/12/2013 GI.VI SNC DI GENNERO IVANO & C. Fornitura attrezzatura 5.227,70 16/12/2013 MONORCHIO FABIO Riparazione automezzi 5.100,00 16/12/2013 PAVONE GIOVANNI Riparazione automezzi 1.154,46 16/12/2013 S.M.A. S.R.L. Riparazione automezzi 9.200,00 16/12/2013 SEMINARA SERVICE S.R.L. Riparazione automezzi 2.391,24 17/12/2013 NUOVO MARE S.R.L. Fornitura attrezzatura 1.302,00
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![87 SORACE LUIGI 3_ D [33-39] Z UDACE RC ASD BICITTANOVA 47 ZANGARI EUGENIO 4_ E [40-47] Z UDACE RC ASD BICI PALMI 52 MAZZULLO ANTONIO 4_ E [40-47] Z](/thumbs/52/29875538.jpg "87 SORACE LUIGI 3_ D [33-39] Z UDACE RC ASD BICITTANOVA 47 ZANGARI EUGENIO 4_ E [40-47] Z UDACE RC ASD BICI PALMI 52 MAZZULLO ANTONIO 4_ E [40-47] Z")
87 SORACE LUIGI 3_ D [33-39] Z UDACE RC ASD BICITTANOVA 47 ZANGARI EUGENIO 4_ E [40-47] Z UDACE RC ASD BICI PALMI 52 MAZZULLO ANTONIO 4_ E [40-47] Z UDACE RC ASD BICI PALMI 25 MATTIA ANNUNZIATO 5_ F [48-55]
CARPARELLI DOMENICO ,40 1 TRIMESTRE 2017 CLICK TO CLICK 627,20 1 TRIMESTRE 2017 CENTRO DI RIFERIMENTO I.R.C. SUD BARESE 1.
AERONAUTICA MILITARE 16 STORMO P.F. Servizio Amministrativo C.F. 80014030730 TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO Educazione fisica. PANATTA SPORT 566,74 Spese sostenute
SETTORI MERCEOLOGICI
SETTORI MERCEOLOGICI CATEGORIA 1 - FORNITURE GRUPPO A - MOBILI ED ARREDI A/1 - Scrivanie, sedie, armadi,librerie, mobili in legno, postazioni informatiche; A/2 - Arredi per bagni; A/3 - Mobili in metallo,
PROG. DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
CIRCOLO DEL TENNIS "ROCCO POLIMENI" Trofeo Tennis by Kinder + Sport
Singolare Maschile Under 9 - Tabellone finale 03.06.2013-09.06.2013 Iscritti n 12 VARCA EUGENIO - 4.NC MAIO NINO - 4.NC MAIO NINO - 4.NC CATALFAMO ANDREA - 4.NC 64/61 GENOVESE CHRISTIAN - 4.NC MICELI GIUSEPPE
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
15 - Macchine per ufficio, apparecchiature e programmi informatici e relativo materiale di consumo
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture 15/02/2018 01 - Cancelleria 02 - Timbri, stampati e lavori tipografici 03 - Arredi ed attrezzature
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Delibera di approvazione del CdA n.9 del
GAL TERRE VIBONESI SCARL Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI AD UTILIZZO DEL GAL TERRE VIBONESI Aggiornato
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
BRIGATA SASSARI DIREZIONE d INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo 1189/2 - Spese generali per l'approvvigionamento di beni e servizi connesse alle Missioni Internazionali 1189/6 - Lavori di ripristino, mantenimento, ecc. 1189/6
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
REGIONECALABRIA GAL TERRE VIBONESI SCARL. Programma di Sviluppo Rurale Calabria MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER
GAL TERRE VIBONESI SCARL Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI AD UTILIZZO DEL GAL TERRE VIBONESI Aggiornato
Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura
Vi trovate in: Home : Contratti pubblici di lavori,servizi e forniture Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura Per cronologia CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA'DEI BAMBINI
Pag. 1 01 Personale 964,70 964,70 0,00 964,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,70 10 Altre spese di personale 726,98 726,98 0,00 726,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,98 1 - Incarichi conferiti a personale 449,53
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO ,40
DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 SIOPE PERSONALE TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO 41.969.101,40 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 15.966.352,58
Prospetto SIOPE dei PAGAMENTI
Esercizio : Data inizio periodo : 2012 01/12/2012 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2012 01/01/2012 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 98.982,11 633.672,54 1102 Straordinario
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
Gara MTB "O Giardinu" 3^ Prova Campionato Provinciale XC CSAIN RC 2016 Saline Joniche (RC) - 10 Aprile 2015 Classifica Assoluta - Km.
Giri completi (Km/h 1 158 DEB (1 Borgese Simone Polistena Bike Team 00:00:45:12.426 17.254 2 153 DEB (2 Bova Enrico Girifalco In Bici 00:00:49:48.366 15.661 00:04:35.940 3 154 DEB (3 Gentile Andrea Girifalco
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
COMUNE DI PASTRENGO Prov. (VR) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015 IN BASE AL Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 288.351,22 0,00 0,00 288.351,22 0,00 0,00
UNIVERSITA' degli STUDI "MEDITERRANEA" di Reggio Calabria
AGRARIE E + N. 1 rappresentante 1 118425 ALATI GIOVANNI 05/11/1986 MAGISTRALE 2 53525 ANAGNOSTOPOULOS SOTIRIOS 31/01/1979 3 108320 ANGHELONE GIOVANNA 25/02/1978 MAGISTRALE 4 32761 ARICO' GIUSEPPA 03/07/1970
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 18 al 30 giugno 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
Allegato 1: Budget per acquisto beni e servizi anno 2010 Dettaglio aggregati di spesa SCENARIO 1 BUDGET BENI & SERVIZI ANNO 2010 ( /000) Voce modello CE Descrizione ASP CS 201 ASP KR 202 ASP CZ 203 ASP
Agrigento Canicattì NU122 DORAGAS (14) Stoccaggio di GPL
D.Lgs. 105/2015 Soglia Inferiore Agrigento Aragona NU074 ARAGAS s.n.c. di Castellana Raimondo Domenico & C. (14) Stoccaggio di GPL Agrigento Canicattì NU122 DORAGAS (14) Stoccaggio di GPL Agrigento Porto
COMUNE DI MACERATA CAMPANIA TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 8000 30/03/2009 276 CONSORZIO IDRIC 139.788,71 30/03/2016 237- REGOLARIZZAZIONE DEBITI-DICHIARAZIONE QUANTITA' 183 27/02/2012 264 CONSORZIO IDRIC 237.187,50 01/01/2017 444- DICHIARAZIONE DI QUANTITA'
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 04-11-2016 Pag. 1 740 04-10-2016 RE LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CI 212 DT 2016 3785 INTERVENTI DI COMPENSAZIO S 99 9.508,00 FERRIGNO ANTONELLA - NOTAIO Importo 9.508,00 741
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 04/08/2017 Acqua 6.402,39 HERA SPA 30/08/2017 Acqua 3.508,56 RANDSTAD ITALIA SPA 10/08/2017 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
PROG DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI
SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI 1.1 1.2 1.3 arredamento ufficio apparecchiature attrezzature forniture varie ufficio a - f g - l m - q iscrizione FORNITORE categoria categoria categoria 1 25/05/2012 2
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPRINO VERONESE
Pag. 1 01 Personale 29.270,46 23.894,12 23.894,12 0,00 5.376,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.555,09 7.327,79 7.327,79 0,00 1.227,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI PER PARCO GIOGHI CALMASINO- det. 733/2015
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI PER PARCO GIOGHI CALMASINO- det. 733/2015 Z141795B22 RESP. PROCED. INCERTI CLAUDIA OGGETTO DELL AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GIOCHI PER PARCO
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016 SIOPE TIPOLOGIA DI PAGAMENTI IMPORTI
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016 SIOPE TIPOLOGIA DI PAGAMENTI IMPORTI PERSONALE 153.595.345,11 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 70.559.703,26
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO Anno 2017
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO Anno 2017 DIRETTORE GENERALE (EX ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000) Profilo professionale Cognome e nome Settore/Ufficio Note Direttore
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 87.484,08 41.805,67 35.811,60 5.994,07 45.678,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,07 07 Corsi di recupero 4.970,82 1.699,96 1.699,96 0,00 3.270,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA LICEO CLASSICO LICEO G. PIAZZI - C.
Pag. 1 01 Personale 89.518,44 42.731,67 42.731,67 0,00 46.786,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Altre spese di personale 73.930,75 32.380,13 32.380,13 0,00 41.550,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Incarichi
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC COLOMBO OVEST 1 BRESCIA
Pag. 1 01 Personale 31.613,43 22.873,46 22.873,46 0,00 8.739,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 12.382,91 6.752,47 6.752,47 0,00 5.630,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 Siope Tipologia pagamenti Importo Tip
DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2019 Siope Tipologia pagamenti Importo Tip PERSONALE 34.571.891,42 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto 16.434.743,61 1105 Competenze a
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA
Pag. 1 01 Personale 34.148,53 19.744,47 19.744,47 0,00 14.404,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Corsi di recupero 1.849,74 0,00 0,00 0,00 1.849,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - Compensi netti 1.849,74 0,00
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA DELLA REPUBBLICA 3 C.F C.M. BOIS00100P
Pag. 1 01 Personale 47.755,80 29.262,73 27.222,93 2.039,80 18.493,07 3.434,62 3.434,62 3.434,62 0,00 2.039,80 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 31.511,22 22.245,67 20.386,07 1.859,60 9.265,55
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO SCANDICCI III
Pag. 1 01 Personale 67.158,41 53.430,70 40.977,81 12.452,89 13.727,71 48.491,74 26.837,52 25.881,75 955,77 13.408,66 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.859,71 6.859,67 6.859,67 0,00 0,04 31.931,10
Consorzio acquedotto VINA ,00 Consumi Acqua Determina n.2 del Servizi Generali Presidente Misale Contratto
Soggetto Beneficiario Dati Fiscali Importo Norma o titolo di base dell assegnazione Provvedimento di attribuzione Settore Dirigente Modalità utilizzata per individuare il beneficiario Consorzio acquedotto
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR.
Pag. 1 01 Personale 27.326,11 3.463,58 3.463,58 0,00 23.862,53 376,58 376,58 376,58 0,00 0,00 10 Altre spese di personale 23.518,42 2.575,65 2.575,65 0,00 20.942,77 246,00 246,00 246,00 0,00 0,00 1 - Incarichi
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI
SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI 1.1 1.2 1.3 arredamento ufficio apparecchiature attrezzature forniture varie ufficio a - f g - l m - q iscrizione FORNITORE categoria categoria categoria 1 25/05/2012 2