DATI SUI PAGAMENTI - DAL
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- Paola Costantini
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1 DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data pagamento Tipologia di spesa Importo Beneficiario Descrizione della spesa 1 02/07/2018 Accessori per uffici e alloggi 112,20 F24 ENTI PUBBLICI FORNITURA DI BANDIERE - SAVENT SRL 2 02/07/2018 Altri servizi diversi n.a.c. 701,52 F24 ENTI PUBBLICI 3 02/07/2018 Altri servizi diversi n.a.c. 110,00 F24 ENTI PUBBLICI 4 02/07/2018 Carta, cancelleria e stampati 295,61 F24 ENTI PUBBLICI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - ALTOP SRL 5 02/07/2018 Energia elettrica 777,46 F24 ENTI PUBBLICI 6 02/07/2018 Leasing operativo di attrezzature e macc 5,54 F24 ENTI PUBBLICI SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ACEA ENERGIA LE SPESE PER NOLEGGIO DELL'EROGATORE DI ACQUA - H2O SRL
2 7 02/07/ /07/ /07/ ,22 F24 ENTI PUBBLICI 2.794,00 F24 ENTI PUBBLICI 396,00 F24 ENTI PUBBLICI 10 02/07/2018 Noleggi di mezzi di trasporto 445,62 F24 ENTI PUBBLICI 11 02/07/2018 Noleggi di mezzi di trasporto 172,63 F24 ENTI PUBBLICI 12 02/07/2018 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni 292,00 F24 ENTI PUBBLICI SERVIZIO DI MANUTENZIONE - ROMEO GESTIONI SERVIZIO DI SOPRAELEVAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE - EMITRON SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO - S.F.E. ELETTRO IMPIANTI SRL SERVIZIO DI CATERING PER INCONTRO ISTITUZIONALE - GIOLITTI CATERING
3 13 02/07/2018 Servizi di gestione documentale 10,56 F24 ENTI PUBBLICI PAYMENT RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO CASELLE PEC - IFIN SISTEMI SRL 14 02/07/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 497,57 F24 ENTI PUBBLICI SERVIZIO DI PORTIERATO - SECURITE' S.R.L /07/2018 Telefonia fissa 137,99 F24 ENTI PUBBLICI LE SPESE TELEFONICHE - TELECOM ITALIA 16 02/07/2018 Telefonia mobile 156,43 F24 ENTI PUBBLICI LE SPESE TELEFONICHE - TELECOM ITALIA 17 05/07/2018 Acquisto di servizi per altre spese per 850,00 SCUOLA NAZIONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CORSO FORMAZIONE 18 05/07/2018 Altre spese per il personale SERVIZIO COPERTURA PER SPESE 2.119,74 CASPIE n.a.c. SANITARIE 19 05/07/2018 Energia elettrica 3.099,88 ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 20 05/07/2018 Servizi di rete per trasmissione dati e 2.111,55 OLIVETTI SERVIZI CONNETTIVITA' 21 17/07/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 402,13 METRO SERVICES S.R.L /07/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 206,87 METRO SERVICES S.R.L /07/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 599,50 METRO SERVICES S.R.L /07/ /07/2018 Imposte, tasse e proventi assimilati a c Acquisto di servizi per altre spese per 657,38 F23 AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO TELESORVEGLIANZA E BONIFICA LOCALI DELLA SEDE SERVIZIO TELESORVEGLIANZA E BONIFICA LOCALI DELLA SEDE SERVIZIO TELESORVEGLIANZA E BONIFICA LOCALI DELLA SEDE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ,00 THE SHENKER METHOD SRL CORSO DI LINGUA INGLESE
4 25 25/07/2018 Altri servizi diversi n.a.c ,34 NCC GROUP ITALIA NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 26 25/07/2018 Noleggi di mezzi di trasporto 1.291,66 NCC GROUP ITALIA NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 27 30/07/2018 Accesso a banche dati e a pubblicazioni ,00 THOMSON REUTERS (MARKETS) SERVIZIO DI DATASTREAM ADVANCED ABBONAMENTO A BANCA DATI RASSEGNA STAMPA E TELEASSISTENZA DEL SOFTWARE 28 30/07/2018 Accesso a banche dati e a pubblicazioni 2.988,36 DATA STAMPA SRL 29 30/07/2018 Buoni pasto ,20 DAY RISTOSERVICE FORNITURA BUONI PASTO 30 30/07/2018 Carta, cancelleria e stampati 309,00 LYRECO ITALIA SRL FORNITURA RISME CARTA A /07/2018 Energia elettrica 3.413,10 ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 32 30/07/2018 Giornali e riviste 1.161,19 LOPEZ GIAN MARCO E STEFANO FORNITURA QUOTIDIANI 33 30/07/2018 Licenze d'uso per software 500,00 COMPAREX ITALIA SRL ACQUISTO LICENZE MSDN 34 30/07/ /07/ /07/ /07/ ,50 SAET 312,55 EMME RESTAURO SRL 1.191,66 EMME RESTAURO SRL 344,42 EMME RESTAURO SRL 38 30/07/2018 Pubblicazioni 1.348,00 LIBRERIA LA TRIBUNA SNC MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, EVACUAZIONE ED ANTITRUSIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, EDILE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, EDILE SERVIZIO DI MINUTO MANTENIMENTO EDILE ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 39 30/07/2018 Quote di associazioni ,04 EIOPA 2 RATA CONTRIBUTO 2018 SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER 40 30/07/2018 Rimborso per viaggio e trasloco 7.861,24 HOLYTOURS SRL L'EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO E PERNOTTI 41 30/07/2018 Servizi di pulizia e lavanderia 7.833,34 GE.P.I.R. SRL SERVIZIO PULIZIA LOCALI 42 30/07/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 2.052,00 SECURITE' S.R.L. SERVIZIO DI PORTIERATO 43 30/07/2018 Stampa e rilegatura 730,00 TIPOGRAFIA BERNARDINI 44 31/07/2018 Altri servizi diversi n.a.c ,00 INTERSISTEMI ITALIA 45 31/07/2018 Altri servizi diversi n.a.c ,00 INTERSISTEMI ITALIA 46 31/07/2018 Altri servizi diversi n.a.c ,00 INTERSISTEMI ITALIA STAMPA N. 200 INVITI E BUSTE PER RELAZIONE ANNUALE 2017 SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE CONCORSI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE DEI CONCORSI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE DEI CONCORSI
5 47 31/07/2018 Leasing operativo di attrezzature e macc 782,25 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS NOLEGGIO STAMPANTI EFFETTUATO ADERENDO ALLA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 26" NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 48 31/07/2018 Leasing operativo di attrezzature EFFETTUATO ADERENDO ALLA 1.052,84 CONVERGE S.P.A e macc CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE26" 49 31/07/2018 Servizi per i sistemi e relativa ASSISTENZA SOFTWARE DI 2.117,00 LABINF SISTEMI SRL manutenzione CONTABILITA' 50 31/07/2018 Telefonia fissa 625,21 TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SPESE DI TELEFONIA MOBILE 51 31/07/2018 Telefonia mobile 1.310,09 TELECOM ITALIA RELATIVE AL SERVIZIO AFFIDATO ADERENDO ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" 52 01/08/2018 Altri servizi diversi n.a.c ,70 F24 ENTI PUBBLICI SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO PROVE PRESELETTIVE CONCORSI - INTERSISTEMI ITALIA 53 01/08/2018 Altri servizi diversi n.a.c ,00 F24 ENTI PUBBLICI SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE CONCORSI - INTERSISTEMI ITALIA 54 01/08/2018 Buoni pasto 953,09 F24 ENTI PUBBLICI FORNITURA DI BUONI PASTO - DAY RISTOSERVICE 55 01/08/2018 Carta, cancelleria e stampati 67,98 F24 ENTI PUBBLICI FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 - LYRECO ITALIA SRL
6 56 01/08/2018 Energia elettrica 1.432,85 F24 ENTI PUBBLICI SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL ENERGIA 57 01/08/2018 Leasing operativo di attrezzature e macc 231,62 F24 ENTI PUBBLICI LE SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - CONVERGE S.P.A 58 01/08/2018 Leasing operativo di attrezzature e macc 172,10 F24 ENTI PUBBLICI 59 01/08/2018 Licenze d'uso per software 110,00 F24 ENTI PUBBLICI 60 01/08/ /08/ ,93 F24 ENTI PUBBLICI 79,75 F24 ENTI PUBBLICI LE SPESE PER NOLEGGIO STAMPANTI - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS FORNITURA DI LICENZE MSDN - COMPAREX ITALIA SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, EDILE - EMME RESTAURO SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, EVACUAZIONE ED ANTITRUSIONE - SAET
7 62 01/08/ ,77 F24 ENTI PUBBLICI 63 01/08/2018 Noleggi di mezzi di trasporto 332,50 F24 ENTI PUBBLICI 64 01/08/2018 Servizi di pulizia e lavanderia 1.723,34 F24 ENTI PUBBLICI 65 01/08/2018 Servizi di rete per trasmissione dati e 464,55 F24 ENTI PUBBLICI 66 01/08/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 451,44 F24 ENTI PUBBLICI 67 01/08/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 88,47 F24 ENTI PUBBLICI 68 01/08/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 177,40 F24 ENTI PUBBLICI SERVIZIO DI MINUTO EDILE - EMME RESTAURO SRL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - GE.P.I.R. SRL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - OLIVETTI SERVIZIO DI PORTIERATO - SECURITE' S.R.L. SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA LOCALI - METRO SERVICES S.R.L. SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA LOCALI - METRO SERVICES S.R.L.
8 69 01/08/2018 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 465,74 F24 ENTI PUBBLICI LE SPESE PER SOFTWARE DI CONTABILITÀ - LABINF SISTEMI S.R.L /08/2018 Stampa e rilegatura 160,60 F24 ENTI PUBBLICI 71 01/08/2018 Telefonia fissa 139,45 F24 ENTI PUBBLICI 72 01/08/2018 Telefonia mobile 177,59 F24 ENTI PUBBLICI 73 09/08/2018 Altre spese correnti n.a.c ,65 ADECCO ITALIA 74 09/08/2018 Altre spese correnti n.a.c ,47 ADECCO ITALIA FORNITURA DI STAMPA INVITI E BUSTE PER RELAZIONE ANNUALE TIPOGRAFIA BERNARDINI LE SPESE TELEFONICHE - TELECOM ITALIA LE SPESE TELEFONICHE - TELECOM ITALIA SPESE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI SPESE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI 75 09/08/2018 Altri servizi diversi n.a.c ,34 NCC GROUP ITALIA NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 76 09/08/2018 Noleggi di mezzi di trasporto 1.291,66 NCC GROUP ITALIA NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 77 09/08/2018 Servizi di gestione documentale 399,96 IFIN SISTEMI SRL CONSOLIDAMENTO PROBATORIO PEC 78 09/08/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 2.268,00 SECURITE' S.R.L. SERVIZIO DI PORTIERATO 79 14/08/2018 Accesso a banche dati e a pubblicazioni 657,44 F24 ENTI PUBBLICI LE SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA - DATA STAMPA SRL
9 80 14/08/2018 Accesso a banche dati e a pubblicazioni 3.168,00 F24 ENTI PUBBLICI 81 20/08/2018 Altre spese correnti n.a.c. 923,65 F24 ENTI PUBBLICI 82 20/08/2018 Altri servizi diversi n.a.c. 203,33 F24 ENTI PUBBLICI 83 20/08/2018 Noleggi di mezzi di trasporto 129,17 F24 ENTI PUBBLICI 84 20/08/2018 Servizi di gestione documentale 87,99 F24 ENTI PUBBLICI 85 20/08/2018 Servizi di sorveglianza e custodia 498,96 F24 ENTI PUBBLICI 86 05/09/2018 Trasporti, traslochi e facchinaggio 87 06/09/2018 Rimborso per viaggio e trasloco 6.925,74 HOLYTOURS SRL LE SPESE PER L'ABBONAMNETO ALLA BANCA DATI EIKON - THOMSON REUTERS (MARKETS) COSTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - ADECCO ITALIA CONSOLIDAMENTO PROBATORIO CASELLE PEC - IFIN SISTEMI SRL SERVIZIO DI PORTIERATO - SECURITE' S.R.L. 958,20 ITALIA SOLUTIONS SRL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER L'EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO E PERNOTTI
10 SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER 88 06/09/2018 Rimborso per viaggio e trasloco 8.534,95 HOLYTOURS SRL L'EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO E PERNOTTI 89 12/09/2018 Accessori per uffici e alloggi 14,40 FERRAMENTA DI VETTA FABIO DUPLICAZIONI DI CHIAVI 90 12/09/2018 Materiale bibliografico 71,84 AMAZON ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 91 12/09/2018 Spese postali 32,00 MAIL BOXES ETC SPESE PER SPEDIZIONE PLICHI 92 12/09/2018 Beni per attività di ACQUISTO DI UNA MACCHINETTA DA 69,99 EURONICS NOVA AURELIA SRL rappresentanza CAFFE' A CIALDE 93 12/09/2018 Imposte, tasse e proventi AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 60,00 CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE assimilati a c ANAC 94 12/09/2018 Imposte, tasse e proventi AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 30,00 CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO GARE assimilati a c ANAC 95 13/09/2018 Materiale informatico 100,00 EURONICS NOVA AURELIA SRL ACQUISTO DI ALIMENTATORE PER PC 96 17/09/2018 Energia elettrica 4.703,92 ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 97 17/09/2018 Giornali e riviste 2.640,00 IL SOLE 24 ORE ABBONAMENTI ABBONAMENTO ANNUALE N. 11 UTENZE 98 17/09/2018 Giornali e riviste 2.180,54 LOPEZ GIAN MARCO E STEFANO FORNITURA QUOTIDIANI 99 17/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, 1.451,08 EMME RESTAURO SRL IDRICI, EDILE /09/2018 ABBONAMENTO AL SERVIZIO Accesso a banche dati e a 6.750,32 BLOOMBERG LP BLOOMBERG PROFESSIONAL pubblicazioni SERVICE /09/2018 Compensi agli organi SPESE PER IL COLLEGIO DEI 2.780,67 COLLEGIO DEI REVISORI istituzionali di re REVISORI /09/2018 Compensi agli organi SPESE PER IL COLLEGIO DEI 2.317,33 COLLEGIO DEI REVISORI istituzionali di re REVISORI /09/2018 Compensi agli organi SPESE PER IL COLLEGIO DEI 2.317,33 TESORERIA PROVINCIALE ROMA istituzionali di re REVISORI /09/2018 Carta, cancelleria e stampati 2,60 TUTTOUFFICIO DI ANDREA PAGANO ACQUISTO DI PENNARELLI /09/2018 Spese postali 13,00 POSTE ITALIANE SPESE PER SPEDIZIONE DI RACCOMANDATE POSTALI /09/ /09/2018 Beni per attività di rappresentanza Beni per attività di rappresentanza 37,95 DOMICILIO SRL 50,91 IVS ITALIA ACQUISTO DI CONFEZIONI DI ACQUA PER RIUNIONI ISTITUZIONALI RICARICA CHIAVETTE ELETTRONICHE PER EROGATORE CAFFE' Altri beni e materiali di consumo ACQUISTO MATERIALE DI FACILE /09/2018 2,44 DOC ROMA SRL n.a.c. CONSUMO /09/2018 Carta, cancelleria e stampati 6,30 VERTECCHI SRL ACQUISTO DI PENNARELLI
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE *********************** A. LAVORI
ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI D. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE *********************** A. LAVORI A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 Edifici
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 26.237,44 01 Non vincolato 26.237,44 02 Finanziamenti dello Stato 4.541,73 01 Dotazione ordinaria
Allegato A Categorie Merceologiche
Regolamento per l istituzione e la gestione dell Albo Fornitori Allegato A Categorie Merceologiche SEZIONE 1 ACQUISIZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L INGEGNERIA 1. Studi di Fattibilità e Ricerche 2 Progettazioni
Fornitura e posa in opera delle serrature (CIG:XC411035B8)
Materiale di cancelleria (CIG:XEC11035B7) Acquisizione in economia svolta tramite MEPA ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, d.lgs. 163/2006 s.m.i.; Regolamento COVIP disciplinante l acquisizione di beni
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA LICEO CLASSICO LICEO F. FREZZI - B.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 02 Finanziamenti dello Stato 12.600,00 01 Dotazione ordinaria 12.600,00 Totale risorse progetto 12.600,00 99 Partite di giro 250,00
BUDGET 2015 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 3.423.577,59 B) COSTO DELLA PRODUZIONE 3.433.692,99 I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI 125.
BUDGET 2015 3) CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.423.577,59 I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI 3.334.728,59 RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT. 3.327.228,59 RICAVI GESTIONE RSA 3.318.738,59 Retta
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
Pag. 1 01 Personale 3.710,84 1.483,76 1.483,76 0,00 2.227,08 25.399,11 25.399,11 8.067,41 17.331,70 17.331,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.911,09 12.911,09 0,00 12.911,09
Allegato A SEZIONE I - FORNITURE. Elenco delle categorie merceologiche
Allegato A SEZIONE I - FORNITURE Elenco delle categorie merceologiche 01.01 - CARTA Carta in risme bianca per copia e stampa (A3 e A4) Carta in risme riciclata per copia e stampa (A3 e A4) 01.02 - CANCELLERIA
carburante per parco automezzi a mezzo card materiale per mezzi di trasporto Automezzi, motoveicoli e simili
All. 2 A B C D SEZIONE I A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 FORNITURA BENI AUTOMEZZI carburante per parco automezzi a mezzo card materiale per mezzi di trasporto Automezzi,
ALLEGATO 1 CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Le categorie e le classi da indicare nell ALLEGATO 2 domanda di iscrizione nell elenco permanente dei fornitori vanno scelte tra quelle di seguito elencate. Nel caso vengano scelte tutte le classi di una
Categoria 2: Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico e sanitario
ALLEGATO C SEZIONE 1 - ACQUISIZIONE DI BENI Categoria 1: Manutenzione immobili 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, antiintrusione, estintori, antinfortunistica
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 555.338,05 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 12.896,48 4.00 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 201,48 1.50 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze brevi
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.026,12 01 Non vincolato 26.720,36 02 Vincolato 305,76 02 Finanziamenti dello Stato 19.789,33
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI. DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
Comando Generale dell Arma Carabinieri Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo REGOLAMENTO
Comando Generale dell Arma Carabinieri Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo REGOLAMENTO relativo alla costituzione ed al funzionamento dell Albo ufficiale dei fornitori per l esecuzione di lavori
Allegato A BENI categorie merceologiche
Allegato A BENI categorie merceologiche Cod.Int. Cod. Articolo Descrizione 3 B03 ABBIGLIMENTO ED ACCESSORI DA LAVORO 2 B02 ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA E DI PROTEZIONE 1 B01 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
della Regione Puglia 2007-2013
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale della Puglia MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE BILANCIO: A.UNIMO - UNIMOL MANAGEMENT PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2012 Chiave iniziali definitive F.E ENTRATE F.E.00 Avanzo (prelievo) 128.165,14 236.690,51 364.855,65
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.000,00 01 Non vincolato 8.000,00 02 Finanziamenti dello Stato 45.709,24 01 Dotazione ordinaria
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO NA IC 71 AGANOOR - MARCONI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.488,77 01 Non vincolato 9.672,01 02 Vincolato 4.816,76 02 Finanziamenti dello Stato 65.871,73
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DELLA RICERCA RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012
ENTRATA Riscosse S o m m e A c c e r t a t e Riscuotere Accertamenti Titolo I - Entrate Correnti Categoria I - Entrate contributive 101010 Finanziamento statale - funzionamento 101011 Finanziamento Statale
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 407.44, Supplenze brevi e saltuarie docenti 4.293,2 4.293,2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 4.293, 4.293, 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 283.937,8 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.43,7 6.43,7 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 678,22 678,22 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. -S.NICOLA LA STRADA-
1 Personale 166.107,24 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 10.398,15 1 Compensi netti 7.873,82 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.263,31 3 Ritenute erariali 1.261,02 2 Supplenze brevi e saltuarie
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE Residui presunti finali dell'anno 2014
ANNO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE l'anno Avanzo iniziale di amministrazione presunto 18.406,69 14.417,66 Fondo Cassa iniziale presunto 16.199,78 01 Contributi Iscritti all'albo (Liberi Professionisti)
Conto Economico Esercizio 2012 - DICEMBRE 2012
Codice DLGS 118/2011 Preventivo Euro A VALORE DELLA PRODUZIONE 27.157.663,00 A.1 Contributi in c/esercizio 25.270.652,00 A.1.a Contributi in conto esercizio - da Regione Aut. per quota F.S.N. 20.500.969,00
DIREZIONE DIDATTICA GROSSETO 5 - "R.FUCINI"
1 Personale 285.220,31 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 48.967,88 48.967,88 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENA 2
1 Personale 262.910,21 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 25.806,65 18.052,91 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.361,31 5.392,43 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 6.709,73 4.693,76 2 Ritenute
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "MACEDONIO MELLONI"
1 Personale 471.971,72 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 15.96 15.96 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 1.395,00 1.395,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 136.954,61 132.576,27 1.189,50 3.188,84
ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO S.PAOLO-GIOVANNI XXIII-
Personale 4.32,37 Supplenze brevi e saltuarie docenti 28.000,00 28.000,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA.000,00.000,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 63.202,8 63.202,8 4 Compensi accessori
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 28/10/2008; 26/05/2009; 20/05/2011;22/11/2011;20/11/2013 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Amministrazione Missione Categoria CE2 Codice Gestionale Erario Tesoreria Esterno Pagato Totale 001 - COMPETENZE FISSE 143 - ASSEMBLEE LEGISLATIVE
02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 01-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VARIAZIONE" -- Data 30/10/2014 -- Aggregato ENTRATE Voce Sottovoce 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.194,00 0,00 1.194,00 01 Non Vincolato 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato 1.194,00 0,00 1.194,00 02 Finanziamenti
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
RESIDUI PASSIVI RIDETERMINATI
RESIDUI PASSIVI RIDETERMINATI CONSORZIO DI BONIFICA DEL CIXERRI Capitolo Descrizione Rif. Finanz. Anno Presunto 100020 100030 100040 100041 100060 100070 Compensi per il Collegio Revisori dei Conti- Rimborso
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
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BILANCIO DI PREISIONE ENTRATE BILANCIO A.N.AC. - PIANO DEI - PREISIONE PREISIONE DEFINITIA LIELLI OCE PIANO DEI PREISIONE DI PREISIONE DI CASSA Entrate correnti I Entrate correnti di natura tributaria,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI CAGLIARI
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AVVISO PUBBLICO PER L ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI
AVVISO PUBBLICO PER L ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI In base alla Deliberazione del Direttore Generale n. 312 del 18 ottobre 2012 si è provveduto all istituzione e disciplina dell Albo dei Fornitori dell
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A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01
Senato della Repubblica. n. 5 PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO PER L ANNO FINANZIARIO 2007 XV LEGISLATURA
Senato della Repubblica XV LEGISLATURA ATTI PARLAMENTARI Doc. VIII n. 5 PROGETTO DI BILANCIO INTERNO DEL SENATO PER L ANNO FINANZIARIO 2007 Approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 22 marzo
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CODICE SIOPE VECCHIO CODICE CODICE ECONOMICO E PATRIMONIALE CODIC E CODICE INFN DESCRIZIONE
SIOP VCCHIO 102060 Missioni Italia 1214 10 B14d 102070 Missioni estero 1214 20 B14d Come precedente Spese soggiorno 102061 1214 30 B14d Come precedente ospiti ricercatori 102110 102140 Buoni pasto e mensa
del! )Economia e delle Finanze
. CORTE DEI CONTI Il 111111111111 Il 0026404-18/09/2014-SCCLA-Y28PREV-A - 1 CORTE V"1Clo l'offt'a,11\1 MINISTUO r.attqrtq R...-Pm-.. Il Ministro del! )Economia e delle Finanze N. VISTO l'articolo 26 della
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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015
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ALBO: TABELLA MERCEOLOGICA PER SEZIONI
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Bilancio di previsione 2015 - Per funzioni
DATA DI CREAZIONE: 19 gennaio Bilancio di previsione - Per funzioni Adempimento ai sensi dell art. 29 del d.lgs 33/2013 ENTRATE PER PROVENIENZA A Trasferimenti pubblici A.1 Contributo statale annuale 8.471.000,00
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
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ALLEGATO 1 / PARTE I^
ALLEGATO 1 / PARTE I^ IMPEGNI ASSUNTI A TUTTO IL 31.12.2014 DIRETTAMENTE A CARICO DI A QUELLO OGGETTO DI RENDICONTAZIONE (IMPEGNI PLURIENNALI) FORNITORE CONTRATTI DI DURATA DATA DATA PER FORNITURA DI SERVIZI
A- SERVIZI ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
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ELENCO DEI FORNITORI DI BENI, SERIVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA
Allegato 2 del Regolamento per la formazione e gestione dell elenco dei fornitori, di beni, servizi e lavori in economia (allegato A) ELENCO DEI FORNITORI DI BENI, SERIVIZI E LAVORI IN ECONOMIA DELLA CAMERA
BILANCIO AL 31.12.2006 SITUAZIONE PATRIMONIALE
Associazione Gianmario Beretta per la lotta contro l'infarto - Como Cuore - ONLUS Via Rovelli, 8 22100 COMO BILANCIO AL 31.12.2006 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' Mobili e macch. ordin. ufficio 6.459,38
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CURIE-SRAFFA" MILANO (MI)
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. Voce S.Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 38.902,96 01 Avanzo Non vincolato 35.000,00 Avanzo Non vincolato 0 35.000,00
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.1.2 Mobili ed Impianti 4.250,00 4.250,00 2.1.3 Macchine Ufficio 1.322,30 1.322,30 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA Esercizio finanziario 2014
01 Personale 205.046,01 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 55.429,06 Compensi netti 4.000,00 005 Compensi netti Fis docenti 51.429,06 006 Ritenute prev.li e ass.li Fis docenti 0,00 Ritenute erariali
REGOLAMENTO DI CONTABILITA
REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996. Modificato con deliberazioni dell U.P. n. 270 del 18/7/1997, n. 74 del 20/10/1999, n. 204 dell 11/12/2001,
ATTENZIONE! Compilare correttamente e leggere attentamente le note in calce TRASMETTERE ENTRO IL 31 DICEMBRE!
Al Comune di Montemurlo Unità di progetto Contracting Via Montalese, 472 59013 MONTEMURLO (PO) FAX 0574682363 DOMANDA DI REISCRIZIONE PER L ANNO AGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI
Regione Calabria ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI (All. B) TABELLA MERCEOLOGICA SEZIONE I Fornitura di Beni CATEGORIA A Mobili ed arredi per ufficio - classe A/001 mobili ed arredi per ufficio - mobili
PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PRESENTAZIONE Il Programma annuale che si propone alla approvazione del Consiglio di Istituto tiene conto: o delle indicazioni
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SEZIONE I - SERVIZI ALBO FORNITORI ENTE Categorie Classi d'importo Nominativo Classe 1 da 0 fino a 20000,00 Classe 2 da 200001,00 a 100000,00 Classe 3 da 100001,00 a 193000,00 Prot. arrivo 2011 CATEGORIA
ELENCO CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI
ELENCO CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI INCARICO INCARICATO TIPOLOGIA IMPONIBILE ANNUO DURATA SCADENZA Buoni pasto DAY RISTOSERVICE S.p.A Convenzione Consip 20.571,43 14 mesi 30/09/2015 Locazione, custodia
CALABRIA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.E. V. DE FAZIO LAMEZIA TERME
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 51.300,00 01 Non vincolato 45.576,25 02 Vincolato 5.723,75 02 Finanziamenti dello Stato 91.303,58
ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ORGANISMI DI RICERCA DELL ISFOL
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ORGANISMI DI RICERCA DELL ISFOL CATEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1:
SIOPE Pagina 1 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI. Ente Codice 000141639000000 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (ATENEO) Periodo ANNUALE 2013
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N.10 DEL 12 FEBBRAIO 2007 PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO (Allegato al Decreto presidenziale n 7 del 23 gennaio 2007) - Avviso pubblico per
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CATEGORIE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DI CONI Servizi S.p.A. A. FORNITURE A.1 MATERIALE PROMOZIONALE A1.01 ARTICOLI DI PELLETTERIA A1.02 FOULARD, CRAVATTE E AFFINI A1.03 OGGETTISTICA DI RAPPRESENTANZA
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SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA DI SPESA Allegato n. 2 DELEGATI CAPITOLI Direttore Direttore Dipartimento
CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato n. 2 CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale Cap. 110 - Compensi al Presidente
SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA PIANO DEI CONTI
Personale Retribuzioni per Comparto / Qualifica Competenze fisse Componenti accessorie connesse al risultato Componenti accessorie connesse alla funzione Lavoro straordinario Contributi ed oneri lavoro
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato 2 DELEGATI CAPITOLI
Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Nei limiti previsti dalla legge. Membri dell'autorità Cap. 111 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'autorità Cap. 112 - Rimborso spese di missione
CONTO ECONOMICO Imputato non deliberato
CONTO ECONOMICO Nr. conto Descrizione corrente Deliberato COSTI Costo del personale Costo del personale operativo 3110100 operai fissi 3.073.600,00 3.062.096,50 11.503,50 3.062.096,50 3110103 operai avventizi
CATEGORIA. Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico PUBBLICITA' 53/2012 MANIFATTURA S.R.L. FRAIZZOLI &C.
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2012 A1 B1 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico 1/2012 ASYMETRIX PUBBLICITA' 16/2012 STYLGRAFIX S.P.A. SCANDICCI (FI) 53/2012 MANIFATTURA
126.926.088,47 126.926.088,47 1111 Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo
Ente Codice 000061130000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Importi
Ente Codice 000700930 Ente Descrizione REGIONE BASILICATA Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Ente Codice 000700930 Ente Descrizione REGIONE BASILICATA Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI 000700930 - REGIONE BASILICATA TITOLO 1o: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA
Allegato1 A. FORNITURE dell Amministrazione Centrale APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
Allegato1 A FORNITURE dell Amministrazione Centrale C.M. 1- F. APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI C.M. 2 - F. ARREDAMENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO 2/1 F. Arredi didattici 2/2 F. Arredi
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.664,92 01 Non Vincolato 16.664,92 02 Finanziamenti dallo Stato 11.071,53 01 Dotazione ordinaria