Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
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- Evangelina Giorgia Monti
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1 DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (Art.4-bis,comma2, D.Lgs.33/2013 introdotto dal D.Lgs.97/2016) Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17: PROG. DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO -NOMINATIVO 1 04/04/2017 ASSICURAZIONI 3.150,00 AIG EUROPE LIMITED 2 06/04/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 95,00 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE 3 12/04/2017 ALTRI SERVIZI 16,00 CASSA ECONOMALE-TNT CORRIERE 4 14/04/2017 ALTRI SERVIZI 919,17 COSTA SILVIA 5 14/04/2017 ALTRI SERVIZI 1.071,69 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI 6 14/04/2017 ALTRI SERVIZI 2.415,25 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL 7 14/04/2017 ALTRI SERVIZI 61,00 ES MOBILITY SRL 8 14/04/2017 ALTRI SERVIZI 124,04 ES MOBILITY SRL 9 14/04/2017 UTENZE E CANONI 136,64 TELECOM ITALIA SpA 10 14/04/2017 UTENZE E CANONI 466,04 TELECOM ITALIA SpA 11 14/04/2017 UTENZE E CANONI 136,64 TELECOM ITALIA SpA 12 18/04/2017 ALTRI SERVIZI 120,00 SCARDACCIONE DOTT. MARIO
2 13 18/04/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 51,24 PR.EX.IM. 2 SNC 14 18/04/2017 UTENZE E CANONI 559,17 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 15 18/04/2017 UTENZE E CANONI 1.659,20 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 16 18/04/2017 UTENZE E CANONI ,70 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 17 18/04/2017 UTENZE E CANONI 108,34 TELECOM ITALIA SpA 18 18/04/2017 UTENZE E CANONI 108,34 TELECOM ITALIA SpA 19 18/04/2017 UTENZE E CANONI 63,20 TELECOM ITALIA SpA 20 18/04/2017 UTENZE E CANONI 287,65 TELECOM ITALIA SpA 21 18/04/2017 UTENZE E CANONI 369,93 TELECOM ITALIA SpA 22 18/04/2017 UTENZE E CANONI 68,16 TELECOM ITALIA SpA 23 18/04/2017 UTENZE E CANONI 63,60 TELECOM ITALIA SpA 24 18/04/2017 UTENZE E CANONI 63,20 TELECOM ITALIA SpA 25 18/04/2017 UTENZE E CANONI 204,01 TELECOM ITALIA SpA 26 18/04/2017 UTENZE E CANONI 63,20 TELECOM ITALIA SpA 27 18/04/2017 UTENZE E CANONI 63,68 TELECOM ITALIA SpA 28 18/04/2017 UTENZE E CANONI 78,08 TELECOM ITALIA SpA 29 18/04/2017 UTENZE E CANONI 238,43 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 30 18/04/2017 UTENZE E CANONI 471,48 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 31 18/04/2017 ALTRI SERVIZI 689,73 ENI SPA 32 18/04/2017 UTENZE E CANONI 122,02 TELECOM ITALIA SpA 33 18/04/2017 UTENZE E CANONI 379,84 TELECOM ITALIA SpA 34 20/04/2017 ALTRI SERVIZI 9,15 CARTASI SPA 35 20/04/2017 ALTRI SERVIZI 20,37 CARTASI SPA 36 20/04/2017 ALTRI SERVIZI 22,94 CARTASI SPA 37 20/04/2017 ALTRI SERVIZI 21,11 CARTASI SPA 38 20/04/2017 ALTRI SERVIZI 25,62 CARTASI SPA 39 20/04/2017 ALTRI SERVIZI 12,08 CARTASI SPA 40 20/04/2017 ALTRI SERVIZI 24,52 CARTASI SPA 41 21/04/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 2.196,00 NORD ENGINEERING srl 42 21/04/2017 ALTRI SERVIZI/ORGANI INCARICHI IST.DELL'AMMINISTRAZIONE 1.562,00 MANCIOCCHI SARA DOTTORE COMMERCIALISTA 43 21/04/2017 UTENZE E CANONI 541,43 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 44 21/04/2017 UTENZE E CANONI 47,60 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso
3 45 21/04/2017 UTENZE E CANONI 51,81 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 46 21/04/2017 UTENZE E CANONI 96,61 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 47 21/04/2017 UTENZE E CANONI 265,52 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 48 21/04/2017 UTENZE E CANONI 25,07 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 49 21/04/2017 UTENZE E CANONI 133,96 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 50 21/04/2017 UTENZE E CANONI 7.938,29 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 51 21/04/2017 UTENZE E CANONI 239,57 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 52 21/04/2017 UTENZE E CANONI 1.753,18 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 53 21/04/2017 UTENZE E CANONI 11,50 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 54 21/04/2017 UTENZE E CANONI 277,47 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso 55 24/04/2017 ALTRI SERVIZI 768,00 LEONI Avvocato GIANCARLO 56 24/04/2017 ALTRI SERVIZI 991,40 LEONI Avvocato GIANCARLO 57 24/04/2017 ALTRI SERVIZI 3.629,78 LEONI Avvocato GIANCARLO 58 24/04/2017 ALTRI SERVIZI 1.824,27 LEONI Avvocato GIANCARLO 59 24/04/2017 ALTRI SERVIZI 606,89 LEONI Avvocato GIANCARLO 60 24/04/2017 ALTRI SERVIZI 1.494,88 LEONI Avvocato GIANCARLO 61 24/04/2017 ACQUISTO BUONI PASTO 2.349,82 QUI! GROUP SPA 62 24/04/2017 ALTRI SERVIZI 6.834,44 PARKEON SpA 63 24/04/2017 ALTRI SERVIZI 8.271,60 PARKEON SpA 64 24/04/2017 UTENZE E CANONI 1.342,27 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 65 26/04/2017 UTENZE E CANONI 518,70 ENEL ENERGIA SPA 66 26/04/2017 UTENZE E CANONI 493,20 ENEL ENERGIA SPA 67 26/04/2017 UTENZE E CANONI 122,38 ENEL ENERGIA SPA 68 26/04/2017 UTENZE E CANONI 484,46 ENEL ENERGIA SPA 69 26/04/2017 UTENZE E CANONI 262,01 ENEL ENERGIA SPA 70 26/04/2017 UTENZE E CANONI 162,32 ENEL ENERGIA SPA 71 26/04/2017 UTENZE E CANONI 423,41 ENEL ENERGIA SPA 72 26/04/2017 UTENZE E CANONI ,55 ENEL ENERGIA SPA 73 26/04/2017 UTENZE E CANONI 42,99 ENEL ENERGIA SPA 74 26/04/2017 UTENZE E CANONI 38,89 ENEL ENERGIA SPA 75 26/04/2017 UTENZE E CANONI 86,79 ENEL ENERGIA SPA 76 26/04/2017 UTENZE E CANONI 46,07 ENEL ENERGIA SPA 77 26/04/2017 UTENZE E CANONI 112,36 ENEL ENERGIA SPA
4 78 26/04/2017 UTENZE E CANONI 36,38 ENEL ENERGIA SPA 79 26/04/2017 UTENZE E CANONI 645,50 ENEL ENERGIA SPA 80 26/04/2017 UTENZE E CANONI 241,34 ENEL ENERGIA SPA 81 26/04/2017 UTENZE E CANONI 421,49 ENEL ENERGIA SPA 82 26/04/2017 UTENZE E CANONI 416,37 ENEL ENERGIA SPA 83 26/04/2017 UTENZE E CANONI 181,04 ENEL ENERGIA SPA 84 26/04/2017 UTENZE E CANONI 238,08 ENEL ENERGIA SPA 85 26/04/2017 UTENZE E CANONI 62,73 ENEL ENERGIA SPA 86 26/04/2017 UTENZE E CANONI 87,84 ENEL ENERGIA SPA 87 26/04/2017 UTENZE E CANONI 256,67 TELECOM ITALIA SpA 88 26/04/2017 UTENZE E CANONI 240,93 TELECOM ITALIA SpA 89 26/04/2017 UTENZE E CANONI 235,04 TELECOM ITALIA SpA 90 26/04/2017 UTENZE E CANONI 3.305,11 ENEL ENERGIA SPA 91 26/04/2017 UTENZE E CANONI 4.554,04 ENEL ENERGIA SPA 92 26/04/2017 UTENZE E CANONI 23,42 VODAFONE OMNITEL B.V.SOCIETA' DEL GRUPPO 93 27/04/2017 TASSA ANNUALE-PUBBLICITA' 952,00 ICA SRL-COMUNE DI COMO 94 27/04/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 155,00 CASSA ECONOMALE-DIRITTI CAMERALI 95 27/04/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 160,00 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE 96 28/04/2017 ALTRI SERVIZI 91,82 BELLnet INTERNATIONAL srl 97 28/04/2017 ALTRI SERVIZI 29,46 BELLnet INTERNATIONAL srl 98 28/04/2017 ALTRI SERVIZI 0,05 BELLnet INTERNATIONAL srl 99 28/04/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 6,75 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /04/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 1.996,90 CED MARKET ITALIA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 1.207,80 7HYPE SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 1.519,07 ROMANO ORAZIO /04/2017 ALTRI SERVIZI 662,85 MANUTEN&CLEAN S.R.L /04/2017 ALTRI SERVIZI 75,19 TERMOTECNICA ROSSI SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 61,27 TERMOTECNICA ROSSI SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 317,59 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 501,80 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 115,29 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 243,00 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 27,00 MPM ELETTROTECNICA SRL
5 111 28/04/2017 ALTRI SERVIZI 549,86 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 460,29 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 353,80 REC TIME di Recalcati Roberto & C. snc /04/2017 ALTRI SERVIZI 2.238,86 RIGA RAFFAELE /04/2017 ALTRI SERVIZI 1.521,34 COPYING SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 896,70 REC TIME di Recalcati Roberto & C. snc /04/2017 ALTRI SERVIZI 4.055,28 BRAV SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 7.658,89 PARKEON SpA /04/2017 ALTRI SERVIZI 4.206,17 ROMANO ORAZIO /04/2017 ALTRI SERVIZI 399,90 TERMOTECNICA ROSSI SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 309,81 TERMOTECNICA ROSSI SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 176,45 TERMOTECNICA ROSSI SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 1.950,00 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 54,00 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 2.343,91 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 229,50 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 202,50 MPM ELETTROTECNICA SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 2.452,04 B.A.S. SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 296,46 PLANETEL SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 296,46 PLANETEL SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 197,64 PLANETEL SRL /04/2017 ALTRI SERVIZI 510,00 REDENTI LUCIANO /04/2017 ASSICURAZIONI 93,27 SELECOVER SRL /04/2017 TASSA ANNUALE-SISTRI 480,00 TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.037,00 POLITECNA SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI SA /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.220,00 POLITECNA SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI SA /05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 155,00 CASSA ECONOMALE-DIRITTI CAMERALI /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.690,20 ROMANO ORAZIO /05/2017 ALTRI SERVIZI 488,96 ROMANO ORAZIO /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.690,20 ROMANO ORAZIO /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.799,50 GL CONSULTING SRL con socio unico /05/2017 UTENZE E CANONI 65,44 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 ALTRI SERVIZI 308,05 ENI SPA
6 144 05/05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 5,30 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /05/2017 ALTRI SERVIZI 153,00 IORNO Dott.MATTEO /05/2017 ALTRI SERVIZI 4.000,00 PARROCCHIA SS ANNUNCIATA-P.L.O.C.R.S. SS /05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 5,95 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /05/2017 ALTRI SERVIZI 808,87 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI /05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 9,43 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /05/2017 ALTRI SERVIZI 2.574,20 PARKEON SpA /05/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE ,08 LUCCA MARCO INGEGNERE /05/2017 ACQUISTO BUONI PASTO 2.590,89 QUI! GROUP SPA /05/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 6.293,38 GINI GIUSEPPE S.P.A /05/2017 ALTRI SERVIZI 6,59 INTESA SAN PAOLO SPAC/O INFOGROUP SPA /05/2017 ALTRI SERVIZI 12,15 INTESA SAN PAOLO SPAC/O INFOGROUP SPA /05/2017 ALTRI SERVIZI 4.733,60 AQA 010 DI MARCO PERSICO /05/2017 ALTRI SERVIZI 2.654,74 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 10,00 CASSA ECONOMALE- SONVICO & FIGLI /05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 5,95 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 28,80 CASSA ECONOMALE- EMILIO COLOMBO /05/2017 F24/TARI ,00 AGENZIA ENTRATE-TARI /05/2017 F23/DUE G LARIO 428,75 AGENZIA ENTRATE /05/2017 ALTRI SERVIZI 61,00 ES MOBILITY SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 124,04 ES MOBILITY SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 507,84 ENI SPA /05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 44,16 CASSA ECONOMALE- SIAE /05/2017 UTENZE E CANONI 574,08 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM /05/2017 UTENZE E CANONI 537,45 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM /05/2017 UTENZE E CANONI ,78 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM /05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 9,43 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 7,90 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /05/2017 ALTRI SERVIZI 597,80 ICT GENESIA SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 268,40 ICT GENESIA SRL /05/2017 UTENZE E CANONI 1.090,35 TELECOM ITALIA SPA-TIM /05/2017 UTENZE E CANONI 2.310,25 TELECOM ITALIA SPA-TIM /05/2017 UTENZE E CANONI 9,26 CASSA ECONOMALE-ACSM AGAM SPA
7 177 23/05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 3,95 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /05/2017 UTENZE E CANONI 3.065,08 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 4.457,62 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 118,68 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 36,38 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 424,76 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI ,82 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 505,24 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 78,09 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 62,70 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 428,09 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 42,66 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 38,80 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 459,27 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 45,62 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 440,04 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 244,73 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 432,65 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 175,05 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 122,45 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 482,68 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 160,77 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 264,46 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 UTENZE E CANONI 164,61 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 3,95 CASSA ECONOMALE-POSTE ITALIANE /05/2017 UTENZE E CANONI 83,84 ENEL ENERGIA SPA /05/2017 ALTRI SERVIZI 427,56 ENI SPA /05/2017 ALTRI SERVIZI 3.330,60 PARKEON SpA /05/2017 ALTRI SERVIZI 7.658,88 PARKEON SpA /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.665,30 PARKEON SpA /05/2017 ALTRI SERVIZI 878,40 PARKEON SpA /05/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 3.294,00 MERGA PIETRO sas di Merga Claudio & C /05/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 4.400,00 MERGA PIETRO sas di Merga Claudio & C.
8 210 31/05/2017 ALTRI SERVIZI 823,50 MG SOFT SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 26,86 BELLnet INTERNATIONAL srl /05/2017 ALTRI SERVIZI 0,10 BELLnet INTERNATIONAL srl /05/2017 ALTRI SERVIZI 76,49 BELLnet INTERNATIONAL srl /05/2017 ALTRI SERVIZI 3.294,00 MG SOFT SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 22,82 FIRE POINT SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 4.200,00 EDIL POSA DI BUZZONI ANDREA /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.498,00 DOMUS SAS DI GATTI MICHELA & C /05/2017 ALTRI SERVIZI 130,54 DOMUS SAS DI GATTI MICHELA & C /05/2017 ALTRI SERVIZI 2.095,96 DOMUS SAS DI GATTI MICHELA & C /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.017,00 DOMUS SAS DI GATTI MICHELA & C /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.178,00 DOMUS SAS DI GATTI MICHELA & C /05/2017 ALTRI SERVIZI 279,38 DOMUS SAS DI GATTI MICHELA & C /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.519,07 ROMANO ORAZIO /05/2017 ALTRI SERVIZI 4.206,17 ROMANO ORAZIO /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.690,19 ROMANO ORAZIO /05/2017 ALTRI SERVIZI 244,48 ROMANO ORAZIO /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 189,10 PARMA ANTONIO & FIGLI SPA /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 463,60 TIPOGRAFIA BANFI S.R.L /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 10,00 CENTRO UFFICI sas /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 5.995,08 ARTI GRAFICHE JULIA SPA /05/2017 ALTRI SERVIZI 662,85 MANUTEN&CLEAN S.R.L /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 643,93 PARAFARMACIA SANIMED SRL /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 1.375,81 SERVICE PAPER snc /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 216,55 SERVICE PAPER snc /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 892,84 SERVICE PAPER snc /05/2017 ALTRI SERVIZI 2.238,86 RIGA RAFFAELE /05/2017 ALTRI SERVIZI 2.290,72 FIRE POINT SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.521,34 COPYING SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 610,00 POLITECNA SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI SA /05/2017 ALTRI SERVIZI 892,77 MANUTEN &CLEAN DI ERIKA BELLINO /05/2017 ALTRI SERVIZI 66,88 GIRCAR MOTORI Snc di Giraldo e Carnazzol /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.740,00 GIRCAR MOTORI Snc di Giraldo e Carnazzol
9 243 31/05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 8.555,07 LA TECNOCARTA SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 3.160,67 AQQUATRON SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 427,00 TIPOGRAFIA BANFI S.R.L /05/2017 ALTRI SERVIZI 243,39 BRIUT srl /05/2017 ALTRI SERVIZI 2.452,04 B.A.S. SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 2.632,27 AQQUATRON SRL /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.600,00 SAUTER ITALIA SPA /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 158,12 SERVICE PAPER snc /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 1.106,03 SERVICE PAPER snc /05/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 543,27 SERVICE PAPER snc /05/2017 ALTRI SERVIZI 4.313,92 DUEPIESSE ENGINEERING Società di Ingegne /05/2017 ALTRI SERVIZI 3.026,49 P.L.O.C.R.S. COLLEGIO GALLIO /05/2017 ALTRI SERVIZI 1.747,32 P.L.O.C.R.S. COLLEGIO GALLIO /05/2017 F24/TARI ,88 AGENZIA ENTRATE-TARI /06/2017 ALTRI SERVIZI 4.541,84 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE "LA /06/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 155,00 CASSA ECONOMALE-DIRITTI CAMERALI /06/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 127,70 CASSA ECONOMALE-DIRITTI CAMERALI /06/2017 SPESE CONDOMINIALI 406,04 CONDOMINIO VIA ITALIA LIBERA /06/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 51,50 CASSA ECONOMALE-ATTESTAZIONE RINNOVO C.P.I /06/2017 UTENZE E CANONI 879,30 STUDIO ROSSINI E ASSOCIATI /06/2017 UTENZE E CANONI 195,52 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM /06/2017 UTENZE E CANONI 106,00 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM /06/2017 UTENZE E CANONI 135,32 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 395,72 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 128,95 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 128,95 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 76,49 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 314,95 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 401,77 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 82,30 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 76,84 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 76,49 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 224,93 TELECOM ITALIA SpA
10 276 13/06/2017 UTENZE E CANONI 76,84 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 76,84 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 80,40 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 468,36 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 148,54 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 138,96 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 138,96 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 138,96 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 UTENZE E CANONI 138,96 TELECOM ITALIA SpA /06/2017 ALTRI SERVIZI 6,22 INTESA SAN PAOLO SPAC/O INFOGROUP SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 4.638,33 MONDIALPOL SERVICE SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 61,00 ES MOBILITY SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 124,04 ES MOBILITY SRL /06/2017 ACQUISTO BUONI PASTO 2.250,85 QUI! GROUP SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 2.341,46 MONDIALPOL SERVICE SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 4.528,26 MONDIALPOL SERVICE SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 6.019,88 MONDIALPOL SERVICE SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 5.686,94 MONDIALPOL SERVICE SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 2.433,01 MONDIALPOL SERVICE SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 493,90 ENI SPA /06/2017 UTENZE E CANONI 150,49 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM /06/2017 UTENZE E CANONI 542,23 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM /06/2017 UTENZE E CANONI ,65 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM /06/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 160,00 CASSA ECOOMALE-POSTE ITALIANE /06/2017 ALTRI SERVIZI 2.084,25 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DEL /06/2017 UTENZE E CANONI 23,42 VODAFONE OMNITEL B.V.SOCIETA' DEL GRUPPO /06/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 95,00 CASSA ECOOMALE-POSTE ITALIANE /06/2017 UTENZE ,00 COMUNE DI COMO /06/2017 UTENZE 645,86 COMUNE DI COMO /06/2017 UTENZE 9.000,00 COMUNE DI COMO /06/2017 ALTRI SERVIZI/IMPOSTA REGISTRO 251,20 COMUNE DI COMO/SP.CONTRATTUALI /06/2017 CANONE ,67 COMUNE DI COMO /06/2017 UTENZE E CANONI ,73 ENEL ENERGIA SPA
11 309 28/06/2017 UTENZE E CANONI 35,60 ENEL ENERGIA SPA /06/2017 UTENZE E CANONI 102,26 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 282,23 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 SERVIZI AMMINISTRATIVI 45,55 CASSA ECOOMALE-POSTE ITALIANE /06/2017 MUTUO ,64 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA /06/2017 FINANZIAMENTO ,16 INTESA SANPAOLO SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 100,00 CASSA ECOOMALE-ST.NOTAIO GIURIANI /06/2017 ALTRI SERVIZI 4.789,06 MONDIALPOL SERVICE SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 4.951,74 MONDIALPOL SERVICE SPA /06/2017 ALTRI SERVIZI 7.658,88 PARKEON SpA /06/2017 ALTRI SERVIZI 1.665,30 PARKEON SpA /06/2017 ALTRI SERVIZI 292,80 PARKEON SpA /06/2017 ALTRI SERVIZI 4.206,17 ROMANO ORAZIO /06/2017 ALTRI SERVIZI 1.690,20 ROMANO ORAZIO /06/2017 ALTRI SERVIZI 244,48 ROMANO ORAZIO /06/2017 ALTRI SERVIZI 1.519,07 ROMANO ORAZIO /06/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 8.293,93 SKIDATA SRL Soc. Unipersonale /06/2017 ALTRI SERVIZI 248,88 BRIUT srl /06/2017 ALTRI SERVIZI 248,88 BRIUT srl /06/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 73,40 CENTRO UFFICI sas /06/2017 ALTRI SERVIZI 662,85 MANUTEN&CLEAN S.R.L /06/2017 ALTRI SERVIZI 159,14 TERMOTECNICA ROSSI SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 1.679,27 MARTINELLI ASCENSORI SRL /06/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 429,93 PR.EX.IM. 2 SNC /06/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 167,26 PR.EX.IM. 2 SNC /06/2017 ALTRI SERVIZI 59,56 MPM ELETTROTECNICA SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 432,38 CASA DELLA BICICLETTA SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 2.238,86 RIGA RAFFAELE /06/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 3.203,34 FIRE POINT SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 1.521,34 COPYING SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 3.124,00 BALZAROTTI ASCENSORI SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 1.356,96 LARIOCOPY SRL /06/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 6.705,12 ZUCCHETTI ITACA SRL
12 342 30/06/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 873,52 ZUCCHETTI ITACA SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 234,65 TERMOTECNICA ROSSI SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 602,21 TERMOTECNICA ROSSI SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 225,15 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /06/2017 ALTRI SERVIZI 32,94 MPM ELETTROTECNICA SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 71,35 3 EFFE SNC DI FABIO,FABRIZIO FERRARINI E /06/2017 ALTRI SERVIZI 103,27 TERMOTECNICA ROSSI SRL /06/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 208,25 PR.EX.IM. 2 SNC /06/2017 ALTRI SERVIZI 162,00 MPM ELETTROTECNICA SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 460,97 MPM ELETTROTECNICA SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 2.452,04 B.A.S. SRL /06/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 2.171,60 ACQUANATURA SRL UNIPERSONALE /06/2017 ACQ.ALTRI BENI/SP.IN CONTO CAPITALE 560,00 ACQUANATURA SRL UNIPERSONALE /06/2017 ALTRI SERVIZI 388,20 ECOSOFT SRL /06/2017 ALTRI SERVIZI 562,42 LONGOFRIGO srl /06/2017 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO 1.167,54 MF GROUP S.p.A /06/2017 ALTRI SERVIZI 470,84 ENI SPA /06/2017 UTENZE E CANONI 110,76 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 97,94 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 284,47 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 45,02 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 9.192,89 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 252,23 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 2.808,99 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 633,84 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso /06/2017 UTENZE E CANONI 478,80 ACSM AGAM RETI GAS ACQUA S.P.A. Uniperso Aggiornato settore Amministrativo il 28/07/ ,71
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 18 al 30 giugno 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
PROG. DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
14 15/01/2018 ALTRI SERVIZI ,72 C.G.Impianti Elettrici di Corti Giacomo 15 15/01/2018 ALTRI SERVIZI 2.767,42 CONGREGAZIONE DELLE SUORE
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
15 16/01/2017 UTENZE E CANONI 603,31 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 16 16/01/2017 UTENZE E CANONI 1.392,83 ENERXENIA SpA gruppo ACSM-AGAM 17
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. e C. della PROVINCIA DI MONZA e della BRIANZA
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Dettagli 30.955 21.619 Arredamento sede 7.420 9.173 Valore d'acquisto 40.886 40.886 Lampade 5.629 Mobili, armadi e mensole 18.767 Librerie 3.387 Appendiabiti
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
MANDA TO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITO
MANDA TO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITO LO MACRO DESC TITOLO AGGRE GATO DESC MACROAGGREGATO 625/1 04/07/2017 95,00 PARADISI RAFFAELLA - ECONOMO COMUNALE 1 Spese correnti 103 Acquisto di beni e
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 52/15 03/01/2015 156 LE GINESTRE SAS 3.979,04 27/03/2015 398 35/15 02/01/2015 157 LE GINESTRE SAS 3.414,71 27/03/2015 398 2014004 09/03/2015 170 COPPOLA CORRADO 807,60 09/04/2015 308 3/20 22/05/2015
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo. HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20. HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo HERA SPA 16/10/2018 Acqua 123,20 HERA SPA 13/12/2018 Acqua 2.270,61 RANDSTAD ITALIA SPA 24/10/2018 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione SCHITTULLI FRANCESCO 25/01/2017 79,65 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE CODICE FISCALE INCASSI 2018 DATA INCASSO CAUSALE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ips 38 circolari r. 0000002 La tabella sottostante viene pubblicata da AIIA in qualità di soggetto ricevente - CF e PI 02893990156 DENOMINAZIONE SOGGETTO
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
POSSONO DIVENIRE PROPRIE DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA
N ELENCO SPECIALE STP DENOMINAZIONE SOCIALE OGGETTO PROFESSIONALE SEDE LEGALE NOMINATIVO LEGALE RAPPRESENTANT 1 M & W- VERONESI E ASSOCIATI S.R.L. STP ATTIVITA' PROPRIE E DI FINALE EMILIA (MO) - VIA SAFFI
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio
BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
SEZIONE ENTRATE / USCITE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 *** PROSPETTO CONTENENTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE IN BASE ALLA TASSONOMIA (ART. 3 D. LGS. N. 18/2012) PROSPETTO DATI Entrate S.E.1111 Tasse e contributi per corsi
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000706590 Ente Descrizione COMUNE DI SGONICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Conto Consuntivo dell'esercizio 2017
Consuntivo dell'esercizio DEI RESIDUI DIFFERENZA PAGAMENTI (b) AL 31-12- U.1.00.00.00.000 Spese correnti U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente Arretrati per anni precedenti corrisposti al U.1.01.01.01.001
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017
U.1.00.00.00.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000 U.1.01.01.01.001 U.1.01.01.01.002 indeterminato U.1.01.01.01.003 indeterminato U.1.01.01.01.004 U.1.01.01.01.005 U.1.01.01.01.006
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di
SEZIONE ENTRATE / USCITE
BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 *** PROSPETTO CONTENENTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE IN BASE ALLA TASSONOMIA (ART. 3 D. LGS. N. 18/2012) DESCRIZIONE Entrate S.E.1111 Tasse e contributi per corsi
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
Aran - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Amministrazione trasparente - Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Dati sui pagamenti dell'anno 2018 Data Tipologia
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011122885 Ente Descrizione COMUNE DI BASTIGLIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
BILANCIO PLURIENNALE
Pag. Accertamenti 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.989,00 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 0.0.205 2.989,00 Pag. 2 Accertamenti PARTE PRA - ENTRATA TITOLO I
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000008692 Ente Descrizione COMUNE DI MASSA MARITTIMA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva
N. Progr Denominazione e dati fiscali Importo Norma o titolo di attribuzione Ufficio e Reponsabile Area Ditta Ortopedia Meridionale di Zungri S. & C. sas da Napoli P.Iva 1 03390130635 3.419,52 12.6.2012
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014
BILANCIO CONSUNTIVO ELENCO RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2014 Pag. 1 / 11 1010103 Prestazioni di servizi 1/2014 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 BARRA PINO 1010103 5.000,00 5.000,00 2.520,65 0,00 2.479,35 2.520,65
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 742 150514 LEROY MERLIN ITALIA SRL 022-007831 260214 255,79 22 22,00 56,24 0,00 312,03 P.I.05602710963 C.F.05602710963 743 150514 TIPOLITOGRAFIA 2000 S.A.S. 38 260214 20,00 22 22,00 4,40 0,00
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ANNI (Almeno al IV livello)
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNI 2017-2019 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.213.651,04 2.674.381,89 2.047.359,15 2.050.193,15 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 699.296,16 700.096,16
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE CF ASSICURAZIONI S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE PER IL CREDITO E LA FAMIGLIA
Ragione sociale Imprese per le quali è svolta l'attività Iscrizione RUI Data Iscrizione AEC UNDERWRITING AGENZIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SPA A000072848 01/01/2007 HDI GLOBAL SE AMTRUST EUROPE
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Ufficio Tecnico SODEXO ITALIA SPA. AEI di Perego & C s.a.
SODEXO ITALIA SPA SODEXO ITALIA SPA 00805980158 00805980158 01/06/2017 6.704,00 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI CIGZ311EE15D5 AEI di Perego & C s.a. 01815730153 AEI di Perego & C s.a.
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
N. lavoratori inseriti in domanda. Contributo Richiesto ,90 0,00 OPERA COSTRUZIONI S.R.L
215252 01/12/2012 10:50:02 IL BARETTO DI GIANDOMENICO MARIA DANIELA & C. - S.C. 01107350777 1 19.692,90 0,00 218125 05/12/2012 16:57:51 OPERA COSTRUZIONI S.R.L. 01112610777 4 82.737,00 0,00 2, lettera
Esercizio imprese Interessi attivi da depositi bancari o postali Altre entrate correnti n.a.c.
INCASSI PER CODICI GESTIONALI Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa 1010106001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1010108002
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S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
ENERGETIC S.P.A. VIA ELETTRICA MESE AGOSTO LO CASTO CLAUDIO VIA MAGGIO- AGOSTO 2018
Art. 4bis, c. 2 D.Lgs. N. 33/2013 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 IN CONTO COMPETENZA DIPARTIMENTO/UFFICIO SPESE CORRENTI IMPORTO BENEFICIARIO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO ELETTRICA
N. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
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COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.