Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
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- Rosina Grosso
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1 1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento VSP , ALIBUS INTERNATIONAL SRL P , ENI GAS E LUCE SPA P , ENI GAS E LUCE SPA E , EURO SERVIZI SRL /AE 249, CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL /PA 4.170, STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI BRESIN MODOLO PA 480, T.E.S. SPA PA 2.627, T.E.S. SPA , MAGGIOLI SPA , LEGGERE S.R.L , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA / , AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO DI DA , KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A , DEL BEN CHIARA E 404, ZAMBON DANIELE VFE , UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , S.I.A.E /PA 120, CO.GE. SRL P comm.le 428, ENI GAS E LUCE SPA P , ENI GAS E LUCE SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA /PA 220, POLES MAURIZIO , F CLIMA S.N.C
2 2 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento PA 2.040, TEMPOVERDE SAS di BATTISTELLA MICHELE & C , FERRAMENTA LUCCHESE SNC , FERRAMENTA LUCCHESE SNC , FERRAMENTA LUCCHESE SNC , LAVAS S.R.L IT /PA , AMBIENTE SERVIZI SPA SOR17VPA , COOP. SOC. OLTRE LA SORGENTE - ONLUS / , ITALPOL GROUP S.P.A , ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , MARTINUZZO FABIO , COOP. SOC. OASI S.C.R.L , COOP. SOC. OASI S.C.R.L /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /PA 165, AUTODEMOLIZIONI E SOCCORSO STRADALE GIUSTO /a 466, EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. SNC /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /TEL , BATTISTELLA S.P.A /TEL , BATTISTELLA S.P.A E , EURO SERVIZI SRL /PA/ , STUDIO DI GEOLOGIA RIGO PERRICONE /PA/ , STUDIO DI GEOLOGIA RIGO PERRICONE , ENI SPA , ENI SPA , ENI SPA , ENI SPA , ENI SPA FatPAM 7/ , SOCIETA' ORCHESTRA E CORO SAN MARCO FatPAM 136/P 135, DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL FatPAM 136/P 809, DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL FatPAM 151/P 80, DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA
3 3 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , SINERGIE SPA , VESTECH S.R.L , PAVILEGNO GROUP SNC / , BLU SERVICE SRL , EDIL MARKET S.R.L. DI SANDRIN CAV.ALDO E C , EDIL MARKET S.R.L. DI SANDRIN CAV.ALDO E C , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS , DIANA DINO , DIANA DINO , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA
4 4 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , IDON BRUGNERA S.R.L , IDON BRUGNERA S.R.L /E , ANGELELLA SRL , GRAFICHE E. GASPARI SRL , LEGGERE S.R.L /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS , CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L , CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L , AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO DI DA FatPAM 152/P 276, DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL , SGD GROUP SRL , SGD GROUP SRL PA/ , IPOGEO SRL PA 1.790, CO.GE.T. S.R.L , CO.SP.EDIL S.R.L , CO.SP.EDIL S.R.L /S 4.000, VIRIDIS S.C /2017 PA 6.240, DELLA PUPPA ANDREA /PA , BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO & F.LLI PA 2.287, COOP. SOC. OASI S.C.R.L IT /PA , AMBIENTE SERVIZI SPA SOR17VPA , COOP. SOC. OLTRE LA SORGENTE - ONLUS , FERRAMENTA LUCCHESE SNC , FERRAMENTA LUCCHESE SNC M , COOP ALLEANZA 3.0 S.C , LAVAS S.R.L , LAVAS S.R.L /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS
5 5 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , DIANA DINO , DIANA DINO , DIANA DINO , DIANA DINO , DIANA DINO , FRE' S.N.C. DI FRE' GABRIELLA & C /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/2007 5, COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /FE/ , STUDIO LEGALE BENEDET, POLESEL ,STRAMARE E CORSINI ASS.NE PROF V , DAY RISTOSERVICE SPA E 167, NESPOLO SARA /E 647, ANGELELLA SRL /E 48, ANGELELLA SRL /E 21, ANGELELLA SRL /282372/17 116, CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORNESE S GIUSEPPE , DEL BEN CHIARA VFE , PORDENONE FIERE SPA E 1.016, MAIORANA FRANCESCO CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L , CANILE DI VILLOTTA SRL D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA
6 6 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA X , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA D , TELECOM ITALIA SPA FCOS.UD , CHIURLO SRL , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L A , OLIVETTI SPA A , OLIVETTI SPA E , WIND TRE SPA /PA 1.690, PRINK SPA , MAGGIOLI SPA /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L
7 7 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L PA 902, T.E.S. SPA PA 2.544, T.E.S. SPA , TELEGAMMA SAS DI GAMMA DIVIDINO & C , GRUPPO MIRA S.R.L.S , LEGGERE S.R.L E , SEVER SRL FATTPA 4_17 208, PICCOLO BRUNO & FIGLIO S.N.C FATTPA 4_17 102, PICCOLO BRUNO & FIGLIO S.N.C FATTPA 4_17 499, PICCOLO BRUNO & FIGLIO S.N.C FATTPA 4_17 367, PICCOLO BRUNO & FIGLIO S.N.C FE 6.926, NATALUCCI ING. UMBERTO FATTPA 7_ , STUDIO TECNICO STP - A. TEDESCHI M TEDESCHI P. PIVA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , EDISON ENERGIA SPA , COSTA SERVIZI DI COSTA BRUNO
8 8 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , COSTA SERVIZI DI COSTA BRUNO /PA 60, LIBRERIA BAOBAB di Alice Della Puppa ed Elena Pavan CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L CPA , EURORISTORAZIONE S.R.L VSP , ALIBUS INTERNATIONAL SRL VSP , ALIBUS INTERNATIONAL SRL , DEL BEN CHIARA E 7.500, GLESIS & GLESIS di Moret R. & C. snc FATTPA 2_ , LURGO MARCO /PA 7.292, STUDIO TECNICO ING. GARGAN GIANPAOLO E 2.407, QUATTRIN LORENZO FATTPA 2_ , PIVA MARCO PA 1.560, MILANESE CARLO /E 2.723, PICCIN ROBERT - CARROZZERIA PICCIN DI PICCIN ROBERT FXML , FRIULANAGAS SPA SOR17VPA , COOP. SOC. OLTRE LA SORGENTE - ONLUS FatPAM 96/ , TERNA COSTRUZIONI SRL E , TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L PA 4.030, COOP. SOC. OASI S.C.R.L /E 1.400, ANGELELLA SRL , FERRAMENTA LUCCHESE SNC , SIRAM SPA , ACEGASAPSAMGA S.P.A Y 2.151, FE FRIULI ESTINTORI S.R.L /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS IT /PA , AMBIENTE SERVIZI SPA /PA 1.898, BIANCHIN SCALE SRL FATTPA 20_ , ARCHENG STUDIO ASSOCIATO , LAVAS S.R.L , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA Santar 9.800, SANTAROSSA PAOLO , SINERGIE SPA , AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO DI DA , AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO DI DA
9 9 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento , AUTOTRASPORTI E INERTI TRUCCOLO DI DA , LAVAS S.R.L , LAVAS S.R.L , LAVAS S.R.L E 5.000, GLESIS & GLESIS di Moret R. & C. snc /PA , BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO & F.LLI , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L comm.le 442, HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , HERA COMM S.R.L , SISTEMA AMBIENTE S.R.L , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS , SINERGIE SPA , SINERGIE SPA /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS /VPA/ , COOP NONCELLO SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS PA 395, CARRER MIRIAM , SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA , SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA FT ELET 180, F.B. S.A.S. di De Zotti Stefano & C _ , ELEMEDIA S.P.A _ , ELEMEDIA S.P.A /06 527, PANIFICIO DA MARINO di NARDO Marino /PA 1.650, TURCHET ERMENEGILDO - ORO GILDO DI TURCHET ERMENEGILDO TOTALI GENERALI : ,34 (1) (2) ,36 Indicatore di tempestività dei pagamenti (2) / (1) : -11,90
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 4
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 ESERCIZIO DOCUM. PROGR. ASCOT UFFICIO COMPET. RAGIONE SOCIALE FATTURA FATTURA PROTOC. PROTOCOLLO DP IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA IF MANDATO MANDATO DM
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
CIG art.29, c.1 del D.Lgs.50/2016 Esito della seduta del 24 agosto 2018
1 Settore - Affari Istituzionali, Lavori pubblici ed Infrastrutture Dirigente: avv. Carmine Pace Servizio: Amministrativo, Concessioni, Espropriazioni, Centrale Appalti di Lavori, Forniture e Servizi,
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
355 KUWAIT PETROLEUMPJ giu , LINEA UFFICIO SNC ######## 79,
NUMERO ACOGNOMENOME NUMERO DNUMERO PDATA_INS IMPORTO_ESERCIZIONUMERO M 352 ONORANZDI LUCA D13/2017/D 4370 13-giu-17 100 2017 850 356 BENEDETTI ANDRIAN4/2017/00/0 4826 16-giu-17 471,53 2017 852 379 ELTRAFF
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2018 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 25/09/2018 1,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 18/09/2018 793,00 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
2922 C dic gen , gen ,8
ESERCIZIO N.RO ASCOT RAGIONE SOCIALE N.RO SCADENZA IMPORTO NUMERO MANDATO MANDATO CALCOLO DM - DD GG_INESIGIB ILI 2922 C. 1239 02-dic-16 01-gen-17 204,92 34 16-gen-17 45 15 3073,8 2922 C. 1239 02-dic-16
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
CALC L S MEDIA SCARTO MED. SC. MED. TOT <M.T. 1 32,876 Giannone Group S.r.l. 135 FALSO FALSO 21,984 FALSO 2,074 24,058 FALSO
1 32,876 Giannone Group S.r.l. 135 FALSO FALSO 21,984 FALSO 2,074 24,058 FALSO 2 32,335 Autotrasporti f.lli Pierro & C: di Pierro Francesco e Rosario19,750 FALSO FALSO FALSO FALSO 3 18,967 A.E.B. Costruzioni
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo 56 SERVICE SRL UNIPERSONALE 09/05/2017 Utilizzo di beni di terzi 12.566,00 9CNS SOCIETA' COOPERATIVA 20/04/2017 A.S.D. - APS PERSICETO KNIGHTS
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
ELENCO DEBITI AL D.L. 35/2013. Fattura/altro (data) /07/ /01/ /01/ /05/ /07/2011
Comune di FARA FILIORUM PETRI Provincia di Chieti Piazza Municipio, 3 66010 FARA FILIORUM PETRI Tel. 0871-70112/70197 Fax 0871-70133 Sito Internet: www.comunefarafiliorumpetri.it pec@pec.comuneffp.it C.F.
Pagamenti superiori a 1.000,00 Anno 2013
COMUNE DI MONTIGNOSO Provincia di Massa Carrara Area: Tecnica - Settore 3.1. Servizio LL.PP.- Patrimonio - Edilizia privata Ufficio Gare e Contratti Pagamenti superiori a 1.000,00 Anno 2013 Beneficiario
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
CALENDARIO ESAMI DI RECUPERO DEBITI Liceo Classico
27 agosto 2018 MATEMATICA INF MATEMATICA 1AC 1BC 1CC 1DC CUCCAROLLO VANESSA MAURO GIOIA MORGANA ANDREON CARLO DE ROUX IGNAZIO D. O. HARUTUNIAN DANIELA VALERI FRANCESCO FINI LEONARDO TURCHET LUCIA ZANARDO
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE Provincia di Udine Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente Via Roma n. 144 C.A.P. 33048 Telefono 0432939551/552/553 - Telefax 0432/939555 Partita I.V.A. 00546210303