FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
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1 FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA 1 BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO /12 OPLONDE SRL 4.899, /12 EDILTECNA SRL , /1/178 GRAPHILAND ITALIA SRL 2.781, /2/91 ILCO , /2/91 ILCO , /2/91 ILCO , /2/91 ILCO , /2/91 DELCO DISINFESTAZIONI SRL 854, /2/91 ILCO , /1/90 UPLOAD SNC 4.758, /1/65 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 3, /1/65 TELEPASS SPA 90,33 1 Denominazione del capitolo/p.g. di imputazione della spesa 2 Indicazione del trimestre in cui è stata effettuata la spesa 1
2 4246/1/61 FRANCESCO GOMME DI VIVACQUA 1.476, /1/65 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 45, /1/65 TELEPASS SPA 34, /3/64 IDRAULICA MERCIAI SRL , //64 DILIANO BIASCI SNC 524, /3/64 TERMOIDRAULICA FIUMI & C. 219, /3/64 PREMATECH SRL 536, /3/64 CARDOSI ANTINCENDIO SNC 308, /3/64 WEST SYSTEM SRL 296, /3/64 FIRE SPA 140, /4 ARCH. ELISABETTA COATA 350, /4 ARCH. COATA ELISABETTA 3.032, /6/90 ICR SPA 4.097, /6/90 TELECOM ITALIA SPA 291, /6/90 TRP SISTEMI SRL 841, /6/90 STYLGRAFIX ITALIANA SPA 1.424, /6/90 EFFEGIUFFICIO SNC 1.586, /6/90 ATAF&LI-NEA 682, /6/90 POSTE ITALIANE 82,15 2
3 4246/7/ /7/ /7/90 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 479,46 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 203,98 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA 224, /7/90 OLIVETTI SPA 977, /7/90 OLIVETTI SPA 99, /11/61 C.A.R.T. PANCRAZI SRL 146,40 OPLONDE SRL 4.367,60 SIRE IMPIANTI SRL 2.748,90 GARDEN ART 3.190,00 FRANGERINI IMPRESA 2.684,00 DILIANO BIASCI 1.980,00 466, ,00 TERMOIDRAULICA FALDI 3.465,00 I FONTANIERI SRL 660,00 OPLONDE SRL 4.290,00 OPLONDE SRL 7.076,00 TERMOIDRAULICA FALDI DI FALDI GEOM. FEDERICO 2.167,00 TERMOIDRAULICA FALDI DI FALDI GEOM. FEDERICO 517,00 3
4 EDILTECO 2.860,00 TERMOIDRAULICA FALDI DI FALDI GEOM. FEDERICO 2.365,00 SICUR SERRAMENTI SNC 2.013,00 DILIANO BIASCI SNC 1.078,00 DILIANO BIASCI SNC 1.980,00 466, , ,00 D'AURIA COSTRUZIONI 1.320,00 M.P.G. COSTRUZIONI SRL 4.931,22 DILIANO BIASCI SNC 990,00 DILIANO BIASCI SNC 4.510,00 BARTOLOZZI COSTRUZIONI EDILI SRL 3.586,80 D'AURIA COSTRUZIONI 1.760,00 D'AURIA COSTRUZIONI 6.569,90 EDILRESTAURI DI GERACI ANGELO 5.612,00 SAMA E PRATO ASCENSORI SRL 3.685,00 CBF EDILIMPIANTI SNC DI FIBBI FABIO 4.631,00 CBF EDILIMPIANTI SNC DI FIBBI FABIO 1.991,00 R.F. ANTINCENDIO 2.003,85 ASSO COSTRUZIONI SRL ,00 4
5 SAMA E PRATO ASCENSORI SRL 748,00 MASTER BUILDING & CO SRL 1.490,50 SICUR SERRAMENTI SNC 1.127,50 EDILTECO SRL 4.015,00 M.P.G. COSTRUZIONI SRL 4.880,00 EDILTECO SRL 2.585,00 396,00 MB EDILIZIA SRL 7.968,55 GALILEO PROGETTO EDILIZIA SRL ,00 IRIS COSTRUZIONI SRL 4.598,00 EDIL GALLO NERO SRL 1.258,22 IDRAULICA MERCIAI SRL 1.939,80 EDILTECO SRL ,46 TINARELLI FRANCESCO 2.145,00 TERMOIDRAULICA FIUMI &C. SRL 1.309,00 EDILRESTAURI DI GERACI ANGELO ,78 ELCO SRL ,60 I FONTANIERI SRL 968,00 DILIANO BIASCI SNC 990,00 ELETTROMECCANICA MODERNA 1.098,00 OAG INDUSTRIES SRL 4.880,00 GRIOUP TECI A SRL 9.423,38 5
6 ASSO COSTRUZIONI ,70 C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO ,94 EDILTECNA SRL ,23 ABATE SRL 1.100,00 OTIS SERVIZI SRL 1.716,00 EDILRESTAURI DI GERACI ANGELO 2.276,39 C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO 2.196,00 CITIS SOC. COOP ,90 TELEIDEA SRL 4.808,12 287,00 TELEIDEA SRL 4.411,00 EDILIZIA F.LLI NEBBIAI DANIEL & C. SAS 4.840,00 ECOTETI SRL UNIPERSONALE ,21 BARONI LUCA 3.397,90 OPLONDE SRL 4.862,00 PROTEK SNC 1.464,00 MASTER BUILDING 247,50 EDILART SNC 2.161,50 F.LLI GERALI ,00 EDILART SNC 8.662,00 EUROIMPIANTI MAZZONI 2.200,00 EUROIMPIANTI MAZZONI 450,00 6
7 4246/12 C.B.F. EDILIMPIANTI G.M. IMPIANTI DI GIGLIOLI MARCO 4.620, ,00 TELEIDEA SRL 3.695,14 MINOCCI S.R.L ,86 SICUR SERRAMENTI SNC 1.647,00 OTIS SERVICE 9.504,00 MASTER BUILDING & C ,04 TERRA E OPERE SRL 4.056,74 CHEAN SRL ,72 TERMOIDRAULICA FIUMI & C.SRL 1.700,00 TINARELLI FRANCESCO 2.090,00 GENCARELLI RESTAURI SRL ,20 MASTER BUILDING & CO SRL ,27 GARDENART DI CERRETELLI TIZIANO 4.331,00 CFT SOCIETA' COOPERATIVA 1.024,80 D'AURIA COSTRUZIONI 1.430,00 TELEIDEA SRL TELEIDEA SRL , ,72 GROUP TECIA ,42 TERMOIDRAULICA FIUMI &C. SRL 4247/2/66 DAY RISTOSERVICE SPA 4247/2/66 DAY RISTOSERVICE SPA 3.538, ,74 619,63 7
8 4271/1/66 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 224,00 1 TRIM /6/90 ANAC SPESE POSTALI 1,00 1 TRIM.2017 AZIENDA USL TOSCANA NORD 103,60 2 TRIM AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 159,50 2 TRIM AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 103,10 2 TRIM AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 103,10 2 TRIM AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 249,69 2 TRIM AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 1.719,04 2 TRIM AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 605,92 2 TRIM AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 50,55 2 TRIM UNOGAS ENERGIA SPA 375,00 2 TRIM UNOGAS ENERGIA SPA 776,54 2 TRIM BANCA SISTEMA SPA 11,88 2 TRIM BANCA SISTEMA SPA 11,41 2 TRIM UNOGAS ENERGIA SPA 324,00 2 TRIM BANCA SISTEMA SPA 981,77 2 TRIM BANCA SISTEMA SPA 1.332,53 2 TRIM BANCA SISTEMA SPA 5.504,71 2 TRIM HERA COMM SRL 2.027,25 2 TRIM HERA COMM SRL 3.404,41 2 TRIM BANCA SISTEMA SPA 5.990,30 2 TRIM
9 TERMOIDRAULICA FIUMI 3.538,00 2 TRIM ,00 2 TRIM F.LLI GERALI 3.498,00 2 TRIM FF IMPIANTI DI FILIPPESCHI FRANCO 3.630,00 2 TRIM ,00 2 TRIM GROUP TECIA SRL ,00 2 TRIM /2/91 ILCO ,66 2 TRIM /2/91 ILCO ,66 2 TRIM AUTOSTRADE PER L'ITALIA 163,90 2 TRIM TELEPASS SPA 24,79 2 TRIM AUTOSTRADE PER L'ITALIA 139,80 2 TRIM TELEPASS SPA 3,10 2 TRIM TELEPASS SPA 3,10 2 TRIM AUTOSTRADE PER L'ITALIA 94,84 2 TRIM TELEPASS SPA 3,10 2 TRIM AUTOSTRADE PER L'ITALIA 96,11 2 TRIM /7/90 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 479,46 2 TRIM /7/90 OLIVETTI S.P.A. 99,31 2 TRIM /7/90 OLIVETTI SPA 977,22 2 TRIM /7/90 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 203,94 2 TRIM
10 4271/7/90 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 203,94 2 TRIM /6/90 TELECOM ITALIA SPA 325,05 2 TRIM /6/90 TISCALI 59,78 2 TRIM /6/90 POSTE ITALIANE SPA 1,00 2 TRIM /6/90 TISCALI ITALIA SPA 298,90 2 TRIM /6/90 TELECOM ITALIA SPA 306,09 2 TRIM /2/66 DAY RISTOSERVICE SPA 3,211,21 2 TRIM /2/66 DAY RISTOSERVICE SPA ,53 2 TRIM /2/66 DAY RISTOSERVICE SPA ,00 2 TRIM
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Centro di Responsabilità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Centro di Responsabilità CONTRATTI E GARE Ufficio Proponente : CONTRATTI E GARE Determina n. 31 del 22/01/2018 Oggetto APPALTO LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.) DETERMINAZIONE N. 420 DEL
ORIGINALE SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.) DETERMINAZIONE N. 420 DEL 18-06-2018 Oggetto: COMUNE DI PONTASSIEVE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Centro di Responsabilità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Centro di Responsabilità CONTRATTI E GARE Ufficio Proponente : CONTRATTI E GARE Determina n. 72 del 05/02/2018 Oggetto APPALTO LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA. SPA - Via Baccio da Montelupo, FIRENZE. C.F.
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 1. Amministrazione aggiudicatrice: QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA SPA - Via Baccio da Montelupo, 52 50142 FIRENZE. C.F. e Partita I.V.A.: 04855090488. 2.
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo 446/5 Spesa per cura ed assistenza sanitaria diretta 47/ - Spese per Eserc/Manutenz/riparazione di mezzi 480/ Viveri e assegni vitto Buoni Pasto di riferimento Sarda
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Centro di Responsabilità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Centro di Responsabilità CONTRATTI E GARE Ufficio Proponente : CONTRATTI E GARE Determina n. 240 del 28/03/2018 Oggetto APPALTO LAVORI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO
Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi ai Lotti Nord e Sud
Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi ai Lotti Nord e Sud Affidamento mediante Procedura negoziata svolta in modalità telematica art., comma 2, lett. c) del D. Lgs.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD - PIACENZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Regionale Toscana Coordinamento Attività tecnico edilizia
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Regionale Toscana Coordinamento Attività tecnico edilizia 50122 Firenze - via del Proconsolo, 10 - telefono 055/2378711 fax 055/2378250 Lavori di sistemazione
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi ai Lotti Nord e Sud
Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi ai Lotti Nord e Sud Affidamento mediante Procedura negoziata svolta in modalità telematica art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
CENTRALE DI COMMITTENZA
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE Centrale Committenza Comune Scancci e Comune Lastra a Signa Inrizzo: Piazzale della Resistenza n. 1, 50018 Scancci (FI) PEC: comune.scancci@postacert.toscana.it Responsabile
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
c_b794.aooccarm.registro UFFICIALE.I Magliano Costruttori snc 02/12/2013 c_b794.aooccarm.registro UFFICIALE.I
c_b794.aooccarm.registro UFFICIALE.I.0017214.02-12-2013 - Magliano Costruttori snc 02/12/2013 c_b794.aooccarm.registro UFFICIALE.I.0017263.03-12-2013 - TI.MA edile srl 03/12/2013 c_b794.aooccarm.registro
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 6 STORMO GHEDI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80048500179 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE Servizio proponente SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA DETERMINAZIONE N. 32/EU DEL 26/02/2018 OGGETTO APPALTO N. 53/2017 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
80 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI ROMA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
COMUNICAZIONE ESITO DEFINITIVO DI GARA
COMUNICAZIONE ESITO DEFINITIVO DI GARA Lavori di sistemazione del piano rialzato front-office della sede Provinciale INPS di Pisa Piazza Guerrazzi 17 La COMMISSIONE di GARA nominata con Determinazione
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Direzione di Intendenza
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO Direzione di Intendenza Via XX Settembre, 123 / A - 00187 Roma Indirizzo telegrafico: STATESERCITO INTENDENZA ROMA Rif. "AVVISO DI COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F.94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del comune di Lamezia Terme. Anno 2016
36,620 Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del comune di Lamezia Terme. Anno 206 n. ditte partecipanti 04 n. ditte escluse - n. ditte ammesse alla gara 04 n. ditte
10 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo di riferimento 2 1118 ART. 1/63 ASL CASERTA 67,52 IV TRIM. 2018 1189 ART. 6/71 RODONTINI MARCO COSTRUZIONI S.R.L. 11.450,37 IV TRIM. 2018 1189 ART. 6/71 R.C. TECNOLOGY
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A ,18 03/07/2017 SCACF S.P.A ,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 1.479,18 03/07/2017 SCACF S.P.A. 4.123,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA SAS 1.028,80 05/07/2017 editoriale eurocamp 1.952,00
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
REGIONE TOSCANA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI Sede Legale Largo Brambilla n Firenze PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
REGIONE TOSCANA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI Sede Legale Largo Brambilla n. 3 50134 Firenze PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE Numero del Provvedimento 108 Data del Provvedimento 26-03-2019 Oggetto
DATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Numero 2016/28 Data Gara 23/02/2016 Tipologia Procedura Aperta
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Numero 2016/28 Data Gara 23/02/2016 Tipologia Procedura Aperta Oggetto gara: LAVORI DI RESTAURO PER RIPRISTINO SOLAI PER SFONDELLAMENTO E RICORRITURA TETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
JOINT TASK FORCE LEBANON SECTOR WEST HQ CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA UNP 2-3, Main street for Chamaa (Province of Tyr) - Lebanon
JOINT TASK FORCE LEBANON SECTOR WEST HQ CENTRO AMMINISTRATIVO D INTENDENZA UNP 2-3, Main street for Chamaa (Province of Tyr) - Lebanon Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della
ESITO - M.O. opere edili ed affini Lotto 4 (VOGHERA E OLTREPO) CIG: E87 - CUP E13J
PROT. N. 7721 del 17/06/2016 ESITO - M.O. opere edili ed affini 2016-17 - Lotto 4 (VOGHERA E OLTREPO) CIG: 6456682E87 - CUP E13J15000120005. AGGIUDICAZIONE: Determina DG n. 37 del 08/03/2016; AGGIUDICATARIO:
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE
REGIONE TOSCANA AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 50122 Firenze DETERMINA DEL DIRIGENTE Numero del provvedimento Data del provvedimento Oggetto Evidenza
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AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna - Pisa
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna - Pisa Lavori di restauro e adeguamento funzionale del fabbricato posto in Pisa piazza Martiri della Libertà n. 24 denominato Palazzo