SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
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1 SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario Importo Ambito temporale di riferimento 4211/1 A&F SNC DI ALESSIO VENANTI E FRANCESCO BRUGNONI 170,00 1 trimestre /1 GIOMBINI FINANZIARIA SRL 1.858,16 1 trimestre /1 GIOMBINI FINANZIARIA SRL 1.352,12 1 trimestre /1 GIOMBINI FINANZIARIA SRL 1.544,14 1 trimestre /1 GIOMBINI FINANZIARIA SRL 1.557,14 1 trimestre /1 GIOMBINI FINANZIARIA SRL 955,09 1 trimestre /1 GIOMBINI FINANZIARIA SRL 1.051,09 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 372,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 816,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 323,99 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 680,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 311,99 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 680,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 336,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 336,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 348,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 348,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 323,99 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 323,99 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 420,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 468,00 1 trimestre /1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 468,00 1 trimestre
2 4242/1 I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA 431,99 1 trimestre /12 TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL 911,95 1 trimestre /12 TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL 911,95 1 trimestre /1 TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL 91,50 1 trimestre /4 LA TORRE SOC.COOP.ARL 360,00 1 trimestre /4 LA TORRE SOC.COOP.ARL 360,00 1 trimestre /6 TIM "TELECOM ITALIA SPA" 36,94 1 trimestre /12 LUCCIOLA S.R.L. 117,00 1 trimestre /12 LUCCIOLA S.R.L. 39,02 1 trimestre /1 grifo viaggi srl 4.920,37 1 trimestre /12 EDILONE SRL 80,76 1 trimestre /3 CAB SRL 732,00 1 trimestre /3 COLORIFICIO MODERNO SNC DI BELLEZZA & C. 323,89 1 trimestre /11 2 EMME 414,79 1 trimestre /2 PULIUMBRIA SRL 3.294,00 1 trimestre /2 PULIUMBRIA SRL 3.294,00 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 193,97 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 411,87 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 1.800,72 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 411,87 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 187,68 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 1.800,72 1 trimestre /6 PUCCIUFFICIO S.R.L. 35,38 1 trimestre /7 PUCCIUFFICIO S.R.L. 620,11 1 trimestre /1 VEGA SNC 347,60 1 trimestre /12 COLORIFICIO MODERNO SNC DI BELLEZZA & C. 142,87 1 trimestre /12 S.I.M.E.S ,00 1 trimestre /1 MARCUCCI GOMME SRL 456,29 1 trimestre /1 MEDICI GOMME SRL 1.427,40 1 trimestre /1 OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO SNC 48,80 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 1.800,72 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 411,87 1 trimestre /6 FASTWEB SPA 187,70 1 trimestre /1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 41,20 1 trimestre /1 TELEPASS SPA 2,52 1 trimestre /1 TELEPASS SPA 2,52 1 trimestre /1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 8,80 1 trimestre /9 SO.GE.SI. SPA 109,97 1 trimestre /9 SO.GE.SI. SPA 66,99 1 trimestre /12 CECCHINI IMPIANTI SNC 2.782,21 1 trimestre /6 TIMBRIFICIO GRIFO S.N.C. 157,08 1 trimestre /2 HOEPLI S.P.A. 192,60 1 trimestre /2 Italia Shobo Firenze 141,00 1 trimestre /6 TIM "TELECOM ITALIA SPA" 41,57 1 trimestre /1 PR.A.IT. SOC.COOP.A R.L ,00 1 trimestre /12 UMBRA CONTROL SRL 1.198,04 1 trimestre /9 C.S.PROMOTION SNC DI SPEZIALI R. & C. 227,90 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L. 125,17 1 trimestre /2 PUCCIUFFICIO S.R.L ,16 1 trimestre /2 PUCCIUFFICIO S.R.L. 69,54 1 trimestre /2 MED COMPUTER SRL 933,30 1 trimestre
3 4234/1 P.C. SERVICE S.R.L. 503,98 1 trimestre /4 COMUNE DI PERUGIA 224,68 1 trimestre /12 FERRAMENTA SEVERI 234,95 1 trimestre /3 CAB SRL 280,60 1 trimestre /12 CAB SRL 280,60 1 trimestre /12 CENTREDILE S.R.L. 73,20 1 trimestre /3 EDILONE SRL 817,66 1 trimestre /6 RIMEP spa 817,40 1 trimestre /10 CENTREDILE S.R.L. 481,56 1 trimestre /12 BEAM SRL 169,36 1 trimestre /12 LUCCIOLA S.R.L. 636,66 1 trimestre /7 OLIVETTI S.P.A. 226,92 1 trimestre /7 OLIVETTI S.P.A. 226,92 1 trimestre /7 OLIVETTI S.P.A. 226,92 1 trimestre /7 OLIVETTI S.P.A. 226,92 1 trimestre /7 OLIVETTI S.P.A. 206,75 1 trimestre /7 OLIVETTI S.P.A. 206,75 1 trimestre /12 SCORZONI SRL SOC.UNIPERSONALE 204,96 1 trimestre /1 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 2.469,00 1 trimestre /1 VEGA SNC 402,00 1 trimestre /1 VEGA SNC 213,50 1 trimestre /3 LUCCIOLA S.R.L. 315,46 1 trimestre /2 METASYSTEM SRL ,16 1 trimestre /12 EUROMARCA S.R.L ,17 1 trimestre /12 EUROMARCA S.R.L ,17 1 trimestre /12 EUROMARCA S.R.L ,68 1 trimestre /12 EUROMARCA S.R.L ,68 1 trimestre /2 PULIUMBRIA SRL 3.573,38 1 trimestre /3 LUCCIOLA S.R.L. 38,05 1 trimestre /3 LUCCIOLA S.R.L. 23,91 1 trimestre /3 LUCCIOLA S.R.L. 13,88 1 trimestre /9 SO.GE.SI. SPA 267,99 1 trimestre /7 COMITALIA S.R.L. 530,52 1 trimestre /1 COMITALIA S.R.L. 60,45 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L. 771,49 1 trimestre /7 COMITALIA S.R.L. 239,69 1 trimestre /1 OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO SNC 90,89 1 trimestre /5 COMITALIA S.R.L. 102,36 1 trimestre /5 COMITALIA S.R.L. 271,94 1 trimestre /11 CENTRO CASA DI ALESSANDRELLI F.LLI SNC 532,01 1 trimestre /11 OMNIA BAR SNC DI ANDREA E FRANCESCO AVELLINI 3.806,40 1 trimestre /2 PUCCIUFFICIO S.R.L. 414,80 1 trimestre /1 MANCINI CARROZZERIA 113,72 1 trimestre /1 PUCCIUFFICIO S.R.L ,14 1 trimestre /2 PUCCIUFFICIO S.R.L ,78 1 trimestre /2 ELPER SRL 2.903,60 1 trimestre /12 AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA 2.900,00 1 trimestre /2 MED COMPUTER SRL 1.954,44 1 trimestre /8 Ferramenta Hobby Idea s.n.c. di Posati Francesca & C. 142,74 1 trimestre /8 COMITALIA S.R.L. 327,57 1 trimestre /2 PUCCIUFFICIO S.R.L ,60 1 trimestre /5 BRAGIOLA INGROSSO CARTA CANCELLERIA 567,30 1 trimestre
4 1189/8 COMITALIA S.R.L. 109,19 1 trimestre /2 SCORZONI SRL SOC.UNIPERSONALE 95,16 1 trimestre /2 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 6.341,92 1 trimestre /2 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 33,15 1 trimestre /2 SYSTEM LINE SRL 2.775,50 1 trimestre /7 COMITALIA S.R.L ,59 1 trimestre /7 COMITALIA S.R.L ,50 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L. 316,22 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L. 389,91 1 trimestre /7 IL FLAUTO MAGICO SRL 390,40 1 trimestre /2 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 220,12 1 trimestre /2 LIBRERIE FELTRINELLI SRL 58,65 1 trimestre /7 ISTITUTO ANALISI CLINICHE MINERVA S.N.C. 90,00 1 trimestre /2 ELPER SRL 2.787,71 1 trimestre /7 COMITALIA S.R.L ,33 1 trimestre /7 COMITALIA S.R.L ,33 1 trimestre /7 COMITALIA S.R.L. 75,15 1 trimestre /7 COMITALIA S.R.L. 75,15 1 trimestre /8 SPORTSTORE 24 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 730,78 1 trimestre /11 FORNARI FRANCESCO 725,90 1 trimestre /1 GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 85,40 1 trimestre /9 S.A.T. GRANDI CUCINE di BULLETTI G.B. & C. s.n.c. 36,60 1 trimestre /3 EDILTERMICA S.R.L ,00 1 trimestre /7 MEDICAL CENTER SAS 112,24 1 trimestre /6 ICEP (IMPRESA COSTRUZIONI EDILE PIEVESE) S.N.C ,00 1 trimestre /4 EDILTERMICA S.R.L ,00 1 trimestre /12 CECCHINI IMPIANTI SNC 530,21 1 trimestre /2 DATAMATE SRL ,40 1 trimestre /2 DATAMATE SRL ,00 1 trimestre /2 DATAMATE SRL 7.076,00 1 trimestre /2 METASYSTEM SRL ,36 1 trimestre /4 EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL 8.136,02 1 trimestre /12 EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL 8.136,02 1 trimestre /12 EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL 244,56 1 trimestre /6 EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l ,91 1 trimestre /7 EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l ,91 1 trimestre /7 EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l ,80 1 trimestre /7 EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l ,51 1 trimestre /3 EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. 416,30 1 trimestre /7 GI.ZETA SERVICE DI ZAMPA GIACOMO & C. S.N.C ,20 1 trimestre /12 EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL 4.616,87 1 trimestre /2 PROJECT ITALIA 6.807,60 1 trimestre /2 PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN SAS DI CASCIARI FABRIZIO 2.354,60 1 trimestre /2 PUCCIUFFICIO S.R.L ,78 1 trimestre /7 GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L. 350,00 1 trimestre /1 OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO SNC 247,70 1 trimestre /1 OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO SNC 331,02 1 trimestre /1 OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO SNC 1.420,80 1 trimestre /1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A ,00 1 trimestre /1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A ,00 1 trimestre /1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A ,00 1 trimestre /12 Tecnoappalti 1.156,56 1 trimestre
5 4272/12 Tecnoappalti 1.156,56 1 trimestre /9 OMNIA BAR SNC DI ANDREA E FRANCESCO AVELLINI 768,60 1 trimestre /1 DE.RA.CO. S.R.L. 716,18 1 trimestre /1 C.F.R. F.LLI ZUCCHINI PAOLO E ROBERTO S.N.C. 328,18 1 trimestre /2 PUCCIUFFICIO S.R.L ,00 1 trimestre /7 ARTICO SRL UNIPERSONALE 7.171,48 1 trimestre /6 MYO SPA 1.597,98 1 trimestre /6 MYO SPA 1.597,98 1 trimestre /6 MYO SPA 703,06 1 trimestre /6 MYO SPA 703,06 1 trimestre /2 MYO SPA 1.201,54 1 trimestre /3 Tecnoappalti 1.217,56 1 trimestre /12 FERRAMENTA SEVERI 1.296,71 1 trimestre /12 FERRAMENTA SEVERI 1.296,71 1 trimestre /11 PUCCIUFFICIO S.R.L ,00 1 trimestre /11 PUCCIUFFICIO S.R.L ,00 1 trimestre /2 GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 395,28 1 trimestre /1 VEGA SNC 298,00 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L. 234,48 1 trimestre /12 COLORIFICIO MODERNO SNC DI BELLEZZA & C. 195,20 1 trimestre /7 ISTITUTO ANALISI CLINICHE MINERVA S.N.C. 26,00 1 trimestre /7 ISTITUTO ANALISI CLINICHE MINERVA S.N.C. 80,76 1 trimestre /7 ISTITUTO ANALISI CLINICHE MINERVA S.N.C. 39,00 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L ,04 1 trimestre /8 COMITALIA S.R.L ,04 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L ,56 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L. 52,34 1 trimestre /1 HERA COMM SRL 32,16 1 trimestre /1 HERA COMM SRL 50,97 1 trimestre /1 ABICERT S.A.S. DI BIANCO A. & C. 518,50 1 trimestre /1 EQUICON SNC 390,00 1 trimestre /1 EQUICON SNC 253,22 1 trimestre /12 HOXHA ILIR ,20 1 trimestre /6 CECCHINI IMPIANTI SNC 8.515,69 1 trimestre /4 CECCHINI IMPIANTI SNC 8.515,69 1 trimestre /12 CECCHINI IMPIANTI SNC 8.515,69 1 trimestre /8 COMITALIA S.R.L ,00 1 trimestre /8 COMITALIA S.R.L ,00 1 trimestre /2 ZUCCHETTI S.P.A ,13 1 trimestre /9 RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI 1.020,41 1 trimestre /9 RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI 1.020,41 1 trimestre /2 COLORIFICIO MODERNO SNC DI BELLEZZA & C ,11 1 trimestre /1 DE.RA.CO. S.R.L. 61,00 1 trimestre /6 POSTE ITALIANE S.P.A. 78,70 1 trimestre /1 ABICERT S.A.S. DI BIANCO A. & C ,00 1 trimestre /1 ABICERT S.A.S. DI BIANCO A. & C ,00 1 trimestre /2 METASYSTEM SRL ,60 1 trimestre /2 ELPER SRL ,00 1 trimestre /1 MANCINI CARROZZERIA 2.900,00 1 trimestre /2 ROBERTO POLITI 380,64 1 trimestre /6 POSTE ITALIANE S.P.A. 97,87 1 trimestre /2 REGISTER.IT SPA 46,97 1 trimestre
6 1189/5 RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI 8.812,06 1 trimestre /11 RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI 8.812,06 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L ,28 1 trimestre /2 COMITALIA S.R.L ,62 1 trimestre /5 COMITALIA S.R.L. 304,88 1 trimestre /1 RB IL LEGNO DI ROBERTO BALDASSARRI 600,00 1 trimestre
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI MANUTENZIONE VEICOLI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI
oggetto MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI LISCIVIATURA BIANCHERIA NOLEGGIO FOTORIPROPDUTTORI SVILUPPO FOTO CERIMONIE ABITI CIVILI MANUTENZIONE POLIGONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DISPOSITIVI DI
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
SCUOLA DI COMMISSARIATO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Periodo dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Tipologia
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE. 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA
COMANDO AVIAZIONE DELL ESERCITO DIREZIONE D INTENDENZA Trarenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
oggetto ragionesociale dataultimazione importosommeliquidate MANUTENZIONE VEICOLI F.LLI FIORUCCI SNC 18/09/ ,86 MANUTENZIONE VEICOLI BIEFFE 87
oggetto ragionesociale dataultimazione importosommeliquidate MANUTENZIONE VEICOLI F.LLI FIORUCCI SNC 18/09/2018 20,86 MANUTENZIONE VEICOLI BIEFFE 87 S.R.L. 19/07/2018 206,47 MANUTENZIONE VEICOLI Tufano
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2018 art. 33 D.Lgs. 33/ Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
12660 S.A.T. DI S. ASCANI SCNSMN68C30G003Z 12945 BIOMED CENTRAL LIMITED GB GB823826326 Ricevuta CEE 2018 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12670 TEST VERITAS SRL 12414 AUTOSTRADE PER L'ITALIA
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 70 STORMO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80007090592 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80246610580 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
4246/3 CVM IL RUBINETTO 391, /2 ISTANT SERVICE 4.306, /2 ISTANT SERVICE 2.250, /12 C.G.T. ELETTRONICA 732,00
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL ESERCITO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 00053 Civitavecchia Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
r Beneficiano Importo
CENTRO DOCUMENTALE DI CASERTA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/20 13).. Tipologia di spesa r.. Beneficiano
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA MARESCIALLI AM COMANDO AEROPORTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80016690564 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 60 STORMO GUIDONIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 86000760586 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE SCUOLA VOLONTARI DI TRUPPA A.M. SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80014090734 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Data Emissione. Descrizione Documento. Numero Partita
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del IV trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono stati calcolati tenendo conto anche delle fatture
235 REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI"PICENO" UFFICIO AMMINISTRAZIONE
4153/13 4153/12 1 VERIFICHE SRL 250,00 4234/1 META INFORMATICA SRL 937,50 1301/3 4246/9 LAB LAVANOLO SRL 1606,01 4246/3 SATO SRL 108,00 0 ROYAL TROPHY SRL 4246/9 CS SOLUZIONE ALBERGHIERE 877,58 4242/2
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE FIRENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 94026210487 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs.
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO PIACENZA C.F. 91006110331 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO AMBITO
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
D.lgs 97/2016 art. 4 bis Dati riferiti ai pagamenti anno 2017 TOTALE MANDATI PAGATI 3 TRIMESTRE 2017 PER TIPOLOGIA DI SPESA SOSTENUTA
Piano Finanz. Piano Finanz. Descr. Beneficiario Data Pagam. Imp. Pagato 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. OVERALL SRL 03/07/2017 276,21 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
ALPHA SERVIZI S.a.s. 550,00. AMBIENTE SERVIZI Spa 3.541,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L. AUTOSERENISSIMA S.R.L. S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017
IN.VA. SpA PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017 1 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 496.395,93 Acquisto beni e servizi 2 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 49.639,60
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Pubblicazione dati LEGGE 190/2012
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione." Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VEICOLI
oggetto MATERIALE PER FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANALISI RIFIUTI NOLEGGIO VEICOLI INSTALLAZIONE SCRITTE SU VEICOLI LAVORI MANUTENZIONE
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF
151 REGGIMENTO F. SASSARI SERVIZIO AMMINISTRATIVO CF. 80015090923 Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F
AERONAUTICA MILITARE 4^ BRIGATA TLC DA AV SERVIZIO AMMINISTRATIVO C.F. 80005410594 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
7 REGGIMENTO DIFESA NBC CREMONA SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 31 STORMO CIAMPINO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80412900583 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Città metropolitana di Venezia Indicatore tempii medi di pagamento - anno 2017
distinta Ritard x 8 1,04E+09 2,04E+09 594 8,1E+09 N.0000000008 del: 30/1 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatari: - Elettrnica IT07945211006_0LHK1.xml.p7m Psizine ltt : 1 04/02/2016 21/03/2017 05/03/2016
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Dati fattura. FORNITORE DATA ARRIVO parametri FATTURE. importo dovuto data pagamento giorni
Dati fattura numero importo dovuto data pagamento giorni FORNITORE DATA ARRIVO data scadenza parametri (IVA esclusa) (imponibile) effettivi FATTURE 15/14 2.061,80 20/03/2014 26/02/2014-22 -45.359,60 GHIBO
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
03/10/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 408,7
Dati Pagamenti dal 01/10/2017 al 31/12/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 2.762.735,22 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 06/11/2017 FOR: 3WPS - 3WPS
Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento
Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 3.752.166,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 16-01-2017 AZ. UNITA' SANITARIA
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1 150114 MARCHESANO PNEUMATICI di Marchesano V 30/01 030114 204,94 22 22,00 45,09 0,00 250,03 icente P.I.04025080658 C.F.MRCVNT73L11Z614T 2 150114 FRATINI CLAUDIO 2 020114 2.080,00 22 22,00
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo Antonello Casu di Casu Antonio Ambito temporale di riferimento 680,00 Trimestre 447/ Viveri F.lli Di Maria snc.55,49 Trimestre 5 - Strade Sicure - Attrezzature 3S
Esito delle procedure negoziate sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 esperite mediante ricorso al MEPA di Consip
1 Acquisto di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici Z63139574D aprile 2016, n. 50 - Richiesta di offerta Estremi determina di aggiudicazione n. 3314 del 28/04/2016 Numero imprese invitate
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
AERONAUTICA MILITARE ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE Servizio Amministrativo C.F
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Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
VIVERI ALFOOD SRL 9.316,39 1 trim. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURA
Allegato alla let. n. M_DE22579/ del 5 maggio 2018 del 10 Centro rifornimenti e mantenimento in Napoli 10 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO Ufficio Amministrazione Trasparenza nell'utilizzo delle risorse
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
Fornitura Luogo di esecuzione della prestazione Regione Umbria Procedura utilizzata. Ordine Diretto tramite MEPA Criterio di aggiudicazione
Oggetto della procedura di cottimo fiduciario Materiale vario di cancelleria per le esigenze dell Archivio deposito di Solomeo Codice Identificativo Gara (CIG) Z001435231 Ordine Diretto tramite MEPA Estremi
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016