DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017
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1 IN.VA. SpA PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE /07/2017 Alpitel S.p.A ,93 Acquisto beni e servizi 2 03/07/2017 Alpitel S.p.A ,60 Acquisto beni e servizi 3 05/07/2017 Olivetti S.p.A ,47 Acquisto beni e servizi 4 05/07/2017 Olivetti S.p.A ,48 Acquisto beni e servizi 5 05/07/2017 ADP Software Solutions 1.224,88 Acquisto beni e servizi 6 05/07/2017 Allsystem S.p.A. 317,20 Acquisto beni e servizi 7 05/07/2017 Arval Service Lease 3.307,38 Acquisto beni e servizi 8 05/07/2017 Arval Service Lease 4.112,73 Acquisto beni e servizi 9 05/07/2017 BRT S.p.A. 37,01 Acquisto beni e servizi 10 05/07/2017 CIC S.c.r.l ,30 Acquisto beni e servizi 11 05/07/2017 Edenred Italia S.r.l ,43 Acquisto beni e servizi 12 05/07/2017 Fujitsu Technology ,52 Acquisto beni e servizi 13 05/07/2017 Italware S.r.l ,69 Acquisto beni e servizi 14 05/07/2017 Microsys S.r.l ,40 Acquisto beni e servizi 15 05/07/2017 Cestonaro Marchiando 3.418,02 Acquisto beni e servizi 16 05/07/2017 Telecom Italia S.p.A ,48 Acquisto beni e servizi 17 05/07/2017 Vivenda S.r.l ,87 Acquisto beni e servizi 18 05/07/2017 Webratio S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi 19 05/07/2017 Zucchetti Axess S.p.A. 439,20 Acquisto beni e servizi 20 05/07/2017 Autoporto Valle d'aosta S.p.A ,13 Acquisto beni e servizi 21 05/07/2017 Ecoservice 9.015,19 Acquisto beni e servizi 22 05/07/2017 F.lli Vicentini & C. S.a.s. 748,92 Acquisto beni e servizi 23 05/07/2017 Lagoval S.n.c ,40 Acquisto beni e servizi 24 05/07/2017 Mondo Edp S.r.l. 671,00 Acquisto beni e servizi 25 05/07/2017 NetPhone S.r.l ,20 Acquisto beni e servizi 26 05/07/2017 Var Group S.p.A ,42 Acquisto beni e servizi 27 05/07/2017 Viérin Cesarina S.r.l ,84 Acquisto beni e servizi 28 05/07/2017 Atena Informatica S.r.l ,50 Acquisto beni e servizi 29 05/07/2017 Fastweb S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi 30 05/07/2017 Myo S.p.A. 290,49 Acquisto beni e servizi 31 05/07/2017 Rubriking S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi 32 05/07/2017 Cloud4Business ,81 Acquisto beni e servizi 33 05/07/2017 Studio Bionaz-Impérial 5.344,00 Acquisto beni e servizi 34 05/07/2017 Sistemi Informatici S.n.c. di 6.704,06 Acquisto beni e servizi 35 05/07/2017 Neapolis Informatica S.r.l. 403,82 Acquisto beni e servizi
2 2 di /07/2017 Esri Italia S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi 37 06/07/2017 Microsoft S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi 38 10/07/2017 Bellucci S.p.A. 254,98 Acquisto beni e servizi 39 12/07/2017 Sistemi H.S. S.p.A ,78 Acquisto beni e servizi 40 12/07/2017 Aizoon S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi 41 12/07/2017 Planet S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi 42 12/07/2017 Planetval S.r.l ,60 Acquisto beni e servizi 43 12/07/2017 Società Autostrade Valdostane 3.198,00 Acquisto beni e servizi 44 12/07/2017 Società Autostrade Valdostane 647,24 Acquisto beni e servizi 45 02/08/2017 Nuova Energia S.r.l ,11 Acquisto beni e servizi 46 02/08/2017 Adecco Italia S.p.A ,29 Acquisto beni e servizi 47 02/08/2017 Adecco Italia S.p.A ,38 Acquisto beni e servizi 48 02/08/2017 Adecco Italia S.p.A ,65 Acquisto beni e servizi 49 02/08/2017 Olivetti S.p.A ,23 Acquisto beni e servizi 50 02/08/2017 Rete 7 S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi 51 02/08/2017 Arval Service Lease 815,71 Acquisto beni e servizi 52 02/08/2017 Arval Service Lease 5.640,99 Acquisto beni e servizi 53 02/08/2017 ADP Software Solutions 5.935,67 Acquisto beni e servizi 54 02/08/2017 Contact Center 250,10 Acquisto beni e servizi 55 02/08/2017 DFF Studio Legale Associato 1.050,00 Acquisto beni e servizi 56 02/08/2017 Ferramenta Pennazio Pession 108,40 Acquisto beni e servizi 57 02/08/2017 Kria S.r.l ,88 Acquisto beni e servizi 58 02/08/2017 Pitney Bowes Italia S.r.l ,40 Acquisto beni e servizi 59 02/08/2017 Sistemi H.S. S.p.A ,50 Acquisto beni e servizi 60 02/08/2017 So.Ri.Val. S.r.l. 222,00 Acquisto beni e servizi 61 02/08/2017 Cestonaro Marchiando 2.686,32 Acquisto beni e servizi 62 02/08/2017 Finocchiaro Formentin Saracco 2.940,00 Acquisto beni e servizi 63 02/08/2017 Telecom Italia S.p.A ,98 Acquisto beni e servizi 64 02/08/2017 Telecom Italia Trust 3.953,34 Acquisto beni e servizi 65 02/08/2017 Vivenda S.r.l ,50 Acquisto beni e servizi 66 02/08/2017 Zucchetti Axess S.p.A. 793,00 Acquisto beni e servizi 67 02/08/2017 ACS Service S.r.l ,23 Acquisto beni e servizi 68 02/08/2017 Arletti Eliana Maria Rosaria 8.075,01 Acquisto beni e servizi 69 02/08/2017 Bellucci S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi 70 02/08/2017 Ecoservice ,98 Acquisto beni e servizi 71 02/08/2017 Engineering ,76 Acquisto beni e servizi 72 02/08/2017 F.lli Vicentini & C. S.a.s ,30 Acquisto beni e servizi 73 02/08/2017 Iset Telecom S.r.l ,96 Acquisto beni e servizi 74 02/08/2017 Klinica S.n.c ,73 Acquisto beni e servizi 75 02/08/2017 Lagoval S.n.c ,50 Acquisto beni e servizi 76 02/08/2017 Lagoval S.n.c ,96 Acquisto beni e servizi 77 02/08/2017 Laser S.r.l ,45 Acquisto beni e servizi 78 02/08/2017 Lexmedia S.r.l ,80 Acquisto beni e servizi 79 02/08/2017 NetPhone S.r.l ,20 Acquisto beni e servizi 80 02/08/2017 Planetval S.r.l ,40 Acquisto beni e servizi 81 02/08/2017 Soluzione S.r.l ,20 Acquisto beni e servizi 82 02/08/2017 Valcaisse S.a.s ,84 Acquisto beni e servizi 83 02/08/2017 Valmatic S.r.l. 86,00 Acquisto beni e servizi 84 02/08/2017 Viérin Cesarina S.r.l ,84 Acquisto beni e servizi
3 3 di /08/2017 Outsourcing Network Sistemi ,92 Acquisto beni e servizi 86 02/08/2017 I-Faber S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi 87 02/08/2017 Myo S.p.A. 927,00 Acquisto beni e servizi 88 02/08/2017 Techne S.r.l ,20 Acquisto beni e servizi 89 02/08/2017 Rubriking S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi 90 02/08/2017 Gottardelli Simone Dottore 2.080,00 Acquisto beni e servizi 91 02/08/2017 Russo Sergio Arch ,26 Acquisto beni e servizi 92 02/08/2017 Alfa Sistemi S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi 93 02/08/2017 Ferrari Clara Dott.ssa 2.729,20 Acquisto beni e servizi 94 02/08/2017 Planet S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi 95 02/08/2017 SOAN S.r.l. 481,60 Acquisto beni e servizi 96 02/08/2017 Heldis S.r.l ,66 Acquisto beni e servizi 97 02/08/2017 Centro Servizi Computer di 1.320,04 Acquisto beni e servizi 98 02/08/2017 Wind Tre S.p.A ,04 Acquisto beni e servizi 99 02/08/2017 Infobit S.n.c ,24 Acquisto beni e servizi /08/2017 Telecom Italia S.p.A ,45 Acquisto beni e servizi /08/2017 Gauna Cristina Architetto 2.586,55 Acquisto beni e servizi /08/2017 Marco Danilo Giuseppe 3.365,23 Acquisto beni e servizi /08/2017 Telecom Italia S.p.A ,35 Acquisto beni e servizi /08/2017 Marco Danilo Giuseppe ,12 Acquisto beni e servizi /08/2017 Heldis S.r.l ,66 Acquisto beni e servizi /08/2017 Quintetto S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Quintetto S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Data Vision S.S ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Data Vision S.S ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Fabio D.V. Soc. Coop. 877,20 Acquisto beni e servizi /08/2017 ADP Outsourcing Italia S.r.l ,39 Acquisto beni e servizi /08/2017 Adecco Italia S.p.A ,95 Acquisto beni e servizi /08/2017 Adecco Italia S.p.A ,80 Acquisto beni e servizi /08/2017 Adecco Italia S.p.A ,53 Acquisto beni e servizi /08/2017 Rete 7 S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Schneider Electric S.p.A. 793,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Telecom Italia S.p.A ,92 Acquisto beni e servizi /08/2017 ADP Software Solutions 200,80 Acquisto beni e servizi /08/2017 Allsystem S.p.A. 317,20 Acquisto beni e servizi /08/2017 Arval Service Lease 1.890,26 Acquisto beni e servizi /08/2017 Edenred Italia S.r.l ,13 Acquisto beni e servizi /08/2017 Ferramenta Pennazio Pession 30,60 Acquisto beni e servizi /08/2017 Nbs S.r.l ,48 Acquisto beni e servizi /08/2017 So.Ri.Val. S.r.l. 602,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Valair S.r.l ,76 Acquisto beni e servizi /08/2017 Vivenda S.r.l. 793,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Ecoservice 9.621,63 Acquisto beni e servizi /08/2017 Engineering ,60 Acquisto beni e servizi /08/2017 Idealclima S.r.l ,50 Acquisto beni e servizi /08/2017 Imq S.p.A. 224,98 Acquisto beni e servizi /08/2017 Klinica S.n.c ,55 Acquisto beni e servizi /08/2017 Lagoval S.n.c ,69 Acquisto beni e servizi /08/2017 Lexmedia S.r.l ,78 Acquisto beni e servizi
4 4 di /08/2017 NetPhone S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Sintel S.r.l ,05 Acquisto beni e servizi /08/2017 Valcaisse S.a.s ,49 Acquisto beni e servizi /08/2017 Valmatic S.r.l. 22,50 Acquisto beni e servizi /08/2017 Viérin Cesarina S.r.l ,84 Acquisto beni e servizi /08/2017 Atena Informatica S.r.l ,49 Acquisto beni e servizi /08/2017 Fastweb S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Myo S.p.A ,28 Acquisto beni e servizi /08/2017 Rubriking S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Goma Elettronica S.p.A. 397,80 Acquisto beni e servizi /08/2017 Virtual Logic S.r.l ,22 Acquisto beni e servizi /08/2017 Planet S.r.l ,78 Acquisto beni e servizi /08/2017 T.S. Engineering S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Heldis S.r.l ,66 Acquisto beni e servizi /08/2017 New H20 Impianti di Hifdi En N 478,51 Acquisto beni e servizi /08/2017 Lu.Na. Costruzioni S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 C&G Engineering Service S.r.l ,75 Acquisto beni e servizi /08/2017 Dedagroup Public Services 2.400,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Myo S.p.A. 372,13 Acquisto beni e servizi /08/2017 C&G Engineering Service S.r.l ,82 Acquisto beni e servizi /08/2017 Dedagroup Public Services 528,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Myo S.p.A. 81,87 Acquisto beni e servizi /08/2017 Engineering 6.917,40 Acquisto beni e servizi /08/2017 Arval Service Lease 4.096,15 Acquisto beni e servizi /08/2017 Edenred Italia S.r.l ,85 Acquisto beni e servizi /08/2017 Planetval S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /08/2017 Planet S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Cestonaro Marchiando 2.686,32 Acquisto beni e servizi /09/2017 Arletti Eliana Maria Rosaria 8.075,01 Acquisto beni e servizi /09/2017 Pollastrelli Federico 1.081,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Russo Sergio Arch ,26 Acquisto beni e servizi /09/2017 Ferrari Clara Dott.ssa 2.729,20 Acquisto beni e servizi /09/2017 Curighetti Marco Architetto 4.809,60 Acquisto beni e servizi /09/2017 Mosca Fabrizio Professore 328,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Telecom Italia S.p.A ,24 Acquisto beni e servizi /09/2017 DFF Studio Legale Associato 1.050,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 TGlobal S.r.l. 187,65 Acquisto beni e servizi /09/2017 Gottardelli Simone Dottore 2.080,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 MTK S.r.l ,94 Acquisto beni e servizi /09/2017 Marcoz Giampaolo e Galliano 48,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Marcoz Giampaolo e Galliano 48,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Marcoz Giampaolo e Galliano 1.196,20 Acquisto beni e servizi /09/2017 Olivetti S.p.A ,75 Acquisto beni e servizi /09/2017 Gaio Mauro 4.208,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Rete 7 S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 ACS Service S.r.l ,87 Acquisto beni e servizi /09/2017 Autoporto Valle d'aosta S.p.A ,14 Acquisto beni e servizi /09/2017 Vertiv S.r.l ,04 Acquisto beni e servizi /09/2017 Axitalia S.r.l. a Socio Unico 6.130,00 Acquisto beni e servizi
5 5 di /09/2017 Poste Italiane S.p.A. a S.U. 12,90 Acquisto beni e servizi /09/2017 R1 S.p.A ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 ADP Software Solutions 200,80 Acquisto beni e servizi /09/2017 Allsystem S.p.A. 260,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Arval Service Lease 5.948,97 Acquisto beni e servizi /09/2017 Inrete S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 M.I.D.A. Informatica S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Nbs S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Omega System S.a.s. 195,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Vivenda S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Vivenda S.r.l. 315,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 C.D.H. S.r.l. 830,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Ecoservice 9.476,79 Acquisto beni e servizi /09/2017 F.lli Vicentini & C. S.a.s. 901,40 Acquisto beni e servizi /09/2017 Idealclima S.r.l. 821,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Iset Telecom S.r.l. 949,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Klinica S.n.c ,25 Acquisto beni e servizi /09/2017 Lagoval S.n.c ,32 Acquisto beni e servizi /09/2017 Mondo Edp S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 NetPhone S.r.l. 420,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Planetval S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Soluzione S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Viérin Cesarina S.r.l ,84 Acquisto beni e servizi /09/2017 Atena Informatica S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Adecco Italia S.p.A ,48 Acquisto beni e servizi /09/2017 Adecco Italia S.p.A ,20 Acquisto beni e servizi /09/2017 Myo S.p.A. 547,20 Acquisto beni e servizi /09/2017 Rubriking S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Gottardelli Simone Dottore 2.080,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Russo Sergio Arch ,94 Acquisto beni e servizi /09/2017 Ferrari Clara Dott.ssa 2.661,02 Acquisto beni e servizi /09/2017 Planet S.r.l ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 ADP Outsourcing Italia S.r.l. 508,08 Acquisto beni e servizi /09/2017 New H20 Impianti di Hifdi En N 156,32 Acquisto beni e servizi /09/2017 AGI S.R.L ,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 AGI S.R.L. 955,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Datamatic S.p.A. 276,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 InformaCom S.r.l. 183,00 Acquisto beni e servizi /09/2017 Myo S.p.A ,37 Acquisto beni e servizi
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Dati sui pagamenti I trim. 2018
1 02/01/2018 401,10 RCS MEDIAGROUP SPA Acquisto beni e servizi 2 02/01/2018 29.208,28 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 3 02/01/2018 3.612,20 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 02/01/2018 89,64 ENI S.p.A. Acquisto
Dati sui pagamenti II trim. 2018
1 03/04/2018 85,43 ENI S.p.A. Acquisto beni e servizi 2 03/04/2018 39,12 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Acquisto beni e servizi 3 03/04/2018 2.773,59 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 03/04/2018 25.137,44 DOLOMITI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE ENTE/DISTACCAMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma, D.Lgs. 33/03) Tipologia di spesa Beneficiario Importo
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
Fornitura di scarpe basse e stivaletti tipo derby Noleggio n. 50 Fiat Panda 1.3 Multijet Noleggio n autovetture di vario tipo
oggetto Canone locazione Comando Stazione CC Forestale Aquiterme Canone locazione Comando Stazione CC Forestale Aquiterme Acquisto cedole carburanti Acquisto cedole carburanti Noleggio n. 50 Fiat Panda
Costi acq. mat. Prime, CADO' PROMOTION INCENTIVI Altri beni 19-apr ,00 CADO' PROMOTION INCENTIVI Costi per servizi 19-apr ,60
FORNITORE TIPOLOGIA DATA IMPORTO 3D INFORMATICA SRL costi per servizi 26-apr-17 31.110,00 A.MANZONI & C. SPA Costi per servizi 19-apr-17 2.546,32 A.MANZONI & C. SPA Costi per servizi 29-mag-17 1.113,68
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Dati sui pagamenti IV trimestre 2018
1032501592 01/10/2018 1.852,00 DOLOMITI ENERGIA SPA Acquisto beni e servizi 1032501593 01/10/2018 228,67 DOLOMITI ENERGIA SPA Acquisto beni e servizi 1032501594 01/10/2018 56,31 ENI S.p.A. Acquisto beni
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI IMPORTO PAGATO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI IMPORTO PAGATO DATA MANDATO NUMERO MANDATO
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI 883,70 1944 04/07/2016 LYRECO ITALIA SPA 242,84 1945 04/07/2016 LYRECO ITALIA SPA 287,09 2111 22/07/2016 LYRECO ITALIA SPA 553,54 2112 22/07/2016 LYRECO ITALIA SPA 1.308,22
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N DEL 13/12/2018
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE A.S.L. TO4 di Ciriè, Chivasso ed Ivrea DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1415 DEL 13/12/2018 OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE BENI
I SEMESTRE 2018 CONTENUTO PROCEDURA NUMERO CONTRATTO DATA DITTA PROVVEDIMENTO. IMPORTO (IVA inclusa) NUMERO. Decreto di approvazione
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI dati pubblicati ai sensi dell art. 23, c. 1 lett.b), D.Lgs 33/2013
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Agenzia Del Trasporto Pubblico Locale Del Bacino Di Como, Lecco E Varese
La Provincia di Como Editoriale S.p.a. La Provincia di Como Editoriale S.p.a. 00190490136 00190490136 30/04/2019 346,14 Abbonamento annuale edizione digitale de "La Provincia ". Edizioni di Como e Lecco
Scheda sintetica affidamenti anno 2015 di importo superiore a euro
1) SAS INSTITUTE SRL (singola) - C. F. Rinnovo Licenze d'uso del software SAS 08517850155 SAS INSTITUTE SRL - C. F. 08517850155 180.000,00 01/01/2015 31/12/2015 1) INFORDATA SPA (singola) - C. F. 00929440592
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
AERONAUTICA MILITARE. COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE
ACCADEMIA MILITARE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) tipologia di spesa[1] beneficiario importo ambito
AERONAUTICA MILITARE. Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE Q.G. DEL COMANDO SCUOLE A.M.-3^ R.A. BARI PALESE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80006900726 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013)
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
Trimestre Luglio - Settembre Data Sospensione Pagamento. Importo Quota Netto. Importo Quota. Causale Sospensione
Netto Atto di emissione Quietanza / ALLSYSTEM SPA 2016/31949 F R 30/06/2016 14/07/2016 12/09/2016 3.382,95 3.382,95 02/09/2016. 07/09/2016 12/09/2016 5 0 n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319493/1 F R 30/06/2016
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
PAGAMENTI APRILE - GIUGNO 2018 PUBBLICO
PAG. 1 DI 26 4N6 S.R.L. A SOCIO UNICO 17/04/2018 PRODOTTI SOFTWARE E MANUTENZIONE 28.070,69 A.I.P.S.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI SECURITY 05/04/2018 SELEZIONE PERSONALE E FORMAZIONE 100,00
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
PROVINCIA DI BRESCIA MANDATI DI PAGAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE 3 TRIMESTRE 2018 (Ai sensi art. 4 bis D.Lgs. 33/2013)
DATA IMPORTO BENEFICIARIO (DENOMINAZIONE SOCIALE O PERSONA FISICA) TIPOLOGIA DI SPESA 6498 02-07-2018 17.500,00 COMUNE DI PIAN CAMUNO Contributi agli investimenti; 6508 02-07-2018 11.519,45 COMUNE DI EDOLO
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
CATEGORIE/DESTINAZIONI FUNZIONALI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI. ID opere E.08, E.09, E.10, E.11, E.12, E.13, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, E.21, E.
Operatore economico Professione E.08 E.09 E.10 E.11 E.12 E.13 E.16 E.17 E.18 E.19 E.20 E.21 E.22 AGOSTINO SIMONA - BRISSOGNE Architetto X X X X X X X X X X X X X AMATO ANTONIO MARIA- CASELLE TORINESE Ingegnere
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Prot,33345 llt. X Cl. 4 vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; Rip. Decreti n'. /171
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA Prntnrnlln Generale IL DIRETTORE GENERALE 2 2 MAI 2017 Prot,33345 llt. X Cl. 4 vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; Rip. Decreti n'. /171 visto lo Statuto dell'università
,40 428,40
Dataset2014.xml Abstract dati relativi all'anno 2014 Ente ARAN Pubblicatore - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Anno Data Riferimento Data Prima Ultimo Pubblicazione
Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento
Dati Pagamenti dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 3.752.166,36 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 16-01-2017 AZ. UNITA' SANITARIA
AFFIDAMENTI DAL 01/01/2013 AL 30/11/2015 ED AGGIORNAMENTO IMPORTI LIQUIDATI - APPALTI DI FORNITURE
AFFIDAMENTI DAL 01/01/2013 AL 30/11/2015 ED AGGIORNAMENTO IMPORTI LIQUIDATI - APPALTI DI FORNITURE N. CIG NETTO 1 4787202C0D beni di facile consumo AIT S.R.L. 06775671008; COM.TECH 0744730589; AIT S.R.L.
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
03/07/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 498,61 28/07/2017 FOR: AXUS - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 421,57
Dati Pagamenti dal 01/07/2017 al 30/09/2017 Uscite Correnti: Acquisizione beni e serv 2.642.213,72 Uscite in conto capitale: Ultimo_pagamento Intestatario Importo_documento 21/07/2017 FOR: 3WPS - 3WPS
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Via Ripuaria,12-80014 Varcaturo Giugliano ( NA ) Cod. mecc. : NAEE333001 Cod. fiscale: 94099120639 Tel./fax081/8392794 - Presidenza Tel. 081/8392795 E Mail naee333001@istruzione.it
Elenco operatori invitati a presentare offerte
Z98094931D ZA80A6F8B2 CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura scelta contraente MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi DIREZIONE
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Dati sui pagamenti - I semestre 2018 DATA TRANS. BANCARIA TIPO DOC. FORNITORE NUMERO DOC. IMPORTO CONTO
fattura acquisto MEMOGRAPH 430 19.805,48 05/01/2018 harware ws pc e accessori fattura acquisto TIM 8A01096361 128,87 05/01/2018 canoni di collegamento rete fattura acquisto SEI CONSULTING SPA 224 14.718,54
CONVERGE CONVERGE S.P.A
AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E HALLEY HALLEY VENETO SRL - INNOVAZIONE Z2015B1EA0 SOFTWARE GESTIONE VENETO SRL - 5.908,00 10/08/2016 5.908,00 02808610279 02808610279 STIPENDI E RILEVAZIONE PRESENZE 26- FORNITURA
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"
/ 11/01/2016 Imburgia Antonino Corso lingua inglese primaria Movers / 11/01/2016 Salvatore Irene insegnamento lingua inglese scuola primaria per certificazione young learners / 11/01/2016 Ventura Federica
Data del titolo a base dell'attribuzione. Titolo di attribuzione
Soggetto beneficiario Codice fiscale soggetto beneficiario Partita Iva soggetto beneficiario Importo corrisposto Titolo di attribuzione Data del titolo a base dell'attribuzione Settore responsabile del
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
Progressivo DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 DATA PAGAMENTO TIPOLIGIA DI
ALLEGATO B - Fornitura servizi
ALLEGATO B - Fornitura servizi Lettera a "manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti" 1 AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL 2 F.lli Maragno di E. & G. Maragno snc 3 GIELLE SRL SISTEMI INTEGRATI
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/7 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1764403 Descrizione RDO: FACILE CONSUMO 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori
Accordo Quadro Consip Centrali Telefoniche 7
GRUPPO TIM Pubblica Amministrazione Centrale Roma, 23 Maggio 2017 Accordo Quadro Consip Centrali Telefoniche 7 Forum PA Evento Avaya - UC: un opportunità per la PA Luigi Carfagnini Responsabile TIM Gestione
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Roma, 20/06/2019 Prot. n. 23110/2019 Classificazione: Consip Public Gara a procedura aperta per l appalto di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo della Consob, ID 2115,
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Struttura proponente: Mostra d'oltremare SpA PARTITA IVA
ANNO 2018 Responsabile del Procedimento : PARTITA IVA elenco operatori invitati a presentare importo aggiudicazione data inizio data ultimazione importo somme liquidate ZA422A5F03 Arch. Pio Nicola Perfetto
TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO IMPORTO. Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018
IV trimestre 2018 AMBITO TEMPORALE DI Altri beni di consumo DE.DA UFFICIO 2.970,00 12/11/2018 Altri beni di consumo RO.CHI S.A.S. 1.381,05 12/10/2018 Altri beni di consumo CLICK UFFICIO 125,00 12/10/2018
DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - III TRIMESTRE 2017
1232 Utenze e canoni per telefonia mobile 138,89 03/07/2017 TELECOM ITALIA SPA 1233 Pubblicazioni, giornali e riviste 45,00 04/07/2017 AIB - ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE 1234 Spese per le pubblicazioni
BRIGATA SASSARI DIREZIONE di INTENDENZA. Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs.
Tipologia di spesa Beneficiario Importo Antonello Casu di Casu Antonio Ambito temporale di riferimento 680,00 Trimestre 447/ Viveri F.lli Di Maria snc.55,49 Trimestre 5 - Strade Sicure - Attrezzature 3S
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - GIUGNO 1 04/04/ Uscite correnti - acquisto di beni
Anno riferimen to. Scelta Contr aente. Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione
CIG Oggetto Contr aente Data Inizio Data fine Somme liquidate ( ) Importo aggiudicazione Anno riferimen to 0000000000 Telefonia 23 01/01/2012 31/12/2012 935,00 935,00 2012 0000000000 Autopark 23 01/01/2012
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - GIUGNO 1 04/04/ Uscite correnti - acquisto di beni
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE
STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO AFFIDAMENTO PROCEDURA AFFIDAMENTO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE RAGIONE SOCIALE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE TEMPI DI COMPLETA- MENTO SOMME LIQUIDATE
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1388358 Descrizione RDO: Servizio assistenza software e hardware- servizio di amministarzione lan Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
LIQUIDAZIONI 2014 SETTORE II SERVIZIO II
Data N. atto liquidazione 24/01/2014 50 Fattura n. 2813209252 del 30/11/2013 30/01/2014 62 Anticipazione Entrate n. 22 Mod. F23 30/01/2014 63 Anticipazione dell Entrate n. 72 Mod. F23 30/01/2014 68 Spese
Ruolo Operatori invitati a presentare le offerte (solo se Associazioni di Imprese)
Ragione Sociale Struttura Proponente CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste) Ragione Sociale Operatori invitati a presentare le offerte
Comune di San Giorgio su Legnano (MI) Verbale di. dati presso il palazzo municipale. Importo base: ,87 - Apertura offerte economiche
Comune di San Giorgio su Legnano (MI) Verbale di gara per procedura aperta per l affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico e rete dati presso il palazzo municipale. Importo base: 160.760,87
Pagamenti III trimestre 2018 FORNITORE IMPORTO DATA OGGETTO TECMARKET SERVIZI 17,19 01/07/18 Homebanking TECMARKET SERVIZI 74,46 01/07/18 Homebanking
Pagamenti III trimestre 2018 FORNITORE IMPORTO DATA OGGETTO TECMARKET SERVIZI 17,19 01/07/18 Homebanking TECMARKET SERVIZI 74,46 01/07/18 Homebanking TIM 83,99 02/07/18 Utenze TIM 23,44 02/07/18 Utenze