Trimestre Luglio - Settembre Data Sospensione Pagamento. Importo Quota Netto. Importo Quota. Causale Sospensione
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- Arnoldo Spina
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1 Netto Atto di emissione Quietanza / ALLSYSTEM SPA 2016/31949 F R 30/06/ /07/ /09/ , ,95 02/09/ /09/ /09/ n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319493/1 F R 30/06/ /07/ /09/ ,81 68,81 02/09/ /09/ /09/ n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319494/1 F R 30/06/ /07/ /09/ ,40 756,40 02/09/ /09/ /09/ n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319920/1 F R 30/06/ /07/ /09/ , ,44 02/09/ /09/ /09/ n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319921/1 F R 30/06/ /07/ /09/ ,48 608,48 02/09/ /09/ /09/ n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/31992 F R 30/06/ /07/ /09/ , ,95 02/09/ /09/ /09/ n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319923/1 F R 30/06/ /07/ /09/ ,17 730,17 02/09/ /09/ /09/ n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319924/1 F R 30/06/ /07/ /09/ ,70 121,70 02/09/ /09/ /09/ n.c. ASSISTENZE IMPIANTCHE S.R.L. 2016/5/1 F R 30/06/ /07/ /08/ , ,30 27/07/ /07/ /08/ n.c. ASSISTENZE IMPIANTCHE S.R.L. 2016/5/2 F R 30/06/ /07/ /08/ , ,45 27/07/ /07/ /08/ n.c. CANALE ITALIA S.R.L. 2016/3/1 F R 30/06/ /07/ /08/ ,00 305,00 26/07/ /07/ /08/ n.c. EASY NITE S.R.L. 2016/ /PA/1 F R 30/06/ /07/ /08/ ,35 436,35 14/07/ /07/ /08/ n.c. EASY NITE S.R.L. 2016/ /PA/1 F R 30/06/ /07/ /08/ ,40 24,40 14/07/ /07/ /08/ n.c. FASTWEB S.P.A. 2016/PAE F R 30/06/ /07/ /07/ , ,74 27/07/ /07/ /08/ n.c. GL EVENTS ITALIA S.P.A 2016/ F R 30/06/ /07/ /08/ , ,08 08/07/ /07/ /08/ n.c. KOINE' SISTEMI S.R.L. 2016/21/FE/1 F R 30/06/ /07/ /09/ , ,20 03/08/ /08/ /09/ n.c. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 2016/PJ /1 F R 30/06/ /07/ /07/ ,90 408,90 27/07/ /07/ /08/ n.c. MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L. 2016/3/1 F R 30/06/ /07/ /08/ ,40 146,40 20/07/ /07/ /08/ n.c. 2016/11/1 F E 30/06/ /07/ /07/ , /1/1 PUBLIKOMPASS S.P.A. 2016/E /1 F R 30/06/ /07/ /08/ ,60 158,60 20/07/ /07/ /08/ n.c. SANDEI S.R.L. 2016/78/1 F R 30/06/ /06/ /07/ , ,80 20/07/ /07/ /07/ n.c. SECURSYSTEM S.R.L. 2016/840/1 F R 30/06/ /06/ /07/ ,94 888,94 22/07/ /07/ /07/ n.c. SOCIETÀ INTERNATIONAL PRINTING S.R.L 2016/344/1 F R 30/06/ /06/ /07/ , ,00 20/07/ /07/ /07/ n.c. 2016/374/2016/1 F R 30/06/ /07/ /08/ , ,84 20/07/ /07/ /08/ n.c. T.L.T. TELECUPOLE S.P.A. 2016/14/1 F R 30/06/ /07/ /08/ ,00 305,00 26/07/ /07/ /08/ n.c. TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L 2016/16/PA/1 F R 30/06/ /07/ /08/ ,77 741,77 01/08/ /08/ /08/ n.c. TRENITALIA - C/O FERSERVIZI SPA 2016/ /1 F R 30/06/ /07/ /08/ ,95 961,95 15/07/ /08/ /08/ n.c. BIBLION S.C. 2016/40/1 F R 01/07/ /07/ /07/ , ,84 20/07/ /07/ /07/ n.c. CANONIERO MARCO 2016/FATTPA 7_16/1 F R 01/07/ /07/ /07/ , ,34 20/07/ /07/ /07/ n.c. UNICREDIT S.P.A. 2016/ /1 F R 01/07/ /07/ /07/ , ,25 05/07/ /07/ /07/ n.c. A.L.P.E SRL-AZIENDA LINGUCA PER L'EUROPA 2016/23PA2016/1 F R 04/07/ /07/ /08/ ,00 200,00 05/07/ /07/ /08/ n.c. 2016/FATTPA 10_16/1 F R 04/07/ /07/ /07/ ,93 39,93 06/07/ /07/ /07/ n.c. 2016/FATTPA 10_16/2 F R 04/07/ /07/ /07/ ,07 10,07 06/07/ /07/ /07/ n.c. 2016/FATTPA 10_16/3 F R 04/07/ /07/ /07/ ,33 244,33 06/07/ /07/ /07/ n.c. 2016/FATTPA 10_16/4 F R 04/07/ /07/ /07/ ,45 62,45 06/07/ /07/ /07/ n.c. MUSSO PAOLO S.P.A 2016/7 PA/1 F R 04/07/ /07/ /08/ , ,61 29/07/ /08/ /08/ n.c. ECO LASER INFORMATICA S.R.L 2016/004051/1 F R 05/07/ /07/ /08/ ,88 987,88 01/08/ /08/ /08/ n.c. ECO LASER INFORMATICA S.R.L 2016/004096/1 F R 05/07/ /07/ /08/ ,88 987,88 01/08/ /08/ /08/ n.c. AICQ PIEMONTESE 2016/00008/1 N R 06/07/ /07/ /08/ , , /00007/1 AICQ PIEMONTESE 2016/00009/1 F R 07/07/ /07/ /08/ , ,00 13/07/ /07/ /08/ n.c. FORTE EDOARDO D.I. 2016/10/1 F R 07/07/ /07/ /07/ ,50 982,50 12/07/ /07/ /07/ n.c. LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI A. TERENGHI E D. CERIOLI 2016/114 PA/1 F R 07/07/ /07/ /08/ , ,65 12/07/ /07/ /08/ n.c. RONCHI DELLA ROCCA BARBARA 2016/1/PA/1 F R 07/07/ /07/ /08/ , ,00 13/07/ /07/ /08/ n.c. SYNERGIA FORMAZIONE SRL 2016/39/PA/1 F R 07/07/ /07/ /08/ , /41/PA/1 POLO GRAFICO S.P.A. 2016/56/1 F R 08/07/ /07/ /08/ , ,80 20/07/ /07/ /08/ n.c. POLO GRAFICO S.P.A. 2016/57/1 F R 08/07/ /07/ /08/ , ,80 25/07/ /07/ /08/ n.c. SYNERGIA FORMAZIONE SRL 2016/41/PA/1 N R 11/07/ /07/ /08/ ,00-600, /39/PA/1 AGENZIA FORMATIVA CHURCHILL BRITISH 2016/FATTPA 5_16/1 F R 11/07/ /07/ /08/ ,00 400,00 13/07/ /07/ /08/ n.c. QUI! GROUP S.P.A 2016/ /1 F R 11/07/ /07/ /08/ ,92 296,92 01/08/ /08/ /08/ n.c. S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL 2016/10/PA/1 F R 11/07/ /07/ /08/ ,40 634,40 20/07/ /07/ /08/ n.c. TYCO FIRE & SECURITY S.P.A 2016/V61/ /1 F R 11/07/ /07/ /08/ , ,48 28/07/ /08/ /08/ n.c. TYCO FIRE & SECURITY S.P.A 2016/V61/ /2 F R 11/07/ /07/ /08/ , ,24 28/07/ /08/ /08/ n.c. ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2016/FC /1 F R 12/07/ /07/ /11/ ,80 780,80 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2016/FC /1 F R 12/07/ /07/ /10/ ,63 404,63 19/09/ /09/ /09/ n.c. ASSOCIAZIONE ALPI TV 2016/8/PA/1 F R 12/07/ /08/ /08/ , ,80 03/08/ /08/ /08/ n.c. AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA 2016/5/QB/1 F E 12/07/ /07/ /07/ ,00 289,00. 15/09/ n.c. n.c. -59 DITTA VIGLIANI DI DUNYOV FABRIZIO 2016/1 F E 12/07/ /07/ /08/ ,06 28,06. 06/09/ n.c. n.c. -26 EDITRICE IL BIELLESE S.R.L. 2016/3/1 F R 12/07/ /07/ /08/ , ,40 22/07/ /07/ /08/ n.c. EDITRICE MONFERRATO SRL 2016/2016 7/C/1 F R 12/07/ /07/ /08/ , ,40 20/07/ /07/ /08/ n.c. EDITRICE OMNIA S.R.L. 2016/FATTPA 4_16/1 F R 12/07/ /07/ /08/ ,00 976,00 20/07/ /07/ /08/ n.c. LA VOCE SOCIETA' A R.L. 2016/4/PA/1 F R 12/07/ /07/ /08/ , ,40 22/07/ /07/ /08/ n.c. NEWS S.R.L. 2016/E-5/1 F R 12/07/ /07/ /08/ ,00 427,00 20/07/ /07/ /08/ n.c. PUBLICHIERI SRL 2016/FATTPA 7_16/1 F R 12/07/ /07/ /08/ ,00 976,00 20/07/ /07/ /08/ n.c. QUI! GROUP S.P.A 2016/ /1 F R 12/07/ /07/ /08/ , ,14 01/08/ /08/ /08/ n.c. RAI COM S.P.A. 2016/ /1 F R 12/07/ /07/ /08/ , ,00 19/07/ /07/ /08/ n.c. SYNERGIA FORMAZIONE SRL 2016/42/PA/1 F R 12/07/ /07/ /08/ ,00 600,00 18/07/ /07/ /08/ n.c. FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA S.N.C. 2016/FATTPA 5_16/1 F R 13/07/ /07/ /08/ ,40 634,40 20/07/ /07/ /08/ n.c. 2016/1/1 N E 13/07/ /07/ /07/ ,00-183, /11/1 2016/1 F E 13/07/ /07/ /08/ ,00 183,00. 28/07/ n.c. n.c. 15 S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI SRL 2016/38/E/1 F R 13/07/ /07/ /08/ ,40 634,40 20/07/ /07/ /08/ n.c. / n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quiestanza, al momento dell'estrazione Pagina n. 1 di Pagine n. 5
2 Netto Atto di emissione Quietanza / ST PAULS INTERNATIONAL S.R.L. 2016/16FP00003/1 F R 13/07/ /08/ /09/ , ,40 26/08/ /09/ /09/ n.c. ARTEC DI OSSOLA SERGIO 2016/35/1 F R 14/07/ /07/ /08/ ,96 458,96 01/08/ /08/ /08/ n.c. CEM - EDITRICE MONREGALESE S.C.A.R.L. 2016/FEP/19/1 F R 14/07/ /07/ /08/ ,40 634,40 20/07/ /07/ /08/ n.c. CORMEDIA S.R.L. 2016/FATTPA 13_16/1 F R 14/07/ /07/ /08/ , ,40 22/07/ /07/ /08/ n.c. CSI - PIEMONTE 2016/ /1 F R 14/07/ /07/ /08/ , ,98 20/07/ /07/ /08/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ F R 14/07/ /07/ /08/ ,03 67,03 21/07/ /08/ /08/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ F R 14/07/ /07/ /08/ ,71 182,71 21/07/ /08/ /08/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ F R 14/07/ /07/ /08/ ,70 139,70 21/07/ /08/ /08/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ F R 14/07/ /07/ /08/ ,53 281,53 21/07/ /08/ /08/ n.c. TELECOM ITALIA SPA 57136/1 N R 15/07/ /07/ /09/ ,08-194,08 TELECOM ITALIA SPA 57138/1 N R 15/07/ /07/ /09/ ,41-383,41 TELECOM ITALIA SPA 5714 N R 15/07/ /07/ /08/ ,41-383, /7X /1 TELECOM ITALIA SPA 57148/1 N R 15/07/ /07/ /08/ ,41-383, /7X /1 TELECOM ITALIA SPA 57150/1 N R 15/07/ /07/ /09/ ,13-275,13 TELECOM ITALIA SPA 5715 N R 15/07/ /07/ /09/ ,28-387, /7X /1 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L 2016/3240/PA/1 F R 15/07/ /07/ /08/ , ,63 12/08/ /08/ /08/ n.c. 2016/ /1 F R 18/07/ /07/ /08/ , ,43 21/07/ /07/ /08/ n.c. 2016/ /1 F R 18/07/ /07/ /08/ , ,50 21/07/ /07/ /08/ n.c. C&C CONSULTING S.R.L. 2016/435/PA/1 F R 18/07/ /08/ /09/ , ,61 29/08/ /09/ /09/ n.c. LA SESIA S.R.L 2016/3PA/1 F R 18/07/ /07/ /08/ ,40 634,40 20/07/ /07/ /08/ n.c. LGEDITORIALE S.R.L. 2016/FATTPA 3_16/1 F R 18/07/ /07/ /08/ , ,80 22/07/ /09/ /09/ n.c. MAGGIOLI S.P.A. 2016/ /1 F E 18/07/ /07/ /08/ ,90 42,90 04/08/ n.c. n.c. 27 PRIMANTENNA SRL U.S. 2016/00003/1 F R 18/07/ /07/ /08/ , ,00 22/07/ /07/ /08/ n.c. SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE S.R.L. 2016/PA 9 / E/1 F R 18/07/ /07/ /08/ ,00 976,00 22/07/ /07/ /08/ n.c. ENI S.P.A. 2016/P /1 F R 19/07/ /07/ /08/ ,09 281,09 08/08/ /08/ /08/ n.c. FORTE EDOARDO D.I. 2016/11/1 F R 19/07/ /07/ /07/ ,60 995,60 22/07/ /07/ /07/ n.c. GIORNALE L'EUSEBIANO S.C.A.R.L. 2016/FATTPA 3_16/1 F R 19/07/ /07/ /08/ ,40 634,40 27/07/ /08/ /08/ n.c. ERREBIAN S.P.A. 2016/V2/554749/1 F R 20/07/ /07/ /08/ ,62 525,62 12/08/ /08/ /08/ n.c. ERREBIAN S.P.A. 2016/V2/554749/2 F R 20/07/ /07/ /08/ ,84 80,84 12/08/ /08/ /08/ n.c. EDITRICE SETTE GIORNI S.R.L. 2016/41E/1 F R 21/07/ /07/ /08/ ,40 634,40 25/07/ /07/ /08/ n.c. 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EDITORI IL RISVEGLIO SRL 2016/11/1 F R 26/07/ /07/ /08/ , ,80 27/07/ /08/ /08/ n.c. MODIT GROUP S.R.L. 2016/ /1 F R 26/07/ /07/ /08/ , ,48 MODIT GROUP S.R.L. 2016/ /1 N R 26/07/ /07/ /08/ ,28-90, / /1 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L. 2016/4/1 F R 26/07/ /07/ /08/ ,60 585,60 27/07/ /08/ /08/ n.c. PUBLIKOMPASS S.P.A. 2016/E /1 F R 26/07/ /08/ /09/ ,40 634,40 10/08/ /08/ /09/ n.c. RADIO FLASH ORIZZONTE S.R.L 2016/1PA/1 F R 26/07/ /09/ /10/ ,70 530,70 22/09/ /10/ /10/ n.c. EDITRICE IL MERCOLEDI' SOC. COOP. GIORNALCA A R.L. 2016/15/PA/1 F R 27/07/ /07/ /08/ ,00 976,00 27/07/ /08/ /08/ n.c. MAZZINI CARLO 2016/ FE/1 F R 27/07/ /08/ /09/ , ,00 12/09/ /09/ /09/ n.c. SIC S.R.L. 2016/5/1 F R 27/07/ /07/ /08/ ,00 427,00 28/07/ /08/ /08/ n.c. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 2016/ /1 F R 27/07/ /08/ /09/ , ,26 08/08/ /08/ /09/ n.c. BIBLION S.C. 2016/48/1 F R 28/07/ /07/ /08/ , ,84 03/08/ /08/ /08/ n.c. 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MEDIA ITALIA S.R.L. 2016/21/PA/1 F R 01/08/ /09/ /10/ ,60 341,60 22/09/ /10/ n.c. n.c. VIDEOINWEB S.R.L. 2016/FATTPA 5_16/1 F R 01/08/ /08/ /08/ , ,42 03/08/ /08/ /08/ n.c. FINBUC S.R.L. 2016/001185/PA/1 F R 02/08/ /08/ / ,25 137,25 14/10/ /10/ n.c. n.c. GULVIS SRL 2016/ PA/1 F R 02/08/ /08/ /09/ , ,00 04/08/ /08/ /09/ n.c. ADPARTNERS S.R.L. 2016/1485/2016/1 F R 03/08/ /08/ /09/ ,85 575,85 29/08/ /08/ /09/ n.c. FORTE EDOARDO D.I. 2016/1 F R 03/08/ /08/ /08/ , ,20 03/08/ /08/ /08/ n.c. 2016/28/E/1 F R 04/08/ /08/ /09/ ,70 276,70 09/08/ /08/ /09/ n.c. L'ANCORA SOC. COOP.R.L 2016/FATTPA 15_16/1 F R 04/08/ /08/ /09/ ,40 634,40 10/08/ /08/ /09/ n.c. TELECOM ITALIA SPA 2016/ /1 F R 05/08/ /08/ /10/ ,84 209,84 13/10/ /10/ n.c. n.c. ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2016/FC /1 F R 10/08/ /08/ /12/ ,80 780,80 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2016/FC /1 F R 10/08/ /08/ /11/ ,63 404,63 SMC SRL 2016/20/PA/1 F R 10/08/ /08/ /09/ , ,57 01/09/ /09/ /09/ n.c. LA LUCENTEZZA S.R.L. 2016/434/A/1 F R 11/08/ /08/ /10/ , ,32 / n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quiestanza, al momento dell'estrazione Pagina n. 3 di Pagine n. 5
4 Netto TELECOM ITALIA SPA 2016/7X /1 F R 12/08/ /08/ /10/ ,68 109, /1 Atto di emissione Quietanza / / 13/10/ /10/ n.c. n.c. TELECOM ITALIA SPA 2016/7X /1 F R 12/08/ /08/ /10/ ,88 117,88 13/10/ /10/ n.c. n.c. TELECOM ITALIA SPA 2016/7X /1 F R 12/08/ /08/ /10/ , ,15 TELECOM ITALIA SPA F R 12/08/ /08/ /10/ ,48 35, / /1 13/10/ /10/ n.c. n.c /1 FASTWEB S.P.A. 2016/PAE /1 F R 14/08/ /08/ /11/ , ,25 TELERADIO VALLEBORMIDA MONFERRATO ACQUI TERME DI E. ALBENGA & C. S.A.S. 2016/9 F R 16/08/ /08/ /09/ ,70 530,70 24/08/ /09/ /09/ n.c. ENI S.P.A. 2016/P F R 18/08/ /08/ /09/ ,15 281,15 13/09/ /09/ /09/ n.c. MILANOAGENDE S.R.L. 2016/1/1 F R 19/08/ /09/ /10/ , ,00 29/09/ /10/ n.c. n.c. 2016/ /1 F R 20/08/ /08/ /09/ , ,54 06/09/ /09/ /09/ n.c. 2016/ /1 F R 22/08/ /08/ /09/ , ,95 07/09/ /09/ /09/ n.c. GRUPPO VENCO S.P.A 2016/FM003566/1 F R 22/08/ /08/ /09/ ,52 997,52 14/09/ /09/ /09/ n.c. GTT S.P.A. 2016/ /1 F R 22/08/ /08/ /09/ , ,47 08/09/ /09/ /09/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ F R 22/08/ /08/ /09/ , ,28 07/09/ /09/ /09/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ F R 22/08/ /08/ /09/ ,03 77,03 12/09/ /09/ /09/ n.c. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 2016/ /1 F E 22/08/ /09/ /10/ ,25 589,25 FORTE EDOARDO D.I. 2016/13/1 F R 23/08/ /08/ /09/ ,40 786,40 29/08/ /08/ /09/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ F R 25/08/ /09/ /10/ ,73 739,73 10/10/ /10/ /10/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ F R 25/08/ /09/ /10/ ,49 710,49 07/10/ /10/ /10/ n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/ /04271A_ F R 25/08/ /09/ /10/ ,39 207, /1 10/10/ /10/ n.c. n.c. WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 2016/ /1 N E 25/08/ /09/ /11/ , , / /1 MIRAGLIO MAURO LORENZO 2016/ FE/1 R 29/08/ /09/ /10/ , ,65 10/ /10/ n.c. n.c. MIRAGLIO MAURO LORENZO 2016/ FE/2 R 29/08/ /09/ /10/ ,44 63,44 10/ /10/ n.c. n.c. SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 2016/04271A_ / N R 29/08/ /08/ /10/ ,93-180,93 36/ FINBUC S.R.L. 2016/001256/PA/1 F R 30/08/ /09/ /10/ ,25 137,25 14/10/ /10/ n.c. n.c. PUBLIKOMPASS S.P.A. 2016/E /1 F R 30/08/ /09/ /10/ ,60 158,60 19/09/ /09/ /10/ n.c. PUBLIKOMPASS S.P.A. 2016/E /1 F R 30/08/ /09/ /10/ ,50 762,50 19/09/ /09/ /10/ n.c. CANALE ITALIA S.R.L. 2016/5/1 F R 31/08/ /09/ /10/ ,00 305,00 19/09/ /09/ /10/ n.c. CREA.MI S.R.L. 2016/000333/1 F R 31/08/ /08/ /09/ , ,14 08/09/ /09/ /09/ n.c. FASTWEB S.P.A. 2016/PAE /1 F R 31/08/ /09/ /09/ , ,74 14/09/ /09/ /09/ n.c. GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL 2016/2016/ /1 F R 31/08/ /09/ /10/ ,13 691,13 28/09/ /09/ /10/ n.c. GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL 2016/2016/ /1 F R 31/08/ /09/ /10/2016 5,00 5,00 28/09/ /09/ /10/ n.c. GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL 2016/2016/ /1 F R 31/08/ /09/ /10/ ,13 588,13 28/09/ /09/ /10/ n.c. GATTINONI TRAVEL NETWORK SRL 2016/2016/ /1 F R 31/08/ /09/ /10/2016 5,00 5,00 28/09/ /09/ /10/ n.c. IMP. ELECTRIC. S.R.L. 2016/FT160415/1 F R 31/08/ /09/ /10/ , ,28 28/09/ /10/ /10/ n.c. IMP. ELECTRIC. S.R.L. 2016/FT160416/1 F R 31/08/ /09/ /10/ ,36 753,36 28/09/ /10/ /10/ n.c. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 2016/PJ F R 31/08/ /09/ /10/ ,40 251,40 23/09/ /09/ /10/ n.c. LA COCCINELLA DI GIGLIOLI FRANCESCA 2016/8/PA/1 F R 31/08/ / /11/ ,40 512,40 05/10/ /10/ n.c. n.c. LAPRESSE 2016/204 F R 31/08/ /09/ /10/ , ,00 19/09/ /09/ /10/ n.c. MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L. 2016/5/1 F R 31/08/ /09/ / ,40 146,40 19/09/ /09/ /09/ n.c. RARTEK S.R.L. 2016/2/21/1 F R 31/08/ /09/ /10/ ,38 635,38 23/09/ /09/ /10/ n.c. SANDEI S.R.L. 2016/116/1 F R 31/08/ /08/ /09/ , ,80 19/09/ /09/ /09/ n.c. 2016/724/2016/1 F R 31/08/ /09/ /10/ , ,84 22/09/ /10/ /10/ n.c. TRASLOCHI F.LLI MILANO & C S.C.A.R.L 2016/19/PA/1 F R 31/08/ /09/ /10/ , ,64 17/10/2016 BORGIA MASSIMILIANO 2016/FATTPA 5_16/1 F R 01/09/ /09/ /10/ , ,81 03/10/ /10/ / n.c. FONDAZIONE SANT'EVASIO 2016/FATTPA 8_16/1 F R 01/09/ /09/ /10/ ,00 427,00 19/09/ /09/ /09/ n.c. BIBLION S.C. 2016/53/1 F R 02/09/ /09/ / , ,84 19/09/ /09/ /10/ n.c. CSI - PIEMONTE 2016/ /1 F R 02/09/ /09/ / , ,50 19/09/ /09/ /10/ n.c. ERREBIAN S.P.A. 2016/V2/565103/1 F R 05/09/ /09/ /10/ ,60 729,60 17/10/2016 O.D.P.F. IL POPOLO 2016/11/P/PA/1 F R 06/09/ /09/ /10/ ,00 427,00 19/09/ /09/ /10/ n.c. TELESETTELAGHI SRL 2016/6/1 F R 06/09/ /09/ /10/ ,20 439,20 19/09/ /09/ /10/ n.c. CSI - PIEMONTE 2016/ /1 F R 07/09/ /09/ /10/ , ,66 19/09/ /09/ /10/ n.c. CSI - PIEMONTE 2016/ /1 F R 07/09/ /09/ /10/ , ,36 19/09/ /09/ /10/ n.c. MILANOAGENDE S.R.L. 2016/15/1 F R 07/09/ /09/ /10/ ,00 427,00 27/09/ /10/ n.c. n.c. PUBLIKA S.R.L. 2016/969/PA/1 F E 07/09/ /09/ /10/ ,00 200,00 29/09/ n.c. n.c. 8 CSI - PIEMONTE 2016/ /1 F R 08/09/ /09/ /10/ , ,52 28/09/ /10/ /10/ n.c. n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quiestanza, al momento dell'estrazione Pagina n. 4 di Pagine n. 5
5 Netto Atto di emissione Quietanza / ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO 2016/ /1 F R 08/09/ /09/ /10/ ,74 505,74 06/10/ /10/ / n.c. ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO 2016/ /2 F R 08/09/ /09/ /10/ ,74 505,74 06/10/ /10/ / n.c. ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO 2016/ /1 F R 08/09/ /09/ /10/ , ,48 06/10/ /10/ / n.c. ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO 2016/ /1 F R 08/09/ /09/ /10/ , ,48 06/10/ /10/ / n.c. ITALIANA AUDION S.R.L. SOCIO UNICO 2016/ /1 F R 08/09/ /09/ /10/ , ,48 06/10/ /10/ / n.c. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA S.P.A 2016/700096/1 F R 12/09/ /09/ /10/ , ,70 14/10/ /10/ n.c. n.c. QUI! GROUP S.P.A 2016/ /1 F R 12/09/ /09/ /10/ , ,60 03/10/ /10/ /10/ n.c. PANSA FRANCESCO 2016/FATTPA 4_16/1 R 13/09/ /09/ /10/ ,40 62,40 11/10/ /10/ n.c. n.c. PANSA FRANCESCO 2016/FATTPA 4_16/2 R 13/09/ /09/ /10/ , ,66 11/10/ /10/ n.c. n.c. ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2016/FC /1 F R 13/09/ /09/ /01/ ,80 780,80 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2016/FC /1 F R 13/09/ /09/ /12/ ,63 404,63 GO SRL 2016/FATTPA 9_16/1 F R 14/09/ /09/ /10/ , /FATTPA 10_16/1 CHIAVAZZA SRL 2016/ PA/1 F R 16/09/ /09/ /10/ , / PA nc/1 CHIAVAZZA SRL 2016/ PA nc/1 N R 16/09/ /09/ /10/ , , / PA/1 CHIAVAZZA SRL 2016/ PA/1 F R 16/09/ /09/ /10/ , ,97 CREA.MI S.R.L. 2016/000363/1 F R 16/09/ /09/ /10/ , ,73 07/10/ /10/ n.c. n.c. ENI S.P.A. 2016/P /1 F R 16/09/ /09/ /10/ ,14 281,14 11/10/ /10/ n.c. n.c. SECURSYSTEM S.R.L. 2016/1238/1 F R 19/09/ /09/ /10/ , ,87 17/10/2016 CARBONE GIUSEPPE 2016/146/1 F R 19/09/ /09/ /10/ ,78 730,78 18/10/2016 C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. 2016/14/2016/1 F R 20/09/ /09/ /10/ , ,65 SIGMA SERVICE SRL 2016/231/1 F R 21/09/ /09/ /10/ , ,55 07/10/ /10/ n.c. n.c. STAMPA SUD S.R.L 2016/939 PA/1 F R 21/09/ /09/ /10/ ,20 499,20 26/09/ /10/ n.c. n.c. GO SRL 2016/FATTPA 10_16/1 N R 22/09/ /09/ /11/ , , /FATTPA 9_16/1 ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE 2016/XML/16/2016/1 F R 22/09/ /09/ /10/ , ,94 ARTELEGNO ARREDAMENTI DI FORLANO CARMINE 2016/XML/17/2016/1 F R 22/09/ /09/ /10/ , ,79 GO SRL 2016/FATTPA 11_16/1 F R 22/09/ /09/ / , ,00 28/09/ /10/ n.c. n.c. ITALIANA EDITRICE S.P.A. 2016/ /1 F E 23/09/ /09/ /10/ ,99 199,99 RARTEK S.R.L. 2016/2/2 F R 23/09/ /09/ /10/ , ,00 14/10/ /10/ n.c. n.c. ECO LASER INFORMATICA S.R.L 2016/005353/1 F E 27/09/ /09/ /11/ ,71 281, /31/E/1 F E 27/09/ /09/ /10/ ,98 264,98 10/10/ n.c. n.c /32/E/1 F R 27/09/ /09/ /10/ ,06 79,06 05/10/ /10/ n.c. n.c. GAFFOGLIO CARLO DESIGN 2016/ SEZPA/1 F R 27/09/ /09/ /10/ , ,00 03/10/ /10/ n.c. n.c. EDITRICE TELEVISIVA TORINESE S.R.L. 2016/1/1 F R 28/09/ /10/ /11/ , ,20 11/10/2016 ARCHIVIO STORICO DELL'TUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L 2016/FPA /1 F R 29/09/ /09/ /10/ , ,00 11/10/ /10/ n.c. n.c. 2016/ /1 F R 29/09/ /10/ /10/ , ,08 11/10/ /10/ n.c. n.c. 2016/ /1 F R 29/09/ /10/ /10/ , ,01 11/10/ /10/ n.c. n.c. EDIFIR - EDIZIONI FIRENZE SRL 2016/26/1 F R 29/09/ /09/ /10/ ,00 854,00 05/10/ /10/ n.c. n.c. PRIMANTENNA SRL U.S. 2016/00005/1 F R 29/09/ /09/ /10/ ,00 488,00 05/10/ /10/ n.c. n.c. PUBLIKOMPASS S.P.A. 2016/E /1 F R 29/09/ /10/ /11/ ,50 762,50 11/10/2016 CANALE ITALIA S.R.L. 2016/6/1 F R 30/09/ /10/ /11/ ,00 610,00 11/10/2016 ERREBIAN S.P.A. 2016/V2/570754/1 F R 30/09/ /10/ /11/ ,37 470,37 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 2016/PJ /1 F R 30/09/ /10/ /11/ ,55 437,55 LAPRESSE 2016/2369/1 F R 30/09/ /10/ / , ,00 11/10/ /10/ n.c. n.c. MAGGIOLI S.P.A. 2016/ /1 F R 30/09/ /10/ /11/ ,00 380,00 10/10/2016 MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L. 2016/6/1 F R 30/09/ /09/ /10/ ,80 292,80 11/10/ /10/ n.c. n.c. SOCIETÀ INTERNATIONAL PRINTING S.R.L 2016/474/1 F R 30/09/ /10/ /11/ , ,00 10/ /789/2016/1 F R 30/09/ /10/ / , ,84 14/10/ /1815/FE/1 F R 30/09/ /09/ /11/ , ,45 VEGLIO ALDO SRL 2016/ PA/1 F E 30/09/ /10/ /11/ ,35 297,35 / n.c. indica la mancanza della data di emissione del mandato/quiestanza, al momento dell'estrazione Pagina n. 5 di Pagine n. 5
Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore - ANNO 2016
Ragione Sociale Liquidazione Num. Fattura / Quota Tipo Fattura ASTRID SERVIZI S.R.L. 2016/PA 04/2016/1 VIDEOINWEB S.R.L. 2016/FATTPA 1_16/1 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2016/FC0000027546/1 ARVAL SERVICE
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Città metropolitana di Venezia Indicatore tempii medi di pagamento - anno 2017
distinta Ritard x 8 1,04E+09 2,04E+09 594 8,1E+09 N.0000000008 del: 30/1 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatari: - Elettrnica IT07945211006_0LHK1.xml.p7m Psizine ltt : 1 04/02/2016 21/03/2017 05/03/2016
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017
IN.VA. SpA PAGAMENTI DELL AMMINISTRAZIONE DATI SUI PAGAMENTI PERIODO DI RIFERIMENTO: TERZO TRIMESTRE 2017 1 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 496.395,93 Acquisto beni e servizi 2 03/07/2017 Alpitel S.p.A. 49.639,60
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Nota illustrativa al Consuntivo del Partito Democratico afferente le spese. elettorale per le Elezioni Regionali del 25 maggio 2014.
Nota illustrativa al Consuntivo del Partito Democratico afferente le spese e le fonti di finanziamento per la campagna elettorale per le Elezioni Regionali del 25 maggio 2014. Il presente Consuntivo è
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Stampa del 1/29/2019. Totale Finanziamenti Richiesti. Punteggio Quantitativo. Punteggio Qualitativo. Punteggio Finale. Data invio.
- NUMERO PIANI: 53 TOTALE FINANZIAMENTI RICHIESTI 1.979.879,98 - TOTALE FINANZIAMENTI CONCEDIBILI 1.979.879,98 Cup Rup Denominazione Presentatore Totale Finanziamenti Richiesti Qualitativo Quantitativo
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
RASSEGNA STAMPA. GIORNATE NAZIONALI A.D.S.I 2015 Sezione Piemonte e Valle d Aosta
RASSEGNA STAMPA GIORNATE NAZIONALI A.D.S.I 2015 Sezione Piemonte e Valle d Aosta INDICE RASSEGNA STAMPA TESTATA DATA LOCALIZZAZIONE Shop in the city 01/05/2015 Piemonte Torinoclick.it 06/05/2015 Torino
Regione/Provincia autonoma: Piemonte LCN MARCHIO FORNITORE TIPO MARCHIO VALORE ORDINAMENTO
Regione/Provincia autonoma: Piemonte LCN MARCHIO FORNITORE TIPO MARCHIO VALORE ORDINAMENTO 10 TELECITY TELECITY 1 MARCHIO CORECOM 1148,77 11 QUARTA RETE QUARTARETE 1 MARCHIO CORECOM 1076,76 12 RETE 7 RETE
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD.
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI PER FATTURE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - NUMERO IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Id. SdI Data Nominativo
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Dati sui pagamenti I trim. 2018
1 02/01/2018 401,10 RCS MEDIAGROUP SPA Acquisto beni e servizi 2 02/01/2018 29.208,28 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 3 02/01/2018 3.612,20 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 02/01/2018 89,64 ENI S.p.A. Acquisto
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
GAM TRASPORTI , , CAMST SOC. COOP. A RL , ,44
N. FORNITORE FATT.N. IMPORTO IMPORTO LIQUIDATO 422 02052013 GAM TRASPORTI 7 31012013 8.649,27 8.649,27 423 02052013 CAMST SOC. COOP. A RL 2000519496 31032013 2.000,44 1.990,44 424 02052013 CAMST SOC. COOP.
Fornitore Nome / Ragione sociale
Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER 2015 1000000260 B 09/03/2015 15010108 449 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. X.I.R.E.S.
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
REGIONE PIEMONTE BU5 03/02/2011
REGIONE PIEMONTE BU5 03/02/2011 Codice DB0602 D.D. 9 novembre 2010, n. 162 DGR n. 1-589 del 09.09.2010. Acquisto circuito spot tv sulle televisioni locali piemontesi, inerente la comunicazione del passaggio
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Deliberazione del Direttore Generale OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
PROVINCIA DI BRESCIA MANDATI DI PAGAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE 3 TRIMESTRE 2018 (Ai sensi art. 4 bis D.Lgs. 33/2013)
DATA IMPORTO BENEFICIARIO (DENOMINAZIONE SOCIALE O PERSONA FISICA) TIPOLOGIA DI SPESA 6498 02-07-2018 17.500,00 COMUNE DI PIAN CAMUNO Contributi agli investimenti; 6508 02-07-2018 11.519,45 COMUNE DI EDOLO
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
28/01/ ,90 0, CERILLI E PARTNERS INSURANCE BROKE /11/ /12/
data emiss. importo ritenuta creditore ragione_soc Cod. Fiscale Partita Iva N. Det. I D. Det. I D. Ins. I Num. Fattura 27/01/2016 2.065,70 332,00 2180 TRINTI LUCIANO TRNLCN61D23A310R 01839920608 361 10/12/2013
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo
SCUOL A L INGUE EST ERE DELL ESERCIT O Servizio Amministrativo Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A; (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013 Tipologia di spe sa Beneficiario
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.265.1 31-03-2017 1030209011 134,20 ECO CERTIFICAZIONI SPA 2017 M 2017.266.1 31-03-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.267.1 31-03-2017 1030299999 2.705,37
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Ufficio per il sostegno all'editoria - Servizio per il sostegno diretto PALAMARA alla stampacontributi DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER L'ANNO
Ufficio per il sostegno all'editoria - Servizio per il sostegno diretto alla stampacontributi DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER L'ANNO Responsabile del procedimento amministrativo: DOTT.SSA STEFANIA N.
Costi acq. mat. Prime, CADO' PROMOTION INCENTIVI Altri beni 19-apr ,00 CADO' PROMOTION INCENTIVI Costi per servizi 19-apr ,60
FORNITORE TIPOLOGIA DATA IMPORTO 3D INFORMATICA SRL costi per servizi 26-apr-17 31.110,00 A.MANZONI & C. SPA Costi per servizi 19-apr-17 2.546,32 A.MANZONI & C. SPA Costi per servizi 29-mag-17 1.113,68
L elenco delle te sta te cat to li che e re la ti vi fi nan zia men ti pub bli ci ri ce vu ti per il 2010:
L elenco delle te sta te cat to li che e re la ti vi fi nan zia men ti pub bli ci ri ce vu ti per il 2010: imprese testate importi liquidati AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA AVVENIRE 5.092.265,03 LAUDENSE
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI
SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI 1.1 1.2 1.3 arredamento ufficio apparecchiature attrezzature forniture varie ufficio a - f g - l m - q iscrizione FORNITORE categoria categoria categoria 1 25/05/2012 2
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2017 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2017 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.969,22 11-01-2017 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 88.134,02 11-01-2017 SONDEDILE S.R.L. SERVIZI PROFESSIONALI 184.715,87 16-01-2017
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Dati fattura. FORNITORE DATA ARRIVO parametri FATTURE. importo dovuto data pagamento giorni
Dati fattura numero importo dovuto data pagamento giorni FORNITORE DATA ARRIVO data scadenza parametri (IVA esclusa) (imponibile) effettivi FATTURE 15/14 2.061,80 20/03/2014 26/02/2014-22 -45.359,60 GHIBO
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
AFRODITE SERVICE SAS. Avuelle srl. 626 Mi.Ro. Srl 1 A.T.B. CONSULTING Società a 2 responsabilità limitata ABBATE SRL AMPA S.R.L.
626 Mi.Ro. Srl 1 A.T.B. CONSULTING Società a 2 responsabilità limitata 3 4 5 ABBATE SRL AFRODITE SERVICE SAS AMPA S.R.L. ARES LINE SPA 6 Ass.Europea volontaria di protezione 7 civile e pronto soccorso
2.4 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TELEVISIVE LOCALI pari al 60% degli abbonamenti stipulati con agenzie di stampa o informazione ( liquidati al 73,37%)
4733 GASME srl TELEACRAS 4779 T. E. F. TELE EDITORE T.E.F. PERUGIA FORNARI srl 4780 VIDEOGRUPPO TELEVISIONE VIDEO NOTIZIE spa 4792 CANALE 50 spa 50 NEWS 4811 VIDEOMEDIA spa TVA NOTIZIE 4816 GOLD TV srl
Sommario Rassegna Stampa
Rubrica Venaria Reale/Radio Tv 3:46 Primantenna (Piemonte) 26/07/208 NEWS 3:30 (Ora: 3:46:43 Min: 2:28) 2 9:45 Rete 7 (Piemonte) 26/07/208 RETE 7 NEWS (Ora: 9:45:39 Min: 2:6) 3 2:4 7 Gold Piemonte 25/07/208
(per le procedure aperte Determinazione a l'elenco dei partecipanti è contrarre (link) pubblicato a conclusione della gara)
SERVIZIO DI APOTHEMA SOC. COOP. - 07-SISTEMA TRASLOCHI DEGLI ARREDI OLIMPICO 01895040242 OLIMPICO ZC215A8A1E DINAMICO DI SCOLASTICI DELL'ISTITUTO http://atti.provincia. TRASLOCHI SRL 2.900,00 29/09/2015
CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER L'ANNO Ufficio per il sostegno all'editoria - Servizio per il sostegno diretto alla stampa
1 ADISTA ADISTA SOC. COOP. A R.L. 80413100589 6.288,78 2 AERONAUTICA ASS.ARMA AERONAUTICA ENTE MORALE 80248150585 21.353,73 3 AGGIORNAMENTI SOCIALI FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE 11124130151 3.450,65
ALLEGATO B - Fornitura servizi
ALLEGATO B - Fornitura servizi Lettera a "manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti" 1 AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL 2 F.lli Maragno di E. & G. Maragno snc 3 GIELLE SRL SISTEMI INTEGRATI
ELENCO ISCRITTI ALBO FORNITORI Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia aggiornato al Consiglio del 20.07.2015
1 3A TOUR Srl B13 - Organizzazione viaggi e trasf. 2 A.C.ESSE SRL C1 - Arredi e complementi d'ufficio C5 - Cancelleria, oggett.e prod. 3 ADG PRINT SRL 4 APROSIO FRANCA 5 ARCO STUDIO S.r.l. 6 ARUBA PEC
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
Impaginazione Elena Morea Editore di T.R.A. srl Via C. G. Brugnone Torino tel e fax
RASSEGNA STAMPA 2006 Il contenuto del presente fascicolo che raccoglie gli articoli pubblicati nel 2006 sulle attività della nostra associazione, può essere sostanzialmente assimilato a quanto già presentato
Importo corrisposto. Titolo a base dell'attribuzione
DETERMINAZIONE N. 34/2013 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 74,78 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 82,52 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 131,41 2594 27-dic-12
Prospetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: I Trimestre 2018
1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità BAULEO CARLO 24/01/2018 1.000,00 1. Spese correnti 1.03.02.02. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità WIND TELECOMUNICAZIONI
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016