Fornitore Nome / Ragione sociale
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- Tommaso Novelli
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1 Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER B 09/03/ XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. X.I.R.E.S. S.R.L. ALER B 23/07/2015 L SCHENKER ITALIANA SPA ALER B 02/09/ XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. X.I.R.E.S. S.R.L. ALER B 26/10/ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ALER B 17/11/ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ALER B 16/11/ UNIVERSITA' DI FERRARA ALER B 24/11/ E0CR 219 ALMA MATER STUDIORUM - SP.I.S.A. ALER B 25/11/ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ALER B 02/12/ ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI SPA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI ALER B 09/12/2015 3/ NUOVA FERRAMENTA EMILIANA S.R.L. ALER O 30/11/ TRENITALIA SPA ALER B 10/12/ CERAMICHE ARTISTICHE VIGNOLI DI VIGNOLI SAURA E C.SNC ALER B 30/11/ /PA 1338 PROGEL S.P.A. ALER B 14/12/ /PA/ CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ALER B 15/12/ E0Q6 629 DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA ALER B 11/12/ / L.T. FORM 2 S.R.L. ALER B 30/11/2015 VM/ COOPSERVICE S.COOP.P.A. ALER B 01/12/ /PA 1412 TERZATORRE S.P.A. ALER B 01/12/ /PA 1412 TERZATORRE S.P.A. ALER B 01/12/ /PA 1412 TERZATORRE S.P.A. ALER B 17/12/ / CICLAT SOC.COOP. ALER B 19/12/ EDICOLA BOLOGNINI S.A.S. DI NADIA BOLOGNINI & C. ALER B 19/12/ EDICOLA BOLOGNINI S.A.S. DI NADIA BOLOGNINI & C. ALER B 19/12/ EDICOLA BOLOGNINI S.A.S. DI NADIA BOLOGNINI & C. ALER B 02/12/ CAR SERVER SPA ALER B 17/12/ MAGGIOLI S.P.A. ALER B 22/12/ /B 549 FONDAZIONE ALDINI VALERIANI ALER B 14/12/ PA 1389 UNISER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. ALER B 16/12/2015 FEVND SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - SISSA - ALER B 22/12/2015 5/ PELLONI S.R.L. ALER B 23/12/ PA/ GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING S.R.L. ALER B 28/12/ P RETE 7 S.R.L. ALER B 28/12/2015 FATTPA 5_ GTV S.R.L. ALER O 15/12/2015 7X TELECOM ITALIA S.P.A. ALER I 29/12/ MORGANTI MASSIMILIANO ALER B 28/12/ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. ALER B 29/12/ FE MICROSERVICE FERRETTI DI FERRETTI JAMES ALER B 29/12/ / PROMO P.A. FONDAZIONE ALER B 30/12/ RADIO GAMMA S.R.L.
2 Impegno Posizione Posizion e finanziari a Documento acquisti Importo Imp. base imponibile Importo imposte Data arrivo Data base pagamento Giorni di scade nza Data ultima interruzione Data scadenza Data ultima riattivazione ,08 536,95 118,13 17/04/ /04/ /05/ ,92 936,00 205,92 24/07/ /01/ /07/ /02/ /01/ ,27 2,68 0,59 02/09/ /04/ /05/ ,32 883,05 194,27 27/10/ /01/ /11/ /02/ /01/ , , ,45 18/11/ /01/ /11/2015 @1E@ 2800, ,00 0,00 19/11/ /02/ /11/ /03/ /02/ ,00 200,00 0,00 24/11/ /01/ /02/ ,39 4,42 0,97 26/11/ /01/ /02/ ,00 700,00 0,00 03/12/ /12/ /01/ ,79 319,50 70,29 09/12/ /12/ ,10 168,27 16,83 10/12/ /12/ /01/ , ,00 718,30 11/12/ /12/ /01/ , , ,83 14/12/ /12/ /01/ ,00 585,00 0,00 15/12/ /12/2015 @1E@ 5125, ,82 924,18 15/12/ /12/ /01/ ,64 612,00 134,64 15/12/ /03/ /03/ , , ,17 16/12/ /01/ /02/ , , ,00 17/12/ /12/ /01/ , , ,00 17/12/ /12/ /01/ , , ,00 17/12/ /12/ /01/ , , ,49 18/12/ /01/ /02/ , ,00 0,00 19/12/ /12/ /01/ ,00 58,00 0,00 19/12/ /12/ /01/ , ,50 0,00 19/12/ /12/ /01/ ,90 260,57 57,33 21/12/ /12/ /01/ ,00 780,00 0,00 21/12/ /12/ /01/ , ,00 0,00 22/12/ /12/ /01/ , , ,88 22/12/ /12/ /01/ ,00 200,00 0,00 22/12/ /12/ /01/ , ,48 362,01 22/12/ /01/ /02/ , ,00 0,00 24/12/ /12/ /01/ , ,20 516,60 28/12/ /12/ /01/ , ,60 499,09 28/12/ /12/ /01/ U , ,42 667,61 28/12/ /02/ /03/ U , ,00 0,00 29/12/ /01/ /01/ ,76 39,15 8,61 29/12/ /01/ /02/ , , ,00 29/12/ /02/ /01/ /03/ /02/ , ,00 0,00 29/12/ /12/ /01/ ,29 522,37 114,92 30/12/ /12/ /01/2016
3 Cond. pagamento Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Tipo doc. Origine preacqisizione FM Origine preacqisizione MM Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/230 17/04/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/442 27/07/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/504 04/09/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/669 05/11/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/720 23/11/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/707 19/11/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/42 18/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/45 18/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/766 15/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/759 10/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/49 19/01/2016 FM Sì No No Z005 B.B. 30 GIORNI DATA FATTURA FT/2015/780 29/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/770 21/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/765 15/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/767 15/12/2015 MM No Sì No Z014 Scadenza libera FT/2016/180 16/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/35 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/773 23/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/775 23/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/774 23/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/37 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/768 21/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/769 21/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/771 21/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/779 29/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/776 28/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/772 22/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/1 07/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/777 28/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/43 18/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2015/778 28/12/2015 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/6 12/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/7 12/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/109 08/02/2016 FM Sì No No Z014 Scadenza libera FT/2016/16 13/01/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/46 18/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/28 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/2 11/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/8 12/01/2016 MM No Sì No Flag con ritenut e Esercizio
4 Numero documento FM Numero documento MM Data ass.utente Assistente amministrativo Nome completo Data assegnazione DEC Cognome e nome DEC Data conformità DEC CdC Descrizione /04/ /12/ /04/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /12/ /11/ /12/ /12/ /10/ /09/ /09/ /01/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 @1E@ 18/01/ /12/ /12/ /12/ /02/ /01/ /01/ /02/ /12/ /12/2015
5 Note Stato della preacqusizione Descr. breve Nome dell'ute nte Data di acquisizione Data trasmissione in ragioneria Data arrivo in cassa Fattura errata per non applicazione ritenuta 0,50%. R Registrata /04/ /02/2016 L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SARA' COMPLETATA IL GIORNO 4 AGOSTO LA R Registrata ENG 24/07/2015 CONFORMITA' SARA' PRODOTTA SOLO IN SEGUITO AL COMPLETAMENTO D R Registrata ENG 02/09/ /02/2016 SI SOSPENDE FINO AL RICEVIMENTO DELLA CORRISPONDENTE NOTA DI CREDITO DI R Registrata ENG 27/10/ /01/2016 IMPORTO PARI ALLA RITENUTA DELLO 0,50% (ART. 4 DPR 207/2010) SI SOSPENDE FINO AL RICEVIMENTO DELLA CORRISPONDENTE NOTA DI CREDITO DI R Registrata ENG 18/11/ /01/2016 IMPORTO PARI ALLA RITENUTA DELLO 0,50% (ART. 4 DPR 207/2010) La nota contabile è sospesa in quanto i corsi termineranno a fine dicembre 2015.Il la R Registrata /11/2015 R Registrata ENG 24/11/2015 R Registrata ENG 26/11/ /01/2016 R Registrata ENG 03/12/2015 R Registrata ENG 09/12/2015 R Registrata ENG 10/12/2015 R Registrata ENG 11/12/ /01/2016 R Registrata ENG 14/12/ /12/2015 R Registrata ENG 15/12/2015 R Registrata ENG 15/12/ /01/2016 R Registrata ENG 15/12/2015 R Registrata ENG 16/12/ /01/2016 R Registrata ENG 17/12/ /01/2016 R Registrata ENG 17/12/ /01/2016 R Registrata ENG 17/12/ /01/2016 R Registrata ENG 18/12/ /01/2016 R Registrata ENG 19/12/2015 R Registrata ENG 19/12/2015 R Registrata ENG 19/12/2015 R Registrata ENG 21/12/ /01/2016 R Registrata ENG 21/12/2015 R Registrata ENG 22/12/ /12/2015 R Registrata ENG 22/12/ /01/2016 R Registrata ENG 22/12/2015 R Registrata ENG 22/12/2015 R Registrata ENG 24/12/ /12/2015 R Registrata ENG 28/12/ /01/2016 R Registrata ENG 28/12/ /02/2016 R Registrata ENG 28/12/2015 R Registrata ENG 29/12/ /01/2016 R Registrata ENG 29/12/ /01/2016 Sospensione del pagamento in attesa del controllo definitivo dei dvd R Registrata ENG 29/12/ /02/2016 R Registrata ENG 29/12/ /01/2016 R Registrata ENG 30/12/ /01/2016
6 Blocco pagamento Data Mandato Data bonifico Consegne Data invio PCC Lotto trasmissione PCC Stato PCC Partita inserita in liquidazione Importo note di credito Tipo operazione Data liquidazione 08/02/ /08/2015 Invio_RER_D _T RC Sì 3,27 TD01 P 21/01/2016 No 287,92 TD01 19/01/ /02/2016 Sì 0,00 TD04 22/01/2016 No 5,39 TD01 22/01/2016 No 47,76 TD01 P 24/02/2016 No 0,00 TD05 09/02/2016 P 21/01/2016 No 0,00 TD01 19/01/ /01/2016 No 0,00 TD04 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 15/12/2015 P 21/01/2016 Sì 0,00 TD01 11/01/2016 P 03/02/2016 No 0,00 TD01 29/01/ /01/2016 Sì 0,00 TD01 10/02/2016 Sì 0,00 TD01 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 16/12/ /02/2016 No 0,00 TD01 P 21/03/2016 No 0,00 TD01 18/03/ /02/2016 No 0,00 TD01 05/02/2016 No 0,00 TD01 05/02/2016 Sì 0,00 TD01 05/02/2016 Sì 0,00 TD01 08/02/2016 No 0,00 TD01 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 22/12/2015 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 22/12/2015 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 22/12/ /01/2016 Sì 0,00 TD01 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 28/12/ /01/2016 Sì 0,00 TD01 05/02/2016 No 0,00 TD01 P 21/01/2016 No 0,00 TD01 19/01/2016 P 25/01/2016 No 0,00 TD01 22/01/ /01/2016 Sì 0,00 TD01 03/02/2016 No 0,00 TD01 08/02/2016 No 0,00 TD01 P 24/02/2016 No 0,00 TD01 08/02/ /02/2016 No 0,00 TD01 22/01/2016 No 0,00 TD04 19/02/2016 No 0,00 TD01 18/01/2016 No 0,00 TD01 20/01/2016 No 0,00 TD01
7 Data invio Codice ufficio Codice direzione Codice Struttura Stato fattura elettronica Data pagamento - data scadenza Giorni per importo D ,65 19/01/2016 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,56 1RIBC5 D E ,30 1RIBC5 D E ,32 09/02/2016 D ,00 19/01/2016 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,92 15/12/2015 1RIBC5 D E ,00 11/01/2016 1RIBC5 D E ,50 01/02/2016 1RIBC5 D E ,75 1RIBC E ,00 1RIBC5 D E ,00 16/12/2015 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,04 18/03/2016 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,04 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,56 22/12/2015 1RIBC5 D E2 0 0,00 22/12/2015 1RIBC5 D E2 0 0,00 22/12/2015 1RIBC5 D E2 0 0,00 1RIBC5 D E ,42 28/12/2015 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 19/01/2016 1RIBC5 D E ,00 22/01/2016 1RIBC5 D E ,04 1RIBC5 D E ,00 1RIBC E ,40 1RIBC E ,20 09/02/2016 1RIBC5 D E ,88 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,90 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC E ,33
8 Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER B 09/12/ PA A.G. INFORMATICA S.R.L. ALER B 05/01/2016 1FE/ RADIO SOUND S.N.C. DI ALBERGHINI SANDRO & C. ALER B 30/11/ COSEPURI SOC.COOP. P.A ALER B 08/01/ E 214 RADIO CENTRALE RADIODIFFUSIONE PRIVATA S.R.L. ALER B 31/12/2015 FATTPA 101_ WRITE SYSTEM SRL ALER O 31/12/ TRENITALIA SPA ALER I 05/01/2016 1/PA 1397 DALL'OLIO ELIS ALER B 12/01/2016 FATTPA 1_ SICOME SC ALER B 31/12/ GIERRE TRADING S.R.L. ALER B 12/01/ DATA STAMPA S.R.L. ALER I 12/01/2016 3/A 1590 PIOMBO ALBERTO ALER B 31/12/ S 224 TELPRESS ITALIA S.R.L. ALER I 13/01/ BRUNO DESI ALER B 31/12/ / RADIO SOUND DI ROSSI CARLO & C. S.N.C. ALER B 12/01/ /E 896 COM.E. COMUNICAZIONE&EDITORIA S.R.L ALER I 13/01/2016 1/ CAPORALE MARINA ALER B 31/12/2015 VM/ COOPSERVICE S.COOP.P.A. ALER B 14/01/ EDICOLA BOLOGNINI S.A.S. DI NADIA BOLOGNINI & C. ALER B 14/01/ EDICOLA BOLOGNINI S.A.S. DI NADIA BOLOGNINI & C. ALER B 14/01/ EDICOLA BOLOGNINI S.A.S. DI NADIA BOLOGNINI & C. ALER B 13/01/ TRACCE S.R.L. ALER B 31/12/ PA 906 SECURSYSTEM S.R.L. ALER B 22/12/2015 V / DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A. ALER B 14/01/2016 FATTPA 1_ SYNCHRONOS SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA ALER B 31/12/ /CULT 1448 OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. ALER B 22/12/ /P 358 CENTRO COMPUTER S.P.A. ALER B 14/01/2016 FATTPA 2_ RADIO 106 ASS.R.T.A. ALER B 31/12/ / CICLAT SOC.COOP. ALER I 14/01/2016 1/A/ STUDIO SANDRONI ALER B 15/01/ INTERMIRIFICA S.R.L. ALER B 31/12/ /PA 1338 PROGEL S.P.A. ALER B 31/12/ RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. ALER B 30/12/ /S 395 VOLTA PROFESSIONAL S.R.L. ALER B 15/01/ LIBRERIA GIURIDICA "LE NOVITA DEL DIRITTO" DI BORTOLINI MAURO ALER B 15/01/2016 1/PA 1240 RADIOSABBIA S.R.L. ALER B 15/01/ NETTUNO TV S.R.L. ALER B 18/01/ PA/ GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING S.R.L. ALER B 18/01/ REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L. ALER B 19/01/ ALTRIMEDIA S.P.A ALER B 14/01/ /V1 610 LONGWAVE S.R.L. ALER B 30/12/ SICOM S.R.L. ALER B 31/12/ S 224 TELPRESS ITALIA S.R.L. ALER I 21/01/ PA 1409 DOTT. ARIDE MISSIROLI ALER B 22/01/2016 1/PA 583 SEMENDA S.R.L.
9 Impegno Posizione Posizion e finanziari a Documento acquisti Importo Imp. base imponibile Importo imposte Data arrivo Data base pagamento Giorni di scade nza Data ultima interruzione Data scadenza Data @1E@ 103,70 85,00 18,70 31/12/ /12/ /01/ ,51 537,30 118,21 05/01/ /01/ /02/ ,29 434,81 43,48 07/01/ /01/ /02/ ,51 537,30 118,21 08/01/ /01/ /02/ , ,67 435,75 08/01/ /01/ /02/ U ,30 10,49 0,81 09/01/ /01/ /02/ U , , ,35 09/01/ /01/ /02/ , , ,39 12/01/ /01/ /02/ , ,98 677,60 12/01/ /01/ /02/ , , ,06 12/01/ /01/ /02/ U , ,36 901,64 12/01/ /01/ /02/ , ,30 310,93 12/01/ /01/ /02/ U , ,00 514,80 13/01/ /01/ /01/ ,02 368,05 80,97 13/01/ /01/ /02/ , , ,39 13/01/ /01/ /02/ U , ,00 343,20 13/01/ /01/ /01/ , , ,64 13/01/ /01/ /02/ , ,10 0,00 14/01/ /01/ /02/ ,50 59,50 0,00 14/01/ /01/ /02/ , ,90 0,00 14/01/ /01/2016 @1E@ 38293, , ,42 14/01/ /01/ /02/ , , ,78 14/01/ /01/ /02/ , ,40 0,00 14/01/ /01/ /02/ , ,00 415,80 14/01/ /01/ /02/ , , ,70 14/01/ /01/2016 @1E@ 25539, , ,48 14/01/ /02/ /01/ /03/ /02/ ,00 358,20 78,80 14/01/ /01/ /02/ , , ,49 14/01/ /01/ /02/ U , , ,31 14/01/ /01/ /02/ ,67 477,60 105,07 15/01/ /01/ /02/ , , ,17 15/01/ /01/ /02/ , , ,85 15/01/ /02/ /03/ ,84 894,13 196,71 15/01/ /01/2016 @1E@ 1501, ,98 0,00 15/01/ /01/ /02/ ,51 540,58 118,93 15/01/ /01/ /02/ , ,40 332,73 18/01/ /01/ /02/ , ,10 871,22 18/01/ /01/ /02/ , ,73 822,96 19/01/ /01/ /02/ , ,50 240,79 19/01/ /01/ /02/ ,16 870,62 191,54 21/01/ /01/ /02/ , ,50 985,05 21/01/ /01/ /02/ , , ,26 21/01/ /01/ /02/ U , , ,97 21/01/ /01/ /02/ , ,74 608,02 22/01/ /01/ /02/2016
10 Cond. pagamento Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Tipo doc. Origine preacqisizione FM Origine preacqisizione MM Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/5 11/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/9 12/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/3 11/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/10 12/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/44 18/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/87 01/02/2016 FM Sì No No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/57 20/01/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/41 18/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/39 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/12 13/01/2016 MM No Sì No Z014 Scadenza libera FT/2016/15 13/01/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/13 13/01/2016 MM No Sì No Z014 Scadenza libera FT/2016/17 14/01/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/14 13/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/58 20/01/2016 MM No Sì No Z014 Scadenza libera FT/2016/21 14/01/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/36 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/23 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/24 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/25 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/53 19/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/40 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/26 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/86 01/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/22 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/27 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/52 19/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/38 15/01/2016 MM No Sì No Z014 Scadenza libera FT/2016/74 26/01/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/50 19/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/32 15/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/112 09/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/82 29/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/65 22/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/48 19/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/47 19/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/51 19/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/113 09/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/56 20/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/64 21/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/81 28/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/75 26/01/2016 MM No Sì No Z014 Scadenza libera FT/2016/77 26/01/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/76 26/01/2016 MM No Sì No Flag con ritenut e Esercizio
11 Numero documento FM Numero documento MM Data ass.utente Assistente amministrativo Nome completo Data assegnazione DEC Cognome e nome DEC Data conformità DEC CdC Descrizione /12/ /12/ /01/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /01/2016 @1E@ 11/01/ /01/ /01/ /01/ /02/2016 @1E@ 12/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2016
12 Note Stato della preacqusizione Descr. breve Nome dell'ute nte Data di acquisizione Data trasmissione in ragioneria Data arrivo in cassa R Registrata ENG 31/12/2015 R Registrata ENG 05/01/ /01/2016 R Registrata ENG 07/01/2016 R Registrata ENG 08/01/ /01/2016 R Registrata ENG 08/01/ /01/2016 R Registrata ENG 09/01/2016 R Registrata ENG 09/01/ /02/2016 R Registrata ENG 12/01/ /01/2016 R Registrata ENG 12/01/ /01/2016 R Registrata ENG 12/01/ /01/2016 R Registrata ENG 12/01/ /01/2016 R Registrata ENG 12/01/ /01/2016 R Registrata ENG 13/01/ /01/2016 R Registrata ENG 13/01/ /01/2016 R Registrata ENG 13/01/ /01/2016 R Registrata ENG 13/01/ /01/2016 R Registrata ENG 13/01/ /01/2016 R Registrata ENG 14/01/2016 R Registrata ENG 14/01/2016 R Registrata ENG 14/01/2016 R Registrata ENG 14/01/ /01/2016 R Registrata ENG 14/01/ /01/2016 R Registrata ENG 14/01/2016 R Registrata ENG 14/01/2016 R Registrata ENG 14/01/ /01/2016 La fattura viene sospesa perchè non è stato ancora effettuato il collaudo dellla fornitura dei R Registrata ENG 14/01/ /02/2016 R Registrata ENG 14/01/ /02/2016 R Registrata ENG 14/01/ /01/2016 R Registrata ENG 14/01/ /02/2016 R Registrata ENG 15/01/ /01/2016 R Registrata ENG 15/01/ /01/2016 R Registrata ENG 15/01/ /02/2016 R Registrata ENG 15/01/ /02/2016 R Registrata ENG 15/01/2016 R Registrata ENG 15/01/ /01/2016 R Registrata ENG 18/01/ /01/2016 R Registrata ENG 18/01/ /01/2016 R Registrata ENG 19/01/ /02/2016 R Registrata ENG 19/01/ /01/2016 R Registrata ENG 21/01/ /01/2016 R Registrata ENG 21/01/ /02/2016 R Registrata ENG 21/01/ /01/2016 R Registrata ENG 21/01/ /02/2016 R Registrata ENG 22/01/ /02/2016
13 Blocco pagamento Data Mandato Data bonifico Consegne Data invio PCC Lotto trasmissione PCC Stato PCC Partita inserita in liquidazione Importo note di credito Tipo operazione Data liquidazione P 21/01/2016 Sì 0,00 TD01 12/01/ /01/2016 Sì 0,00 TD01 P 25/01/2016 No 0,00 TD01 20/01/2016 Sì 0,00 TD01 28/01/2016 Sì 0,00 TD01 P 03/02/2016 No 0,00 TD01 02/02/ /02/2016 Sì 0,00 TD01 08/02/2016 Sì 0,00 TD01 08/02/2016 Sì 0,00 TD01 03/02/2016 Sì 0,00 TD01 03/02/2016 Sì 0,00 TD01 03/02/2016 Sì 0,00 TD01 20/01/2016 Sì 0,00 TD01 08/02/2016 Sì 0,00 TD01 28/01/2016 Sì 0,00 TD01 20/01/2016 Sì 0,00 TD01 08/02/2016 Sì 0,00 TD01 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 15/01/2016 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 15/01/2016 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 15/01/ /01/2016 No 0,00 TD01 08/02/2016 Sì 0,00 TD01 P 18/01/2016 Sì 0,00 TD01 15/01/2016 P 03/02/2016 Sì 0,00 TD01 01/02/ /02/2016 Sì 0,00 TD01 19/02/2016 No 0,00 TD01 12/02/2016 No 0,00 TD01 08/02/2016 Sì 0,00 TD01 02/02/2016 Sì 0,00 TD01 10/02/2016 Sì 0,00 TD01 28/01/2016 Sì 0,00 TD01 12/02/2016 Sì 0,00 TD01 02/02/2016 Sì 0,00 TD01 P 03/02/2016 No 0,00 TD01 25/01/ /02/2016 No 0,00 TD01 22/01/2016 Sì 0,00 TD01 08/02/2016 Sì 0,00 TD01 12/02/2016 Sì 0,00 TD01 02/02/2016 Sì 0,00 TD01 28/01/2016 Sì 0,00 TD01 02/02/2016 Sì 0,00 TD01 10/02/2016 Sì 0,00 TD01 02/02/2016 Sì 0,00 TD01 08/02/2016 Sì 0,00 TD01
14 Data invio Codice ufficio Codice direzione Codice Struttura Stato fattura elettronica Data pagamento - data scadenza Giorni per importo 13/01/2016 1RIBC5 D E ,00 1RIBC E ,50 1RIBC5 D E ,53 1RIBC E ,40 1RIBC5 D E ,70 02/02/2016 1RIBC5 D E ,45 1RIBC5 D E ,18 1RIBC5 D E ,88 1RIBC5 D E ,90 1RIBC E ,32 1RIBC5 D E ,88 1RIBC E ,40 1RIBC5 D E ,00 1RIBC E ,20 1RIBC E ,45 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,90 15/01/2016 1RIBC5 D E ,60 15/01/2016 1RIBC5 D E ,00 15/01/2016 1RIBC5 D E ,40 1RIBC E ,16 1RIBC5 D E ,00 15/01/2016 1RIBC5 D E ,40 02/02/2016 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,90 1RIBC5 D E ,00 1RIBC E ,20 1RIBC5 D E ,70 1RIBC5 D E ,35 1RIBC E ,40 1RIBC5 D E ,08 1RIBC5 D E ,21 1RIBC5 D E ,56 25/01/2016 1RIBC5 D E ,78 1RIBC E ,32 1RIBC E ,40 1RIBC5 D E ,90 1RIBC5 D E ,38 1RIBC E ,00 1RIBC5 D E ,26 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,90 1RIBC5 D E ,20 1RIBC5 D E ,62
15 Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER B 22/01/2016 1/PA 1580 EIDOS S.N.C. DI ROBERTO RINALDINI & C. ALER B 31/12/ COSEPURI SOC.COOP. P.A ALER B 25/01/ /P 358 CENTRO COMPUTER S.P.A. ALER B 21/01/2016 3/ FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE ALER B 26/01/ CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTESE ALER B 26/01/ CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTESE ALER B 26/01/ CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTESE ALER B 26/01/ CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTESE ALER B 08/01/ ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. ALER B 25/01/ ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. ALER B 28/01/2016 2/ ETHNOS S.N.C. DI EMILIO AMATO ED ELISA MEREGHETTI ALER B 28/01/2016 5/17 73 PELLONI S.R.L. ALER B 18/01/2016 V5/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA ALER B 18/01/2016 V5/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA ALER B 18/01/2016 V5/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA ALER B 29/01/2016 FATTPA 3_ RADIO 106 ASS.R.T.A. ALER B 25/01/ PA 107 MAB SERVICE ARREDAMENTI BUDRIO S.R.L. ALER B 29/01/2016 4/CULT 1448 OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. ALER B 21/01/ COSEPURI SOC.COOP. P.A ALER B 26/01/ GREEN TEAM S.C.R.L. ALER B 29/01/2016 FATTPA 2_ SCT ENGINEERING S.R.L. ALER B 26/01/ GREEN TEAM S.C.R.L. ALER B 18/01/ MEDIAMIND S.R.L. ALER B 01/12/ MEDIAMIND S.R.L. ALER B 30/01/ CENTRO LAVANDERIA S.R.L. ALER B 19/01/2016 6ED 112 AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA ALER B 30/01/ TELECOM ITALIA S.P.A. ALER B 02/02/2016 2/ NOVA CASA S.R.L. UNIPERSONALE ALER B 04/02/ _MEPA 466 ZAFFIRIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALER B 18/01/ /PA 1601 ING. ANTONELLO GIOVANNELLI ALER B 21/01/ CAR SERVER SPA ALER B 31/01/ PA 1629 REDESIGN SOC. COOP. ALER B 08/02/2016 FATTPA 2_ R.E.I. S.R.L. ALER O 31/01/ TRENITALIA SPA ALER B 31/01/ /EDI 1448 OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. ALER I 09/02/ BRUNO DESI ALER B 09/02/ CERTHIDEA S.R.L. ALER B 29/01/ I-FABER S.P.A. ALER B 10/02/ MEDIA DIRECT SRL ALER I 11/02/ /E/ CIPOLLA MASSIMO ALER I 11/02/2016 2/ CAPORALE MARINA ALER B 22/01/ H FORINT S.P.A. ALER B 15/07/ H FORINT S.P.A. ALER I 12/02/2016 2/ AVV. DIANA ARGENIO HUPPERTZ
16 Impegno Posizione Posizion e finanziari a Documento acquisti Importo Imp. base imponibile Importo imposte Data arrivo Data base pagamento Giorni di scade nza Data ultima interruzione Data scadenza Data ultima riattivazione ,90 274,51 60,39 22/01/ /01/ /02/ ,18 73,80 7,38 25/01/ /01/ /02/ , ,00 501,16 25/01/ /02/ /01/2016 @1E@ 5517, ,50 994,95 25/01/ /01/2016 @1E@ 19275, , ,85 26/01/ /01/ /02/ , , ,80 26/01/ /01/2016 @1E@ 98332, , ,00 26/01/ /01/ /02/ , , ,00 26/01/ /01/ /02/ , , ,06 27/01/ /02/2016 @1E@ 88814, , ,82 27/01/ /01/ /02/ , , ,00 28/01/ /01/ /02/ ,81 402,30 88,51 28/01/ /01/ /02/ , , ,13 29/01/ /02/2016 @1E@ 628,03 514,78 113,25 29/01/ /02/ /03/ ,30 224,84 49,46 29/01/ /02/ /03/ ,20 1,80 0,40 29/01/ /01/2016 @1E@ 25620, , ,00 29/01/ /02/ /03/ , , ,72 29/01/ /01/ /02/ ,40 370,00 81,40 29/01/ /01/ /02/ , ,00 880,00 29/01/ /01/ /02/ , ,50 459,69 29/01/ /01/ /02/ , ,00 638,00 29/01/ /01/ /02/ , ,75 502,43 30/01/ /01/ /02/ , ,00 263,78 01/02/ /02/ /03/ ,20 60,00 13,20 01/02/ /02/ /03/ , , ,00 01/02/ /02/2016 @1E@ , , ,87 02/02/ /02/ /03/ , , ,00 02/02/ /02/2016 @1E@ 17732, ,00 682,00 04/02/ /02/ /03/ , , ,00 04/02/ /02/ /03/ ,90 260,57 57,33 08/02/ /02/ /03/ , , ,02 08/02/ /02/ /03/ , ,64 366,00 08/02/ /02/ /03/ U ,10 258,27 25,83 09/02/ /02/ /03/ ,51 540,58 118,93 09/02/ /02/ /03/ U , ,00 514,80 09/02/ /02/ /03/ , , ,28 09/02/ /02/ /03/ , , ,80 09/02/ /02/ /03/ , , ,23 10/02/ /02/ /03/ U , ,00 572,00 11/02/ /02/ /03/ U , ,00 343,20 11/02/ /02/ /03/ ,82 881,00 193,82 12/02/ /02/ /03/ , ,00 220,88 12/02/ /02/ /03/ U , ,36 901,64 12/02/ /02/ /03/2016
17 Cond. pagamento Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Tipo doc. Origine preacqisizione FM Origine preacqisizione MM Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/97 04/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/79 28/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/78 26/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/71 26/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/145 02/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/144 02/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/146 02/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/143 02/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/117 11/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/84 29/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/83 29/01/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/157 08/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/93 03/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/98 04/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/96 04/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/99 05/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/104 08/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/110 09/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/85 01/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/151 07/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/102 05/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/152 07/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/88 01/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/89 01/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/158 08/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/90 02/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/147 03/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/103 08/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/106 08/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/107 08/02/2016 MM No Sì Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/116 11/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/156 07/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/115 11/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/173 15/03/2016 FM Sì No No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/111 09/02/2016 MM No Sì No Z014 Scadenza libera FT/2016/114 10/02/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/120 18/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/122 18/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/123 18/02/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/149 04/03/2016 FM Sì No Sì Z014 Scadenza libera FT/2016/119 12/02/2016 FM Sì No Sì Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/155 07/03/2016 MM No Sì No Z GG. DATA RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMITA' FT/2016/126 22/02/2016 MM No Sì No Z014 Scadenza libera FT/2016/135 25/02/2016 FM Sì No Sì Flag con ritenut e Esercizio
18 Numero documento FM Numero documento MM Data ass.utente Assistente amministrativo Nome completo Data assegnazione DEC Cognome e nome DEC Data conformità DEC CdC Descrizione /01/ /01/2016 @1E@ 14/01/ /01/ /01/ /02/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /02/ /01/ /01/ /01/ /12/ /01/ /01/ /01/ /08/ /02/ /02/ /01/ /01/ /02/ /01/ /02/ /02/ /02/ /01/ /01/ /02/ /07/
19 Note Stato della preacqusizione Descr. breve Nome dell'ute nte Data di acquisizione Data trasmissione in ragioneria Data arrivo in cassa R Registrata ENG 23/01/2016 R Registrata ENG 25/01/2016 la fattur aè sospesa perchè non è stato teminato il collaudo e manca attestazione di conformità. R Registrata ENG 25/01/ /02/2016 R Registrata ENG 25/01/ /01/2016 R Registrata ENG 26/01/ /03/2016 R Registrata ENG 26/01/ /03/2016 R Registrata ENG 26/01/ /03/2016 R Registrata ENG 26/01/ /03/2016 R Registrata ENG 27/01/ /02/2016 R Registrata ENG 27/01/ /02/2016 R Registrata ENG 28/01/ /01/2016 R Registrata ENG 28/01/2016 R Registrata ENG 29/01/ /02/2016 R Registrata ENG 29/01/ /02/2016 R Registrata ENG 29/01/ /02/2016 R Registrata ENG 29/01/ /02/2016 R Registrata ENG 29/01/ /03/2016 R Registrata ENG 29/01/ /02/2016 R Registrata ENG 29/01/2016 R Registrata ENG 29/01/ /03/2016 R Registrata ENG 29/01/ /02/2016 La fattura è stata registrata in ritardo in quanto dopo la sua pre-acquisizione il sistema non ha R Registrata ENG 29/01/ /03/2016 R Registrata ENG 30/01/ /02/2016 R Registrata ENG 01/02/ /02/2016 R Registrata ENG 01/02/2016 R Registrata ENG 01/02/ /02/2016 R Registrata ENG 02/02/ /03/2016 R Registrata ENG 02/02/ /02/2016 R Registrata ENG 04/02/ /02/2016 R Registrata ENG 04/02/ /02/2016 R Registrata ENG 08/02/ /03/2016 per la seguente fattura non è arrivata la notifica della preacquisizione R Registrata ENG 08/02/ /03/2016 R Registrata ENG 08/02/ /02/2016 R Registrata ENG 09/02/2016 R Registrata ENG 09/02/ /02/2016 R Registrata ENG 09/02/ /02/2016 R Registrata ENG 09/02/ /02/2016 R Registrata ENG 09/02/ /02/2016 R Registrata ENG 10/02/ /02/2016 R Registrata ENG 11/02/ /03/2016 R Registrata ENG 11/02/ /02/2016 R Registrata ENG 12/02/ /03/2016 R Registrata ENG 12/02/ /03/2016 R Registrata ENG 12/02/ /03/2016
20 Blocco pagamento Data Mandato Data bonifico Consegne Data invio PCC Lotto trasmissione PCC Stato PCC Partita inserita in liquidazione Importo note di credito Tipo operazione Data liquidazione P 24/02/2016 Sì 0,00 TD01 04/02/2016 P 03/02/2016 Sì 0,00 TD01 28/01/ /02/2016 Sì 0,00 TD01 02/02/2016 No 0,00 TD01 16/03/2016 No 0,00 TD01 09/03/2016 Sì 0,00 TD01 17/03/2016 No 0,00 TD01 17/03/2016 Sì 0,00 TD01 12/02/2016 Sì 0,00 TD01 25/02/2016 Sì 0,00 TD01 02/02/2016 Sì 0,00 TD01 P 09/03/2016 Sì 0,00 TD01 08/03/ /02/2016 Sì 0,00 TD01 09/02/2016 No 0,00 TD01 09/02/2016 Sì 0,00 TD01 12/02/2016 Sì 0,00 TD01 14/03/2016 No 0,00 TD01 19/02/2016 Sì 0,00 TD01 P 03/02/2016 Sì 0,00 TD01 03/02/ /03/2016 Sì 0,00 TD01 12/02/2016 Sì 0,00 TD01 15/03/2016 Sì 0,00 TD01 11/02/2016 Sì 0,00 TD01 11/02/2016 Sì 0,00 TD01 P 14/03/2016 Sì 0,00 TD01 08/03/ /02/2016 Sì 0,00 TD01 23/03/2016 No 0,00 TD01 10/02/2016 Sì 0,00 TD01 11/02/2016 Sì 0,00 TD01 10/02/2016 Sì 0,00 TD01 04/03/2016 Sì 0,00 TD01 17/03/2016 Sì 0,00 TD01 19/02/2016 Sì 0,00 TD01 P 18/03/2016 Sì 0,00 TD01 15/03/ /02/2016 Sì 0,00 TD01 23/02/2016 Sì 0,00 TD01 25/02/2016 Sì 0,00 TD01 25/02/2016 Sì 0,00 TD01 23/02/2016 Sì 0,00 TD01 08/03/2016 Sì 0,00 TD01 23/02/2016 Sì 0,00 TD01 11/03/2016 Sì 0,00 TD01 11/03/2016 Sì 0,00 TD01 08/03/2016 Sì 0,00 TD01
21 Data invio Codice ufficio Codice direzione Codice Struttura Stato fattura elettronica Data pagamento - data scadenza Giorni per importo 23/02/2016 1RIBC E ,53 28/01/2016 1RIBC5 D E ,60 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,49 1RIBC5 D E ,17 1RIBC5 D E ,00 08/03/2016 1RIBC5 D E ,30 1RIBC5 D E ,08 1RIBC5 D E ,72 1RIBC5 D E ,16 1RIBC E ,80 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,76 03/02/2016 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D D E ,00 1RIBC E ,00 1RIBC5 D D E ,00 1RIBC5 D E ,50 1RIBC5 D E ,00 08/03/2016 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,54 1RIBC5 D E ,08 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,85 1RIBC5 D D E ,36 1RIBC E ,16 17/03/2016 1RIBC5 D E ,16 1RIBC E ,60 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,50 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,78 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,00 1RIBC5 D E ,80
22 Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER B 15/02/ GPI TECHNOLOGY S.R.L. ALER B 31/01/ INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ALER B 16/02/ ARCADIA PUBBLICITA' DI ROSSI PIERO & C. S.N.C. ALER B 17/02/ IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE ALER B 17/02/ /FE 1658 INFOTEAM S.RL. ALER B 18/02/ MAGGIOLI S.P.A. ALER B 15/02/ FE/ RADIO TV PARMA S.R.L. ALER B 15/02/ FE/ RADIO TV PARMA S.R.L. ALER B 22/02/2016 CANONI RAI 363 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A ALER B 22/02/ MEMORIAL DE LA SHOAH ALER B 31/01/2016 3/PA 143 MEDIA & MEDIA 93 S.R.L. ALER B 31/01/ COSEPURI SOC.COOP. P.A ALER B 26/02/2016 3/C 1484 RADIO BRUNO SOCIETA' COOPERATIVA ALER B 26/02/ AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA ALER B 29/02/ EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. ALER B 29/02/ EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. ALER B 29/02/ EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. ALER B 29/02/ EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. ALER B 29/02/ F.LLI BIAGINI S.R.L. ALER B 29/02/ /PA 1632 VIAGGI SALVADORI S.R.L. ALER B 29/02/ /PA 1632 VIAGGI SALVADORI S.R.L. ALER I 04/03/2016 3/A/ STUDIO SANDRONI ALER B 04/03/ TRACCE S.R.L. ALER I 08/03/ SALICE GIOVANNELLA ALER B 29/02/ TRENITALIA SPA ALER I 11/03/ BRUNO DESI ALER B 19/02/2016 FATTPA 2_ RADIO BOLOGNA INTERNATIONAL S.R.L. ALER I 16/03/ BRUNO DESI
Data conformità DEC. protocollo
Docum. Riferimento Nome / Ragione sociale Imp. base arrivo base ultima ultima Cond. Spiegazione propria Protocollo riattivazione Blocco invio Lotto trasmissione invio - per importo 2015 1000000260 09/03/2015
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Indicatore Tempestività Pagamenti Periodo d'analisi: 01/10/ /12/2017
Ttale Partite Indicatre Tempestività i Perid d'analisi: 01/10/2017-31/12/2017 Media di pagament Media di del pagament rispett alla scadenza Nett Ttale Partite Cassa 0,00 0,00 Indicatre Mandati 200 13,23-16,485
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello ACTALIS S.P.A. 893 14/07/2016 U.1.03.02.19.000
Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi 3DGIS S.R.L. 835 03/07/2017 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 3M ITALIA S.R.L. 11504 18/07/2017 U.1.03.02.07.000
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi ASTERISCO SRL 47 01/03/2017 U.1.03.01.02.000
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.10.2016 suddivisi per beneficiario ACTALIS S.P.A. 893 14/07/2016 Codice C.I.G. Z9417873ED - PAGAMENTO FATTURA 2016/2016PA0000130 CIG Z9417873ED - LIQ.NE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Curriculum Vitae. Esperienze lavorative in Regione. Corsi. ID persone Data di nascita Unità organizzativa. Mansione
Curriculum Vitae Nome Cognome ID persone Data di nascita Unità organizzativa Responsabile Posizione Mansione SABRINA PAOLETTI Signora PATRIZIA COMI C.A td Paoletti Sabrina Esperienze lavorative in Regione
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Amministrazione generale, programmazione e bilancio Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1388358 Descrizione RDO: Servizio assistenza software e hardware- servizio di amministarzione lan Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 47DECK S.R.L. 113 20/10/2017 U.1.03.02.07.000 Utilizzo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.0.0.-61 L'anno 2017 il giorno 15 del mese di Novembre il sottoscritto Carpanelli Tiziana in qualita' di dirigente di Direzione Sistemi
(DIREZIONI CENTRALI, LAZIO, SARDEGNA), 10 (CALABRIA, SICILIA)
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Settore Logistica e Fornitori Ufficio Gare e Contenzioso Prot. n. 5756/2016 PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Graduatoria Nazionale piani Standard Avviso 38 Approvata dal CDA del 5/04/2018
Graduatoria Nazionale piani Standard Avviso 38 Approvata dal CDA del 5/04/2018 R17A38 2018 0000549 OLIDRAG S.R.L. 87 Calabria 31.488,00 Ammesso al contributo CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DUE R17A38 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO - CENTRO OVEST DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-302.0.0.-140 L'anno 2016 il giorno 07 del mese di Novembre il sottoscritto Cavalli Massimiliano in qualita' di dirigente di Municipio - Centro
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITSCG "E. UNITA" - LSS "F. ENRIQUES"
da 00010 01/01/2016 2006 A03-02 / 04 / 013 M. I. U. R. - C.S.A. FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE TEMPORANEE SETTEMBRE DICEMBRE 06 INPDAP CARICO ISTITUTO (Ex N. 00042) (Ex N. 00010) (Ex N. 00011) (Ex N. 00016)
Trimestre Luglio - Settembre Data Sospensione Pagamento. Importo Quota Netto. Importo Quota. Causale Sospensione
Netto Atto di emissione Quietanza / ALLSYSTEM SPA 2016/31949 F R 30/06/2016 14/07/2016 12/09/2016 3.382,95 3.382,95 02/09/2016. 07/09/2016 12/09/2016 5 0 n.c. ALLSYSTEM SPA 2016/319493/1 F R 30/06/2016
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019 suddivisi per beneficiario Spese correnti 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA S.R.L. Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.265.1 31-03-2017 1030209011 134,20 ECO CERTIFICAZIONI SPA 2017 M 2017.266.1 31-03-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.267.1 31-03-2017 1030299999 2.705,37
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-117.12.0.-10 L'anno 2018 il giorno 21 del mese di Maggio il sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita' di
Valutazione capacità realizzativa Soggetti Attuatori. Avviso 1/2011 I a scadenza
Valutazione capacità realizzativa Soggetti Attuatori Avviso 1/2011 I a scadenza Codice Piano Codice Id Soggetto Attuatore Tipologia Soggetto Punteggio Totale Data invio rendiconto finale a sistema AV/02/S11I
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
DATA MANDATO. I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28. F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.
BENEFICIARIO DATA MANDATO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO I.C.A. SRL 03/07/2017 Aggi di riscossione 616,28 F.M. DI FRANCESCHI MIRKO 03/07/2017 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.004,17 ERGOCOM SRL 03/07/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
GRADUATORIA FOCUS AREA 4A
Allegato 1 GRADUATORIA FOCUS AREA 4A DISPONIBILITÀ FINANZIARIA: 1.337.000,00 1 94,5 5015253 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE 169.758,40 169.758,40 2 90 5015046 179.851,20 349.609,60 3 89 5014699 145.541,58
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0.-65 L'anno 2017 il giorno 15 del mese di Novembre il sottoscritto Dallorso Paolo in qualita' di dirigente di
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Prot. n LOTTO 8 (Basilicata, Campania)
Prot. n. 148680 PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI DEGLI UFFICI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE LOTTI 8 (BASILICATA,
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
Francese livello scolastico
C U R R I C U L U M V I T A E NFORMAZIONI PERSONALI Nome Fiorenza Burzio Amministrazione Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d Aosta Incarico attuale Responsabile U.O. Gare,
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1590861 Descrizione RDO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI CON FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE
Direzione Generale. Commissione Europea - Rappresentanza in Italia. Comune di Bologna. Incontri formativi su tematiche europee
Direzione Generale Servizio Informativo sull'europa ai cittadini, Istituzioni, Assemblea Legislativa. Servizio Informativo sull'europa ai cittadini, Istituzioni, Assemblea Legislativa. Gestione Indirizzari
TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA
INFORMAZIONI PERSONALI PATRIZIA COMI Sesso F Data di Nascita Nazionalità ITALIA ESPERIENZA PROFESSIONALE IN REGIONE EMILIAROMAGNA 07/08/1989 - Oggi DIRIGENTE Tipo di rapporto e assegnazione attuale TEMPO
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0.-75 L'anno 2017 il giorno 28 del mese di Novembre il sottoscritto Dallorso Paolo in qualita' di dirigente di
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2019-328 del 29/04/2019 Oggetto Laboratorio Multisito
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-126.11.0.-20 L'anno 2018 il giorno 06 del mese di Aprile il sottoscritto Dallorso Paolo in qualita' di dirigente di
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
Data Creazione Documento: 23/11/ :21 Pagina 1 di 7
1/7 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1318890 Descrizione RDO: ALL IN ONE E NOTEBOOK CARDIOLOGIA Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 412/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 10.12.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Direttore Prof. Aldo Schiavello SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Dipartimento di Giurisprudenza (Di.Gi.); indirizzo: Via Maqueda, 172, 90134
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267/AA/RF del 23/06/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Curriculum Vitae. Esperienze lavorative in Regione
Curriculum Vitae Nome ANTONIO Cognome PLATIS ID persone 00004728 Data di nascita 02.01.1980 Unità organizzativa SERVIZIO DIRITTI DEI CITTADINI Responsabile RITA FILIPPINI Posizione ASSISTENTE Mansione
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-126.11.0.-100 L'anno 2018 il giorno 22 del mese di Novembre il sottoscritto, ha adottato la Determinazione Dirigenziale
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA S.R.L. Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
COMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore IV Responsabile: Saba Patrizia DETERMINAZIONE N. 315 in data 31/03/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 26.01.2016 A FAVORE DI ERA INFORMATICA PER AGGIORNAMENTO
Città di Samarate Provincia di Varese
Città di Samarate Provincia di Varese AREA SERVIZI GENERALI, AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE SERVIZIO LOGISTICA DETERMINAZIONE N. 97. DEL 22/12/2010 Oggetto: RINNOVO PERIODICI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2011
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO - CENTRO EST DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-301.0.0.-191 L'anno 2016 il giorno 24 del mese di Novembre il sottoscritto Saracino Ilvano in qualita' di dirigente di Municipio - Centro Est,
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore