Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
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- Luciano Casadei
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1 Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS /12/ /11/ /12/ /01/2017 S 1.623,14 292, , ,68 PACCANI SRL /11/ /EL 14/07/ /11/ /08/2017 S 391,29 35,58 355, ,13 PACCANI SRL /11/ /EL 14/07/ /11/ /08/2017 S 0,04 0 0, ,12 LUMBI RAUL AXSAYAN /11/2017 FATTPA 4_17 20/07/ /11/ /08/2017 S ,00 JD SERVICE ITALIA S.R.L /11/ /06/ /11/ /08/2017 S 4.217,91 162, , ,92 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /12/ /PA 21/08/ /12/ /09/2017 S 1.881,45 72, , ,11 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /12/ /PA 21/08/ /12/ /09/2017 S 35,66 1,37 34, ,91 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /12/ /PA 21/08/ /12/ /09/2017 S 981,03 37,74 943, ,91 JD SERVICE ITALIA S.R.L /11/ /06/ /11/ /08/2017 S 4.013,74 154, , ,23 AREARISCOSSIONI S.R.L /11/ /E 07/08/ /11/ /09/2017 S 613,66 110, ,00 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /11/ /PA 31/07/ /11/ /09/2017 S 311,1 56, ,00 ILLSA SRL /12/ /08/ /12/ /10/2017 S 9.085, , , ,00 AREARISCOSSIONI S.R.L /11/ /E 10/08/ /11/ /09/2017 S 94,7 17,08 77, ,48 CAVALLARO ROSARIA /12/ /09/ /12/ /10/2017 S ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 1.529,98 275, , ,92 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 27/09/ /12/ /11/2017 S 1.636,36 295, , ,72 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 6.266, , , ,89 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 27/09/ /12/ /11/2017 S 295,26 53,24 242, ,98 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 27/09/ /12/ /11/2017 S 1.750,00 315, , ,07 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 2.483,36 447, , ,46 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 3.491,94 629, , ,25 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S , , , ,71 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 27/09/ /12/ /11/2017 S 1.680, , ,72 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 3.953,59 712, , ,85 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 6.258, , , ,82 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 1.096,97 197,81 899, ,84 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 711,9 128,38 583, ,48 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 27/09/ /12/ /11/2017 S 352,68 63,6 289, ,92 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 3.066, , ,34 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 27/09/ /12/ /11/2017 S 4.316,66 778, , ,76 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 1.750,00 315, , ,07 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 3.682,09 663, , ,39 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 1.177,04 212,25 964, ,71 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 27/09/ /12/ /11/2017 S 3.637,43 655, , ,50 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 07/09/ /12/ /11/2017 S 2.475,81 446, , ,15 FORINT SPA /10/ H /07/ /10/ /08/2017 S 131,76 23, ,00 HIDROGEST SPA /12/ /09/ /12/ /11/2017 S 9.235,00 839, , ,00 HIDROGEST SPA /12/ /09/ /12/ /11/2017 S ,64 136, ,40 AREARISCOSSIONI S.R.L /11/ /E 31/08/ /11/ /10/2017 S 2.110,60 380, , ,00 HIDROGEST SPA /12/ /09/ /12/ /11/2017 S ,00 HIDROGEST SPA /12/ /09/ /12/ /11/2017 S ,73 227, ,64
2 EMMEDUE DI DONIZETTI /10/2017 3/PA 28/12/ /10/ /09/2017 S 47, , ,90 PACCANI SRL /11/ /EL 09/10/ /11/ /11/2017 S 96,13 8,74 87, ,58 PACCANI SRL /11/ /EL 09/10/ /11/ /11/2017 S 5.849,04 531, , ,82 PACCANI SRL /11/ /EL 09/10/ /11/ /11/2017 S 1.462,27 132, , ,48 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 7X /10/ /12/ /11/2017 S 114, , ,72 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 7X /10/ /12/ /11/2017 S 162,02 26,19 135, ,43 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 24,42 4,4 20, ,42 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 11,21 2,02 9, ,99 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 23,5 4,24 19, ,46 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 30,12 5,43 24, ,49 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 30,12 5,43 24, ,49 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 63,23 11,4 51, ,43 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 31 5,59 25, ,61 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 33,93 6,12 27, ,01 GSE S.p.A. - GESTIONE SERVIZI ENERGETICI /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 8,21 1,48 6, ,33 SOLE LUNA SRLS /10/ /PA 07/08/ /10/ /09/2017 S ,00 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 89,6 16,16 73, ,80 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 78,32 14,12 64, ,00 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 89,34 16,11 73, ,60 TELECOM ITALIA SPA /12/ /10/ /12/ /11/2017 S 27,79 5,01 22, ,6 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 24,44 4,41 20, ,6 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 94,35 17,01 77, ,80 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 36,11 6,51 29, TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 17,43 3,14 14, ,8 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 36,14 6,52 29, ,4 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 77,84 14,04 63, ,00 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 37,49 6,76 30, ,6 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 23,77 4,29 19, ,6 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 171,09 30,85 140, ,80 TELECOM ITALIA SPA /12/2017 8B /10/ /12/ /11/2017 S 149,54 26,97 122, ,40 CARTOLIBRERIA FOIADELLI S.N.C /12/ /03 12/10/ /12/ /11/2017 S 170, , ,59 IGEA S.R.L. - PREVENZIONE E' SALUTE /10/2017 FATTPA 16_17 04/09/ /10/ /10/2017 S ,00 AREARISCOSSIONI S.R.L /11/ /E 21/09/ /11/ /10/2017 S 13,6 0 13, ,4 AREARISCOSSIONI S.R.L /11/ /E 21/09/ /11/ /10/2017 S 2.870, , ,65 AREARISCOSSIONI S.R.L /11/ /E 21/09/ /11/ /10/2017 S 112, , ,67 ETRURIA P.A. SRL /11/ / /10/ /11/ /11/2017 S 1.048, , ,83 STUDIO LEGALE AVV. ROSANNA BENIGNI /12/ P.A./ /10/ /12/ /11/2017 S 3.348,68 603, , ,76 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS /10/ \P 01/09/ /10/ /10/2017 S 742, , ,92 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /12/ P 31/10/ /12/ /12/2017 S 247, , ,08 CIVICA srl /10/2017 apr-17 31/01/ /10/ /10/2017 S ,00 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO /10/ /E 04/09/ /10/ /10/2017 S 3.661,66 332, , ,92 SAN MARCO S.P.A /11/ PA 11/10/ /11/ /11/2017 S 3.752,36 671, , ,50
3 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 2.000, , ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 4.666,67 841, , ,82 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 3.083, , ,29 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 333, , ,29 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S , , , ,54 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 2.833, , ,29 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 6.916, , ,71 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 3.416, , ,71 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 2.000, , ,00 CONVERGE SPA /11/ /09/ /11/ /10/2017 S 291,74 52,61 239, ,69 IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE /10/ CPAA4 05/09/ /10/ /10/2017 S 3.906, , ,00 CARTOLIBRERIA PI.GRECO di Franchino F. e Cicco C /12/2017 E05 23/10/ /12/ /12/2017 S 97, , ,24 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /11/2017 2/172 05/10/ /11/ /11/2017 S 3.369, , ,52 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /11/2017 2/171 05/10/ /11/ /11/2017 S 1.589, , ,00 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /11/2017 2/168 05/10/ /11/ /11/2017 S 1.497, , ,12 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /11/2017 2/170 05/10/ /11/ /11/2017 S 2.748, , ,00 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /11/2017 2/169 05/10/ /11/ /11/2017 S 2.314, , ,64 ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /11/2017 2/167 05/10/ /11/ /11/2017 S 6.280, , ,56 MAGGIOLI S.P.A /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 446,52 80, ,00 AUTONOLEGGIO SALA SRL /12/ /10/ /12/ /12/2017 S ,73 227, ,97 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /12/ P 06/11/ /12/ /12/2017 S 18, , ,29 FILI INTRECCIATI FA /11/ /01 30/09/ /11/ /11/2017 S 2.652, , ,00 ETRURIA P.A. SRL /11/ / /10/ /11/ /11/2017 S 491,95 88,71 403, ,64 RCS MEDIAGROUP SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S ,00 BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO /12/2017 2/PA 08/11/ /12/ /12/2017 S ,00 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS /12/ \P 31/10/ /12/ /12/2017 S 742, , ,84 TECMAN S.R.L /11/2017 E /09/ /11/ /11/2017 S 2.514,54 453, , ,80 CAVALLARO ROSARIA /11/ /09/ /11/ /10/2017 S 2.537,60 457, , ,00 AREARISCOSSIONI S.R.L /11/ /E 30/09/ /11/ /11/2017 S 67,1 12, COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE /10/ /PA 31/08/ /10/ /10/2017 S 1.877,09 89, , ,90 GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 227,33 40,99 186, ,38 MAGGIOLI S.P.A /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 358,68 64, ,00 LEGGERE S.R.L /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 953, , ,12 LEGGERE S.R.L /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 31,5 5,68 25, ,92 LEGGERE S.R.L /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 1.505,27 271, , ,98 ZEROVENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /11/2017 2/470 04/10/ /11/ /11/2017 S 598, , ,40 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 333, , ,98 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 06/09/ /10/ /10/2017 S 8.423, , , ,32 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 5.000, , ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S , , , ,32 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 06/09/ /10/ /10/2017 S 9.469, , ,70
4 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 3.000, , ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S , , , ,00 ECOISOLA S.P.A /12/ /EP 31/10/ /12/ /12/2017 S 4.688,24 426, , ,20 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /PA 21/08/ /10/ /09/2017 S 5.140,00 244, , ,20 ELLEDUE.PI SNC /12/2017 FATTPA 29_17 13/11/ /12/ /12/2017 S 60, , ,85 EDISON ENERGIA SPA /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 89,1 16,07 73, ,15 COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONL /11/2017 FATTPA 428_17 30/09/ /11/ /11/2017 S PROMO EST SRL /10/ /09/ /10/ /10/2017 S 113,46 20, CRESTA SRL /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 1.514, , ,00 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /10/ /PA 31/08/ /10/ /10/2017 S 2.221,80 105, , ,00 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /PA 11/09/ /10/ /10/2017 S ,19 263, ,24 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /PA 11/09/ /10/ /10/2017 S 50,49 2,4 48, ,36 MODENATUR /11/ /PA 24/09/ /11/ /11/2017 S ,00 MODENATUR /11/ /PA 24/09/ /11/ /11/2017 S ,00 PLANETEL SRL /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 311,1 56, PLANETEL SRL /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 292,8 52, PLANETEL SRL /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 99,59 17,96 81, ,89 PLANETEL SRL /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 311,1 56, ASST PAPA GIOVANNI XXIII /10/2017 TSET/2017/189 18/09/ /10/ /10/2017 S 41, , ,01 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /11/ /2017/PA 30/09/ /11/ /11/2017 S BRIOSCHI MARCO /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 532, , ,14 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 1.500, , ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 166, , ,34 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 2.500, , ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 6.405, , , ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 5.916, , , ,72 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO /11/ /A 03/10/ /11/ /11/2017 S 4.437,55 800, , ,68 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO /12/ /A 31/10/ /12/ /12/2017 S 4.585,14 826, , ,62 LEGGERE S.R.L /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 353, , ,06 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L /11/ /02 31/10/ /11/ /11/2017 S 2.624,17 124, , ,21 FILI INTRECCIATI FA /10/ /01 31/08/ /10/ /10/2017 S 2.740,40 105, , ,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 348, , ,8 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /11/ /PA 29/09/ /11/ /11/2017 S 655,02 118,12 536, ,80 REALE MUTUA ASSICURAZIONI /12/ /FPA/ /11/ /12/ /12/2017 S FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER /11/ /PA 04/10/ /11/ /11/2017 S 7.930, , ,00 ATB SERVIZI SPA /10/ /09/ /10/ /10/2017 S 1.005,47 91,41 914, ,12 AREARISCOSSIONI S.R.L /12/ /E 10/11/ /12/ /12/2017 S 16,95 3,06 13, ,78 SINTESI SPA /10/ FVFN0441a 20/09/ /10/ /10/2017 S SINTESI SPA /10/ FVFN0441a 20/09/ /10/ /10/2017 S ANCILAB SRL /10/ /12 02/10/ /10/ /11/2017 S 3.480, , ,00 R.G.M. PAINTS DI BOTTI EDDI /11/2017 FATTPA 1_17 31/10/ /11/ /11/2017 S 2.928, , ,00 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO /11/ /E 31/10/ /11/ /12/2017 S 3.507,20 318, , ,44
5 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /12/ P 22/11/ /12/ /12/2017 S 291, , ,80 HALLEY INFORMATICA S.R.L /12/ /8/10 14/11/ /12/ /12/2017 S 85,4 15, HALLEY INFORMATICA S.R.L /12/ /8/10 31/10/ /12/ /12/2017 S 85,4 15, TEATRO DEL VENTO DI FRANCINI & MAGRI /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 733,34 66,67 666, ,68 GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C /11/ /PA 31/10/ /11/ /12/2017 S 73,2 13, CATTANEO GIUSEPPE /10/ /01 26/09/ /10/ /10/2017 S 3.659,31 659, , ,72 BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO /12/2017 1/PA 08/11/ /12/ /12/2017 S 1.220, , ,00 BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO /12/2017 5/PA 08/11/ /12/ /12/2017 S ,00 BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO /12/2017 6/PA 08/11/ /12/ /12/2017 S ,00 BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO /12/2017 4/PA 08/11/ /12/ /12/2017 S ,00 BANDA CITTADINA DI PONTE SAN PIETRO /12/2017 3/PA 08/11/ /12/ /12/2017 S 1.220, , ,00 ENEL SOLE SRL /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 2.441,83 440, , ,50 ENEL SOLE SRL /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 6.943, , , ,70 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /PA 02/10/ /10/ /11/2017 S 2.457, , ,00 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 23,99 4,33 19, ,3 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 48,56 8,76 39, EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 176,62 16,06 160, ,8 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 79,82 7,26 72, ,8 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 35,62 6,42 29, EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 132,44 23,88 108, ,8 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 171,33 15,58 155, ,75 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 732,39 132,07 600, ,60 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 269,07 48,52 220, ,75 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 588,1 106,05 482, ,25 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 45,89 4,17 41, ,6 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 54,99 9,92 45, ,35 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 60,96 10,99 49, ,85 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 2.582,61 465, , ,45 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 861,67 155,38 706, ,45 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 116,58 21,02 95, ,8 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 313,67 56,56 257, ,55 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S , , , ,00 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 1.513,42 272, , ,55 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 36,32 6,55 29, ,85 EDISON ENERGIA SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 51,9 9,36 42, ,7 FILI INTRECCIATI FA /12/ /01 31/10/ /12/ /12/2017 S 2.740,40 105, , ,00 SOC. ARL. AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI /11/ /E 16/10/ /11/ /11/2017 S ,00 FALCHI SRLS /10/ /09/ /10/ /11/2017 S 811,57 146,35 665, ,10 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO /12/ /FAPA-14 23/11/ /12/ /12/2017 S LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /11/ P 16/10/ /11/ /11/2017 S 243, , ,62 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /11/ P 16/10/ /11/ /11/2017 S 241, , ,78 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /11/ P 16/10/ /11/ /11/2017 S 444, , ,02
6 EMMEDUE DI DONIZETTI /10/2017 5/PA 26/09/ /10/ /11/2017 S 217, , ,92 PLUSS SRL GRAFFITISHOP /11/2017 P57 27/10/ /11/ /11/2017 S 1.211,60 218,49 993, ,66 BERTOLI DI BERTOLI DARIO - VALARA VIAGGI E TURI /11/ T /10/ /11/ /11/2017 S ,00 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 7X /08/ /10/ /10/2017 S 185,86 33,22 152, ,48 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 7X /08/ /10/ /10/2017 S 116, , ,92 AUTOFFICINA ROTA GERARDO S.A.S. DI ERBA FRANC /11/ PA 30/10/ /11/ /11/2017 S 236,68 42, ,00 DOMUS DI MARCHESI GABRIELE /12/ /PA 22/10/ /12/ /12/2017 S 493,89 89,06 404, ,81 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 6.100, , , ,00 ATB SERVIZI SPA /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 1.005,47 91,41 914, ,42 GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C /12/ /PA 17/11/ /12/ /12/2017 S 109,8 19, G.S.I. SECURITY GROUP SRL /10/ /09/ /10/ /10/2017 S ,00 BiG TLC srl /11/ /PA 31/10/ /11/ /11/2017 S 707,6 127, ,00 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /12/ /2017/PA 31/10/ /12/ /12/2017 S ,00 COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO /11/ A-PA/ /11/ /11/ /12/2017 S 2.766,75 131, , ,00 L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /10/ /PA 29/09/ /10/ /11/2017 S , , , ,52 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 174,36 15,85 158, ,08 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 233,01 21,18 211, ,64 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 45 4,09 40, ,28 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 53 4,82 48, ,44 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 15 1,36 13, ,12 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S ,09 610, ,28 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 15 1,36 13, ,12 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 7 0,64 6, ,88 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 15 1,36 13, ,12 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 15 1,36 13, ,12 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 15 1,36 13, ,12 HIDROGEST SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 15 1,36 13, ,12 OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO /12/ /08 22/11/ /12/ /12/2017 S ,64 636, ,88 SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A /10/ /D 30/09/ /10/ /11/2017 S 26,91 4,85 22, ,54 LEGGERE S.R.L /10/ /09/ /10/ /11/2017 S 1.472, , ,87 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /12/ /PA 31/10/ /12/ /12/2017 S 366,54 66,1 300, ,96 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /PA 05/10/ /10/ /11/2017 S 202 9,62 192, ,42 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /PA 05/10/ /10/ /11/2017 S 555,5 26,45 529, ,45 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /12/ /PA 13/11/ /12/ /12/2017 S ,00 741, , ,55 L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /12/ /PA 20/11/ /12/ /12/2017 S , , , ,43 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /12/ P 24/11/ /12/ /12/2017 S 138, , ,02 IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE /10/ CPAA4 06/10/ /10/ /11/2017 S 3.780, , ,00 IST.PALAZZOLO-SUORE DELLE POVERELLE /11/ CPAA4 08/11/ /11/ /12/2017 S 3.906, , ,00 CENTRO VERDE SRL /12/2017 FATTPA 13_17 04/11/ /12/ /12/2017 S ,00 CARTOLIBRERIA PARENTESI DI RONCELLI GIOVANNA /12/2017 FATTPA 12_17 10/11/ /12/ /12/2017 S 55, , ,75 AREARISCOSSIONI S.R.L /12/ /E 16/11/ /12/ /12/2017 S 1.477,53 266, , ,81 AREARISCOSSIONI S.R.L /12/ /E 16/11/ /12/ /12/2017 S 33, , ,25
7 AREARISCOSSIONI S.R.L /12/ /E 16/11/ /12/ /12/2017 S 105,66 19,05 86, ,49 AREARISCOSSIONI S.R.L /12/ /E 16/11/ /12/ /12/2017 S 1.901,28 342, , ,87 AREARISCOSSIONI S.R.L /12/ /E 16/11/ /12/ /12/2017 S 1.409,64 254, , ,96 COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH /11/ /PA/ /10/ /11/ /12/2017 S ,00 D.F. IMPIANTI SRL /12/2017 1/PA 10/11/ /12/ /12/2017 S ,00 ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L /10/ /10/ /10/ /11/2017 S , , ,94 ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L /10/ /10/ /10/ /11/2017 S , , , ,17 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS /10/ \P 02/10/ /10/ /11/2017 S 718, , ,20 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /10/ /PA 31/08/ /10/ /10/2017 S 153,5 27,68 125, ,20 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /11/2017 PJ /10/ /11/ /12/2017 S 278,69 50,26 228, ,30 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /11/2017 PJ /10/ /11/ /12/2017 S 719,67 129,78 589, ,90 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /11/2017 PJ /10/ /11/ /12/2017 S 109,53 19,75 89, ,8 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO /10/ /E 30/09/ /10/ /11/2017 S 3.557,17 323, , ,69 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /PA 09/10/ /10/ /11/2017 S ,14 442, ,46 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L /10/ /02 29/09/ /10/ /10/2017 S 2.624,17 124, , ,31 IL CASTELLO SRL /12/ /11/ /12/ /12/2017 S 337, , ,54 G.ECO SRL /10/2017 PA /09/ /10/ /10/2017 S , , , ,23 G.ECO SRL /10/2017 PA /09/ /10/ /10/2017 S 234,48 42,28 192, ,20 G.ECO SRL /10/2017 PA /09/ /10/ /10/2017 S , , , ,52 G.ECO SRL /10/2017 PA /09/ /10/ /10/2017 S , , , ,94 G.ECO SRL /10/2017 PA /09/ /10/ /10/2017 S , , , ,52 COOPERATIVA SOCIALE `CENTRO 24 ORE` S.C.S. ONL /10/2017 FATTPA 392_17 31/08/ /10/ /10/2017 S DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO /10/ /10/ /10/ /11/2017 S 664,9 119, ,00 VITALI MARCO /12/2017 4/PA 14/11/ /12/ /12/2017 S ,00 COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO /10/ A-PA/ /10/ /10/ /11/2017 S 2.766,75 131, , ,00 ENEL SOLE SRL /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 2.441,83 440, , ,00 ENEL SOLE SRL /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 6.943, , , ,68 FONDAZIONE FAMIGLIA LEGLER /10/ /PA 21/09/ /10/ /10/2017 S 1.220, , ,00 ANTONGIONATA FERRARI /12/ PA 21/11/ /12/ /12/2017 S ,00 ANTONGIONATA FERRARI /12/ PA 21/11/ /12/ /12/2017 S 1.464, , ,00 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 37,99 6,85 31, ,68 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S , , , ,84 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 60,51 10,91 49, ,2 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 176,12 16,01 160, ,32 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 1.476,22 266, , ,24 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 274,57 49,51 225, ,72 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 38,52 6,95 31, ,84 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 2.433,29 438, , ,00 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 554,28 99,95 454, ,96 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 58,05 10,47 47, ,96 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 1.212,34 218,62 993, ,64 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 238, , ,52
8 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 703,1 63,92 639, ,16 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 117,77 21,24 96, ,36 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 43,91 3,99 39, ,04 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 149,97 13,63 136, ,08 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 45,15 8,14 37, ,12 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 22,51 4,06 18, ,4 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 23,99 4,33 19, ,92 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 67,8 12,23 55, ,84 EDISON ENERGIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 48,89 8,82 40, ,84 LA MATITONA DI ROTA MARUSCA /11/2017 FATTPA 12_17 16/10/ /11/ /11/2017 S 521, , ,16 BiG TLC srl /10/ /PA 31/08/ /10/ /10/2017 S 707,6 127, ,00 TEATRO MANZONI /10/ E/ /10/ /10/ /11/2017 S ,28 192, ,64 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 38, , ,66 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 74,73 13,48 61, ,25 TELECOM ITALIA SPA /10/ /08/ /10/ /10/2017 S 29,04 5,24 23, ,4 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 36,11 6,51 29, ,8 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 88,18 15,9 72, ,64 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 92,52 16,68 75, ,92 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 36,11 6,51 29, ,8 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 78,65 14,18 64, ,11 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 175,41 31,63 143, ,14 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 23,77 4,29 19, ,24 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 140,54 25,34 115, ,60 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 23,77 4,29 19, ,24 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 24,08 4,34 19, ,62 TELECOM ITALIA SPA /10/2017 8B /08/ /10/ /10/2017 S 88,02 15,87 72, ,95 LEGGERE S.R.L /12/ /11/ /12/ /12/2017 S 12,6 2,27 10, ,29 LEGGERE S.R.L /12/ /11/ /12/ /12/2017 S 143,62 25,9 117, ,36 LEGGERE S.R.L /12/ /11/ /12/ /12/2017 S 2.773, , ,35 LEGGERE S.R.L /12/ /11/ /12/ /12/2017 S 587, , ,65 LEGGERE S.R.L /12/ /11/ /12/ /12/2017 S 1.199, , ,05 CODIGNOLA ENRICO /12/ /PA 28/11/ /12/ /12/2017 S 794,01 143,18 650, ,79 ALER DI BERGAMO /12/ /2017/BG-PA 22/11/ /12/ /12/2017 S 4.865,59 877, , ,47 HALLEY INFORMATICA S.R.L /11/ /8/10 31/10/ /11/ /12/2017 S 85,4 15, ATB SERVIZI SPA /12/ /11/ /12/ /12/2017 S 1.005,47 91,41 914, ,78 VODAFONE ITALIA SPA /11/ /01/ /11/ /12/2017 S VODAFONE ITALIA SPA /11/ /01/ /11/ /12/2017 S 25 9,02 15, ,74 SINTESI SPA /11/ TVFN /10/ /11/ /12/2017 S 1.842,20 332, , ,00 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /2017/PA 30/09/ /10/ /11/2017 S 1.832, , ,96 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /2017/PA 30/09/ /10/ /11/2017 S 68, , ,26 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /2017/PA 30/09/ /10/ /11/2017 S 2.802,17 848, , ,91 NICOLETTI FRATELLI S.N.C /10/ / P 09/10/ /10/ /11/2017 S ,00
9 TECMAN S.R.L /11/2017 E /10/ /11/ /12/2017 S 134,08 24,18 109, ,60 LA TAVOLOZZA SNC di Gherardi & C /11/2017 feb-17 25/10/ /11/ /11/2017 S 21, , ,78 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 3.953,59 712, , ,10 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 3.682,09 663, , ,54 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 3.491,94 629, , ,50 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 1.177,04 212,25 964, ,06 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 4.316,66 778, , ,50 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 10/11/ /12/ /12/2017 S 1.159, ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 6.266, , , ,54 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S , , , ,06 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 352,68 63,6 289, ,12 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 2.475,81 446, , ,90 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 1.529,98 275, , ,12 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 1.750,00 315, , ,02 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 3.066, , ,24 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 1.750,00 315, , ,02 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 3.637,43 655, , ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 2.483,36 447, , ,56 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 295,26 53,24 242, ,28 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 711,9 128,38 583, ,28 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 6.258, , , ,52 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 1.680, , ,92 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 2.733,33 492, , ,02 ART COPY SNC /11/2017 FATTPA 20_17 24/10/ /11/ /11/2017 S 42, , ,02 SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI S.P.A /11/ /D 31/10/ /11/ /12/2017 S 21,4 3,86 17, ,1 OLIVETTI SPA /12/2017 A /10/ /12/ /12/2017 S 132,13 23,83 108, ,50 LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L /12/ /02 30/11/ /12/ /12/2017 S 2.624,17 124, , ,15 COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE /10/ /PA 30/09/ /10/ /11/2017 S 1.784,16 84, , ,00 CITYPOSTE SRL /11/ /ag /10/ /11/ /12/2017 S 3.573,82 40, , ,95 ZINETTI SPORT SRL /10/ /09/ /10/ /11/2017 S 989,16 178,37 810, ,85 XEROX SPA /11/ /G 02/11/ /11/ /12/2017 S 373, , ,45 XEROX SPA /11/ /G 02/11/ /11/ /12/2017 S 303, , ,15 XEROX SPA /11/ /G 02/11/ /11/ /12/2017 S 303,01 176,55 126, ,90 LEGGERE S.R.L /10/ /05/ /10/ /10/2017 S 886,03 159,78 726, ,00 GHILARDI GABRIELE /11/2017 3/2017 FPA 31/10/ /11/ /12/2017 S , , , ,48 GHILARDI GABRIELE /11/2017 4/2017 FPA 31/10/ /11/ /12/2017 S 592,53 106,85 485, ,88 GHILARDI GABRIELE /11/2017 3/2017 FPA 31/10/ /11/ /12/2017 S 1.192, , ,72 TAPPEZZERIA T.B. DI BATTAGLIA ALBERTO & C. SAS /10/ /10/ /10/ /11/2017 S , , , ,00 COOPERATIVA LIBRARIA IL QUARTIERE /11/ /09/ /11/ /11/2017 S 651, , ,64 LINEA SERVIZI S.R.L /10/ /PA 07/09/ /10/ /10/2017 S 8.946, , , ,44 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S ,00 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 2.347,12 423, , ,92
10 LINEA SERVIZI S.R.L /12/ /PA 04/12/ /12/ /01/2018 S 210,68 37,99 172, ,04 GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C /10/ /PA 04/10/ /10/ /11/2017 S 735,71 132,67 603, ,64 GARAGEDELTA Autofficina s.a.s. del f.lli Averara & C /10/ /PA 06/10/ /10/ /11/2017 S 369,2 66,58 302, ,92 G.S.I. SECURITY GROUP SRL /11/ /11/ /11/ /12/2017 S ,00 M.Z. PONTEGGI SRL /10/ /PA 05/10/ /10/ /11/2017 S 2.989, , ,00 LA MATITONA DI ROTA MARUSCA /11/2017 FATTPA 19_17 26/10/ /11/ /11/2017 S 48, , ,24 SOFTCARE SRL /10/2017 FATTPA 64_17 29/09/ /10/ /10/2017 S 1.952, , ,00 SOFTCARE SRL /11/2017 FATTPA 70_17 31/10/ /11/ /11/2017 S 1.952, , ,00 COSTA NICOLETTA /12/ /12/ /12/ /01/2018 S 1.769, , ,00 PROMO EST SRL /11/ /10/ /11/ /12/2017 S 179,95 32,45 147, ,00 SUPERNOVA S.R.L /10/ /09/ /10/ /10/2017 S 36,6 6, FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS /12/ \P 30/11/ /12/ /12/2017 S 718, , ,80 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /2017/PA 30/09/ /10/ /11/2017 S ,00 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /10/ /2017/PA 30/09/ /10/ /11/2017 S 1.830, , ,00 BUSSOLATI EMANUELA MARIA /12/ /PA/ /12/ /12/ /01/2018 S 1.600, , ,00 CARTOEDICOLA VAL&TIZ DI CARMINATI VALERIA /11/ /10/ /11/ /11/2017 S 242, , ,72 VALSECCHI CANCELLERIA SRL /12/ /PA 27/11/ /12/ /12/2017 S ,07 163, ,88 VALSECCHI CANCELLERIA SRL /12/ /PA 27/11/ /12/ /12/2017 S ,05 122, ,20 VALSECCHI CANCELLERIA SRL /12/ /PA 27/11/ /12/ /12/2017 S ,07 163, ,88 VALSECCHI CANCELLERIA SRL /12/ /PA 27/11/ /12/ /12/2017 S 143,57 25,89 117, ,88 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /10/ P 20/09/ /10/ /10/2017 S 6.461, , ,25 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /10/ P 20/09/ /10/ /10/2017 S 2.279, , ,96 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /10/ P 20/09/ /10/ /10/2017 S 1.601, , ,00 LIBRERIA ARNOLDI DI PIERPAOLO ARNOLDI & C. S.N /10/ P 20/09/ /10/ /10/2017 S 4.067, , ,59 G.S.I. SECURITY GROUP SRL /10/ /10/ /10/ /11/2017 S ,00 COLOMBO GIOVANNI /11/ / /11/ /11/ /12/2017 S 1.050, , ,00 STAMPA SUD SRL /11/ PA 27/10/ /11/ /12/2017 S 475,8 85, ,00 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /10/ /09/ /10/ /10/2017 S 127,87 23,06 104, ,58 G.ECO SRL /11/2017 PA /11/ /11/ /12/2017 S , , , ,28 G.ECO SRL /10/2017 PA /10/ /10/ /11/2017 S , , , ,94 G.ECO SRL /11/2017 PA /11/ /11/ /12/2017 S , , , ,20 G.ECO SRL /10/2017 PA /10/ /10/ /11/2017 S , , , ,14 G.ECO SRL /10/2017 PA /10/ /10/ /11/2017 S , , , ,78 G.ECO SRL /10/2017 PA /10/ /10/ /11/2017 S , , , ,74 G.ECO SRL /11/2017 PA /11/ /11/ /12/2017 S , , , ,74 G.ECO SRL /11/2017 PA /11/ /11/ /12/2017 S 253,03 45,63 207, ,20 G.ECO SRL /11/2017 PA /11/ /11/ /12/2017 S , , , ,40 AREARISCOSSIONI S.R.L /12/ /E 27/11/ /12/ /01/2018 S 1.846, , ,08 COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH /10/ /PA/ /10/ /10/ /11/2017 S ,00 SOFTCARE SRL /12/2017 FATTPA 72_17 29/11/ /12/ /12/2017 S 1.952, , ,00 ENEL SOLE SRL /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 2.441,83 440, , ,50 ENEL SOLE SRL /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 6.943, , , ,66
11 ATB SERVIZI SPA /10/ /09/ /10/ /11/2017 S 2.306,67 209, , ,43 TETRA SNC DI FIOCCARDI M. E C /12/2017 nov-17 06/12/ /12/ /01/2018 S 796,54 143,64 652, ,10 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 172,24 31,06 141, ,42 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 23,85 4,3 19, ,45 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 1.376,88 248, , ,21 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 698,19 125,9 572, ,51 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 181,48 16,5 164, ,62 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 35,62 6,42 29, ,8 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 1.318,87 237, , ,76 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 983,05 89,37 893, ,92 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 44,82 8,08 36, ,06 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 692,66 124,91 567, ,25 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 113,24 20,42 92, ,58 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 493,31 44,85 448, ,74 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 48,56 8,76 39, ,2 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S , , , ,22 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 232,69 41,96 190, ,87 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 161,8 14,71 147, ,71 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 65,29 11,77 53, ,88 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 59,18 10,67 48, ,69 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 124,99 22,54 102, ,55 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 866,71 156,29 710, ,98 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 49,75 8,97 40, ,82 EDISON ENERGIA SPA /12/ /10/ /12/ /12/2017 S 37,7 6,8 30, ,1 CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO /12/ /A 05/12/ /12/ /01/2018 S 4.480,45 807, , ,50 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /10/2017 PJ /09/ /10/ /11/2017 S 462,42 83,39 379, ,57 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /10/2017 PJ /09/ /10/ /11/2017 S 115, , ,66 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /10/2017 PJ /09/ /10/ /11/2017 S 177,74 52,81 124, ,67 COOPERATIVA SOCIALE A R.L `IL SEGNO` /11/ /PA 31/10/ /11/ /12/2017 S 2.221,80 105, , ,00 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI PONTE SAN PIETRO /12/ /E 30/11/ /12/ /01/2018 S 3.479,94 316, , ,60 S.I.A.E /11/ /11/ /11/ /12/2017 S ,00 S.I.A.E /11/ /11/ /11/ /12/2017 S 91,22 16,45 74, ,40 ARKHAM DI CARAVINA DANIELE E C S.A.S /11/ /11/ /11/ /12/2017 S ,00 AREARISCOSSIONI S.R.L /11/ /E 31/10/ /11/ /12/2017 S 413,58 74, ,00 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /11/ /2017/PA 31/10/ /11/ /12/2017 S 1.832, , ,40 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /11/ /2017/PA 31/10/ /11/ /12/2017 S 68, , ,40 FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /11/ /2017/PA 31/10/ /11/ /12/2017 S 2.802,17 848, , ,40 COOPERATIVA SOCIALE PATRONATO SAN VINCENZO /12/ A-PA/ /12/ /12/ /01/2018 S 2.766,75 131, , ,00 TELECOM ITALIA SPA /10/ /09/ /10/ /11/2017 S 133,7 15,52 118, ,78 TELECOM ITALIA SPA /10/ /09/ /10/ /11/2017 S 57, , ,02 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /11/ /PA 13/11/ /11/ /12/2017 S 555,5 26,45 529, ,05 ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE /11/ /PA 13/11/ /11/ /12/2017 S ,24 384, ,96
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
S.I.A.E /07/ /04/ /07/ /05/2015 S 153,72 27, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
367,07 POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE 14/09/2017 Acquisto di beni e servizi
Dati pagamenti - 4' trimestre 2017 Debito Beneficiari mbito tempor Tipologia spesa 9.000,00 COMUNE DI ERBA 07/09/2017 Trasferimenti correnti 461,16 CENTRO COLORE COLOMBO SNC DI A.&.C.L.COLOMBO07/09/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Importo corrisposto. Titolo a base dell'attribuzione
DETERMINAZIONE N. 34/2013 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 74,78 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 82,52 2594 27-dic-12 MEDIA SARDA SRL 01398750925 1398750925 131,41 2594 27-dic-12
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO ALBINO - G.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2016 * non indicare in caso di contratti d'opera. 5 12/01/16 ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI tra 04/02/16 04/02/16 79,00 0,00
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Data pagamento. Num. fattura Data fattura
Num. fattura fattura QUALITA' IN FARMACIA SRL 3180 29/08/2018 8280000344 30/11/2017 31/08/2018 29/01/2018 183,00 33,00 150,00 214 ARCA SERVICE S.R.L. 3506 24/09/2018 1/E 09/03/2018 24/09/2018 08/04/2018
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TIT DESC TITOLO AGGRE DESC MACROAGGREGATO MAND
MAND MACRO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TIT DESC TITOLO AGGRE G DESC MACROAGGREGATO 2/1 13/01/2017 1878,12 CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO, ADDA E CREMASCO 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
TABELLA C. Numero protocollo e data. Soggetto proponente. Contributo Pubblico. Contributo privato. Esito valutazione C.U.
Attuante Prov. Costo totale 112 Prot. 0869603 del 05/11/04 Fabiano Antonio Fabiano Antonio NA 36.000,00 28.800,00 7.200,00 Non finanziato 155 Prot. 1017116 Autofficina Marotta s.a.s. di Corrado Marotta
250,00 250, PARROCCHIA S. ABBONDIO FRAZ.DI SOMANA nota
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130 Fatture di Acquisto Inevase (trasparenza) nno/reg.iva/num Data Reg. Creditore Estremi Doc. Totale Fattura Evadere al 31-12-2016 2016.99.1511 09-03-2017 SCUOLA
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018
PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018 Codice Anno Data Descrizione Ragione sociale Importo 1876 2018 03/10/2018 FATTURA NR. 4450220180000256800 DEL 20.09.2018 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA
ENTE Comune di Marcellina
EP106A CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI Schema di certificazione ai sensi dell Articolo 32 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e Decreto MEF del
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore - ANNO 2016
Ragione Sociale Liquidazione Num. Fattura / Quota Tipo Fattura ASTRID SERVIZI S.R.L. 2016/PA 04/2016/1 VIDEOINWEB S.R.L. 2016/FATTPA 1_16/1 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 2016/FC0000027546/1 ARVAL SERVICE
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) RO.CHI. SAS di chiarini & c.
COMANDO COMPRENSORIO CECCHIGNOLA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa¹ Beneficiario Importo
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
2922 C dic gen , gen ,8
ESERCIZIO N.RO ASCOT RAGIONE SOCIALE N.RO SCADENZA IMPORTO NUMERO MANDATO MANDATO CALCOLO DM - DD GG_INESIGIB ILI 2922 C. 1239 02-dic-16 01-gen-17 204,92 34 16-gen-17 45 15 3073,8 2922 C. 1239 02-dic-16
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Medolago. Casteletti Lucio & C. s.a.s.
Casteletti Lucio & C. s.a.s. SEPULCRA VIGILO SRL 10756010152 00252370168 01/01/2012 60 Servizio di illuminazione votiva delle tombe e dei colombari nel cimitero comunale Elettroimpianti F.lli Rossi snc