Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
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- Lazzaro Lorenzi
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1 A.C.B. SERVIZI SRL /03/ /e 31/12/ /03/ /02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL /03/ /e 31/12/ /03/ /02/ ,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA SPA 21 17/01/ /12/ /01/ /01/ ,93 84,2 382,73 2 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,1 121,38 551,72 1 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,64 34,02 154,62-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,75 85,25 387,5-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,43 98,17 446,26-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 9,72 1,75 7,97-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,38 8,36 38,02-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,12 33,2 150,92-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 8,45 1,53 6,92-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,79 197,6 898,19-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,14 7,96 36,18-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,8 8,08 36,72-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,16 5,98 27,18-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,08 81,7 371,38-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,33 5,73 37,6-3 A2A ENERGIA SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,85 81,48 370,37 17 ABACO SPA /02/ /12/ /02/ /01/ , ,98 42 ABACO SPA /02/ /12/ /02/ /01/ , ,71 42 ABACO SPA /03/ /02/ /03/ /02/ , ,20 35 ABACO SPA /03/ /02/ /03/ /02/ , ,55 35 ABACO SPA /03/ /03/ /03/ /03/ , ,72 7 ABACO SPA /03/ /03/ /03/ /03/ , ,15 14 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL /01/ /12/ /01/ /01/ , ,00 12 ACQUE OVEST BRESCIANO DUE SRL - AOB DUE SRL /01/ /12/ /01/ /01/ , , ,00-1 AGAZZI SSD SRL /03/ /02/ /03/ /03/ , ,49 10 ALD AUTOMOTIVE 39 18/01/2017 INRF /11/ /01/ /01/ ,2 137,99 627,21-7 ALD AUTOMOTIVE 41 18/01/2017 INRF /12/ /01/ /01/ ,26 127,18 578,08-8 ALD AUTOMOTIVE /01/2017 RLRF /11/ /01/ /01/ ,15 77,21 350,94 15 ALD AUTOMOTIVE /01/2017 INRF /11/ /01/ /01/ ,95 59,14 268,81 4 ALFA WASSERMANN SPA /02/ /10/ /02/ /02/ ,58 174, ,80 15 ANCILAB SRL /03/ /12 23/01/ /03/ /02/ ANCITEL SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,38 226, ,00-1 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA /02/ /09/ /02/ /02/ ,36 543, ,34 19 ANTICIMEX SRL /02/ /PA 31/12/ /02/ /01/ ,2 24, ANTICIMEX SRL /02/ /PA 31/12/ /02/ /01/ ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' /02/ /E 14/12/ /02/ /02/ , ,00 9 ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' /03/ /E 16/01/ /03/ /03/ , ,5 11 ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' /03/ /E 16/01/ /03/ /03/ ARCHETTI ASFALTI SRL /02/2017 1E /01/ /02/ /02/ ,65 7,6 190,05-4 ARENA SRL /03/ PA 09/01/ /03/ /02/ , , , /01/ /12/ /01/ /01/ ,99 94,67 430, /01/ /12/ /01/ /01/ ,00 360, , /01/ /12/ /01/ /01/ ,16 409, /02/ /01/ /02/ /02/ ,7 41,06 186, /02/ /01/ /02/ /02/ ,41 41,73 189, /02/ /01/ /02/ /02/ ,49 24,25 110,24 8 AUTORIPARAZIONI CAR POINT DI BARUCCHELLI DAVIDE /02/2017 1/PA 15/11/ /02/ /01/ , ,2 8 BANCA POPOLARE DI SONDRIO /02/ /FE/ /01/ /02/ /02/ , ,16 1 BANCA POPOLARE DI SONDRIO /02/ /FE/ /01/ /02/ /02/ , ,52 1 BANCA POPOLARE DI SONDRIO /03/ /FE/ /02/ /03/ /03/ , ,76-14 BITRE' S.R.L /03/2017 FATTPA 1_17 23/01/ /03/ /02/ , ,90 30 BITRE' S.R.L /03/2017 FATTPA 4_17 22/03/ /03/ /04/ , , ,00-28 BRESCIA MOBILITA' SPA 37 18/01/ /11/ /01/ /12/ , , ,29 20 CAAF CGIL LOMBARDIA SRL 90 23/01/ /FEBS 22/12/ /01/ /01/ ,11 49,61 225,5 4 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA /02/2017 PAM/ /11/ /02/ /01/ ,16 34,83 158,33 3 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA /02/2017 PAM/ /11/ /02/ /01/ ,23 19,69 89,54 3 CAMBIELLI EDILFRIULI SPA /02/2017 PAM/ /11/ /02/ /01/ ,37 159,85 726,52 3 CAMPANA GABRIELE /02/2017 1/PA 20/01/ /02/ /02/ , ,38-11 CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /01/2017 3/119 30/11/ /01/ /01/ CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /03/2017 3/126 31/12/ /03/ /02/ CARRELLI.IT /02/ /11/ /02/ /01/ ,6 127, CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC 51 18/01/ / P 09/12/ /01/ /01/ ,2 33,4 151,8 11 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC 50 18/01/ / P 09/12/ /01/ /01/ ,2 33,4 151,8 11 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC 52 18/01/ / P 09/12/ /01/ /01/ ,65 81,99 372,66 11 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC 53 18/01/ / P 09/12/ /01/ /01/ ,9 11,52 52,38 11 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC /02/ / P 31/12/ /02/ /02/ , ,98 14 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC /02/ / P 31/12/ /02/ /02/ ,58 80,53 366,05 14 CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC /02/ / P 31/12/ /02/ /02/ ,83 43,07 195,76 14 CASTELLANI.IT SRL /02/2017 VP 109/ /12/ /02/ /01/ , ,59 39 CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC 78 23/01/ /12/ /01/ /01/ ,23 73,77 4 CHEFARO PHARMA ITALIA SRL 61 18/01/2017 VNA /10/ /01/ /01/ ,59 32,42 279,17 0 CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C /02/ /11/ /02/ /02/ ,00 180,33 819,67 9 CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C /02/ /11/ /02/ /02/ ,81 5,56 25,25 9 COLOSIO ANNA /03/2017 2E 29/12/ /03/ /12/ , ,00 78 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA /01/2017 VV /11/ /01/ /01/ ,37 131,49 926,88 1 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA /01/2017 VV /11/ /01/ /01/ ,4 80,25 678,15 1 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA /03/2017 VV /12/ /03/ /03/ ,94 85,21 560,73 12 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA /03/2017 VV /12/ /03/ /03/ ,43 101,9 782,53 12 COMPAGNIA SANT'ORSOLA FIGLIE DI SANT'ANGELA /02/ /01/ /02/ /02/ , ,00 2 COMUNE DI PARATICO /03/ /10/ /01/ /03/ /03/ , ,00 4 COMUNITA' MAMRE'ASSOCIAZIONE - ONLUS /01/ /BE 28/12/ /01/ /01/ COMUNITA' MAMRE'ASSOCIAZIONE - ONLUS /01/ /BE 28/12/ /01/ /01/ COMUNITA' MAMRE'ASSOCIAZIONE - ONLUS /03/ /BE 31/01/ /03/ /02/ CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE /02/ /12/ /02/ /01/ , , ,00 36 CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE /02/ /12/ /02/ /01/ ,88 968, ,00 36 CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE /02/ /12/ /02/ /01/ , , ,00 36 CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR /02/2017 mag-17 12/01/ /02/ /02/ , ,52-2 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 30/11/ /01/ /01/ ,3 3, COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 30/11/ /01/ /01/ COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 30/11/ /01/ /01/ ,39 25,14 114,25-1 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 30/11/ /01/ /01/ ,34 90,71 814,63-1 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 30/11/ /01/ /01/ ,51 39,59 395,92-1 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 30/11/ /01/ /01/ ,46 1,86 18,6-1 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 31/12/ /01/ /02/2017 6,43 1,16 5,27-29 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 31/12/ /01/ /02/ ,21 6,29 62,92-29 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 31/12/ /01/ /02/ ,68 88,39 725,29-29 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 31/12/ /01/ /02/ ,96 3,6 16,36-29 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 31/12/ /01/ /02/ ,52 47, COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /01/ /V5 30/11/ /01/ /01/ , , ,09-1 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 30/09/ /02/ /01/ ,53 648, ,12 22
2 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 30/09/ /02/ /01/ ,73 83,22 681,51 21 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 31/10/ /02/ /01/ ,45 42,13 421,32 21 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 31/10/ /02/ /01/ ,00 123, ,18 21 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 31/10/ /02/ /01/ , , ,82 21 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 30/11/ /02/ /02/ ,89 273, ,95-5 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 30/11/ /02/ /02/ ,9 38,54 385,36-5 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 30/09/ /02/ /02/ ,18 330, ,58-5 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 31/10/ /02/ /02/ ,83 118, ,73-1 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 31/10/ /02/ /02/ ,75 202, ,71-1 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL /02/ /V5 31/10/ /02/ /02/ ,40 501, ,00-1 COOPERATIVA LA NUVOLA 91 23/01/ /C 27/12/ /01/ /01/ ,3 8,74 218,56 0 COOPERATIVA LA NUVOLA 92 23/01/ /C 27/12/ /01/ /01/ COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /01/ /9 13/12/ /01/ /01/ ,74 11,7 234,04 7 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /01/ /9 13/12/ /01/ /01/ ,56 243, ,96 7 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /02/ /9 31/12/ /02/ /01/ ,25 254, ,00 11 COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L /03/ /9 15/02/ /03/ /03/ ,05 271, ,00 10 CORMAN SPA /03/ /11/ /03/ /02/ ,84 115,92 526,92 13 CORMAN SPA /03/ /07/ /03/ /02/ ,14 87,3 396,84 13 CRES LT SRL /03/ /12/ /03/ /01/ CRES LT SRL /03/ /12/ /03/ /01/ CRES LT SRL /03/ /01/ /03/ /02/ ,16 254, ,33 9 CSC SERVICE&SISTEMI INFORMATIVI SOC COOP SOCIALE 36 18/01/2017 FATTPA 70_16 09/12/ /01/ /01/ , ,00 11 DAMIANI ELISABETTA /02/2017 FATTPA 2_17 10/01/ /02/ /02/ , ,67 12 DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI /01/ /10/ /01/ /01/ ,57 212,41 974,16 1 DOC GENERICI SRL 62 18/01/2017 RP /09/ /01/ /01/ ,29 99,57 995,72 12 EDENRED ITALIA SRL /02/2017 N /12/ /02/ /01/ ,47 93, ,76 9 EDENRED ITALIA SRL /02/2017 N /12/ /02/ /01/ ,68 22, EDILTRE SRL /02/ / PA 15/12/ /02/ /01/ , ,00 3 EDILTRE SRL /02/ / PA 09/01/ /02/ /02/ ,47 81,11 869,36 6 EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,76 19,79 89,97-4 EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,28 82,82 376,46-4 EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,81 39,82 180,99-4 EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,62 20,31 92,31-4 EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,45 37,41 170,04-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/2017 0,01 0 0,01-4 EDISON SPA 34 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,03 3,61 16,42-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,19 4,36 19,83-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,08 2,9 13,18-4 EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/2017 0,01 0 0,01-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/2017 0,01 0 0,01-4 EDISON SPA 32 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,7 3,37 15,33-4 EDISON SPA 31 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,75 433, ,93-4 EDISON SPA 31 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,27 114,92 522,35-4 EDISON SPA 31 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,7 3,37 15,33-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,56 10,74 48,82-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,06 6,14 27,92-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/2017 0,01 0 0,01-4 EDISON SPA 31 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,41 4,94 22,47-4 EDISON SPA 34 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,98 23, EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,29 48,2 219,09-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,52 2,98 13,54-4 EDISON SPA 31 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,48 498, ,33-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,5 3,52 15,98-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/2017 6,87 1,24 5,63-4 EDISON SPA 35 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,82 63,8 290,02-4 EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,54 68,8 312,74-4 EDISON SPA 31 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,07 96,67 439,4-4 EDISON SPA 31 18/01/ /12/ /01/ /01/2017 0,02 0,01 0,01-4 EDISON SPA 33 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,79 13,31 60,48-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,79 10,6 48,19-4 EDISON SPA 32 18/01/ /12/ /01/ /01/2017 3,31 0,6 2,71-4 EDISON SPA 29 18/01/ /12/ /01/ /01/2017 0,01 0 0,01-4 EDISON SPA 30 18/01/ /12/ /01/ /01/ ,09 19,67 89,42-4 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,7 3,37 15,33-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,53 3,52 16,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 0,01 0 0,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,79 4,47 20,32-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,01 11,18 50,83-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,23 5,09 23,14-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,45 3,87 17,58-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 0,01 0 0,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,68 52,78 239,9-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 0,01 0 0,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,52 20,65 93,87-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,15 61,34 278,81-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,2 7,25 32,95-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 1,2 0,22 0,98-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 0,01 0 0,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 7,38 1,33 6,05-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,4 75,27 342,13-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,56 43, EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,31 547, ,14-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,07 10,65 48,42-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,7 3,37 15,33-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,93 21,63 98,3-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 0,01 0 0,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,7 21,95 99,75-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 0,01 0 0,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,41 4,94 22,47-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,88 40,91 185,97-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 0,01 0 0,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,49 452, ,14-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,86 15,48 70,38-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 3,48 0,63 2,85-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,32 12,86 58,46-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,23 3,11 14,12-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,73 119,87 544,86-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/2017 0,01 0 0,01-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,49 126,32 574,17-1 EDISON SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,68 85,96 390,72-1 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,45 4,41 20,04-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/2017 0,01 0 0,01-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,56 20,48 93,08-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/2017 5,8 1,05 4,75-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,73 114,64 521,09-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,63 21,75 98,88-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/2017 7,41 1,34 6,07-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,67 19,96 90,71-10
3 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,01 3,43 15,58-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,78 4,65 21,13-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,25 62,98 286,27-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,22 116,71 530,51-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/2017 0,01 0 0,01-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,07 4,16 18,91-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,01 3,07 13,94-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,68 71,35 324,33-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,29 6,36 28,93-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,51 26,78 121,73-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/2017 0,01 0 0,01-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,05 6,5 29,55-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,77 38,73 176,04-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,65 41,23 187,42-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/2017 0,01 0 0,01-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,21 10,5 47,71-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,33 440, ,73-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,78 4,65 21,13-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/2017 0,01 0 0,01-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,95 522, ,01-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,8 14,93 67,87-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,86 83,83 381,03-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,15 52,14 237,01-10 EDISON SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,44 10,72 48,72-10 EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA /03/ EP /02/ /03/ /03/ ,73 20,33 92,4 24 ELLEPI SERVICE Srl /02/ /09/ /02/ /11/ ,21 421, ,11 92 ELSA SOC. COOP. SOCIALE /01/ PA 30/11/ /01/ /01/ ,68 46,08 921,6 1 ELSA SOC. COOP. SOCIALE /03/ PA 31/12/ /03/ /03/ ,07 18,43 368, /02/ E 31/07/ /02/ /07/ , , /02/ E 31/07/ /02/ /07/ , , /02/ E 31/07/ /02/ /07/ , , /02/ E 31/08/ /02/ /08/ , , /02/ E 31/08/ /02/ /08/ , , /02/ E 30/09/ /02/ /09/ , , /02/ E 30/09/ /02/ /09/ , , /02/ E 31/10/ /02/ /10/ , , /02/ E 31/10/ /02/ /10/ , , /02/ E 31/10/ /02/ /10/ , , /02/ E 31/10/ /02/ /10/ , , /02/ E 31/10/ /02/ /10/ , , /02/ E 31/10/ /02/ /10/ , , /02/ E 30/11/ /02/ /11/ , , /02/ E 30/11/ /02/ /11/ , , /02/ E 30/11/ /02/ /11/ , , /02/ E 30/11/ /02/ /11/ , , /02/ E 31/07/ /02/ /07/ , , ENEL ENERGIA SPA /03/ /02/ /03/ /03/ ,74 42,87 194,87-13 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /02/ /01/ /02/ /02/ ,45 3,22 32,23-10 ENEL SOLE SRL /02/ /12/ /02/ /02/ ,25 199,49 906,76 9 ENEL SOLE SRL /03/ /12/ /03/ /03/ ,41 68,6 311,81 12 ENI SPA /03/ /02/ /03/ /03/ , ,00-9 ENI SPA /03/ /02/ /03/ /03/ , ,00-9 ENI SPA /03/ /02/ /03/ /03/ , ,62-9 ENI SPA /03/ /02/ /03/ /03/ , ,00-9 ENI SPA /03/ /02/ /03/ /03/ , ,00-9 F. APOLLONIO & C. SPA 97 23/01/2017 V /12/ /01/ /01/ ,94 18,74 85,2-5 F. APOLLONIO & C. SPA /01/2017 V /12/ /01/ /01/2017 7,1 1,28 5,82-1 F. APOLLONIO & C. SPA /01/2017 V /12/ /01/ /01/ ,16 6, F. APOLLONIO & C. SPA /01/2017 V /12/ /01/ /01/2017 1,55 0,28 1,27-1 F. APOLLONIO & C. SPA /01/2017 V /12/ /01/ /01/2017 1,37 0,25 1,12-1 F. APOLLONIO & C. SPA /01/2017 V /12/ /01/ /01/ ,76 9,15 41,61-1 F. APOLLONIO & C. SPA /01/2017 V /12/ /01/ /01/ ,07 13,54 61,53-1 F. APOLLONIO & C. SPA /02/2017 V /12/ /02/ /02/ ,14 96,68 439,46 11 F. APOLLONIO & C. SPA /02/2017 V /12/ /02/ /02/ ,00 252, ,54 15 F. APOLLONIO & C. SPA /03/2017 V /01/ /03/ /03/ ,69 2,29 10,4 22 F. APOLLONIO & C. SPA /03/2017 V /01/ /03/ /03/ ,94 7,74 35,2 22 F. APOLLONIO & C. SPA /03/2017 V /01/ /03/ /03/ ,36 63,72 289,64 22 F. APOLLONIO & C. SPA /03/2017 V /01/ /03/ /03/ ,24 9, F. APOLLONIO & C. SPA /03/2017 V /01/ /03/ /03/ ,7 29, FAIP SRL 96 23/01/ /PA 30/11/ /01/ /01/ ,40 312, ,00-5 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /02/ /11/ /02/ /12/ ,18 13,56 61,62 39 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /02/ /11/ /02/ /12/ ,91 25,77 117,14 39 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /02/ /11/ /02/ /12/2016 0,1 0,02 0,08 39 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /02/ /12/ /02/ /01/2017 0,04 0,01 0,03 8 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /02/ /12/ /02/ /01/ ,91 135,41 615,5 8 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /02/ /12/ /02/ /01/ ,39 18,46 83,93 8 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /03/ /01/ /03/ /02/2017 0,11 0,02 0,09 13 FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC /03/ /01/ /03/ /02/ ,68 24,29 110,39 13 FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C /02/ PA 09/01/ /02/ /01/ , , ,31 40 FERROVIENORD S.P.A /03/ /02/ /03/ /02/2017 0,01 0, FERROVIENORD S.P.A /03/ /02/ /03/ /02/ ,12 23,1 105,02 13 FO.B.A.P. ONLUS /01/ E 30/11/ /01/ /01/ FO.B.A.P. ONLUS /03/ E 31/12/ /03/ /02/ FRANCIACORTA SOCIETA' COOP. SOCIALE -ONLUS /03/2017 2/F 26/01/ /03/ /02/ ,29 85,71 13 G.M.G. ELETTROTECNICA SRL /03/ /12/ /03/ /02/ ,87 42,35 192,52 13 G.M.G. ELETTROTECNICA SRL /03/ /12/ /03/ /02/ ,85 18,19 82,66 13 GEMEAZ ELIOR SPA 67 20/01/ /10/ /01/ /01/ ,08 230, ,96 7 GEMEAZ ELIOR SPA 67 20/01/ /10/ /01/ /01/ ,66 370, ,60 7 GEMEAZ ELIOR SPA 66 20/01/ /10/ /01/ /01/ ,91 363, ,46 7 GEMEAZ ELIOR SPA 67 20/01/ /10/ /01/ /01/ ,45 470, ,36 7
4 GEMEAZ ELIOR SPA 67 20/01/ /10/ /01/ /01/ ,39 18,75 468,64 7 GEMEAZ ELIOR SPA 67 20/01/ /10/ /01/ /01/ , ,92 7 GEMEAZ ELIOR SPA 65 20/01/ /10/ /01/ /01/ ,32 133, ,00 7 GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ , ,97 5 GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ ,13 356, ,32 5 GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ ,73 356, ,24 5 GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ ,65 510, ,32 5 GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ ,6 20,52 513,08 5 GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ ,88 149, ,08 5 GEMEAZ ELIOR SPA /02/ /11/ /02/ /02/ ,93 235, ,32 5 GUERRI S.R.L /02/ /12/ /02/ /02/ , , ,00-12 GUNA S.P.A /01/ /11/ /01/ /01/ ,62 104,19 877,43 4 HALLEY INFORMATICA SRL /03/ /08/ /01/ /03/ /02/ ,4 15, HERA COMM SRL 93 23/01/ /12/ /01/ /01/ ,97 26,5 120,47-5 HERA COMM SRL /03/ /01/ /03/ /02/ ,7 28,68 106,02 24 I BURATTINI DEL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ASS.CULTURALE 88 23/01/2017 E05/ /12/ /01/ /01/ I BURATTINI DEL TEATRO DELLE MERAVIGLIE ASS.CULTURALE 89 23/01/2017 E05/ /12/ /01/ /01/ IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /01/ /A 30/11/ /01/ /01/ ,20 321, ,95-1 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /01/ /A 30/11/ /01/ /01/ , , ,90-1 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /01/ /A 31/12/ /01/ /02/ ,45 278, ,70-29 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /01/ /A 31/12/ /01/ /02/ ,43 260, ,95-29 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /01/ /A 31/12/ /01/ /02/ ,30 843, ,10-29 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /01/ /A 31/12/ /01/ /02/ ,35 752, ,45-29 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /02/ /A 30/11/ /02/ /01/ ,14 143,39 651,75 8 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 30/11/ /03/ /01/ ,10 44, ,90 37 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 30/11/ /03/ /01/2017 0,01 0 0,01 37 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 30/11/ /03/ /01/ ,92 32,19 643,73 37 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 30/11/ /03/ /01/ ,98 12,62 252,36 37 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,86 19,53 488,33 9 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,10 44, ,90 9 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,98 10,19 254,79 9 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,1 6,12 152,98 9 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,04 16,65 416,39 27 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,81 186, ,16 27 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,54 210, IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,49 489, ,20 27 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,74 3,53 88,21 27 IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS /03/ /A 31/12/ /03/ /02/ ,41 24,71 617,7 27 IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS /02/ /16 31/12/ /02/ /01/ , ,75 8 IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C /02/2017 Fattura numero 1 24/01/ /02/ /02/ IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C /03/2017 FATTURA NUMERO 22/02/ /03/ /03/ IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C /03/2017 Fattura numero 4 06/03/ /03/ /04/ IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /02/ /11/ /02/ /02/ ,50 118, ,00 22 IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /03/ /12/ /03/ /03/ ,45 122, , /02/2017 FATTPA 31_16 30/12/ /02/ /01/ /02/2017 FATTPA 1_17 25/01/ /02/ /02/ ,31 266, , /02/2017 FATTPA 1_17 25/01/ /02/ /02/ ,39 5,48 24, /03/2017 FATTPA 2_17 01/02/ /03/ /03/ ,84 72,46 329,38 10 INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI /01/ /2016/PA 30/11/ /01/ /01/ , , ,79-1 INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI /01/ /2016/PA 30/11/ /01/ /01/ ,4 22, INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI /01/ /2016/PA 30/11/ /01/ /01/ , ,00-1 INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI /01/ /2016/PA 30/11/ /01/ /01/ ,75 185,25-1 INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI /02/ /2016/PA 21/11/ /02/ /01/ ,20 189,02 859,18 8 INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L /02/ INTR1 31/12/ /02/ /02/ ,50 82, ,00 0 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /01/2017 5/121 13/10/ /01/ /01/ ,31 410, ,83-1 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /02/2017 5/128 28/10/ /02/ /01/ ,33 135,67 616,66 3 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /02/2017 5/128 28/10/ /02/ /01/ ,44 583, ,00 3 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /02/2017 5/128 28/10/ /02/ /01/ ,72 162,06 736,66 3 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /02/2017 5/127 28/10/ /02/ /01/ , ,49 10 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /02/2017 5/127 28/10/ /02/ /01/ , ,49 10 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /02/2017 5/127 28/10/ /02/ /01/ , ,83 10 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /03/2017 5/142 30/11/ /03/ /02/ , ,49 13 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /03/2017 5/133 14/11/ /03/ /02/ ,31 410, ,83 13 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /03/2017 5/142 30/11/ /03/ /02/ , ,49 13 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /03/2017 5/142 30/11/ /03/ /02/ , ,83 13 IS.PA.RO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS /03/2017 5/136 21/11/ /03/ /02/ , ,00 13 ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO 42 18/01/ CPAA6 06/12/ /01/ /01/ , ,00-1 ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO /02/ CPAA6 10/01/ /02/ /02/ , ,00-1 ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO /03/ CPAA6 08/02/ /03/ /03/ , ,00 2 ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE 63 18/01/ /09/ /01/ /01/ ,96 71,04 322,92 2 ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE /02/ /11/ /02/ /02/ ,92 73,38 333,54 10 ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE /02/ /11/ /02/ /02/ ,18 13,2 59,98 10 ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO /02/ /F 31/12/ /02/ /01/ , ,46 8 ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO /03/ /F 31/01/ /03/ /02/ , ,96 9 ITALEDIT SRL /01/ /11/ /01/ /11/ , , ,00 62 ITALEDIT SRL /02/ /01/ /02/ /01/ , , ,00 27 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /03/ /01/ /03/ /02/ ,48 26,6 120,88 13 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA /03/ /01/ /03/ /02/ ,91 31,9 145,01 13 L.G. ITALIA SRL /02/ /16 12/12/ /02/ /02/ ,71 45,75 207,96-5 L.G. ITALIA SRL /02/ /16 12/12/ /02/ /02/ ,52 101,62 461,9-5 L.G. ITALIA SRL /02/ /16 12/12/ /02/ /02/ ,54 22,1 100,44-5 LA BI.CO DUE SRL /01/ /PA 30/09/ /01/ /01/ , , ,00-1 LA BI.CO DUE SRL /02/ /PA 31/10/ /02/ /02/ , , ,90-1 LA BI.CO DUE SRL /02/ /PA 31/10/ /02/ /02/ , , ,00-1 LA BI.CO DUE SRL /03/ /PA 30/11/ /03/ /03/ ,01 269, ,83-7 LA BI.CO DUE SRL /03/ /PA 30/11/ /03/ /03/ , , ,17-7 LA CORTE DELLE FARFALLE SRL /03/2017 1/PA 02/02/ /03/ /02/ LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS 7 17/01/ /12/ /01/ /01/ ,00 87, ,90 5 LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS 6 17/01/ /12/ /01/ /01/ ,00 56, ,67 5 LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS /01/ /12/ /02/ /01/ ,00 109, ,62 4 LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS /02/ /02/ /03/ /03/ ,01 115, ,10-8 LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /02/ /12/ /02/ /02/ ,29 585,71-2 LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS /03/ / /02/ /03/ /03/ ,05 800,95 2 LAIS SRL /03/ PA /12/ /03/ /02/ ,33 121,24 551,09 27 LAIS SRL /03/ PA /12/ /03/ /02/ ,00 324, ,41 27 LANCINI STEFANO /02/2017 FATTPA 2_17 13/01/ /02/ /01/ , ,24 41 LOCHIS AGOSTINO E C. SNC /03/ V /12/ /03/ /02/ ,33 26,93 122,4 13 L'OREAL ITALIA SPA /02/ /11/ /02/ /01/ ,01 306, ,63 23 LUDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /03/2017 1/PA 23/02/ /03/ /03/ , ,00-16 LUDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS /03/2017 2PA / /02/ /03/ /03/ ,00 66, ,62-21
5 MAGGIOLI SPA 43 18/01/ /10/ /01/ /12/ ,78 813, ,00 19 MAGGIOLI SPA /01/ /12/ /01/ /01/ , ,25-1 MAGGIOLI SPA /01/ /12/ /01/ /01/ MAGGIOLI SPA /01/ /12/ /01/ /01/ , ,40-1 MAGGIOLI SPA /02/ /11/ /02/ /01/ ,95 560, ,50 4 MAGGIOLI SPA /02/ /11/ /02/ /01/ ,75 162,25 737,5 4 MAGGIOLI SPA /03/ /01/ /03/ /02/ , ,85 13 MAGGIOLI SPA /03/ /01/ /03/ /02/ ,70 392, ,00 13 MAGGIOLI SPA /03/ /12/ /03/ /02/ ,31 216,81 985,5 13 MAGGIOLI SPA /03/ /01/ /03/ /02/ , ,8 13 MARINI PORFIDI SRL /03/2017 C /12/ /03/ /12/ ,91 180,31 819,6 66 MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE 83 23/01/2017 PA /11/ /01/ /01/ ,55 299, ,11 1 MASTERJOB GREEN COOP. SOCIALE /03/2017 PA /12/ /03/ /02/ ,55 299, ,11 13 MIECI SPA /02/2017 G /12/ /02/ /01/ , , ,44 8 MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL 38 18/01/ /11/ /01/ /12/ ,00 270, ,51 19 MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL /02/ /12/ /02/ /01/ ,39 481, ,48 23 NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA 86 23/01/2017 V /12/ /01/ /01/ ,03 18,22 82,81 3 NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA 87 23/01/2017 V /12/ /01/ /01/ ,96 8,65 39,31 3 NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA 85 23/01/2017 V /12/ /01/ /01/ ,39 8,18 37,21 3 NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA /02/2017 V /12/ /02/ /02/ ,24 29,44 133,8-7 Neopost Rental Italia Srl /02/ /12/ /02/ /01/ ,92 259, ,80 27 OBS SRL /01/ /12/ /01/ /02/ ,00 540, ,02-10 Orlando Luca /03/2017 2/PA 28/02/ /03/ /03/ ,92 5,76 26,16-14 Orlando Luca /03/2017 2/PA 28/02/ /03/ /03/ ,00 901, ,36-14 Orlando Luca /03/2017 2/PA 28/02/ /03/ /03/ ,20 895, ,48-14 PANCHIERI DAVIDE /03/ /12/ /03/ /01/ ,00 180,33 819,67 36 PEDONE SRL 95 23/01/ /11/ /01/ /01/ ,60 204, PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE /03/ /02/ /03/ /03/ ,74 72,99 331,75 9 PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE /03/ /02/ /03/ /03/2017 4,88 0, PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE /03/ /02/ /03/ /03/ ,4 73,65 334,75 9 PHARMACCOUNT SRL /02/2017 feb-61 31/12/ /02/ /01/ ,83 69,76 317,07 14 PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI /02/2017 2/PA 19/12/ /02/ /03/ , ,00-23 PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI /03/ /PA 17/03/ /03/ /04/ , ,00-26 PIETRASANTA PHARMA SRL 99 23/01/ _394 24/10/ /01/ /01/ ,36 212,76 989,6 4 POLIAMBULATORI FLEMING TECNA SRL /01/2017 mar-21 22/12/ /01/ /01/ POLIAMBULATORI FLEMING TECNA SRL /03/ gen 31/01/ /03/ /02/ , ,5 27 PRINK S.R.L /01/ /PA 30/11/ /01/ /01/ ,94 109,09 495,85-1 PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M /01/ /12/ /01/ /01/ ,48 13,07 59,41 5 PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M /01/ /12/ /01/ /01/ ,7 161, PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M /01/ /12/ /01/ /01/ ,36 101,77 462,59 5 PUBBLIVISUAL SNC DI VOLPI E DELLEDONNE /02/2017 2/PA 26/01/ /02/ /02/ ,98 529, ,00-2 QUALITA' IN FARMACIA SRL /01/ /10/ /01/ /11/ ,56 241, ,00 61 QUALITA' IN FARMACIA SRL /01/ /10/ /01/ /11/ ,85 64,89 294,96 61 RAO DI RACCAGNI ADAMO /01/ set 18/03/ /01/ /05/ ,74 79,3 360, RAO DI RACCAGNI ADAMO /02/2017 mar-27 01/12/ /02/ /02/ ,88 880, ,00 22 RAO DI RACCAGNI ADAMO /02/2017 mar-28 23/12/ /02/ /02/ , , ,69 0 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ mar 26/01/ /03/ /02/ ,58 27,52 125,06 13 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ apr 26/01/ /03/ /02/ , ,51 13 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ apr 26/01/ /03/ /02/2017 0,01 0 0,01 13 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ apr 26/01/ /03/ /02/ , ,49 13 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ mar 26/01/ /03/ /02/2017 0,01 0 0,01 13 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ apr 26/01/ /03/ /02/ , ,97 13 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ apr 26/01/ /03/ /02/2017 0,01 0 0,01 13 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/2017 mar-29 31/12/ /03/ /02/ ,44 440, ,00 27 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ feb 12/01/ /03/ /02/ , ,15 27 RAO DI RACCAGNI ADAMO /03/ feb 12/01/ /03/ /02/ , ,87 27 Rentokil Initial Italia S.p.A /02/ /12/ /02/ /02/ ,17 66,93 304,24 10 RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS /01/2017 2/505 13/12/ /01/ /01/ ,72 915, ,61-1 RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS /02/2017 2/552 31/12/ /02/ /01/ ,72 584, ,33 10 S.MARCO - ROLFI SRL CO SOCIO UNICO 44 18/01/ /PA 19/12/ /01/ /12/ ,5 34,17 155,33 31 S.MARCO - ROLFI SRL CO SOCIO UNICO 45 18/01/ /PA 19/12/ /01/ /12/ ,33 19,67 31 SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE 56 18/01/ /PA 31/10/ /01/ /12/ ,21 133, ,01 20 SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE 57 18/01/ /PA 31/10/ /01/ /12/ ,1 11,86 237,24 20 SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE 98 23/01/ /PA 31/10/ /01/ /12/ ,13 271, ,43 27 SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE /03/ /PA 30/11/ /03/ /01/ ,21 409, ,72 37 SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE /03/ /PA 30/11/ /03/ /01/ ,63 160, ,56 37 SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE /03/ /PA 30/11/ /03/ /01/ , ,91 37 SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI 94 23/01/ /PA 11/11/ /01/ /01/ ,10 815, ,00-5 SCA HYGIENE PRODUCTS SPA /03/ /11/ /03/ /02/ ,47 71,13 323,34 13 SCUOLA MATERNA PARITARIA LA VITTORIA 49 18/01/ apr 20/12/ /01/ /12/ SIBESTAR SRL /02/ /FT 20/12/ /02/ /02/ , , ,06 20 SIBESTAR SRL /02/ /FT 27/12/ /02/ /02/ ,65 61,97 281,68 13 SIBESTAR SRL /02/ /FT 31/12/ /02/ /02/ , , ,49 9 SOFAR SPA /03/ /05/ /03/ /02/ ,15 5,56 55,59 13 ST.PANNI VIVENZI /03/2017 5PA 19/01/ /03/ /02/ , ,26 34 STUDIO ARCHETTI - ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA /02/ /PA 20/12/ /02/ /01/ ,88 2,68 12,2 10 STUDIO ARCHETTI - ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA /02/ /PA 20/12/ /02/ /01/ ,12 349, ,80 10 STUDIO TECNICO CATALINI DARIO /02/2017 FATTPA 1_17 20/01/ /02/ /02/ , ,72 1 STUDIO TECNICO CATALINI DARIO /02/2017 FATTPA 2_17 20/01/ /02/ /02/ , ,5 1 SUPERBETON SPA /02/ /12/ /02/ /01/ ,48 216, TARSI' SRLS 20 17/01/ /12/ /01/ /12/ , ,00 27 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 1,89 0 1,89-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8A /12/ /02/ /03/2017 0,24 0 0,24-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 8,88 0 8,88-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 6,51 0 6,51-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 4,68 0 4,68-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 6,2 0 6,2-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 4,32 0 4,32-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 3,55 0 3,55-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 6,51 0 6,51-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 6,2 0 6,2-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 2,34 0 2,34-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 4,08 0 4,08-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 1,89 0 1,89-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 6,2 0 6,2-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/ , ,68-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 6,51 0 6,51-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 3,94 0 3,94-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 2,24 0 2,24-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 5,34 0 5,34-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 5,4 0 5,4-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 4,28 0 4,28-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 4,08 0 4,08-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/2017 4,32 0 4,32-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/ ,53 6,23 28,3-6 TELECOM ITALIA SPA /02/2017 8B /12/ /02/ /03/ ,58 10,02 45,56-6
Data pagamento. Num. fattura Data fattura
Num. fattura fattura QUALITA' IN FARMACIA SRL 3180 29/08/2018 8280000344 30/11/2017 31/08/2018 29/01/2018 183,00 33,00 150,00 214 ARCA SERVICE S.R.L. 3506 24/09/2018 1/E 09/03/2018 24/09/2018 08/04/2018
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Pagamenti relativi al secondo semestre 2016
Pagamenti relativi al secondo semestre 2016 04/07/2016 LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.067,00 50,81 1.016,19 U.1.03.02.99.005-04/07/2016 Spese per commissioni e GIACOMINO/MICHELE 29,00
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al quarto trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
Pagamenti relativi al primo trimestre 2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017 U.1.03.02.16.999 - servizi amministrativi Carta, cancelleria e Altri servizi diversi ATS DI
Pagamenti relativi al primo semestre 2016
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016 11/01/2016
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Ragione Sociale Fornitore
Numero doc. Data Documento Ragione Sociale Fornitore Totale 211 07/01/2016 CTF GROUP SOC. COOP. A R.L. 5.319,87 D0000035 09/01/2016 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA SPA 4.878,25 1601101146 11/01/2016 BRACCO
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : GIUGNO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/06/13 FATT 1690 BLU OFFICE 12 FUSI FORNITURE UFFICIO 34/01 29/06/13 135,14 21 28,38 163,52 30/06/13 FATT 17593AMBROGIO 475 AMBROGIO
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017
Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 300,00 0,00 300,00 295,00 0,00 295,00 400,00 0,00 400,00 400,00
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
COMUNE DI VEROLANUOVA Provincia di Brescia
ENTE Prov. BS Posizione 876 Protocollo 20130009836 ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI Dati del Creditore Fattura/altro numero Fattura/altro data Natura debito (di parte corrente/di parte capitale) importo data
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
MANDATO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO MACROAGGREGATO 902/1 04/07/ BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1 Spese correnti /1
MANDATO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO MACROAGGREGATO 902/1 04/07/2018 670 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1 Spese correnti 103 903/1 04/07/2018 3855,2 ZH S.R.L. 2 Spese in conto capitale
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017
Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017 Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale 01/07/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri BASILICO/EGIDIO
07-05-12 114 PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 508,20 08/06/2012 160 PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 290,40 TOTALE 798,60
Data Doc. Numero Doc. Denominazione ben. CO/RE Totale Documento 18-04-12 1536 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 300,00 27-04-12 1636 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 118,58 27-04-12 1687 F.APOLLONIO E C. SPA Residui
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : NOVEMBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/11/13 FATT 34248 AMBROGIO 475 AMBROGIO SRL 79/01 07/11/13 162,13 22 35,67 197,80 30/11/13 FATT 56023 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
Rag sociale Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato SOFAR S.P.A /01/2016 fornitura medicinali 1.301,73 1.
SOFAR S.P.A. 1522 20/01/2016 fornitura medicinali 1.301,73 1.163,28 138,45 0,00 SOFAR S.P.A. 1521 20/01/2016 fornitura medicinali 651,08 591,89 59,19 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
3.355,00 COMM/STA-REV.CONTABILE 18/02/2015 19/03/2015 33 21/04/2015 766 1.677,50 55357,50
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario Data Registrazione Fattura Data Scadenza Giorni Differenza Data Mandato Numero Mandato Importo Mandato Prodotto 2015
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Comune di Berlingo. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione dal al 23-08-2017 T Numero Progr. 06-04-2017 F 2017 146/e 27-04-2017 F 2017 225/e 26-05-2017 F 2017 343/e 382/2017 06-05-2017 383/2017 27-05-2017
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
elenco pagamenti 3 trimestre 2018
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. giornata di formazione operativa NovaPA on site il 17/05/2018 PA00055 28/05/2018 350,00 30/06/2018 10/07/2018 350,00 10 3.500,00 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. gironata di formazione
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : OTTOBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/10/13 FATT 5044 TIM 69 TELECOM ITALIA SPA 70/01 14/10/13 54,50 22 11,99 54,49 22 ND 11,99 105,32 300 Fuori Campo Iva 238,29 31/10/13
Acquisto di servizi per conto di terzi AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP 1696 Acquisto di servizi per conto di terzi
tipologia spesa data beneficiario importo Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 19.09.2018 A PICCOLI PASSI S.A.S. DI PEREGO EMANUELA 840 Trasferimenti correnti a altre imprese 19.09.2018
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
Telecom Italia Telecom Italia TIM 30/10/2015 19.877,83 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2016 31/05/2017 CIGZED1819FA0 ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA SPA 01/03/2016 25.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Comune di Berlingo. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 24-03-2017 F 2017 96/e 06-04-2017 F 2017 146/e 27-04-2017 F 2017 225/e 26-05-2017 F 2017 343/e 264017 24-04-2017 382017 06-05-2017 383017 27-05-2017 446017 26-06-2017 CORSO SEMINARIO ACB
367,07 POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA-CASSIERE 14/09/2017 Acquisto di beni e servizi
Dati pagamenti - 4' trimestre 2017 Debito Beneficiari mbito tempor Tipologia spesa 9.000,00 COMUNE DI ERBA 07/09/2017 Trasferimenti correnti 461,16 CENTRO COLORE COLOMBO SNC DI A.&.C.L.COLOMBO07/09/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
250,00 250, PARROCCHIA S. ABBONDIO FRAZ.DI SOMANA nota
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130 Fatture di Acquisto Inevase (trasparenza) nno/reg.iva/num Data Reg. Creditore Estremi Doc. Totale Fattura Evadere al 31-12-2016 2016.99.1511 09-03-2017 SCUOLA
tipologia spesa data beneficiario importo Altri servizi diversi n.a.c V.IT SRL 48,8 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
tipologia spesa data beneficiario importo Altri servizi diversi n.a.c. 22.09.2017 3V.IT SRL 48,8 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 14.07.2017 A PICCOLI PASSI S.A.S. DI PEREGO
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
2922 C dic gen , gen ,8
ESERCIZIO N.RO ASCOT RAGIONE SOCIALE N.RO SCADENZA IMPORTO NUMERO MANDATO MANDATO CALCOLO DM - DD GG_INESIGIB ILI 2922 C. 1239 02-dic-16 01-gen-17 204,92 34 16-gen-17 45 15 3073,8 2922 C. 1239 02-dic-16
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : DICEMBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/12/13 FATT 827 ALFA 352 ALFAGRUOP S.R.L. 83/01 16/12/13 48,37 4 ND 1,93 50,30 31/12/13 FATT 56643 ESTRA 686 E.S.T.R.A. ENERGIA SERVIZI
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : MARZO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/03/13 FATT 6028 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 14/01 05/03/13 246,97 21 51,86 298,83 30/03/13 FATT 326 TIFORMA 353 TI FORMA S.C.R.L.
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
Fornitore Nome / Ragione sociale
Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER 2015 1000000260 B 09/03/2015 15010108 449 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. X.I.R.E.S.