elenco pagamenti 3 trimestre 2018
|
|
- Pasquale Garofalo
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. giornata di formazione operativa NovaPA on site il 17/05/2018 PA /05/ ,00 30/06/ /07/ , , SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. gironata di formazione operativo NovaPA il PA /06/ ,00 31/07/ /08/ , ,00 ABACO SPA aggio gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni maggio /06/ ,36 05/07/ /09/ , ,96 ABACO SPA gestione aggio OSAP maggio /06/ ,25 05/07/ /09/ , ,25 ABACO SPA gestione aggio imposta pubblicità e affissioni giugno /07/ ,16 04/08/ /07/ , ,44 ABACO SPA gestione aggio OSAP giugno /07/ ,82 05/08/ /07/ , ,20 ABACO SPA gestione aggio pubblicità e affissioni luglio /08/ ,02 02/09/ /09/ , ,34 ABACO SPA gestione aggio OSAP luglio /08/ ,85 07/09/ /09/ , ,20 ABACO SPA gestione aggio pubblicità e affissioni agosto /09/ ,29 04/10/ /09/ , ,61 ABACO SPA gestione aggio OSAP agosto /09/ ,02 05/10/ /09/ , ,20 ABACO SPA gestione aggio riscossione coattiva giugno /07/ ,69 03/08/ /07/ , ,21 ABACO SPA gestione aggio riscossione coattiva luglio /08/ ,51 08/09/ /09/ , ,12 ABACO SPA gestione aggio riscosione coattiva luglio /08/ ,62 08/09/ /09/ , ,44 ABACO SPA gestione aggio riscossione coattiva agosto /09/ ,07 04/10/ /09/ , ,42 ADVANCED SYSTEMS S.R.L. rendicontazione F24 PRO /06/ ,00 15/07/ /07/ , ,00 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. somministrazione lavoro temporaneo "farmacista" maggio E 31/05/ ,39 30/06/ /08/ , ,20 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. somministrazione lavoro temporaneo farmacista giugno E 29/06/ ,61 31/07/ /08/ , ,50 AGENZIA PER IL LAVORO TEMPORARY S.P.A. somministrazione lavoro temporaneo "farmacia" luglio E 31/07/ ,27 31/08/ /09/ , ,20 ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE manutenzione aree verdi comunali 28-E 10/08/ ,00 10/09/ /09/ , ,00 ALFA S.R.L. manutenzione segnaletica stradale maggio /06/ ,07 31/07/ /08/ , ,47 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /05/ ,73 30/07/ /08/ , ,03 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /05/ ,62 30/07/ /08/ , ,82 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /05/ ,90 30/07/ /08/ , ,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /05/ ,09 30/07/ /08/ , ,50 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /06/2018-3,00 29/08/ /08/2018-2, ,95 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /06/ ,57 29/08/ /08/ , ,30 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /06/ ,17 29/08/ /08/ , ,10 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /07/ ,21 29/09/ /09/ , ,75 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /07/ ,90 19/07/ /09/ , ,60 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /07/ ,63 29/09/ /09/ , ,25 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA medicinali F /07/ ,84 29/09/ /09/ , ,50 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /04/ ,80 29/06/ /08/ , ,82 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /05/ ,40 25/07/ /08/ , ,40 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /05/2018 5,12 30/07/ /08/2018 4, ,98 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /05/ ,96 30/07/ /08/ , ,27 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /05/ ,69 29/08/ /08/ , ,31 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /05/ ,95 30/07/ /08/ , ,78 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /05/ ,29 30/07/ /08/ , ,34 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,20 29/08/ /09/ , ,70 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,00 29/08/ /08/ , ,15 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,16 28/10/ /08/ , ,50 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,25 29/08/ /08/ , ,70 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,92 28/09/ /08/ , ,60 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,11 29/08/ /08/ , ,80 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,18 29/08/ /08/ , ,05 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,72 29/08/ /08/ , ,50 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /06/ ,93 29/08/ /08/ , ,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /07/ ,95 29/09/ /09/ , ,00 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /07/ ,28 28/11/ /09/ , ,65 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /07/ ,97 29/09/ /09/ , ,25 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /07/ ,24 29/09/ /09/ , ,75 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE SPA fornitura medicinali F /07/ ,95 29/09/ /09/ , ,25 ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL servizio prestazione sanitaria dipendenti comunali mag-giu 2018 FP.69 30/06/ ,10 04/08/ /08/ , ,30 ANOE` GIUSEPPE S.R.L. manutenzione viabilità comunale 0E /06/ ,14 01/08/ /08/ , ,24 ARTEVEN - ASS. REGIONALE PROMOZ. E DIFFUSIONE TEATRO E CULTURA NELLE COMUN. VENETE spettacoli Natale 2018 e Giorno della Memoria PA 13/06/ ,07 31/07/ /08/ , ,19 ASSOCIAZIONE ALTER SUONO noleggio service audio luci per eventi culturali anno /PA 10/07/ ,00 10/08/ /08/ , ,00 BARBAMOCCOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE attività di animazione mag-giu E 16/07/ ,00 15/08/ /08/ , ,00 BARON NICOLA manutenzione straordinaria terrazzo sede comunale via Pisacane 1 12/07/ ,00 12/08/ /08/ , ,00 BIOS LINE SPA fornitura medicinali 11PA 18/05/ ,24 31/07/ /07/ , ,80 BRISEGHELLA LUIGI manutenzione straordinaria copertura magazzino comunale - direzione lavori e coordinamento della sicurezza 26 31/07/ ,71 30/08/ /08/ , ,39 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/05/ ,24 30/06/ /07/2018 9, ,24 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. medicinali /05/ ,77 30/06/ /07/ , ,64 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/05/ ,62 30/06/ /07/ , ,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/05/ ,37 30/06/ /07/ , ,48 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/05/ ,25 30/06/ /07/2018 8, ,32 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/05/ ,39 31/10/ /07/ , ,73 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/05/ ,15 30/06/ /07/ , ,44 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/05/ ,48 31/08/ /07/ , ,50 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 30/06/2018 6,83 31/07/ /08/2018 5, ,54 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 30/06/ ,50 31/07/ /08/ , ,36 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. medicinali /06/ ,26 31/07/ /08/ , ,38 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 30/06/ ,16 31/07/ /08/ , ,25 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 30/06/ ,07 30/09/ /08/ , ,48 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 30/06/ ,56 31/08/ /08/ , ,00 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/07/ ,32 31/08/ /09/ , ,28 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/07/ ,32 31/08/ /09/ , ,28 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/07/2018 6,93 31/08/ /09/2018 6, ,08 Pagina 1
2 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/07/2018 1,71 31/08/ /09/2018 1,40 4 5,60 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/07/2018 5,12 31/08/ /09/2018 4, ,72 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. medicinali /07/ ,33 31/08/ /09/ , ,72 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali /V5 31/07/ ,90 31/08/ /09/ , ,92 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali BTFT261 31/05/ ,59 13/07/ /07/ , ,05 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali BTFT447 30/06/ ,14 11/08/ /08/ , ,30 C.E.F. COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. fornitura medicinali BTFT555 31/07/2018 0,07 09/09/ /09/2018 0, ,30 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa asilo nido aprile /04/ ,32 30/06/ /08/ , ,00 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 storno fattura n del 30/04/ /05/ ,16 15/07/ /08/ , ,28 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 servizio pasti domiciliari maggio /05/ ,20 31/07/ /08/ , ,20 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa scolastica maggio 2018 scuole materne /05/ ,40 31/07/ /08/ , ,92 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa scolastica maggio 2018 scuole elementari /05/ ,70 31/07/ /08/ , ,79 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 servizio mensa asilo nido maggio /05/ ,25 31/07/ /08/ , ,14 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa scolastica maggio 2018 scuole materne /05/ ,74 31/07/ /08/ , ,30 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa scolastica maggio 2018 scuole elementari /05/ ,66 31/07/ /08/ , ,80 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 servizio pasti domiciliari giugno /06/ ,42 30/08/ /08/ , ,02 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa scolastica giugno 2018 scuole materne /06/ ,70 30/08/ /08/ , ,98 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa scolastica giugno 2018 scuole elementari /06/ ,40 30/08/ /08/ , ,18 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa asilo nido comunale giugno /06/ ,81 30/08/ /08/ , ,11 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa scolastica giugno 2018 scuole materne /06/ ,92 30/08/ /08/ , ,07 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 mensa scolastica giugno 2018 scuole elementari /06/ ,12 30/08/ /08/ , ,60 C.I.R. SOCIETA' COOPERATIVA C.P. 65 servizio pasti domiciliari luglio /07/ ,26 30/09/ /09/ , ,36 CAGNATEL SILVIA promozione alla lettura nella scuola primaria 1T 28/05/ ,00 30/06/ /07/ , ,00 CALDARINI & ASSOCIATI SRL corso di formazione "notificazione atti" il 30/05/ /06/ ,00 05/07/ /07/ , ,00 CAMPANA ELISABETTA compenso Collegio Revisori dei Conti 1 semestre /E 06/07/ ,28 06/08/ /08/ , ,90 CANOVA BARBARA servizio di dietista apr-giu 2018 FATTPA 7_18 27/06/ ,00 27/07/ /08/ , ,00 CASTELLANI.IT SRL fornitura armadio blindato VP 124/ /06/ ,19 18/08/ /08/ , ,76 CAVALLIN COSTANTINO manutenzioni fabbrili 21/PA /07/ ,37 19/08/ /08/ , ,48 CENTRO STUDI ERICKSON abbonamento rivista "lavoro sociale" /07/ ,00 02/08/ /08/ , ,00 CHINELLO DOMENICO causa Comune Spinea - Checchin - Beccarello e altri - acconto 4 01/02/ ,00 01/03/ /08/ , ,00 CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOC. COOP. SOC. progetto "sostegno alla genitorialità" - saldo C03PA 30/06/ ,48 30/07/ /08/ , ,64 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A fornitura medicinali VV /05/ ,28 31/07/ /07/ , ,54 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A fornitura medicinali VV /06/ ,35 31/08/ /08/ , ,89 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A fornitura medicinali VV /06/ ,20 31/08/ /08/ , ,20 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A fornitura medicinali VV /07/ ,91 30/09/ /09/ , ,20 COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A fornitura medicinali VV /07/ ,50 30/09/ /09/ , ,80 CONSORZIO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE progetto "lavori di pubblica utilità - anno 2017" 43/PA 21/06/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 CONSORZIO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE progetto "lavori di pubblica utilità - anno 2017" 44/PA 21/06/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 CONSORZIO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE progetto "lavori di pubblica utilità - anno 2017" 48/PA 27/06/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 COOP. SOCIALE PRIMAVERA servizio pulizia immobili comunali maggio /PA 31/05/ ,54 31/07/ /08/ , ,34 COOP. SOCIALE PRIMAVERA servizio pulizia farmacia comunale maggio /PA 31/05/ ,54 31/07/ /08/ , ,80 COOP. SOCIALE PRIMAVERA gestione Parco Nuove Gemme /PA 31/05/ ,20 31/07/ /08/ , ,00 COOP. SOCIALE PRIMAVERA servizio di pulizia immobili comunali giugno /PA 09/07/ ,04 30/09/ /09/ , ,08 COOP. SOCIALE PRIMAVERA servizio pulizia farmacia comunale giugno regime reverse charge 244/PA 09/07/ ,54 30/09/ /08/ , ,00 COOP. SOCIALE PRIMAVERA servizio pulizia immobili comunali luglio /PA 31/07/ ,54 30/09/ /09/ , ,04 COOP. SOCIALE PRIMAVERA servizio di pulizia farmacia comunale luglio regime reverse charge 285/PA 31/07/ ,54 30/09/ /08/ , ,40 COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS servizio di accompagnamento sociale maggio /PA 31/05/ ,23 31/07/ /08/ , ,34 COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS servizio accompagnamento sociale giugno /PA 30/06/ ,33 31/08/ /09/ , ,57 COOPERATIVA SOCIALE ACLICOOP ONLUS servizio accompagnamento sociale luglio /PA 31/07/ ,74 30/09/ /09/ , ,34 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" gennaio 2018 F-1 31/01/ ,40 07/03/ /08/2018 4, ,75 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL SERVIZIO LA CASA DI ALICE APRILE 2018 F /04/ ,40 30/05/ /08/2018 4, ,07 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" maggio 2017 F /05/ ,57 30/06/ /08/2018 2, ,50 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" maggio 2018 F /05/ ,40 30/06/ /08/ , ,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL gestione servizio "la casa di Alice" giugno 2017 F /06/ ,57 30/07/ /08/2018 2, ,50 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL contributo rette asilo nido comunale aprile 2018 F /06/ ,81 30/07/ /09/ , ,78 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL contributo rette asilo nido comunale maggio 2018 F /06/ ,06 30/07/ /09/ , ,28 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL storno parziale fattura 127/F/2018 F /06/ ,76 30/07/ /08/ , ,80 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" luglio 2017 F /07/ ,57 31/08/ /08/2018 2, ,50 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" ottobre 2016 F /10/ ,84 30/11/ /08/2018 7, ,15 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL SERVIZIO LA CASA DI ALICE DICEMBRE 2016 F /12/ ,84 31/01/ /08/2018 7, ,25 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" gennaio 2017 F-23 31/01/ ,52 02/03/ /08/2018 2, ,90 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio la casa di alice settembre 2017 F /09/ ,57 30/10/ /08/2018 2, ,50 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio la casa di alice ottobre 2017 F /10/ ,57 30/11/ /08/2018 2, ,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" novembre 2017 F /11/ ,57 30/12/ /08/2018 2, ,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" febbraio 2018 F-28 28/02/ ,40 28/03/ /08/2018 4, ,58 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" dicembre 2017 F /12/ ,57 23/02/ /08/2018 2, ,50 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" febbraio 2017 F-46 28/02/ ,52 28/03/ /08/2018 2, ,78 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" marzo 2018 F-59 31/03/ ,40 30/04/ /08/2018 4, ,17 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" marzo 2017 F-69 31/03/ ,57 30/04/ /08/2018 2, ,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio "la casa di Alice" aprile 2017 F-89 30/04/ ,57 30/05/ /08/2018 2, ,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio assistenza sanitaria Parco Nuove Gemme il 27/05/2018 G-23 31/05/ ,00 30/06/ /08/ , ,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL servizio assistenza sanitaria Parco Nuove Gemme il G-32 30/06/ ,00 30/07/ /08/ , ,00 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI SCARL storno fattura n. 23/G/2018 del G-33 30/06/ ,00 30/07/ /08/ , ,00 DA RE PIETRO compenso collegio Revisori dei Conti 1 semestre /PA 11/07/ ,48 10/08/ /08/ , ,56 DA.LA.SERVICE SRLS UNINOMINALE fornitura etichette 5/PA 17/07/ ,00 17/09/ /09/ , ,00 DAY RISTOSERVICE S.P.A. fornitura buoni pasto V /07/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 Pagina 2
3 DOC SERVIZI SOC. COOP. progettazione e realizzazione incontri "Mistero tra le pagine" apr-mag /PA 28/05/ ,00 28/06/ /08/ , ,00 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) energia elettrica periodo 01/05/ /05/2018 utenza 001E /06/ ,19 17/07/ /08/ , ,80 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) utenza set-dic /07/2018 3,67 01/08/ /08/2018 3, ,05 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) utenza /07/ ,98 27/08/ /08/ , ,64 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) utenza /07/ ,95 27/08/ /08/ , ,10 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) utenza /07/ ,94 27/08/ /08/ , ,92 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) utenza /07/ ,54 27/08/ /08/ , ,72 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) utenza /07/2018 8,07 27/08/ /08/2018 8, ,26 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) utenza /07/2018 5,10 27/08/ /08/2018 5, ,80 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA S.P.A.) utenza /07/ ,33 16/08/ /08/ ,33 0 0,00 E.S.A. - ELECOMP SERVIZI manutenzione impianti elevatori gen-giu 2018 FC /06/ ,00 31/07/ /08/ , ,00 ECOFRIGO S.N.C. manutenzione frigorifero "farmatronic" anno /07/ ,70 29/08/ /08/ , ,00 ECORAT DI CATTELAN FABIO trattamenti endoterapici su alberature comunali FATTPA 29_18 17/07/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 EMERGO SRL fornitura materiale per defibrillatore E /06/ ,00 27/07/ /08/ , ,00 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/2018 4,00 21/07/ /07/2018 4, ,00 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/2018 4,59 21/07/ /07/2018 4, ,08 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,79 21/07/ /07/ , ,48 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,68 21/07/ /07/ , ,16 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,58 21/07/ /07/ , ,96 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,02 21/07/ /07/ , ,24 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,92 21/07/ /07/ , ,04 ENEL ENERGIA SPA utenza farmacia /06/ ,92 21/07/ /07/ , ,16 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,64 21/07/ /07/ , ,68 ENEL ENERGIA SPA utenza impianti sportivi /06/ ,09 21/07/ /07/ , ,48 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,31 21/07/ /07/ , ,72 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,38 21/07/ /07/ , ,56 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,43 21/07/ /07/ , ,16 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/2018 4,00 21/07/ /07/2018 4, ,00 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,82 21/07/ /07/ , ,84 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,38 21/07/ /07/ , ,56 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,91 21/07/ /07/ , ,92 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,33 21/07/ /07/ , ,96 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,95 21/07/ /07/ , ,40 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,80 21/07/ /07/ , ,60 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,80 21/07/ /07/ , ,60 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,58 21/07/ /07/ , ,96 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,77 21/07/ /07/ , ,24 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,97 21/07/ /07/ , ,64 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/ ,78 18/07/ /07/ , ,02 ENEL ENERGIA SPA utenza /06/2018 1,17 22/07/ /07/2018 1, ,21 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,38 14/08/ /08/ , ,66 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,95 14/08/ /08/ , ,65 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,97 14/08/ /08/ , ,79 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/2018 3,96 14/08/ /08/2018 3, ,72 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,64 14/08/ /08/ , ,48 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,32 14/08/ /08/ , ,24 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,47 14/08/ /08/ , ,29 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,52 14/08/ /08/ , ,64 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/2018 4,00 14/08/ /08/2018 4, ,00 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,75 14/08/ /08/ , ,25 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,38 14/08/ /08/ , ,66 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,83 14/08/ /08/ , ,81 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,13 14/08/ /08/ , ,91 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/2018 1,20 14/08/ /08/2018 1, ,40 ENEL ENERGIA SPA utenza impianti sportivi /07/ ,59 14/08/ /08/ , ,42 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,56 14/08/ /08/ , ,92 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/2018 4,00 14/08/ /08/2018 4, ,00 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/2018 4,15 14/08/ /08/2018 4, ,05 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,15 14/08/ /08/ , ,05 ENEL ENERGIA SPA utenza farmacia /07/ ,08 14/08/ /08/ , ,47 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,23 14/08/ /08/ , ,61 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,92 14/08/ /08/ , ,44 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,65 14/08/ /08/ , ,55 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,04 14/08/ /08/ , ,28 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,00 12/08/ /08/ , ,00 ENEL ENERGIA SPA utenza /07/ ,86 16/08/ /08/ , ,74 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,62 11/09/ /08/ , ,30 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,24 11/09/ /08/ , ,60 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,29 11/09/ /08/ , ,35 ENEL ENERGIA SPA utenza farmacia comunale /08/ ,80 11/09/ /08/ , ,10 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,73 11/09/ /08/ , ,95 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,74 11/09/ /08/ , ,10 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,18 11/09/ /08/ , ,70 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,83 11/09/ /08/ , ,45 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/2018 6,80 11/09/ /08/2018 6, ,00 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,83 11/09/ /08/ , ,45 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,46 11/09/ /08/ , ,90 Pagina 3
4 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,72 11/09/ /08/ , ,80 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,06 11/09/ /08/ , ,90 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/2018 3,38 11/09/ /08/2018 3, ,70 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,50 11/09/ /08/ , ,50 ENEL ENERGIA SPA utenza impianti sportivi /08/ ,27 11/09/ /08/ , ,45 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,68 11/09/ /08/ , ,20 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,73 11/09/ /08/ , ,95 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,12 11/09/ /08/ , ,80 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/2018 3,38 11/09/ /08/2018 3, ,70 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/2018 3,38 11/09/ /08/2018 3, ,70 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,05 11/09/ /08/ , ,75 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/2018 1,33 11/09/ /08/2018 1, ,95 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,73 11/09/ /08/ , ,95 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,06 12/09/ /08/ , ,96 ENEL ENERGIA SPA utenza /08/ ,49 15/09/ /08/ , ,31 ENEL ENERGIA SPA utenza agosto /09/ ,79 17/10/ /09/ , ,38 ENGIE SERVIZI SPA servizio integrato Energia gen-mar /06/ ,16 31/07/ /08/ , ,44 ENGIE SERVIZI SPA servizio integrato Energia gen-mar impianti sportivi /06/ ,84 31/07/ /08/ , ,56 ENGIE SERVIZI SPA servizio integrato Energia apr-giu 2018 e conguaglio lug 2017-giu /08/ ,75 02/09/ /08/ , ,00 ENGIE SERVIZI SPA servizio integrato Energia apr-giu 2018 e conguaglio lug 2017-giu impianti sportivi /08/ ,92 02/09/ /08/ , ,64 ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS servizio custodia cani randagi mag-giu /PA 03/07/ ,57 03/08/ /08/ , ,40 EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A. gestione biblioteca comunale aprile 2018 V /06/ ,23 28/08/ /08/ , ,38 EURO & PROMOS GROUP FM S.P.A. gestione biblioteca comunale maggio 2018 V /06/ ,27 29/08/ /08/ , ,48 EUROPLANTS S.R.L. manutenzione immobili comunali e scolastici FE /04/ ,00 27/05/ /08/ , ,00 EUROPLANTS S.R.L. adeguamento degli impianti e degli spogliatoi campo da Calcio Federale - acconto FE /05/ ,00 09/06/ /07/ , ,00 EUROPLANTS S.R.L. Adeguamento degli impianti e dei locali spogliatoi Campo da Calcio Federale FE /09/ ,20 06/10/ /09/ , ,60 F.LLI SPAGGIARI SNC manutenzione straordinaria impianti cimiteriali /08/ ,00 01/09/ /08/ , ,00 F.LLI SPAGGIARI SNC fornitura ossari prefabbricati cimitero via Gioberti 90 29/06/ ,00 29/07/ /08/ , ,00 FEDERFARMA VENETO canone utilizzo piattaforma Webcare diabete anno /PA 15/06/ ,80 15/07/ /07/ , ,00 GE.CO.VE. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE ARL manutenzione viabilità comunale 00002/01 29/06/ ,27 29/07/ /08/ , ,35 GIVE EMOTIONS SRL fornitura "la Piazza" giugno /01 06/06/ ,00 28/07/ /07/ , ,00 GIVE EMOTIONS SRL fornitura mensile "la Piazza" luglio /01 03/07/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 GIVE EMOTIONS SRL fornitura mensile "la Piazza" agosto /01 02/08/ ,00 30/09/ /08/ , ,00 GIVE EMOTIONS SRL fornitura "la Piazza" giugno /01 05/06/ ,00 31/07/ /08/ , ,00 GIVE EMOTIONS SRL fornitura mensile "la Piazza" maggio /01 21/05/ ,00 30/06/ /07/ , ,00 GM IMPIANTI realizzazione impianto iluminazione pubblica esterna stadio Allende - acconto 4/PA 31/05/ ,00 30/06/ /07/ , ,00 GRAFICHE E. GASPARI SRL fornitura testo /07/ ,00 30/08/ /08/ , ,00 GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C. fornitura materiale promozionale per attività culturali anno /05/ ,00 30/06/ /07/ , ,00 GRANDO GRAZIANO & C. S.N.C. noleggio misuratore fiscale 2 27/04/ ,60 31/05/ /07/ , ,00 GRANDO GRAZIANO & C. S.N.C. noleggio misuratore fiscale lug- sett /07/ ,04 31/08/ /08/ , ,00 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,91 30/06/ /07/ , ,73 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,63 30/06/ /07/ , ,89 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,69 30/06/ /07/ , ,07 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,74 30/06/ /07/ , ,22 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,57 30/06/ /07/ , ,71 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,53 30/06/ /07/ , ,59 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,00 30/06/ /07/ , ,00 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,04 30/06/ /07/ , ,12 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,57 30/06/ /07/ , ,71 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,68 30/06/ /07/ , ,04 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,69 30/06/ /07/ , ,07 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,91 30/06/ /07/ , ,73 HERA COMM S.R.L. utenza /05/2018 1,18 30/06/ /07/2018 1,18 3 3,54 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,59 30/06/ /07/ , ,77 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,63 30/06/ /07/ , ,89 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,18 11/06/ /07/ , ,96 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,32 25/06/ /07/ , ,56 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,82 25/06/ /07/ , ,56 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,51 25/06/ /07/ , ,08 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,31 25/06/ /07/ , ,48 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,58 25/06/ /07/ , ,64 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,90 25/06/ /07/ , ,20 HERA COMM S.R.L. utenza /05/ ,21 25/06/ /07/ , ,68 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,21 31/07/ /08/ , ,47 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,19 31/07/ /08/ , ,33 HERA COMM S.R.L. utenza impianti sportivi /06/ ,32 26/07/ /08/ , ,84 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,16 26/07/ /08/ , ,92 HERA COMM S.R.L. utenza farmacia /06/ ,14 26/07/ /08/ , ,68 HERA COMM S.R.L. utenza /06/2018-0,93 26/07/ /08/2018-0, ,16 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,15 26/07/ /08/ , ,80 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,20 26/07/ /08/ , ,40 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,74 26/07/ /08/ , ,88 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,78 31/07/ /08/ , ,46 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,88 31/07/ /08/ , ,16 Pagina 4
5 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,85 31/07/ /08/ , ,95 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,62 31/07/ /08/ , ,34 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,26 31/07/ /08/ , ,82 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,55 31/07/ /08/ , ,85 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,62 31/07/ /08/ , ,34 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,64 31/07/ /08/ , ,48 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,12 31/07/ /08/ , ,84 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,82 31/07/ /08/ , ,74 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,88 31/07/ /08/ , ,16 HERA COMM S.R.L. utenza /06/ ,66 23/07/ /08/ , ,90 HERA COMM S.R.L. utenza /07/ ,96 31/08/ /08/ , ,00 HERA COMM S.R.L. utenza /07/ ,99 31/08/ /08/ , ,75 HERA COMM S.R.L. utenza /08/ ,13 01/10/ /09/ , ,52 HERA COMM S.R.L. utenza /08/ ,76 01/10/ /09/ , ,04 HERA COMM S.R.L. utenza /08/ ,37 01/10/ /09/ , ,48 HERA COMM S.R.L. utenza /08/ ,37 01/10/ /09/ , ,48 HERA COMM S.R.L. fornitura servizio energia elettrica /08/ ,75 01/10/ /09/ , ,00 HERA COMM S.R.L. utenza /08/ ,37 01/10/ /09/ , ,48 HERA COMM S.R.L. fornitura servizio energia elettrica /09/ ,44 31/10/ /09/ , ,96 HERA COMM S.R.L. utenza /09/ ,22 31/10/ /09/ , ,48 HERA COMM S.R.L. utenza /09/ ,50 31/10/ /09/ , ,00 HERA LUCE S.R.L. gestione illuminazione pubblica apr-giu impianti sportivi /07/ ,58 08/09/ /08/ , ,14 HERA LUCE S.R.L. gestione illuminazione pubblica apr-giu /07/ ,82 30/08/ /08/ , ,48 ICA SYSTEM S.R.L. canone noleggio igienizzazione automatica edifici comunali /06/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. fornitura medicinali 123/PA 30/03/ ,28 31/05/ /07/ , ,92 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. fornitura medicinali 173/PA 13/04/ ,06 31/07/ /07/ , ,00 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. fornitura medicinali 199/PA 21/04/ ,00 30/06/ /07/ , ,55 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE progetto SPRAR giugno-ottobre /PA 31/10/ ,16 31/12/ /07/ , ,96 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE progetto SPRAR 1 trimestre /PA 30/03/ ,24 30/04/ /07/ , ,42 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE progetto SPRAR saldo anno /PA 31/03/ ,47 30/04/ /07/ , ,80 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE servizio mediazione abitativa gen-mag /PA 21/06/ ,00 31/07/ /08/ , ,75 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE progetto SPRAR mag-giu /PA 28/06/ ,09 31/08/ /08/ , ,84 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE servizio mediazione abitativa giugno /PA 31/07/ ,00 31/08/ /09/ , ,25 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE servizio mediazione abitativa luglio /PA 31/07/ ,00 31/08/ /09/ , ,25 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE progetto SPRAR anno /PA 24/07/ ,24 31/08/ /07/ , ,56 IL VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE progetto sprar 3 trimestre /PA 30/09/ ,24 31/10/ /07/ , ,54 IMPRESA EDILE SPOLADOR S.A.S. adeguamento normativa barriere architettoniche casa anziani via Cici SPOLAD 28/05/ ,24 27/06/ /07/ , ,92 INTERCONSULTING S.A.S. consulenza fiscale IVA - IRAP I semestre /PA 30/06/ ,00 30/07/ /08/ , ,00 INTERCONSULTING S.A.S. consulenza fiscale IVA - IRAP I semestre /PA 30/06/ ,00 15/08/ /08/ , ,00 INTERNAVIGARE S.R.L. servizio biennale soluzione Startup Wifi pubblico - anno PA /07/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL servizio digitazione verbal isedute Consiglio Comunale del FATTPA 43_18 03/07/2018 7,14 02/08/ /08/2018 7, ,94 INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL servizio trascrizione sedute Consiglio Comunale luglio 2018 FATTPA 82_18 19/08/ ,02 18/09/ /08/ , ,42 ITALWARE S.R.L. fornitura 16 computer 803 PA 06/07/ ,20 30/08/ /08/ , ,20 ITS DI VOLPATO LUCA E C. fornitura licenze Fortimail e Sandbox /07/ ,90 18/08/ /08/ , ,50 KIBERNETES S.R.L. manutenzione sito istituzionale anno / PAE 24/07/ ,00 23/08/ /08/ , ,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA fornitura carburante maggio 2018 PJ /05/ ,20 15/07/ /07/ , ,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA fornitura carburante giugno 2018 PJ /06/ ,76 14/08/ /08/ , ,80 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA fornitura carburante luglio 2018 PJ /07/ ,28 14/09/ /08/ , ,48 L'ISOLA DEI LIBRI DI MORELLI SRL fornitura testi scolastici a.s /PA 19/02/ ,08 31/03/ /07/ , ,60 LEGGERE S.R.L. fornitura libri /06/ ,92 05/08/ /08/ , ,56 LEGGERE S.R.L. fornitura libri /06/ ,82 05/08/ /08/ , ,76 LEGGERE S.R.L. fornitura libri /07/ ,44 06/09/ /09/ , ,32 LEGGERE S.R.L. libri /07/ ,50 06/09/ /09/ , ,50 LEGGERE S.R.L. fornitura libri /04/ ,86 03/06/ /07/ , ,82 LEGGERE S.R.L. fornitura libri /04/ ,20 03/06/ /07/ , ,40 LEGGERE S.R.L. fornitura libri /04/ ,32 03/06/ /07/ , ,84 LEGGERE S.R.L. fornitura libri /05/ ,85 06/07/ /07/ , ,25 LEGGERE S.R.L. fornitura libri /05/ ,90 06/07/ /07/ , ,50 LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C. fornitura testi scolastici scuole primarie PA/ /07/ ,59 25/08/ /08/ , ,18 MAGGIOLI S.P.A. servizio migrazione server servizi AOL /06/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 MAGGIOLI S.P.A. fornitura buste /07/ ,00 30/09/ /09/ , ,00 MAGGIOLI S.P.A. fornitura buste /07/ ,00 30/09/ /09/ , ,00 MANPOWER S.R.L. somministrazione lavoro temporaneo settore "Infrastrutture e Patrimonio" /05/ ,99 15/07/ /08/ , ,71 MANPOWER S.R.L. somministrazione lavoro temporaneo "commesso farmacia" maggio /05/ ,10 15/07/ /07/ , ,40 MANPOWER S.R.L. somministrazione lavoro temporaneo farmacia giugno /06/ ,17 15/08/ /08/ , ,00 MANPOWER S.R.L. somministrazione lavoro temporaneo settore patrimonio giugno /06/ ,71 15/08/ /08/ , ,26 MANPOWER S.R.L. somministrazione lavoro temporaneo "settore infrastrutture e patrimonio" luglio /07/ ,20 17/09/ /09/ , ,80 MANPOWER S.R.L. somministrazione lavoro temporaneo "farmacia" luglio /07/ ,70 17/09/ /09/ , ,75 MANPOWER S.R.L. somministrazione lavoro temporaneo famacia giugno /07/ ,33 08/09/ /08/ , ,76 MANPOWER S.R.L. somministrazione lavoro temporaneo settore Patrimonio e Infrastrutture giugno /07/ ,31 08/09/ /08/ , ,72 MEDICA SERVICE S.R.L. servizio ritiro farmaci scaduti anno 2018 FS0/ /05/ ,20 30/06/ /08/ , ,00 MEDICA SERVICE S.R.L. smaltimento farmaci pericolosi anno 2018 FS0/ /05/ ,40 30/06/ /08/ , ,00 MEDIOCREDITO ITALIANO SPA canone leasing scuola ex Disney V3A/2018/ /08/ ,75 23/12/ /08/ , ,75 Pagina 5
6 MILAN DAVIDE servizio di allineamento catastale per demolizione fabbricato e creazione area urbana FATTPA 1_18 10/08/ ,74 09/09/ /08/ , ,88 MODELLI DI COMUNICAZIONE SRL corso di formazione "master PNL sistemica / /07/ ,00 09/08/ /08/ , ,00 MY PEST CONTROL S.R.L. servizio controllo e cattura nutrie apr-lug / /07/ ,00 26/08/ /08/ , ,00 MYO S.R.L. rilegatura delibere Giunta e Consiglio anno / /07/ ,00 20/09/ /09/ , ,00 NEW GOOSE'S T-SHIRT S.R.L. Fornitura magliette con logo 07/FE 21/05/ ,00 20/06/ /07/ , ,00 NUOVA PRIMA S.R.L. fornitura pastiglie antizanzare 195-E/ /07/ ,00 30/08/ /08/ , ,00 OLIVETTI S.P.A. NOTA DI CREDITO: movimento d'ufficio - storno fatt. A nota accr 30/06/2018-0,01 28/09/ /08/2018-0, ,30 OLIVETTI S.P.A. canone noleggio fotocopiatore apr-giug 2018 A /06/ ,10 31/08/ /08/ , ,20 OLIVETTI S.P.A. canone noleggio fotocopiatori apr-giu 2018 A /06/ ,00 31/08/ /08/ , ,00 POSTE ITALIANE SPA manifestazione filatelica del per 40 co mpleanno della Biblioteca comunale /06/ ,00 13/07/ /08/ , ,00 POSTE ITALIANE SPA spese postali /07/ ,33 11/08/ /07/ , ,96 POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI LUGLIO /08/ ,25 06/09/ /08/ , ,75 POSTE ITALIANE SPA spese postali luglio /09/ ,34 05/10/ /09/ , ,74 POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI AGOSTO /09/ ,66 06/10/ /09/ , ,92 PRETTO GIAMPIETRO compenso Collegio Revisori dei Conti 1 semestre /07/ ,41 09/08/ /08/ , ,22 PRINT CAT S.A.S. DI ONGARO OMAR & C. FORNITURA N SPILLE CON LOGO SPINEA FATTPA 5_18 06/06/ ,00 06/07/ /08/ , ,00 PROTECO ENGINEERING S.R.L. Redazione del Piano degli Interventi - 2^ fase in applicazione dell'art. 17 della L.R. 11/2004. Competenze professionali P-21 11/09/ ,00 11/09/ /09/ , ,00 PUBBLIFORMEZ S.R.L. corso di formazione /06/ ,00 07/07/ /07/ , ,00 Q-MATIC ITALY S.R.L. fornitura carta elimina code /07/ ,00 31/08/ /09/ , ,00 QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. canone banca dati software federfarma apr-giu /06/ ,08 31/07/ /08/ , ,00 QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. noleggio server farmacia comunale e manutenzione apr-giu /06/ ,20 22/07/ /08/ , ,00 QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. canone banca dati Federfarma lug-set /07/ ,08 31/08/ /09/ , ,00 RASULO GIUSEPPE convenzione integrativa - completamento opere di urbanizzazione P.U.A. P.N.18 - Comparto B 10/A 21/05/ ,48 21/06/ /07/ , ,72 RG IMPIANTI SRL adeguamento alla normativa antincendio scuola Mantegna 44 11/06/ ,48 14/07/ /08/ , ,88 RG IMPIANTI SRL manutenzione impianti di sicurezza /estinzione edifici comunali - 1 semestre /06/ ,82 05/08/ /09/ , ,24 RG IMPIANTI SRL Fornitura impianto videoproiezione e audio per la biblioteca comunale 57 16/07/ ,00 17/08/ /08/ , ,00 RG IMPIANTI SRL storno totale fattura n. E/52/2018/PA del /07/ ,82 29/08/ /09/ , ,56 RG IMPIANTI SRL manutenzione impianti di sicurezza /estinzione presso gli edifici comunali 66 26/07/ ,00 29/08/ /09/ , ,00 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI diritti Siae per manifestazioni anno /06/ ,33 01/08/ /07/ , ,27 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI diritti amministrativi manifestazioni anno /07/ ,58 08/08/ /08/ , ,70 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI diritti amministrativi manifestazioni anno /07/ ,15 08/08/ /08/ , ,25 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI diritti amministrativi manifestazioni anno /07/ ,29 08/08/ /08/ , ,35 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI diritti amministrativi manifestazioni anno /07/ ,29 08/08/ /08/ , ,35 S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI diritti amministrativi manifestazioni anno /07/ ,29 08/08/ /08/ , ,35 SABADIN ORESTE festa 40 compleanno biblioteca comunale - incontri "Bibliodetto" FATTPA 3_18 09/07/ ,00 09/07/ /08/ , ,00 SAPIO LIFE S.R.L. fornitura medicinali /05/ ,55 12/07/ /08/ , ,60 SAPIO LIFE S.R.L. fornitura medicinali /06/ ,03 23/08/ /08/ , ,20 SAPIO LIFE S.R.L. fornitura medicinali /07/ ,03 08/09/ /08/ , ,24 SINERGIKA SRL corso rappresentate lavoratori per la sicurezza 17/E 30/05/ ,00 31/07/ /08/ , ,00 SINERGIKA SRL aggiornamento corso di "primo soccorso" 18/E 31/05/ ,00 31/07/ /08/ , ,00 SINPRO AMBIENTE SRL monitoraggi C.E.M. campi elettromagnetici - saldo 2018 E-41 30/05/ ,50 30/06/ /07/ , ,00 SO.FARMA.MORRA S.P.A. fornitura medicinali BOEF /05/ ,00 31/07/ /08/ , ,36 SO.FARMA.MORRA S.P.A. fornitura medicinali BOEF /06/ ,89 30/08/ /08/ , ,36 SO.FARMA.MORRA S.P.A. fornitura medicinali BOEF /07/ ,17 30/09/ /09/ , ,78 SOC. COOP. SOCIALE IL GERMOGLIO manutenzione aree verdi comunali - acconto PA /06/ ,00 31/07/ /08/ , ,00 SOC. COOP. SOCIALE IL GERMOGLIO manutenzione arre verdi comunali PA /07/ ,00 31/08/ /09/ , ,00 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA progetto culturale cinema Bersaglieri 5PA 21/06/ ,26 21/07/ /07/ , ,04 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS servizio assistenza domiciliare aprile PAS 24/07/ ,90 24/08/ /08/ , ,09 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS servizio assistenza domiciliare maggio PAS 24/07/ ,67 24/08/ /08/ , ,97 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS servizio assistenza domiciliare giugno PAS 24/07/ ,66 24/08/ /08/ , ,92 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS servizio assistenza domiciliare luglio PAS 07/08/ ,23 07/09/ /09/ , ,40 SOENERGY SRL utenze varie /07/ ,71 31/08/ /08/ , ,75 SOENERGY SRL utenza impianti sportivi /07/ ,34 31/08/ /08/ , ,75 SOENERGY SRL utenze varie /07/2018 9,54 31/08/ /08/2018 9, ,50 SOENERGY SRL utenza farmacia /07/ ,06 31/08/ /08/ , ,50 SOENERGY SRL utenza farmacia comunale /08/ ,01 01/10/ /08/ , ,28 SOENERGY SRL utenza impianti sportivi /08/ ,57 01/10/ /08/ , ,16 SOENERGY SRL utenze varie /08/ ,78 01/10/ /08/ , ,52 SPIGAS SRL utenza impianti sportivi PA042462/ /06/ ,51 26/07/ /08/ , ,32 SPIGAS SRL utenza PA042462/ /06/ ,40 26/07/ /08/ , ,80 SPIGAS SRL utenza PA044383/ /06/ ,35 27/07/ /08/ , ,85 SPIGAS SRL utenza PA044914/ /06/2018 1,14 27/07/ /08/2018 1, ,54 SPIGAS SRL utenza PA044915/ /06/2018-0,68 27/07/ /08/2018-0, ,48 STUDIO LEGALE DOMENICHELLI E ASSOCIATI causa DECIO+AA.: costituzione in Corte d'appello di Venezia (R.G. 633/18, I sez.) 35/2018/EL 10/07/ ,00 09/08/ /08/ , ,00 Pagina 6
elenco pagamenti 1 trimestre 2018
888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. giornata di formazione il 09.11.2017 PA00100 09/11/2017 650,00 31/12/2017 12/01/2018 650,00 12 7.800,00 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. formazione del 14/12/17 PA00109 15/12/2017
DettagliRag sociale Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato SOFAR S.P.A /01/2016 fornitura medicinali 1.301,73 1.
SOFAR S.P.A. 1522 20/01/2016 fornitura medicinali 1.301,73 1.163,28 138,45 0,00 SOFAR S.P.A. 1521 20/01/2016 fornitura medicinali 651,08 591,89 59,19 0,00 CPS COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.
DettagliComune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
DettagliData prot. o Data reg. o Data Doc. Data mandato
storno totale fattura n. 100032 del 30/04/2015 #100005 31/05/2015-1.440,00 30/06/2015 20/08/2015 51 storno totale fattura n. 100033 del 30/04/2015 #100006 31/05/2015-539,45 30/06/2015 20/08/2015 51 Gestione
DettagliBeneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
DettagliRESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
DettagliDATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Dettagli293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
DettagliELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
DettagliRENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
DettagliPROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
COMUNE DI VICENZA Allegato al RENDICONTO 2012 PROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide del mese di dicembre 2012 e di tutto il 1/1-31/12/2012 art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008,
DettagliComune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
DettagliDATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V.
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE
DettagliINDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
DettagliImporto Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
DettagliAllegato al RENDICONTO PROSPETTI dei dati SIOPE
COMUNE DI VICENZA Allegato al RENDICONTO 2015 PROSPETTI dei dati SIOPE periodo 1/1-31/12/2015 art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e art. 2 del DMEF 23 dicembre 2009
DettagliRegistro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESE SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.408
DettagliESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
DettagliRegistro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
DettagliVARIAZIONE P.E.G. 2010/ SPESA
11 185548 5 1 11 7 3 Censimenti vari (E305639/5) 21.813,00 31.315,00 0,00 185550 5 1 1 7 5 statistica - quote associative -6,00 0,00 0,00 12 566241 5 1 10 4 3 spese condominiali sede progetto giovani 0,00-500,00-500,00
DettagliPREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
DettagliAllegato al RENDICONTO PROSPETTI dei dati SIOPE
COMUNE DI VICENZA Allegato al RENDICONTO 2016 PROSPETTI dei dati SIOPE periodo 1/1-31/12/2016 art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e art. 2 del DMEF 23 dicembre 2009
DettagliDATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
DettagliCOMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
DettagliProspetto dei dati SIOPE (Incassi)
Prospetto dei dati Prospetto dei dati (Incassi) Esercizio : 2016 Voci di : ENTRATA Mese di : Dicembre Calcolato su : REVERSALI Titolo 1 - Entrate tributarie 1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 1.036,27
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESE SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.407
DettagliAllegato al RENDICONTO PROSPETTI dei dati SIOPE
COMUNE DI VICENZA Allegato al RENDICONTO 2014 PROSPETTI dei dati SIOPE 1/1-31/12/2014 art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, e art. 2 del DMEF 23 dicembre 2009 INCASSI
DettagliFornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Dettagli02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
DettagliFornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
DettagliPROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE
ALLEGATO E) COMUNE DI ARCO RENDICONTO 2016 PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE Esercizio 2016 INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000047268 Ente Descrizione COMUNE DI ARCO Categoria Province
Dettagli, , ICI - IMU riscossa attraverso ruoli , , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme
Ente Codice 000082619 Ente Descrizione COMUNE DI CORCIANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI Tipo Report
DettagliCOMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
DettagliBilancio Preventivo 2008
Bilancio Preventivo 2008 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
DettagliCOMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO B2 ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE ASSESTAM DEL 29/11/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A Compartecipazione I.R.P.E.F. 285.000,00 Pag. 1 101010743 107.43 12.795,00 297.795,00 70 0 2010 COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. 285.000,00 12.795,00 297.795,00 Trasferimenti dallo Stato : Fondo
DettagliCOMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
DettagliUNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
DettagliTempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
DettagliINFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER 7.700,00 TECNOENGI SRL manutenzione. INFRASTRUTTURA SICUREZZA SERVER manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/10/2018 al 31/12/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 - articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 1 04/10/2018
DettagliTRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
DettagliCOMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
DettagliZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
DettagliComune di Monte San Vito Provincia di Ancona Codice Comune ISTAT 42030
Allegato B n. 1 IMPIANTI SPORTIVI uro uro 312020-9 Proventi impianti sportivi 9.000,00 20.603,40 211040-1 Contributo dall istituto Credito Sportivo su mutui 0 0 Contributo della Regione su mutui 0 0 TOTALE
DettagliFornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
DettagliCITTÁ DI MOGLIANO VENETO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO ALLEGATO 8)- Dati SIOPE
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ALLEGATO 8)- Dati SIOPE DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO
DettagliCOMUNE DI MOGLIANO VENETO Importo nel periodo
Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO VENETO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016 Prospetto INCASSI Tipo
DettagliRinnovo adesione pareri contabili e fiscali per gli enti pubblici. Programmazione e Bilancio. Rimborso utenza telefonica scolastica
I.C. Scolastico n. 5 Via Tasso 01469790990 2.123,55 91124380592 298,50 Telecom Italia 00488410010 700.000,00 Hera Comm. 02221101203 2.000.000,00 Studio associato Gialma Studio Comm. Ass.to Di Trento Studio
DettagliINCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
Allegato I INCASSI PER CODICI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000058635 Ente Descrizione COMUNE DI CREMONA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
DettagliComune di Novara DATI SIOPE dal al
Comune di Novara DATI SIOPE dal 01.01.2015 al 31.12.2015 Entrate Spese SIOPE E Totale SIOPE U Totale 1101 ICI - IMU riscossa attraverso ruoli 124.867,98 1101 Competenze fisse per il personale a tempo 19.729.563,40
DettagliFornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
DettagliDISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000063853 Ente Descrizione COMUNE DI VERDELLINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
DettagliDISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000705696 Ente Descrizione COMUNE DI TARANTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
DettagliINCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000202469 Ente Descrizione COMUNE DI CARVICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
DettagliProspetto SIOPE degli INCASSI
Prospetto SIOPE degli INCASSI Esercizio : Data inizio periodo : 2015 01/12/2015 Data fine periodo : Data inizio anno : 31/12/2015 01/01/2015 Prospetto SIOPE degli INCASSI Codice SIOPE Descrizione Reversali
DettagliGallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 06/07/2017
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 ENTRATE - Esercizio 2017 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.388.121,97 3.388.121,97 Fondo di cassa iniziale 3.922.673,87 3.922.673,87 TITOLO 1 - TITOLO
DettagliProspetto contenente i dati degli incassi e pagamenti riclassificati secondo la codifica SIOPE ANNO 2014 ALLEGATO H
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO PROVINCIA DI BERGAMO Prospetto contenente i dati degli incassi e pagamenti riclassificati secondo la codifica SIOPE ANNO 2014 ALLEGATO H INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE
DettagliNATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
DettagliProspetto contenente i dati degli incassi e pagamenti riclassificati secondo la codifica SIOPE ANNO 2016 ALLEGATO E
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO PROVINCIA DI BERGAMO Prospetto contenente i dati degli incassi e pagamenti riclassificati secondo la codifica SIOPE ANNO 2016 ALLEGATO E INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000125495
DettagliBilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
DettagliCOMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
DettagliData: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
DettagliPROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI BIENNIO
PROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI BIENNIO 2018-2019 Polizia Municipale Servizio Concilia Service gestione del ciclo delle contravvenzioni per il Comando di Polizia Municipale Servizio
DettagliLICEO CLASSICO STATALE "UMBERTO I"
01 SPESE DI PERSONALE 83.899,54 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 62.595,37 01 01 001 Compensi netti 31.957,23 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 8.875,82
DettagliISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "CARLO MATTEUCCI"
01 SPESE DI PERSONALE 156.914,86 01 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti 109.480,69 01 01 001 Compensi netti 77.743,98 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 2.984,40
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
DettagliComune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
DettagliLIQUIDAZIONE FATTURE CO.SE.A. CONSORZIO QUOTA 36% SU AVVISI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE UFF. TRIBUTI /12/
362 02/12/2015 14.167,10 369 10/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA OPTIMA ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2015 OPTIMA ITALIA 205,56 382 11/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MENSA DIPENDENTI 889,30 MONTEVENERE-
DettagliTempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
DettagliINCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011117471 Ente Descrizione COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
DettagliINDICATORI ENTI SIOPE Pagina 1
INDICATORI ENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000073355 Ente Descrizione COMUNE DI IGLESIAS Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2016
DettagliAllegato C CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
Allegato C CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 RESIDUI PASSIVI ELIMINATI ANTE 2018. 1 - SPESE CORRENTI 1 1 1 INDENN. DI PRESENZA - RIMBORSO minori richieste 111150 DATORI DI LAVORO del 439,97
DettagliData pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
DettagliAssestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
DettagliGallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 11/07/2016
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo di cassa iniziale TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
DettagliELENCO PUBBLICAZIONI
Comune di SAN MICHELE DI GANZARIA Provincia di CATANIA ELENCO PUBBLICAZIONI Dal Al Numero Tipo Pubblicazione Ente Provenienza 02/12/2013 18/12/2013 615 Determine dirigenziali Comune di San Michele di Ganzaria
DettagliDATI SUI PAGAMENTI - DAL
DATI SUI PAGAMENTI - DAL 01/07/2018 al 30/09/2018 Adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 4 bis Decreto lg. 33/2013 -articolo introdotto dall' art. 5 Decreto lgs. 97/2016 Progressivo Data
Dettagli34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP
1 02/04/2019 34.109,14 ERARIO VERSAMENTO IRAP 2 02/04/2019 2.835,80 ERARIO VERSAMENTO IRAP 3 03/04/2019 FORMAZIONE TECNICA INFORMATICA IN 1.440,00 D-GROOVE SRL MATERIA DI PROGRAMMAZIONE 4 03/04/2019 Spese
DettagliCONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA RIEPILOGO PAGAMENTI SIOPE
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA RIEPILOGO SIOPE Esercizio 2016 1101 1-01-20 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 585.104,23 585.104,23 1102 1-01-20 Straordinario per personale
DettagliBilancio Preventivo 2010
Bilancio Preventivo 2010 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
DettagliSituazione Sintetica al: 10/10/ Spesa
10/10/2016 COMUNE DI SORAGNA Pag. 1 Centro di Responsabilità AST SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Luigi Vernizzi Centro Resp. Verticale FIN SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 1050103 00 2015 11920
DettagliENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
DettagliESERCIZIO SPESE. Previsioni Pagamenti
Pag. 1/B TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali dell`amministrazione 1.03.02.01.001
DettagliRiepilogo Variazioni Piano Esecutivo di Gestione di Spesa 2016
100 - Area contabile, tributi, scolastica 2016 S 120 COMPENSI REVISORI DEL CONTO 1.01.1.0103 CP 4.00 4.00 CS 4.41-1.00-1.00 3.41 Organi istituzionali (Titolo 1) 2016 S 145 FONDO ECONOMALE * PRESTAZIONE
DettagliCOMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2013
PARTE ENTRATA E 00160 000 2013 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 3.154,50 E 00191 000 2009 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI 27.228,07 E 00191 000 2010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI
DettagliINCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000047131 Ente Descrizione COMUNE DI ALGHERO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
DettagliIndicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
DettagliRENDICONTO ANNO 2011 ALLEGATO SIOPE
RENDICONTO ANNO 2011 ALLEGATO SIOPE INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000048094 Ente Descrizione COMUNE DI GONZAGA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di
DettagliINCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011115963 Ente Descrizione COMUNE DI ORISTANO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
DettagliOrdini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
DettagliBILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra
DettagliData: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
DettagliMinistero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L.
Pag. 1 01 Personale 51.266,56 19.421,80 19.421,80 0,00 31.844,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 32.523,38 14.034,10 14.034,10 0,00 18.489,28 0,00 0,00 0,00 0,00
DettagliCOMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
DettagliBilancio di previsione 2016/2018
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015 Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato 01.01.1.03.02.01.001 20 Indennità Sindaco
DettagliPagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 958.553,57 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 2.726,22 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
DettagliCOMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO VARIAZIONE PEG ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE CC63 DEL 27/09/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.719.400,00 Pag. 1 000000001 0.01 231.515,00 1.950.915,00 1 2 2010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 1.626.000,00 231.515,00 1.857.515,00 Trasferimenti
Dettagli