Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
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- Luciana Bruni
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1 Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA CRISCUOLO SRL ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. AVVOCATO MANZO CLEMENTE IAVARONE PASQUALE SAVASTANO AMELIA EURONET S.R.L. ADVISER S.I. Srl VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N.& D. MEDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EURONET S.R.L. MEDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GAF SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N.& D. SOSET SRL ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. E.P.DI PACILIO P MYO SRL E.P.DI PACILIO P L.G. IMPIANTI DI LETIZIA GIULIO LEUCOPETRA SPA E.P.DI PACILIO P LEUCOPETRA SPA EDIL MED SRL LEUCOPETRA SPA EDIL MED SRL LEUCOPETRA SPA
2 UNICOVER SPA EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N.& D. D'ALTERIO FRANCESCO GENERAL PLASTIC S.R.L. EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL TOMIER SRL UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CENTROELABORAZIONIDATI DOTT LATORRACA SOCIETA COOPERATIVA GENERAL PLASTIC S.R.L. SICUR. AN SRL EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL LETIZIA DISTRIBUZIONE EDITORIALE S.A.S. POSTE ITALIANE SPA SOC. COOP. GIAMETTA COSTRUZIONI A R.L. YUME DI ONORATO DANIELE DIANA/MARIO G.R.S. GROUP S.R.L. SALPLAST SRL EMMELIBRI DI MARRONE F. & C. S.A.S. COPPOLA ANTONIO BASILE PETROLI SAS DI BASILE LUIGI P.G.M. IMPIANTI DI PICCOLO RAFFAELE SALPLAST SRL SALPLAST SRL BASILE PETROLI SAS DI BASILE LUIGI SALPLAST SRL SOC.COOP.LA MEDITERRANEA A R.L. FABOZZI MICHELE EMERIGO DI SANTIS ANGELA DI SANTIS ANGELA EDENRED ITALIA SRL
3 Oggetto Documento n /EC del 07/07/2016 Documento n /EC del 24/08/2016 Documento n /EC del 07/09/2016 Documento n /EC del 12/09/2016 Documento n /EC del 07/10/2016 Pagamento 1' Stato di Avanzamento Lavori di Realizzazione di un Centro di raccolta comunale per il potenziam Pagamento 2' Stato di Avanzamento Lavori di Realizzazione di un Centro di raccolta comunale per il potenziam RIF.NOTA PROT.GISEC/U/3120 DEL VI RIMETTIAMO FATTURA QUALE CORRISPETTIVO PER LE ATTI Documento n del 11/10/2016 VI RIMETTIAMO FATTURA QUALE CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO,SMALTIMENTO E REC FATT. IVA SPLIT P. FATTURA ART.74 FATTURA ART.74 RIF.NOTA PROT.GISEC/U/3120 DEL VI RIMETTIAMO FATTURA QUALE CORRISPETTIVO PER LE ATTI Documento n. 03 PA del 11/01/2016 Documento n. 08/P del 10/02/2016 MEMORIA DI COSTITUZIONE TAR CAMPANIA NAPOLI. COMUNE DI CASAPESENNA C/O SACCO VINCENZA. MEM RELAZIONE GEOLOGICA REDATTA PER C/O VOSTRO PER IL PROGETTO DI: 'REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RA Documento n. 10/E del 15/05/2015 COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE VS ENTE 3 TRIM SPESE Documento n. 13/PA del 07/10/2016 Documento n. 132/2016 del 23/11/2016 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 345 DEL 08/08/ CIG. Z851ADDD6C - I PAGAMENTI DOVRANNO ESSE Servizi residenziali per minori. Documento n. 15/PA del 08/11/2016 Servizi residenziali per minori. Documento n. 16/E del 18/06/2015 RIAB-TRATTAMENTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 465 DEL 05/10/ CIG. Z851ADDD6C - I PAGAMENTI DOVRANNO ESSE SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI COMUNE DI CASAPESENNA CE LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO DEL CIMITERO E RIFACIMENTO DEI VIALETTI INTERNI Documento n del 31/08/2016 Documento n. 2040/ del 30/06/2016 Documento n del 23/09/2016 Documento n. 21 del 23/10/2016 Documento n. 22/16 del 16/02/2016 Documento n del 25/10/2016 Documento n. 24/E del 09/07/2015 Documento n. 27/16 del 01/03/2016 Documento n. 3 del 29/09/2016 Documento n. 31/E del 03/08/2015 Documento n. 35/16 del 01/04/2016 Documento n. 4 del 26/10/2016 Documento n. 4/E del 19/01/2016 Documento n. 40/E del 23/09/2015 Documento n. 41/16 del 02/05/2016 Documento n. 46/E del 13/10/2015
4 COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA 10 VOLONTARI PROT. CIVILE Documento n. 46PA del 30/04/2016 Documento n. 48/P del 29/09/2016 Diserbo della vegetazione spontanea. Determina n 48 del 09/07/2015 Documento n. 5/E del 14/04/2015 REFEZIONE SCOLASTICA: FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO 2016 Documento n. 51/E del 13/11/2015 VENDITA Documento n. 55PA del 31/05/2016 ASSICURAZIONI RCA AUTOMEZZI Documento n. 57/E del 14/12/2015 NS COMPETENZE COME DA REPORT FINALE AFFERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO DELL VENDITA Documento n. 68/2016 del 16/05/2016 Documento n. 70PA del 30/06/2016 Documento n. 71PA del 30/06/2016 RIMBORSO CEDOLE Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto Documento n. FATTPA 1_16 del 26/09/2016 Documento n. FATTPA 13_16 del 23/09/2016 Documento n. FATTPA 2_16 del 06/09/2016 Documento n. FATTPA 2_16 del 27/10/2016 Documento n. FATTPA 24_16 del 29/04/2016 Documento n. FATTPA 26_16 del 15/11/2016 Documento n. FATTPA 3_16 del 15/09/2016 Documento n. FATTPA 3_16 del 27/09/2016 Documento n. FATTPA 3_16 del 29/08/2016 Documento n. FATTPA 31_16 del 12/05/2016 Documento n. FATTPA 35_16 del 24/05/2016 Documento n. FATTPA 4_16 del 26/10/2016 Documento n. FATTPA 44_16 del 15/06/2016 Documento n. FATTPA 64_16 del 31/10/2016 Documento n. FATTPA 8_16 del 26/05/2016 Documento n. FATTPA 8_16 del 03/10/2016 Documento n. FATTPA 9_16 del 30/11/2016 Documento n. N06325 del 08/11/2016 indice medio
5 Nr. doc. Data doc. Importo (A) Data reg. Data mandato Importo pagato (B) /EC 07/07/ ,13 11/07/ /11/ , /EC 24/08/ ,13 06/10/ /11/ , /EC 07/09/ ,13 06/10/ /11/ , /EC 12/09/ /11/ /11/ /EC 07/10/ ,13 02/11/ /11/ , E /09/ ,05 05/09/ /10/ , E /09/ ,73 29/09/ /10/ ,61 ' /01/ ,33 24/11/ /12/ ,33 ' /10/ ,08 17/10/ /10/ ,08 ' /02/ ,5 24/11/ /12/ ,5 ' /03/ /04/ /10/ ' /01/ ,3 27/04/ /10/ ,3 ' /01/ ,9 27/04/ /10/ ,9 ' /12/ ,98 10/06/ /10/ ,98 03 PA 11/01/ /01/ /12/ ,02 08/P 10/02/ ,15 10/03/ /12/ ,15 '1 04/08/ ,33 24/08/ /10/ ,33 1/PA 17/10/ ,96 26/10/ /12/ ,96 10/E 15/05/ ,67 18/05/ /10/ ,67 '13 09/11/ ,01 15/11/ /12/ ,01 13/PA 07/10/ /11/ /11/ / /11/ /11/ /12/ E 13/09/ /10/ /12/ / /09/ /11/ /12/ /PA 08/11/ /11/ /11/ / /10/ /12/ /12/ /E 18/06/ ,4 24/10/ /10/ , PA 10/10/ ,1 21/11/ /12/ ,1 17 E 17/10/ /10/ /12/ '2 20/06/ /09/ /10/ P /11/ /12/ /12/ ' /08/ ,6 22/11/ /12/ ,6 2040/ /06/ /11/ /12/ ' /09/ ,21 22/11/ /12/ ,21 '21 23/10/ ,34 14/11/ /12/ ,34 22/16 16/02/ /10/ /10/ ' /10/ ,3 03/11/ /12/ ,3 24/E 09/07/ ,4 24/10/ /10/ ,4 27/16 01/03/ /10/ /10/ '3 29/09/ ,66 11/10/ /10/ ,66 31/E 03/08/ ,21 24/10/ /10/ ,21 33/E 22/04/ ,7 04/08/ /10/ ,7 34/E 22/04/ /08/ /10/ /16 01/04/ /11/ /11/ '4 26/10/ ,46 04/11/ /11/ ,46 4/E 19/01/ ,86 24/10/ /10/ ,86 40/E 23/09/ ,62 24/10/ /10/ ,62 41/16 02/05/ /12/ /12/ /E 13/10/ ,94 16/10/ /10/ ,94
6 '467 06/10/ /10/ /10/ PA 30/04/ ,34 22/07/ /12/ ,34 48/P 29/09/ ,2 03/11/ /12/ ,2 5 E 31/08/ /09/ /12/ /E 14/04/ ,94 24/10/ /10/ ,94 '51 30/06/ ,6 11/08/ /10/ ,6 51/E 13/11/ ,94 16/11/ /10/ ,94 '54 29/07/ ,5 26/09/ /12/ ,5 55PA 31/05/ ,98 12/09/ /12/ ,98 '560 18/11/ /12/ /12/ /E 14/12/ ,67 24/10/ /10/ ,67 '58 11/10/ ,62 13/10/ /10/ '66 27/09/ ,31 08/11/ /12/ ,31 68/ /05/ /09/ /10/ PA 30/06/ ,52 06/12/ /12/ ,52 71PA 30/06/ ,2 12/09/ /12/ ,2 72/E 04/08/ ,5 24/08/ /12/ ,5 73/E 05/08/ ,9 24/08/ /12/ ,9 74/E 05/08/ /08/ /12/ /A 16/11/ ,91 21/11/ /12/ ,91 ' /11/ ,53 14/11/ /12/ ,53 FATTPA 1_16 26/09/ /10/ /11/ FATTPA 13_16 23/09/ /10/ /10/ FATTPA 2_16 06/09/ ,12 12/09/ /11/ ,52 FATTPA 2_16 27/10/ /11/ /12/ FATTPA 24_16 29/04/ /09/ /10/ FATTPA 26_16 15/11/ ,14 21/11/ /12/ ,14 FATTPA 3_16 15/09/ /09/ /10/ FATTPA 3_16 27/09/ ,28 06/10/ /10/ ,28 FATTPA 3_16 29/08/ /10/ /10/ FATTPA 31_16 12/05/ /06/ /10/ FATTPA 35_16 24/05/ /10/ /10/ FATTPA 4_16 26/10/ ,26 08/11/ /11/ ,26 FATTPA 44_16 15/06/ /06/ /10/ FATTPA 64_16 31/10/ ,68 24/11/ /12/ ,68 FATTPA 8_16 26/05/ ,2 25/07/ /12/ ,2 FATTPA 8_16 03/10/ ,5 05/10/ /11/ ,5 FATTPA 9_16 30/11/ ,5 01/12/ /12/ ,5 N /11/ ,95 09/11/ /11/ ,95
7 Nr. gg. pag. (C) Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56
8 27, , , , , , , , , , , , , , , , , ,95
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE Codice CIG: A2B ,01
COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE Codice CIG: 6574482A2B - 148.965,01 NUMERO DELLE OFFERTE VALIDE 96 SOMMA DELLE PERCENTUALI OFFERTE 2980,1394% Graduatoria MEDIA DELLE PERCENTUALI
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione fatture per forniture in essere di lavoro temporaneo: n. 1641/PA e n. 1642/PA dell'umana S.p.a. - novembre 2016. Direzione 1 10/01/2017 integrazione versamento IVA ai sensi dell' art. 17-ter
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Elenco operatori invitati a presentare offerte. Maggioli SPA P.IVA Coooperativa Sociale Silvabella onlus P.
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Atto Codice
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.
AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI SETTORE SERVIZI E FORNITURE 2017-2021 AGGIORNATO AL 31/08/2017 Pubblicato il 14/09/2017 Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
1/17 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: Descrizione RDO: Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi Criterio
1/17 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1966422 Descrizione RDO: Servizio di Manutenzione delle Aree Verdi Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1006 DEL 29/12/2016 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016 E BALLOTTAGGIO DEL 19.06.2016: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. CENTRO
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
COMUNE DI CASTELLANA SICULA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
COMUNE DI CASTELLANA SICULA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007 PEC:amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:onoratol@comune.castellana-sicula.pa.it
COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO
COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007 PEC:amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:onoratol@comune.castellana-sicula.pa.it
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
IL DIRIGENTE (ing. Pierluigi ARCIERI)
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA Via Manhes, 33 85100 POTENZA tel. 0971413111 fax. 0971410493 www.aterpotenza.it URP NUMERO VERDE 800291622 fax 0971 413201 UNITA DI DIREZIONE
VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 RIPRESA SEDUTA PUBBLICA
AU S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI Sede: Via Alfonso Balzico, 46-84013 - CAVA DE' TIRRENI (SA) www.ausino.it - pec: uffciogare@pec.ausino.it Tel. 089 461195 - Fax 089 461515 VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura
ALLEGATO B - Fornitura servizi
ALLEGATO B - Fornitura servizi Lettera a "manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti" 1 AUDIO VIDEO TECHNOLOGY SRL 2 F.lli Maragno di E. & G. Maragno snc 3 GIELLE SRL SISTEMI INTEGRATI
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO - PROVINCIA DI CASERTA ANNO
Avv.RUBINACCI Luca Costituzione innanzi al Determina n.. 3.500,00 Sett. Contenzioso DI MARZO Rosa NO Segretario SI SI TAR - CAMPANIA 1 del 02/01/13 Avv.MARRAMA Daniele Procedimento Determina n.. 3.500,00
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.414_2017 DEL
COPIA COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.414_017 DEL 3-0-017 Det.I AREA 38-017 del 13-0-017 I AREA - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - GESTIONE RISORSE UMANE - CULTURA - P.I. - BIBLIOTECA - MUSEO
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
2 111.G tiag ASL BA REGIONE PUGLIA. SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. a 8 i'
REGIONE PUGLIA SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. a 8 i' Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa in data 2 111.G. 2018 AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA
PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018
PAGAMENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 4 TRIMESTRE 2018 Codice Anno Data Descrizione Ragione sociale Importo 1876 2018 03/10/2018 FATTURA NR. 4450220180000256800 DEL 20.09.2018 FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA
CONDOMINIO "PARCO VENERE"
CONDOMINIO "PARCO VENERE" GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.) N. DATA DESCRIZIONE DOCUMENTO ANNO CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI BANCA IMPORTO TAB. TIPO N. DATA COMPET.
Affidamento diretto ZA3094A3CE 7620, ,00. Affidamento diretto Z53082E ,00 350,00. Affidamento diretto AAA 14002, ,88
REGISTRO GENERALE DATA OGGETTO Tipologia CIG Importo impegnato Importo liquidato Beneficiario 970 31/12/2013 RICOVERO ANZIANO C.B. PRESSO R.S.S.A. "LE ALI" DI 'CASA AMATA' SRL DI. LIQUIDAZIONE RETTE DI
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA PROVINCIA DI AGRIGENTO
NUMERO DATA REG. ENTE OGGETTO DT. PUBBL. INIZIO FINE 826 SERVIZIO CIVICO. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 09/09/2015 AL 08/10/2015. 27/10/15 827 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE
Elenco incarichi esterni ANNO 2013
Elenco incarichi esterni ANNO 2013 Nome e Cognome Oggetto della Prestazione Compenso Delib. incarico Atto di liquid. ING. IANNACCONE VITTORIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO RETE IDRICA URBANA
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1615338 Descrizione RDO: Interventi di riqualificazione energetica scuola elementare zona ovest in Comune di Castelfranco Veneto Criterio di aggiudicazione:
OG 1 X X X X OG 11 X X OS 3 X X OS 6 X X OS 28 X X OS 30 X X 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l.
1 A & A DI AMORINI E AZZARO S.r.l. OS 6 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l. OG 1 3 ALFA TERMICA S.R.L OG 1 4 AT IMPIANTI S.r.l. OG 10 5 ATS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. OG 10 OS 6 OS 8 6 B.ENERGY S.p.A. OG 12 7 BENE
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 INCARICHI LEGALI ORGANO CHE CONFERISCE
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 INCARICHI LEGALI COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 171 DEL 15/03/2017 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016: RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE
nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura
Istituto Comprensivo Statale di Benedetto Po San REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- C.F. P.I. oggetto della fornitura 1 9 C1 10 22/12/2014 APAM p.
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Centrale unica di committenza (art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Amalfi Atrani Cetara Furore Maiori Minori Ravello nell interesse del Amalfi OGGETTO: APPALTO A CORPO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO EX PRETURA DI AMALFI. Procedura aperta ai sensi dell
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P.
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani -- 7 SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P. ELENCO PROVVEDIMENTI 2 SEMESTRE ANNO 2017 (DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017) (art. 23 del Decreto Legislativo 14/03/2013,
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Ordini di Liquidazione anno 2017
Alto Isontino. Alto Isontino 79 03/04/2017 Finanziario 80 05/04/2017 Liquidazione fattura n. 2000783100 della ditta Camst soc. coop a.r.l. per servizio pasti veicolati -centri diurni Basso Isontino- mese
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.845_2017 DEL
COPIA COMUNE DI PUTIGNANO DETERMINAZIONE R.C.G.845_017 DEL 30-03-017 Det.I AREA 481-017 del 7-03-017 I AREA - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - GESTIONE RISORSE UMANE - CULTURA - P.I. - BIBLIOTECA - MUSEO
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO OTTOBRE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
ESITO GARA DEL
Settore Appalti e Contratti Piazza XX Settembre, 71100 Foggia (0881-791312 fax 0881-791330 Partita I.V.A. e Cod. Fiscale 00374200715. ESITO GARA DEL 26.05.2015 GARA : 17-2015 - PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO
Provvedimento Dirigenziale rep. n. 6995/2018 Prot. n del 04/12/2018
Provvedimento Dirigenziale rep. n. 6995/2018 Prot. n. 176990 del 04/12/2018 OGGETTO: Restauro degli spazi del Rettorato, Palazzo Poggi e Malvezzi, via Zamboni, n 33, Bologna, CUP J34H17000240001-CIG: 7629340A87
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
COMUNE DI CASTELLANA SICULA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
COMUNE DI CASTELLANA SICULA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007 PEC:amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:onoratol@comune.castellana-sicula.pa.it
Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= N. Data atto N. in albo
1 di 8 13/01/2016 10.50 Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 679 677 676 675 674 617 614 576 575 570 N. Data atto 391 30-06- 389 29-06- 388 29-06- 387 29-06-
Scheda informativa soggetti partecipati (ai sensi del c. 587, art. 1, L.296/2006)
Comune di MIRANO Scheda informativa soggetti partecipati (ai sensi del c. 587, art., L.296/2006) Soggetto partecipato ACTV SpA Dati generali Anagrafica ragione sociale: A.C.T.V. spa Codice fiscale/part.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
REGIONE TOSCANA Società della Salute Pistoiese C.F Viale Giacomo Matteotti, PISTOIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE Numero del provvedimento 40 Data del provvedimento 29-01-2019 Oggetto Contenuto Liquidazione LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
LIQUIDAZIONI 2014 SETTORE II SERVIZIO II
Data N. atto liquidazione 24/01/2014 50 Fattura n. 2813209252 del 30/11/2013 30/01/2014 62 Anticipazione Entrate n. 22 Mod. F23 30/01/2014 63 Anticipazione dell Entrate n. 72 Mod. F23 30/01/2014 68 Spese