Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
|
|
|
- Orsola Dini
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/ /09/ Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/ /05/ /09/ ,65** ,15 31/03/ /09/ Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/ /05/ /09/ ,13** ,03 31/03/ /09/ Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/ /05/ /09/ ,88** , nominativo del titolare dell'utenza44 il codice clienteil 31/03/ /09/ Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/ /05/ /09/ ,80** ,80 31/03/ /09/ Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/ /05/ /09/2016 6,11** ,41 31/03/ /09/ Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/ /05/ /09/ ,40** ,40 nominativo del titolare dell'utenza il codice clienteil 31/03/ /09/ Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/ /05/ /09/ ,69** ,39 nominativo del titolare dell'utenza il codice cliente il 54/X 08/04/2016 /04/ FATTURA XML 13/04/ /05/ /07/ ,09** ,94 8R /04/ /04/ Telecom Italia S.p.A./8R /535,78 20/04/ /05/ /09/ ,78** ,82 8R /04/ /04/ Telecom Italia S.p.A./8R /1,78 20/04/ /05/ /09/2016 1,78** , /04/ /04/ Telecom Italia S.p.A./ /140,4 20/04/ /05/ /09/ ,40** ,60 8R /04/ /04/ SALDO FATTURA N. 8R DEL 20/04/ /05/ /09/ ,56** ,64 06/04/2016 8R /04/ /04/ Telecom Italia S.p.A./8R /127,44 20/04/ /05/ /09/ ,44** ,36 8R /04/ /04/ Telecom Italia S.p.A./8R /123,32 20/04/ /05/ /09/ ,32** ,08 8R /04/ /04/ Telecom Italia S.p.A./8R /64,58 20/04/ /05/ /09/ ,58** ,02 462/ /05/ /05/ SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO 03/05/ /06/ /07/ ,82** 1.473,78 GIORNALIERO DI PROTOCOLLO 462/ /05/ /05/ SERVIZIO CONSERVAZIONE REGISTRO 03/05/ /06/ /07/ ,18** ,22 GIORNALIERO DI PROTOCOLLO /04/ /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /05/ /06/ /07/ ,43** ,48 Stampato il 03/11/2016 Pagina 1 di 6
2 2016/902,43 Oggetto Contabile (d)=- 460/ /05/ /05/ PROGETTO NET-CLOUD APRILE-MAGGIO 03/05/ /06/ /09/ ,65** , /05/2016 /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,90** ,20 MAGGIOR TUTELA/ /727, /05/2016 /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,35** 3.481,80 MAGGIOR TUTELA/ /124, /05/2016 /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,88** 1.732,64 24 MAGGIOR TUTELA/ /61, /05/ /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,88** ,64 MAGGIOR TUTELA/ /442, /05/ /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,** 1.071, MAGGIOR TUTELA/ /38, /05/2016 /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,93** 3.470,04 24 MAGGIOR TUTELA/ /123, /05/ /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,54** 4.831,12 MAGGIOR TUTELA/ /172, /05/ /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,52** 3.2,56 MAGGIOR TUTELA/ /116, /05/ /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,56** 8.639,68 MAGGIOR TUTELA/ /308, /05/2016 /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,37** 2.222,36 55 MAGGIOR TUTELA/ /79, /05/ /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,84** 7.695,52 MAGGIOR TUTELA/ /274, /05/2016 /05/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 11/05/ /06/ /07/ ,57** ,96 22 MAGGIOR TUTELA/ /479, /04/ /05/ Il versamento deve essere effettuato tramite cliente 44 il del del 13/05/ /06/ /09/2016 8,37** ,52 Stampato il 03/11/2016 Pagina 2 di 6 *(d)
3 Oggetto Contabile (d)= /04/ /05/ Il versamento deve essere effettuato tramite 13/05/ /06/ /09/2016,81** , cliente 44 il del /04/ /05/ Il versamento deve essere effettuato tramite 13/05/ /06/ /09/ ,40** , cliente 44 il del del /04/ /05/ Il versamento deve essere effettuato tramite 13/05/ /06/ /09/ ,46** , cliente 44 il del del /04/ /05/ Il versamento deve essere effettuato tramite 13/05/ /06/ /09/ ,85** , cliente 44 il del /04/ /05/ Il versamento deve essere effettuato tramite 16/05/ /06/ /09/ ,03** , cliente 44 il del del /04/ /05/ Il versamento deve essere effettuato tramite 16/05/ /06/ /09/ ,90** ,00 0 cliente 44 il del del FATTPA 7_16 24/05/ /09/ DEIANA PIETRO/FATTPA 7_ /76835,9 24/05/ /06/ /09/ ,90** ,30 FATTPA 3_16 24/05/ /06/ atzeni giovanni antonio/fattpa 3_16-24/05/ /06/2016 /09/ , , /57, /06/ /06/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 06/06/ /07/ /09/ ,40** ,00 MAGGIOR TUTELA/ /492, /06/ /06/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 06/06/ /07/ /09/ ,80** ,00 MAGGIOR TUTELA/ /172, /06/ /06/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /06/ /07/ /09/ ,88** ,00 Stampato il 03/11/2016 Pagina 3 di 6 *(d)
4 2016/700,88 Oggetto Contabile (d)= /06/ /06/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 06/06/ /07/ /09/ ,62** ,50 MAGGIOR TUTELA/ /669,62 704/ /06/ /06/ PROGETTO NET-CLOUD GIUGNO /06/ /07/ /09/ ,83** , /06/ /06/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 13/06/ /07/ /09/ ,57** ,05 MAGGIOR TUTELA/ /179, /06/ /06/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 13/06/ /07/ /09/ ,53** ,45 MAGGIOR TUTELA/ /108, /06/ /06/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 13/06/ /07/ /09/ ,78** ,70 MAGGIOR TUTELA/ /20,78 8R /06/ /06/ Telecom Italia S.p.A./8R /1,78 21/06/ /07/ /09/2016 1,78** ,46 8R /06/ /06/ Telecom Italia S.p.A./8R /491,71 21/06/ /07/ /09/ ,71** ,47 8R /06/ /06/ Telecom Italia S.p.A./8R /165,65 21/06/ /07/ /09/ ,65** ,05 8R /06/ /06/ Telecom Italia S.p.A./8R /123,97 21/06/ /07/ /09/ ,97** , 8R /06/ /06/ Telecom Italia S.p.A./8R /123,48 21/06/ /07/ /09/ ,48** ,36 8R /06/ /06/ Telecom Italia S.p.A./8R /67,24 21/06/ /07/ /09/ ,24** ,68 /PA 21/06/ /07/ DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S.//PA- 22/06/ /07/ /07/ ,93** , /68, /06/ /06/ Telecom Italia S.p.A./ /140,4 22/06/ /07/ /09/ ,40** ,40 *(d) E114 30/06/ /07/ Seminario del 30/06/2016 svoltosi a Cagliari 05/07/ /08/ /07/ , ,00 FATTPA 4_16 24/06/ /07/ Laconi Franco/FATTPA 4_16-05/07/ /08/ /09/ , , /9216,55http:// /finanziariarconet/ popupgestfattureelettronichepadettaglio.aspx# FATTPA 71_16 05/07/ /07/ Consul Sar 2000 soc. coop. a r.l./fattpa 71_16-06/07/ /08/ /08/ ,00** , /915 /PA 07/07/ /07/ DUE P DI PIRAS ANDREA & C. S.A.S.//PA- 07/07/ /08/ /07/ ,38** , /2070, /06/ /07/ Il versamento deve essere effettuato tramite cliente, il 07/07/ /08/ /09/ ,51** , /06/ /07/ Il versamento deve essere effettuato tramite cliente, il 07/07/ /08/ /09/2016 5,70** ,70 30/06/ /07/ Il versamento deve essere effettuato tramite 07/07/ /08/ /09/2016 0,15** ,15 Stampato il 03/11/2016 Pagina 4 di 6
5 Oggetto Contabile (d)= /06/ /07/ cliente, il Il versamento deve essere effettuato tramite 07/07/ /08/ /09/ ,77** , cliente, il /06/ /07/ Il versamento deve essere effettuato tramite 07/07/ /08/ /09/ ,53** , cliente, il /06/ /07/ Il versamento deve essere effettuato tramite 07/07/ /08/ /09/ ,95** , cliente, il /06/ /07/ Il versamento deve essere effettuato tramite 07/07/ /08/ /09/ ,47** , cliente, il FATTPA 11_16 /06/ /07/ Salis Alessandro/FATTPA 11_ /5773,04 07/07/ /08/ /09/ , , *(d) 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /553,01 20/07/ /08/ /09/ ,01** ,35 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,94** ,90 MAGGIOR TUTELA/ /123,94 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,98** ,30 MAGGIOR TUTELA/ /68,98 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,20** ,00 MAGGIOR TUTELA/ /602,2 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,30** ,50 MAGGIOR TUTELA/ /40,3 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,50** ,50 MAGGIOR TUTELA/ /124,5 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,68** ,80 MAGGIOR TUTELA/ /200,68 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,31** ,85 MAGGIOR TUTELA/ /107,31 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,68** ,80 MAGGIOR TUTELA/ Stampato il 03/11/2016 Pagina 5 di 6
6 2016/301,68 Oggetto Contabile (d)=- 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /340,97 20/07/ /08/ /09/ ,97** ,95 15/07/ /09/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 20/07/ /08/ /09/ ,24** ,40 MAGGIOR TUTELA/ /134,24 849/2016 /07/2016 /07/ SERVICE TRACCIATO OIL /07/ /08/ /09/ ,00** , *(d) 110/X 02/08/ /08/ FATTURA XML 03/08/ /09/ /09/ ,60** ,00 110/X 02/08/ /08/ FATTURA XML 03/08/ /09/ /09/2016 0,47** ,40 8R /08/ /09/ BIM /08/ /09/ /09/ ,84** 1 467,84 8R /08/ /09/ BIM /08/ /09/ /09/ ,10** 1 132,10 8R /08/ /09/ BIM /08/ /09/ /09/ ,48** 1 123,48 8R /08/ /09/ BIM /08/ /09/ /09/ ,08** 1 75,08 8R /08/ /09/ BIM /08/ /09/ /09/2016 1,00** 1 1,00 8R /08/ /09/ BIM /08/ /09/ /09/ ,09** 1 148, /08/ /09/ BIM /08/ /09/ /09/ ,61** -2-5,22 872/ /08/ /09/ PROGETTO NET-CLOUD LUGLIO-AGOSTO 22/08/ /09/ /09/ ,65** , FATTPA 11_16 /08/ /09/ DEIANA PIETRO/FATTPA 11_ /54789,32 01/09/ /10/ /09/ ,32** ,36 FATTPA 6_16 02/09/ /09/ Laconi Franco/FATTPA 6_ /6548,4 02/09/ /10/ /09/ , ,60 906/ /09/ /09/ N. 02 GIORNATE FORMAZIONE CONTABILITA' 13/09/ /10/ /09/ , ,00 DEL 22/07/ /08/ /09/ /09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 15/09/ /10/2016 /09/ , ,00 Rendiconto /09/ /09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 15/09/ /10/2016 /09/ , ,56 Rendiconto /09/ /09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 15/09/ /10/2016 /09/ , ,44 Rendiconto /09/ /09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 15/09/ /10/2016 /09/ , ,04 Rendiconto /09/ /09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 15/09/ /10/2016 /09/2016 1, ,44 Rendiconto /09/ /09/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto /09/ /10/2016 /09/ , ,68 Totale Documenti Contabili ,68 (1) Totale ,21 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 38,18 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 03/11/2016 Pagina 6 di 6
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2118268 30/04/2014 30/04/2014 0000634 MATERIALE UFFICIO ELETTORALE 1425 30/06/2014 24/07/ 300,61 1.120 336.683,20 0002136714 27/10/2015 29/10/2015 0000634 FATT. IVA SPLIT P.
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
,29 397,29 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SALDO Fatt.n del 11/05/2018 CONSU 18/07/
RO_MANMPORTO_RIGORTO_MANDA BENEFICIARIO CIG TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO CAPITOLO 1337 579,68 579,68 L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA Z222368C2E SALDO Fatt.n. 337B del 17/06/2018 02/07/2018 5109 1338
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
CONTENUTO. 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ /2013
COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI
Regione Autonoma della Sardegna AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA Esercizio 2017 GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI CONSUNTIVO Obiettivo 0030 Repertorio determinazioni e contratti - 0028 Gestione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
GESTIONALE CONTABILITÀ. CogeCS
GESTIONALE CONTABILITÀ CogeCS COGECS CONTABILITA E GESTIONE AZIENDALE Specializzato per PMI e intermediari finanziari per la gestione di contabilità generale ed analitica dell azienda: CogeCS supporta
PROGRAMMA E CALENDARIO
PROGRAMMA E CALENDARIO SICOGE: Sistema integrato di contabilità finanziaria e economico-patrimoniale analitica Le lezioni si svolgeranno presso la sede della SNA in Roma, dalle 9:00 alle 13,00 e dalle
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti
Registro generale n. 3379 del 08/10/2013 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Area
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
La disciplina dell IVA nelle Amministrazioni e Aziende Pubbliche
FGTL181121 La disciplina dell IVA nelle Amministrazioni e Aziende Pubbliche Regole e adempimenti operativi Sede: Bari, Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci - Via G. Capruzzi, 326 - Tel. 080/5427400 Data:
Ordini di Liquidazione anno 2017
Alto Isontino. Alto Isontino 79 03/04/2017 Finanziario 80 05/04/2017 Liquidazione fattura n. 2000783100 della ditta Camst soc. coop a.r.l. per servizio pasti veicolati -centri diurni Basso Isontino- mese
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 174/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 15/05/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Business Intelligence
Il valore di ACG Service Bus Business Intelligence Analisi sul Dominio dei dati di Contabilita analitica Analisi dei saldi dei codici gestionali : L analisi consente di visualizzare per il singolo codice
La tecnologia al servizio della PA nella gestione dei debiti commerciali: la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e la Fattura Elettronica
La tecnologia al servizio della PA nella gestione dei debiti commerciali: la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti e la Fattura Elettronica Roma, 22 maggio 2015 Maria Laura Prislei 0 Sistemi di
Viste Visto Visto Si propone: di liquidare e pagare, imponibile di 1.099,43 nell impegno n. 77 di disporre di sollecitare di trasmettere
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 378/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 06/11/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI
Regione Autonoma della Sardegna AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA Esercizio 2017 GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI PREVENTIVO Obiettivo 0030 Repertorio determinazioni e contratti - 0028 Gestione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
CONDOMINIO "PARCO VENERE"
CONDOMINIO "PARCO VENERE" GIORNALE DI CONTABILITA' - REGISTRO DI CONTABILITA' (art.1130 n.7 c.c.) N. DATA DESCRIZIONE DOCUMENTO ANNO CASSA CONTANTI CASSA ASSEGNI BANCA IMPORTO TAB. TIPO N. DATA COMPET.
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Comune di Acquaviva delle Fonti (Città metropolitana di Bari)
Reg. Sett. 47 Comune di Acquaviva delle Fonti (Città metropolitana di Bari) DETERMINAZIONE N. 571 Data di registrazione 26/07/ OGGETTO: Liquidazione fatture COREL e POSTE ITALIANE periodo marzo - giugno.
CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO
Release E20142F CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO REGISTRAZIONE CONTABILE AZIENDALE LISTA AGGIORNAMENTI RELEASE FATTURAZIONE PA VISUALIZZAZIONE COPIE REGISTRAZIONI CONTABILI Nella causale contabile è stato
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 135 DEL 07/06/2018
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo N. 85/2018 reg. 1 settore DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 135 DEL 07/06/2018 Oggetto: Enel Energia s.p.a. - Liquidazione fatture per fornitura energia
Maschere compilazione fatture PA:
ISTRUZIONE DIOGENE COMMERICIALE FEPA Note tecniche Mantenere Diogene GEVE aggiornato all ultima versione disponibile è indispensabile per una corretta gestione delle fatture FEPA. Maschere compilazione
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
355 KUWAIT PETROLEUMPJ giu , LINEA UFFICIO SNC ######## 79,
NUMERO ACOGNOMENOME NUMERO DNUMERO PDATA_INS IMPORTO_ESERCIZIONUMERO M 352 ONORANZDI LUCA D13/2017/D 4370 13-giu-17 100 2017 850 356 BENEDETTI ANDRIAN4/2017/00/0 4826 16-giu-17 471,53 2017 852 379 ELTRAFF
FLUSSO OPERATIVO FATTURE ELETTRONICHE TRA SOGGETTI IVA PRIVATI
FLUSSO OPERATIVO FATTURE ELETTRONICHE TRA SOGGETTI IVA PRIVATI a cura di: DoL. Robert Braga Commissione IT ODCEC Novara componente Forum FE presso AdE consulente organizzazione studi professionali 1 FATTURA
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
PREVENTIVI ORDINI E FATTURE
PREVENTIVI ORDINI E FATTURE Introduzione INVOICE è la soluzione realizzata da Exolab, pensato per gestire in maniera semplice e completa i principali processi aziendali. Il Management, attraverso la dashboard
DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016 Area: DETERMINAZIONE N. S00426 del 24/05/2017 Proposta n. 9611 del 23/05/2017 Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti
DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016 Area: DETERMINAZIONE N. S00192 del 06/03/2017 Proposta n. 3884 del 03/03/2017 Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti
DETERMINAZIONE. Estensore ANTONELLI SARAH. Responsabile del procedimento ANTONELLI SARAH. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016 Area: DETERMINAZIONE N. S00508 del 19/06/2017 Proposta n. 11345 del 19/06/2017 Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Elenco Pubblicazioni - 01/06 al 30/ Numero Oggetto atto Data atto Inizio pubbl. Fine pubbl.
Elenco Pubblicazioni - 01/06 al 30/06 2014 Numero Oggetto atto Data atto Inizio pubbl. Fine pubbl. 460 461 462 463 464 465 466 DETERMINAZIONE SINDACALE N. 243 NOMINA INCARICO DI SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA
Copia Albo AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 DEL 22/02/2016 OGGETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B. Floriana Cappello
FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B Floriana Cappello GLI STEP DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA Giugno 2014 Fatturazione PA (ministeri, enti previdenziali, ) Giugno 2016 Documenti di acquisto della PA Emilia Romagna
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
INDICE. POs DISPONOBILITA LIQUIDE DI TESORERIA. Direzione Economico Finanziaria 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. TERMINI E ABBREVIAZIONI
INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. TEMINI E ABBEVIAZIONI 4. ESPONSABILITA 5. MODALITA ESECUTIVE 6. DOCUMENTI AZIENDALI DI IFEIMENTO 7. IFEIMENTI NOMATIVI 8. ACHIVIAZIONE 9. INDICATOI E CONTOLLI
DETERMINAZIONE. Estensore RICCI LOREDANA. Responsabile del procedimento MANCINI SEBASTIANO. Responsabile dell' Area. Direttore Regionale W.
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016 Area: DETERMINAZIONE N. S00619 del 19/07/2017 Proposta n. 12590 del 10/07/2017 Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: ulteriori interventi
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 8E01019744 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 106 25/11/2017 16/01/2018 109,65 52 5.701,80 8E01023244 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 112 25/11/2017
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
Registro giornaliero di protocollo
Registro giornaliero di protocollo Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Digitale Normativa relativa al DPR 445/2000, art. 53, comma 3: L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Percorso formativo SICOGE SISTEMA INTEGRATO DI CONTABILITA FINANZIARIA E ECONOMICO- PATRIMONIALE ANALITICA SCUOLA NAZIONALE DELL AMMINISTRAZIONE
ALL. A Presidenza del Consiglio dei Ministri SCUOLA NAZIONALE DELL AMMINISTRAZIONE Percorso formativo SICOGE SISTEMA INTEGRATO DI CONTABILITA FINANZIARIA E ECONOMICO- PATRIMONIALE ANALITICA 2016 INDICE
Indicazioni per generazione fattura elettronica XML in Edison
Indicazioni per generazione fattura elettronica XML in Edison Premessa Il software Edison si ferma alla generazione del file XML non firmato, partendo dalla fattura inserita in Edison. Il vostro codice
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI
LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI Settore: Commercialisti Circolarei n. 11/16 22 dicembre 2016 INDICE Introduzione Registri IVA Libro inventari Registro beni ammortizzabili Riepilogo scadenza stampa Imposta
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
Rinnovo adesione pareri contabili e fiscali per gli enti pubblici. Programmazione e Bilancio. Rimborso utenza telefonica scolastica
I.C. Scolastico n. 5 Via Tasso 01469790990 2.123,55 91124380592 298,50 Telecom Italia 00488410010 700.000,00 Hera Comm. 02221101203 2.000.000,00 Studio associato Gialma Studio Comm. Ass.to Di Trento Studio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
BOZZA DI TITOLARIO DELLE SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE (aggiornata al )
BOZZA DI TITOLARIO DELLE SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE (aggiornata al 18.12.2003) inviare segnalazioni, correzioni e suggerimenti a Elisabetta Reale (ereale@archivi.beniculturali.it) TITOLO CATEGORIA CLASSE
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015