Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Enrico Caselli
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1 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/ /11/ /11/ /12/ /05/ , ,74 PA /12/ /12/ LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/ * 12/01/ /05/ , ,71 SONO LE SEGUENTI : IBAN IT83T CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTOVS ORDINE FATTPA 12_16 09/12/ /12/ /12/ /01/ /04/ , ,10 *(d) 27PA 12/12/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/12/ * 13/01/ /06/ , ,71 26PA 12/12/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/12/ * 13/01/ /05/ , ,96 26PA 12/12/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/12/ * 13/01/ /05/ , , /10/ /12/ PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S 16/12/ /01/ /05/ , , /2017 FATTPA 12_16 16/12/ /12/ CARTOLIBRERIA DOLLY di Pasquino 19/12/ /01/ /05/ , ,02 Giacomo/FATTPA 12_ /259,43 361/E 21/12/ /12/ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA 22/12/ /01/ /04/ , ,40 ZATTERA A R.L./361/E-2016/686,7 33/PA/ /12/ /12/ Pozzi Andrea/33/PA/ /28,31 22/12/ /01/ /05/ , ,41 23 PA 10/01/ /01/ FATTURA 12/01/ /02/ /04/ , , /01/ /01/ /01/ /02/ /05/ , , /01/ /01/ /01/ /02/ /05/ , , /01/ /01/ LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 26/01/ * 25/02/ /05/ , ,67 SONO LE SEGUENTI : IBAN IT83T CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO VS ORDINE /12/ /02/ Enel Sole Srl/ /4266,97 02/02/ /03/ /04/ , , /12/ /02/ Enel Sole Srl/ /728,78 02/02/ /03/ /04/ , , /01/ /02/ VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 03/02/ /03/ /05/ , ,76 633/72 ART. 17-TER /01/ /02/ Enel Sole Srl/ /4266,97 06/02/ /03/ /05/ , ,63 PA /02/ /02/ LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 09/02/ * 11/03/ /05/ , ,93 SONO LE SEGUENTI : IBAN IT83T CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO VS ORDINE /E 02/02/ /02/ Saldo Gennaio /02/ /03/ /04/ , , /01/ /05/ vendita 10/02/ /03/ /06/ , ,49 1/17 16/01/ /02/ Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTING 13/02/ /03/ /04/ , ,90 CLUB SOLBIATE ARNO/FATTPA 1_ /2690,1 Stampato il 26/07/2017 Pagina 1 di 13
2 Oggetto Contabile (d)=- 2/17 06/02/ /02/ Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTING 13/02/ /03/ /04/ , ,90 CLUB SOLBIATE ARNO/FATTPA 2_ /2690, /02/ /02/ FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL 15/02/ /03/ /06/ , ,48 MESE DI DICEMBRE /S 31/01/ /02/ Ord. Mepa del 22/12/16 17/02/ /03/ /05/ , , /S 31/01/ /02/ Ord. Mepa del 22/12/16 17/02/ /03/ /05/ , ,60 295/ /02/ /03/ Computer Time S.r.l. a socio unico/295/ /03/ /03/ /05/ , , /292,8 26/E 01/03/ /03/ ND 01/03/ /03/ /04/ , , /02/ /03/ Enel Sole Srl/ /728,78 06/03/ /04/ /04/ , , /03/ /03/ Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTING 06/03/ * 05/04/ /04/ , ,20 CLUB SOLBIATE ARNO/FATTPA 3_ /2690, /02/ /03/ Enel Sole Srl/ /4266,97 06/03/ /04/ /05/ , ,47 3 PA 01/03/ /03/ QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO 06/03/ /04/ /05/ , ,80 TECNICO DI FORMAZIONE PERMANENTE IN MATERIA DI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 2017 (8 INCONTRI 2017). 58/E 28/02/ /03/ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA 06/03/ /04/ /05/ , ,89 ZATTERA A R.L./58/E-2017/710,33 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /04/ , ,83 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /04/ , ,59 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /04/ , ,32 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /04/ , ,26 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /04/ , ,16 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /04/ , ,56 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 07/03/ /04/ /04/ , ,04 P /02/ /03/ P B/BOLLETTAZIONE 09/03/ /04/ /04/ , , /02/ /03/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /03/ /04/ /04/ , , /214, /02/ /03/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /03/ /04/ /04/ , , /357, /02/ /03/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /03/ /04/ /05/ , ,80 *(d) Stampato il 26/07/2017 Pagina 2 di 13
3 2017/495,35 Oggetto Contabile (d)=- PA /03/ /03/ LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 09/03/ /04/ /05/ , ,50 SONO LE SEGUENTI : IBAN IT83T CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO VS ORDINE C1 PA 28/02/ /03/ FATTURA VENDITA ELETTRONICA COMUNE 10/03/ /04/ /05/ , ,83 DI SOLBIATE ARNO 216/PA 28/02/ /03/ Periodo : 01/02/17-28/02/17 16/03/ /04/ /05/ , ,00 *(d) 217/PA 28/02/ /03/ Periodo : 01/02/17-28/02/17 16/03/ /04/ /05/ , , /03/ /03/ CARTOLIBRERIA IDEA DI VENEGONI 16/03/ /04/ /05/ , ,29 CATIA/FATTPA 4_ /21,27 4/PA 16/03/ /03/ AIR ENERGY srl/4/pa-2017/ /03/ /04/ /04/ , ,00 4/PA 16/03/ /03/ AIR ENERGY srl/4/pa-2017/ /03/ /04/ /04/ , ,00 5PA 16/03/ /03/ AIR ENERGY srl/5/pa-2017/305 16/03/ /04/ /04/ , ,00 AH /03/ /03/ scissione pagamenti 16/03/ /04/ /04/ , ,44 8B /03/ /03/ BIM /03/ /04/ /04/ , ,60 72PA 16/03/ /03/ FATTURA 17/03/ /04/ /04/ , ,65 8 PA 15/03/ /03/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 17/03/ /04/ /04/ , ,00 164/PA/ /03/ /03/ Technical Design S.r.l./164/PA/ / /03/ /04/ /04/ , ,00 22/521 16/03/ /03/ ATS INSUBRIA/22/ /1078,48 23/03/ /04/ /04/ , ,00 22/521 16/03/ /03/ ATS INSUBRIA/22/ /1078,48 23/03/ /04/ /05/ , , /03/ /03/ B/Bollettazione 24/03/ /04/ /05/ , , /03/ /03/ B/Bollettazione 24/03/ /04/ /05/2017 6, , /03/ /03/ B/Bollettazione 24/03/ /04/ /05/ , , /03/ /03/ B/Bollettazione 24/03/ /04/ /05/2017 2, , /03/ /03/ B/Bollettazione 24/03/ /04/ /05/ , , /FE 21/03/ /03/ Liquidazione onorario - pratica Vigili del fuoco 27/03/ /04/ /05/ , ,25 scuola via Chinetti G 13/03/ /03/ ENERcom s.r.l./ g-2017/284,95 27/03/ /04/ /05/ , , /03/ /03/ DETERMINA N.025 DEL /03/ /04/ /05/ , ,27 396/ /03/ /03/ Computer Time S.r.l. a socio unico/396/ /03/ /04/ /04/ , , /2973,75 396/ /03/ /03/ Computer Time S.r.l. a socio unico/396/ /2973,75 29/03/ /04/ /04/ , ,11 Stampato il 26/07/2017 Pagina 3 di 13
4 Oggetto Contabile (d)=- 396/ /03/ /03/ Computer Time S.r.l. a socio unico/396/ /03/ /04/ /04/ , , /2973,75 396/ /03/ /03/ Computer Time S.r.l. a socio unico/396/ /03/ /04/ /04/ , , /2973,75 671/PA 30/03/ /03/ CIG Z0C0E Det. N.27 del 31/03/ /03/ /04/ /05/ , ,68 PA /03/ /03/ ELIS ITALIA SPA/PA /139,91 30/03/ * 29/04/ /05/ , ,84 PA /03/ /03/ ELIS ITALIA SPA/PA /67,42 30/03/ * 29/04/ /05/ , ,08 672/PA 30/03/ /03/ CIG Z7218A3CE2, Determina n.11 del 31/03/ /04/ /05/ , ,70 22/02/2016 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,96 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,20 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,04 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,40 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,60 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,76 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,20 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,56 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,54 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,00 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,88 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,85 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,92 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,32 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,00 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,56 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,80 Stampato il 26/07/2017 Pagina 4 di 13 *(d)
5 Oggetto Contabile (d)=- P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,29 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,88 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,61 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,08 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,92 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,42 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,28 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , ,72 P /03/ /04/ P B/BOLLETTAZIONE 04/04/ /05/ /04/ , , /03/ /04/ Enel Sole Srl/ /728,78 04/04/ /05/ /04/ , , /03/ /04/ Enel Sole Srl/ /4266,97 04/04/ /05/ /04/ , , /03/ /04/ LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 04/04/ /05/ /05/ , ,08 DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/06/ CERTIFICATO N. 3/ /03/ /04/ LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 04/04/ /05/ /05/ , ,42 DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/06/ CERTIFICATO N. 3/ /03/ /04/ LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 04/04/ /05/ /05/ , ,80 DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/06/ CERTIFICATO N. 3/ /03/ /04/ LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 04/04/ /05/ /05/ , ,28 DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE DA IDRAULICO PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/06/ CERTIFICATO N. 3/16 17FE /03/ /04/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 04/04/ * 04/05/ /05/ , ,70 Sociale/17FE /2831,85 17FE /03/ /04/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 04/04/ /05/ /05/ , ,08 Sociale/17FE /1990,58 95/E 31/03/ /04/ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA 04/04/ /05/ /05/ , ,80 ZATTERA A R.L./95/E-2017/733,95 31/E 31/03/ /04/ Saldo Marzo /04/ /05/ /05/ , ,68 *(d) Stampato il 26/07/2017 Pagina 5 di 13
6 Oggetto Contabile (d)= C1 PA 31/03/ /04/ FATTURA VENDITA ELETTRONICA COMUNE 04/04/ /05/ /05/ , ,08 DI SOLBIATE ARNO 17FE /03/ /04/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 04/04/ /05/ /05/ , ,34 Sociale/17FE /3483, /04/ /04/ SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL DECORO 05/04/ /05/ /05/ , ,88 URBANO 6/2017PA 31/03/ /04/ Fattura Immediata (NO DDT) Pub Amm 05/04/ /05/ /04/ , ,60 *(d) /03/ /04/ ETHICA S.C.A.R.L./ /521,55 05/04/ /05/ /05/ ,55 0 0,00 06/04/ /05/ /05/ , ,44 06/04/ /05/ /05/ , ,90 06/04/ /05/ /05/ , ,41 06/04/ /05/ /05/ , ,57 06/04/ /05/ /05/ , ,34 06/04/ /05/ /05/ , ,62 06/04/ /05/ /05/ , ,53 06/04/ /05/ /05/ , ,62 06/04/ /05/ /05/ , , /004 31/03/ /04/ FATTURA 07/04/ /05/ /05/ , , /03/ /04/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /04/ /05/ /05/ , , /385, /03/ /04/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /04/ /05/ /05/ , , /544, /03/ /04/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /04/ /05/ /05/ , , /228,63 PA /04/ /04/ LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 11/04/ /05/ /05/ , ,10 SONO LE SEGUENTI : IBAN IT83T CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO VS ORDINE /001 31/03/ /04/ FATTURA 11/04/ /05/ /05/ , , /04/ /04/ CORSO POMERIDIANO S.ARNO DETERMINA 12/04/ /05/ /05/ , ,00 89 DEL PER A.S.2016/ /04/ /04/ CORSO POMERIDIANO S.ARNO DETERMINA 89 DEL PER A.S.2016/17 12/04/ /05/ /05/ , ,00 Stampato il 26/07/2017 Pagina 6 di 13
7 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 57 11/04/ /04/ corso pomeridiano s.primaria s.arno a.s. 2015/16 12/04/ /05/ /05/ , ,00 - determina 95 del 12/10/ /04/ /04/ corso pomeridiano s.primaria s.arno a.s. 2015/16 12/04/ /05/ /05/ , ,00 - determina 95 del 12/10/15 316/PA 31/03/ /04/ Periodo : 01/03/17-31/03/17 19/04/ /05/ /05/ , ,50 317/PA 31/03/ /04/ Periodo : 01/03/17-31/03/17 19/04/ /05/ /05/ , , /04/ /04/ Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTING 19/04/ * 19/05/ /04/ , ,60 CLUB SOLBIATE ARNO/FATTPA 5_ /2690,1 482/ /04/ /04/ Computer Time S.r.l. a socio unico/482/ /04/ /05/ /05/ , , /225, /04/ /04/ /04/ /05/ /06/ , ,50 204/1/1 13/04/ /04/ ASSISTENZA SOFTWARE ANNO /04/ /05/ /05/ , ,00 FINANZIARIA / ECONOMATO Determina n. N.30 del 10/04/2017 Impegno di spesa n.186 capitolo 1053/1 COD Responsabile ordine dell'ente CASSINELLI MARCO /04/ /04/ STORNO TOTALE FATTURA 3 19/04/ * 19/05/ /04/ , ,60 7/FE 23/12/ /04/ AUTORIPARAZIONI DIAZ S.R.L./7/FE- 20/04/ /05/ /05/ , , /161,94 17FE /04/ /04/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 20/04/ * 20/05/ /05/ , ,98 Sociale/17FE /48,83 85PA 18/04/ /04/ FATTURA 21/04/ /05/ /05/ , ,57 95PA 18/04/ /04/ FATTURA 21/04/ /05/ /05/ , ,65 522/ /04/ /04/ Computer Time S.r.l. a socio unico/522/ /04/ /05/ /05/ , , /786,9 262/10 21/04/ /04/ PUBLIKA SERVIZI S.R.L./ 262/ /874,34 26/04/ /05/ /06/ , ,76 261/10 21/04/ /04/ PUBLIKA SERVIZI S.R.L./ 261/ /610 26/04/ /05/ /06/ , ,00 233/ /04/ /04/ Addicalco Logistica srl/233/ /439,2 28/04/ /05/ /05/ , , /04/ /04/ Il Giardino S.N.C. di Cappellari Maurizio & C./9-28/04/ /05/ /05/ , , /10630,84 45/E 28/04/ /05/ Saldo Aprile /05/ /06/ /05/ , , G 10/04/ /05/ ENERcom s.r.l./ g-2017/22,19 02/05/ /06/ /05/ , , /04/ /05/ Fattura Cliente 02/05/ /06/ /06/ , , /04/ /05/ Fattura Cliente 02/05/ /06/ /06/ , , /04/ /05/ Fattura Cliente 02/05/ /06/ /06/ , , /04/ /05/ Fattura Cliente 02/05/ /06/ /06/ , , /04/ /05/ Fattura Cliente 02/05/ /06/ /06/ , , /04/ /05/ Fattura Cliente 02/05/ /06/ /06/ , ,98 Stampato il 26/07/2017 Pagina 7 di 13
8 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /04/ /05/ Fattura Cliente 02/05/ /06/ /06/ , ,52 17FE /04/ /05/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 02/05/ /06/ /05/ , ,24 Sociale/17FE /3294, C1 PA 30/04/ /05/ FATTURA VENDITA ELETTRONICA COMUNE 02/05/ /06/ /05/ , ,54 DI SOLBIATE ARNO 036/001 30/04/ /05/ FATTURA 04/05/ /06/ /06/ , ,60 036/001 30/04/ /05/ FATTURA 04/05/ /06/ /06/ , , /04/ /05/ Enel Sole Srl/ /728,78 04/05/ /06/ /05/ , , /04/ /05/ Enel Sole Srl/ /4266,97 04/05/ /06/ /06/ , , /05/ /05/ Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTING 05/05/ /06/ /06/ , ,50 CLUB SOLBIATE ARNO/FATTPA 7_ /2690, /05/ /05/ Internet One Srl/FATTPA 31_ /1446,92 05/05/ /06/ /05/ , , /05/ /05/ Internet One Srl/FATTPA 37_ /223,76 05/05/ /06/ /05/ , , /04/ /05/ ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L./ /05/ /06/ /05/ , , /210,82 120/E 30/04/ /05/ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA 05/05/ /06/ /05/ , ,75 ZATTERA A R.L./120/E-2017/696,15 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 05/05/ /06/ /06/ , ,80 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 05/05/ /06/ /06/ , ,25 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 05/05/ /06/ /06/ , ,00 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,20 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,88 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,32 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,88 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,54 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,40 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,60 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,40 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,20 Stampato il 26/07/2017 Pagina 8 di 13
9 Oggetto Contabile (d)=- P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,00 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,28 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,00 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,20 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,42 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,60 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,06 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,68 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,80 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,16 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,00 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,60 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,02 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,06 P /04/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 08/05/ /06/ /06/ , ,06 10 PA 04/05/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 08/05/ /06/ /05/ , ,12 *(d) 9 PA 04/05/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 08/05/ /06/ /05/ , , /04/ /05/ FATTURA PA 08/05/ /06/ /06/ , , /04/ /05/ FATTURA PA 08/05/ /06/ /06/ , , /04/ /05/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /05/ /06/ /06/ , , /346, /04/ /05/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /05/ /06/ /06/ , , /263, /04/ /05/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /05/ /06/ /06/ , , /166, PA 09/05/ /05/ FATTURA 10/05/ /06/ /06/ ,00 0 0, PA 28/04/ /05/ LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. 10/05/ /06/ /06/ ,60 0 0,00 Stampato il 26/07/2017 Pagina 9 di 13
10 Oggetto Contabile /000116/PA-2017/158,6 (d)=- PA /05/ /05/ LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 10/05/ /06/ /06/ ,70 0 0,00 SONO LE SEGUENTI : IBAN IT83T CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO VS ORDINE PA 10/05/ /05/ Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/05/ * 10/06/ /06/ , ,96 *(d) 11 PA 10/05/ /05/ Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/05/ * 10/06/ /05/ , ,30 11 PA 10/05/ /05/ Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/05/ * 10/06/ /05/2017 0, ,00 17FE /04/ /05/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 12/05/ /06/ /06/ , ,44 Sociale/17FE /4028,22 17FE /04/ /05/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 12/05/ /06/ /06/ , ,40 Sociale/17FE /2786,7 137 PA 10/05/ /05/ FATTURA 12/05/ /06/ /06/ , ,00 411PA 30/04/ /05/ Periodo : 01/04/17-30/04/17 12/05/ /06/ /06/ , , PA 30/04/ /05/ Periodo : 01/04/17-30/04/17 12/05/ /06/ /06/ , ,00 AH /05/ /05/ scissione pagamenti 15/05/ /06/ /06/ , ,90 14 PA 12/05/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/05/ /06/ /05/ , ,00 13 PA 12/05/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/05/ /06/ /05/ , , /05/ /05/ CB DISTRIBUTION DI BONGIORNI 15/05/ /06/ /06/ , ,65 CLAUDIO/ /532, /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ , ,00 27PA 15/05/ /05/ SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA 18/05/ /06/ /06/ , ,50 QUALITA' DEL DECORO URBANO 8B /05/ /05/ BIM /05/ /06/ /06/ , ,40 57/PA 02/05/ /05/ PANGI UNO S.r.l./57/PA-2017/ /05/ /06/ /06/ , ,00 35 PA 19/05/ /05/ /05/ /06/ /06/ , ,86 617/ /05/ /05/ Computer Time S.r.l. a socio unico/617/ /05/ /06/ /06/ , , /719,8 617/ /05/ /05/ Computer Time S.r.l. a socio unico/617/ /05/ /06/ /06/ , , /719,8 273/2017/PA 25/05/ /05/ Kit cittadinanza 29/05/ /06/ /06/ , ,60 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,53 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,12 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,48 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,61 Stampato il 26/07/2017 Pagina 10 di 13
11 Oggetto Contabile (d)=- P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,71 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,97 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,09 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,26 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,56 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,25 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,90 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,87 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,35 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,53 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,89 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,83 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,91 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,35 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,30 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,38 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,59 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,39 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,40 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,45 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,34 P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , ,02 Stampato il 26/07/2017 Pagina 11 di 13 *(d)
12 Oggetto Contabile (d)=- P /05/ /05/ P B/BOLLETTAZIONE 29/05/ /06/ /06/ , , /05/ /05/ S.I.A.E./ /139,39 29/05/ /06/ /06/ , , G 22/05/ /05/ ENERcom s.r.l./ g-2017/139,3 29/05/ /06/ /06/ , , /05/ /05/ GUMIERO ALESSANDRA/FATTPA 1_17-30/05/ /06/ /06/ , , / /PA/17 31/05/ /06/ GIOVANE LOCATI SNC/50/pa/ /223,26 06/06/ /07/ /06/ , , C1 PA 31/05/ /06/ FATTURA VENDITA ELETTRONICA COMUNE 07/06/ /07/ /06/ , ,78 DI SOLBIATE ARNO /05/ /06/ Enel Sole Srl/ /728,78 07/06/ /07/ /06/ , , /05/ /06/ Enel Sole Srl/ /4266,97 07/06/ /07/ /06/ , ,58 *(d) 172/E 31/05/ /06/ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. LA 08/06/ /07/ /06/ , ,70 ZATTERA A R.L./172/E-2017/719,78 56/E 05/06/ /06/ Saldo Maggio /06/ /07/ /06/ , , /05/ /06/ MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE 08/06/ /07/ /06/ , ,72 COMUNALI LARGO REPUBBLICA /05/ /06/ FATTURA 08/06/ /07/ /06/ , ,70 08/06/ /07/ /06/ , ,45 08/06/ /07/ /06/ , ,31 08/06/ /07/ /06/ , ,22 08/06/ /07/ /06/ , ,96 08/06/ /07/ /06/ , ,61 08/06/ /07/ /06/ , ,15 08/06/ /07/ /06/ , ,01 08/06/ /07/ /06/ , ,73 08/06/ /07/ /06/ , ,01 08/06/ /07/ /06/ , , /05/ /06/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /06/ /07/ /06/ , , /242, /05/ /06/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /553,89 12/06/ /07/ /06/ , ,80 Stampato il 26/07/2017 Pagina 12 di 13
13 Oggetto Contabile (d)= /05/ /06/ DUSSMANN SERVICE S.R.L./ /06/ /07/ /06/ , , /401, /05/ /06/ FRANCOPOST SRL/ /201,3 12/06/ /07/ /06/ , ,00 17FE /05/ /06/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 13/06/ /07/ /06/ , ,70 Sociale/17FE /3059,7 17FE /05/ /06/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 13/06/ /07/ /06/ , ,00 Sociale/17FE /2545,35 17FE /05/ /06/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 13/06/ /07/ /06/ , ,28 Sociale/17FE /2878,68 17FE /05/ /06/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 13/06/ /07/ /06/ , ,03 Sociale/17FE /1865,43 17FE /05/ /06/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 13/06/ /07/ /06/ , ,02 Sociale/17FE /4414,62 17FE /05/ /06/ SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa 13/06/ /07/ /06/ , ,40 Sociale/17FE /4075,32 16 PA 05/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/06/ /07/ /06/ , ,08 *(d) 15 PA 05/06/ /06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/06/ /07/ /06/ , ,44 38 PA 12/06/ /06/ SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELLA 13/06/ /07/ /06/ , ,96 QUALITA' DEL DECORO URBANO /S 31/05/ /06/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2017/2381,44 15/06/ /07/ /06/ , ,92 513/PA 31/05/ /06/ Periodo : 01/05/17-31/05/17 15/06/ /07/ /06/ , ,50 512/PA 31/05/ /06/ Periodo : 01/05/17-31/05/17 15/06/ /07/ /06/ , , /004 31/05/ /06/ FATTURA 16/06/ /07/ /06/ , , PA 14/06/ /06/ FATTURA 20/06/ /07/ /06/ , , /001 21/06/ /06/ FATTURA 22/06/ /07/ /06/ , , /001 21/06/ /06/ FATTURA 22/06/ /07/ /06/ , ,00 Totale Documenti Contabili ,31 (1) Totale ,73 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 9,73 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 26/07/2017 Pagina 13 di 13
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/5 1996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
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C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 224
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 303 04-06-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.05.02.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 394 0 REALIZZAZIONE
COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Vincis Rita Maria Giovanna. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 12/06/2017. in data
COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Vincis Rita Maria Giovanna DETERMINAZIONE N. in data 822 12/06/2017 OGGETTO: Liquidazione fattura n. 892 del 08/06/2017 - Fornitura di timbri
ATTO DI LIQUIDAZIONE
COMUNE DI PESCARA CITTA' DI PESCARA Medaglia d'oro al Merito Crini* ORIGINALE ATTO DI LIQUIDAZIONE Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 7 del 6 febbraio 2017 Numero del Registro generale
n;vs i}; m W> ^ a * J f"c8. 2{ji Numero DET / 1481 / 2015 IL DIRIGENTE
COMUNE di FROSINONE Determinazione Dirigenziale Numero DET / 1481 / 2015 Data 25-05-2015 Oggetto: Liquidazione fornitura toner per stampanti - Ditta Centro Copie Bortone S.r.l. e Ditta Archilletti Giovanni
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
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C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 211
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Viste Visto Visto Si propone: di liquidare e pagare, imponibile di 1.099,43 nell impegno n. 77 di disporre di sollecitare di trasmettere
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 378/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 06/11/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
SCHEDA DI SINTESI. (Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) Area n. 2 Servizi alla Persona
N. 251 del 30/4/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE EDUCATIVO II TRIMESTRE 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO Assegnazione di risorse al servizio economato per acquisti di generi
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 412/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 10.12.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Comune di Acquaviva delle Fonti (Città metropolitana di Bari)
Reg. Sett. 47 Comune di Acquaviva delle Fonti (Città metropolitana di Bari) DETERMINAZIONE N. 571 Data di registrazione 26/07/ OGGETTO: Liquidazione fatture COREL e POSTE ITALIANE periodo marzo - giugno.
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
PROVINCIA DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO PROVÌNTZIA DE ARISTANIS SETTORE AMBIENTE E SUOLO SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 290 del 28/03/2017 Oggetto:
COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 224 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 94 NUMERAZIONE GENERALE N. 03/05/2017.
COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Tecnico Cirina Sergio NUMERAZIONE GENERALE N. 224 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 94 in data 03/05/2017 OGGETTO: CIG: Z2A1E3918A - LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 30/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 31/01/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 97 DEL 05 GIUGNO 2018
DETERMINAZIONE N. 97 DEL 05 GIUGNO 2018 Oggetto: fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei CONSIP/Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., buoni pasto 7, CIG 6028490353
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]
![IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]](/thumbs/88/115296842.jpg "IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]")
Atto di liquidazione tecnica LIQ settore 04 - (rif. interno 489664 del 28/07/207) Relativo a: CIG ZA7E8D60A Nota di Credito a storno Fattura n. 20/207/FE del 4/6/207 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 240/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.07.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento AREA 3 Servizio 2 - Servizio a Rete DETERMINAZIONE N 39 DEL 14.05.2019 OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Edison Energia S.p.A già per la fornitura
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.03.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 383
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C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 257
Gestione_Split_Payment
Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia CNA - Rete Per l Informatica SOFTWARE GESTIONALE E CONSULENZA PER LA PICCOLA, MEDIA E GRANDE AZIENDA Gestione_Split_Payment Gestione_Split_Payment Rev. 17/10/2016
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 241/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.07.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Maschere compilazione fatture PA:
ISTRUZIONE DIOGENE COMMERICIALE FEPA Note tecniche Mantenere Diogene GEVE aggiornato all ultima versione disponibile è indispensabile per una corretta gestione delle fatture FEPA. Maschere compilazione
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 230/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30/06/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
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C I T TÀ D I C A M P O B A S S O AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA) NUMERO 290
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 15/600007 01/04/2015 29/09/2015 0014814 CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25 02/04/2015 2918 02/05/2015 08/04/2016 105,70** 342 36.149,40 *(d) 3/PA 16/04/2015 23/04/2015 0015242
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente. Dati generali del documento
http://10.10.100.101:4080/halley//usr/tmp/fata299195.xml Pagina 1 di 3 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: ITFLGFDN62L02I293P Progressivo di invio: 94934
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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 518/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 29/12/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 107 DEL 27/06 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 181 DEL 18/10 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 37 DEL 22/03/2018 OGGETTO: Liquidazione in favore dell'operatore economico Al Porticciolo S.r.l., Agenzia immobiliare e Amministrazione condominiale, delle fatture nn. 1
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